【工程質(zhì)量管理制度】

【工程質(zhì)量管理制度】 工程施工質(zhì)量管理制度工程質(zhì)量管理制度 一、作業(yè)指導(dǎo)書編制審查制度 第一條 施工作業(yè)指導(dǎo)書是向施工人員交待作業(yè)程序及方法，以及考前須知而制定的施工指導(dǎo)性文件，是保證施工質(zhì)量的有效措施。 第二條 施工作業(yè)指導(dǎo)書的編制要根據(jù)國家和市政公布的標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、方法、設(shè)計施工技術(shù)交底、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和施工指南、經(jīng)審核合格的施工圖設(shè)計文件、合同及相關(guān)協(xié)議、國家級工法和成熟的施工工藝編制作業(yè)指導(dǎo)書，履行內(nèi)部審批程序，并報監(jiān)理單位審核。 第三條 工程部負(fù)責(zé)編制施工過程或施工工序，結(jié)合工藝性試驗(yàn)成果，逐項(xiàng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。 第四條 施工作業(yè)指導(dǎo)書的主要內(nèi)容 1適用范圍：明確施工作業(yè)指導(dǎo)書適用工程類別、地質(zhì)、環(huán)境等作業(yè)條件。對特殊地質(zhì)等條件有不合適情況時，應(yīng)予說明。 2作業(yè)準(zhǔn)備：說明作業(yè)開場應(yīng)具備的條件和應(yīng)完成的工作，包括技術(shù)準(zhǔn)備、人員裝備、機(jī)械設(shè)備及工器具裝備、材料、試驗(yàn)等。 3技術(shù)要求：明確管片應(yīng)到達(dá)的技術(shù)指標(biāo)、相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 4施工程序與工藝流程：說明管片消費(fèi)的段落劃分，各組成局部的作業(yè)程序和先后順序。 5施工要求：分講解明作業(yè)方法、采取的相關(guān)措施、需要控制的內(nèi)容和參數(shù)。 6勞動組織：說明管片消費(fèi)的勞動力組織方式，完成消費(fèi)需要的人員構(gòu)成、數(shù)量、使用安排。 7材料要求：說明管片消費(fèi)的材料種類、型號、數(shù)量和使用方案、相關(guān)技術(shù)要求。 8設(shè)備機(jī)具配置：說明管片消費(fèi)需要的設(shè)備、機(jī)具的型號、性能和數(shù)量。 9質(zhì)量控制及檢驗(yàn)：明確管片消費(fèi)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、控制要點(diǎn)、檢查方法、驗(yàn)收程序及指標(biāo)。 10平安及環(huán)保要求：對危險進(jìn)展識別并按照級別進(jìn)展分級管理，明確施工工程平安方面的考前須知和卡控措施；按照文明施工要求，對施工現(xiàn)場和作業(yè)環(huán)節(jié)進(jìn)展分析p ，提出控制要點(diǎn)，制定詳細(xì)的環(huán)境保護(hù)措施和要求。對涉及穿插、高空作業(yè)等平安重點(diǎn)工序，根據(jù)詳細(xì)情況制定相應(yīng)的平安措施。 第五條 在編制施工作業(yè)指導(dǎo)書前，參編技術(shù)人員要理解設(shè)計文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、平安規(guī)定、環(huán)保水保政策，根據(jù)本單位施工裝備、成熟施工方法、專業(yè)技術(shù)和環(huán)境作業(yè)條件進(jìn)展編制。 第六條 技術(shù)部編制的作業(yè)指導(dǎo)書，必須經(jīng)過部長審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后下發(fā)執(zhí)行，指導(dǎo)書發(fā)放和接收必須統(tǒng)一編號和登記。 二、施工技術(shù)交底制度 第一條 施工技術(shù)交底分類 施工技術(shù)交底按范圍分為工程整體綜合交底施組和分部、分項(xiàng)工程技術(shù)交底含關(guān)鍵工序、專項(xiàng)施工方案以及作業(yè)交底含平安交底三類，交底應(yīng)按類別逐級進(jìn)展，直至施工和詳細(xì)操作者。 第二條 施工技術(shù)交底的原那么和方式 施工技術(shù)交底按誰編制誰交下一級的原那么。所有技術(shù)交底均應(yīng)并辦理交接簽認(rèn)手續(xù)。整體綜合交底施組 、分部、分項(xiàng)工程交底由技術(shù)負(fù)責(zé)人主持，有關(guān)單位和業(yè)務(wù)部門參加，以專門會議的形式進(jìn)展；作業(yè)交底由技術(shù)人員以會議或書面形式為主，全體作業(yè)人員參加。 第三條 施工技術(shù)交底對象 工程整體綜合交底施組、分部、分項(xiàng)工程技術(shù)交底由技術(shù)負(fù)責(zé)人對技術(shù)人員進(jìn)展技術(shù)交底；作業(yè)交底含質(zhì)量、平安交底由技術(shù)人員對施工班組管理人員及全體施工人員進(jìn)展。 第四條 施工平安技術(shù)交底內(nèi)容 1工程整體綜合交底主要內(nèi)容包括： 工程概括、圖紙、施行性施工組織設(shè)計、總體施工順序及主要節(jié)點(diǎn)進(jìn)度方案安排；施工場地環(huán)境、施工場地布局；主要施工技術(shù)方案、工藝方法，采用的新技術(shù)、新構(gòu)造、新材料和新的施工方法；工程的重難點(diǎn)、主要危險；主要工程材料設(shè)備、主要施工裝備、勞動力安排及資金需求方案；工程技術(shù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，重大技術(shù)平安環(huán)保措施；設(shè)計變更內(nèi)容、施工中應(yīng)注意的平安問題等。 2分部、分項(xiàng)工程含關(guān)鍵工序、專項(xiàng)施工方案施工技術(shù)交底 交底主要內(nèi)容包括：作業(yè)方法、作業(yè)場所、操作規(guī)程及施工技術(shù)要求；采用新技術(shù)、新工藝的有關(guān)操作要求；工程質(zhì)量、平安環(huán)保等施工方面的詳細(xì)措施及標(biāo)準(zhǔn)；有關(guān)施工詳圖和加工圖，包括加工圖和拼裝圖、模板制作設(shè)計圖、鋼筋配筋圖、工程構(gòu)造尺寸大樣圖等；試驗(yàn)參數(shù)及配合比；重大危險的應(yīng)急救援措施；成品保護(hù)及措施；施工考前須知等。 3作業(yè)交底 主要內(nèi)容包括：作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、施工標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，工程質(zhì)量要求；施工工藝流程及施工先后順序；構(gòu)件幾何尺寸；施工工藝細(xì)那么、操作要點(diǎn)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量問題預(yù)防及考前須知；施工技術(shù)措施和平安交底；出現(xiàn)緊急情況下的應(yīng)急救援措施、緊急逃生措施等。 第五條 技術(shù)交底的編制和審核 1工程整體綜合交底施組 由技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)批復(fù)的施工組織設(shè)計進(jìn)展交底，工程技術(shù)部門做好記錄，技術(shù)負(fù)責(zé)人復(fù)核、簽字確認(rèn)下發(fā)。 2分部、分項(xiàng)工程含關(guān)鍵工序、專項(xiàng)施工方案施工技術(shù)交底 由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織技術(shù)部門編制及下發(fā)至班組技術(shù)負(fù)責(zé)人。 3作業(yè)交底含試驗(yàn)、質(zhì)量、平安 由工程部組織編制并下發(fā)至所有施工人員。 第六條 技術(shù)交底的留存 技術(shù)交底應(yīng)形成紀(jì)要或記錄，并附必要的圖表，參加交底人員簽字確認(rèn)。交底紀(jì)要或記錄應(yīng)累計留存編號，裝訂成冊存檔。 班組應(yīng)保存本范圍內(nèi)所有的被交底和交底的記錄，并建立交底臺帳，作為技術(shù)管理檢查、考核的根據(jù)。 第七條 技術(shù)交底執(zhí)行情況的檢查 工程部和安質(zhì)部必須每月對技術(shù)交底的執(zhí)行情況進(jìn)展檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正；主要是檢查施工現(xiàn)場是否執(zhí)行技術(shù)交底，是否按要求進(jìn)展技術(shù)交底，技術(shù)交底編制的內(nèi)容是否正確，是否有針對性等。技術(shù)交底檢查每月不少于一次，可以和每月的平安質(zhì)量大檢查合并檢查。 第八條 交底的其他要求 施工技術(shù)交底和施工過程中發(fā)現(xiàn)需要設(shè)計澄清的問題，經(jīng)監(jiān)理單位確認(rèn)后報建立單位，建立單位組織勘察設(shè)計單位研究給予解決， 三、原材料、半成品質(zhì)量管理制度 第一條物資進(jìn)場驗(yàn)收 1物資采購前應(yīng)按國家相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，進(jìn)展市場調(diào)查初選供方，將樣品交由試驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)展檢驗(yàn)，相關(guān)資料報監(jiān)理單位，以確定料地產(chǎn)品合格。 2材料供給商必須在合格供方中，選擇合適的供貨單位進(jìn)展采購。 3材料、構(gòu)配件進(jìn)入料場時，材料人員應(yīng)核對消費(fèi)廠家的材質(zhì)證明包括廠名、品種、出廠日期、出廠編號、試驗(yàn)數(shù)據(jù)和出廠合格證，并及時報工地監(jiān)理單位，進(jìn)展檢驗(yàn)及驗(yàn)收，做好相應(yīng)記錄。 4要求復(fù)檢的原材料經(jīng)監(jiān)理認(rèn)可辦理取樣送檢證明報告，送相關(guān)實(shí)驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)展檢驗(yàn)，并保存相應(yīng)檢驗(yàn)記錄。 5在試驗(yàn)結(jié)果未出來之前，嚴(yán)禁發(fā)放；進(jìn)場材料質(zhì)量不合格，嚴(yán)禁使用。 6物資管理部門制定相應(yīng)的管理制度及措施。 第二條材料保管養(yǎng)護(hù) 1材料進(jìn)場后，必須有適當(dāng)?shù)膬Υ姝h(huán)境和保護(hù)措施，如：防雨、防潮、防盜、防火、防污染環(huán)境及其他防壞措施，材料存放要做到正確、整齊、平安穩(wěn)固、合理支墊、料簽齊全、標(biāo)識明顯。 2物資倉儲要認(rèn)真執(zhí)行物資保管要求，做到無變質(zhì)、銹蝕、損壞，對需要溫濕度調(diào)節(jié)的物資，精細(xì)儀器保管，應(yīng)有相應(yīng)的保管措施。 3物資堆碼、搬運(yùn)作業(yè)必須保證物資完好無損，嚴(yán)禁野蠻裝卸，亂堆亂碼。 4原材料進(jìn)廠的復(fù)檢資料和需復(fù)檢的技術(shù)證明文件統(tǒng)一由檢驗(yàn)部門保存。 5原材料的使用情況，由使用部門和技術(shù)檢驗(yàn)部門搜集。發(fā)現(xiàn)問題，統(tǒng)一反應(yīng)給物資采購部門，由物資采購部門統(tǒng)一反應(yīng)給供方，并向供方提出改良質(zhì)量的要求。 6物資保管員應(yīng)掌握物資倉庫管理技術(shù)，定期對庫存物資進(jìn)展盤點(diǎn)，保證帳、物相符。 第三條 不合格品處理 經(jīng)檢驗(yàn)不合格及使用過程中有問題的物資，物資保管部門應(yīng)進(jìn)展隔離、標(biāo)識，按有關(guān)規(guī)定確定處置方式，并及時與供方進(jìn)展聯(lián)絡(luò)、處理，做好相應(yīng)記錄。 第四條物資出庫管理 1物資出庫必須憑證齊全、手續(xù)齊備、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、包裝結(jié)實(shí)、標(biāo)志清楚。 2物資出庫應(yīng)按照先進(jìn)先發(fā)的原那么，有保管期限的必須在期限內(nèi)發(fā)放。 3物資出庫應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行回收利舊原那么，對規(guī)定必須回收的物資應(yīng)退舊廢才能領(lǐng)新。 4嚴(yán)格執(zhí)行限額發(fā)料制度，發(fā)放領(lǐng)用小額零星物資，除難以分割、拆零的以外不得隨意超發(fā)。 第五條倉庫平安管理 1倉庫區(qū)域要嚴(yán)格管理火種及火，在明顯的地方設(shè)立醒目的“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志，庫區(qū)內(nèi)制止吸煙，禁帶火種，倉庫作業(yè)必須使用電焊、氣焊時，應(yīng)嚴(yán)格隔離。 2庫區(qū)內(nèi)必須按儲存物資的性質(zhì)配足消防器材，由專人管理，管庫人員要會使用，要定期檢查，保持質(zhì)量良好。 第六條 半成品管理鋼構(gòu)件加工場及各班組 1鋼筋、鋼架加工實(shí)行工廠化管理，固定加工人員，嚴(yán)格按圖紙和驗(yàn)標(biāo)要求進(jìn)展加工。 2技術(shù)人員和質(zhì)檢人員加強(qiáng)過程監(jiān)視檢查，確保加工質(zhì)量合格。 3加工好的半成品分類堆放整齊，標(biāo)識清楚。 4凡成品或半成品被刮、磕、碰、撞等損壞或因砂漿、砼等而被污染的應(yīng)及時去除污染或修復(fù)。對于修復(fù)后不能到達(dá)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求的，必須去除重做。 四、工程質(zhì)量“三檢”制度 第一條 “三檢”制程序控制 1自檢 責(zé)任人：班組質(zhì)檢員班組長 每道工序完成后，由該班組質(zhì)檢員按照技術(shù)交底或消費(fèi)工藝作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的檢查檢測工程逐項(xiàng)檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時進(jìn)展整改。 班組長對所施工的檢驗(yàn)批工程，必須按相應(yīng)的質(zhì)量驗(yàn)收記錄表的檢查內(nèi)容，在施工過程中逐項(xiàng)地檢查班組每個成員的操作質(zhì)量。并認(rèn)真填寫自檢記錄，經(jīng)自檢達(dá)標(biāo)前方可提請專職質(zhì)檢員。 未經(jīng)核驗(yàn)的檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程，或雖經(jīng)核驗(yàn)未達(dá)標(biāo)時不得。 2互檢 責(zé)任人：現(xiàn)場操作人員。 (1)操作者之間對施工的過程(工序)或完成的工作進(jìn)展互相的檢驗(yàn)。起到互相監(jiān)視和糾正錯誤的作用。 (2)班組質(zhì)量檢查員對本班組工人操作質(zhì)量進(jìn)展抽查。發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。 3專檢 責(zé)任人：專職質(zhì)檢員。 專檢主要是對已完工序進(jìn)展檢驗(yàn)，注重結(jié)果的質(zhì)量評定。通過專職質(zhì)檢人員進(jìn)展檢驗(yàn)、評定，合格后進(jìn)展下道工序施工，專職質(zhì)檢員按日對每道工序進(jìn)展檢查。 專檢合格后報監(jiān)理工程師檢查。 第二條 “三檢”制執(zhí)行要求 1各級檢查人員嚴(yán)格按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)和施工圖紙要求進(jìn)展質(zhì)量監(jiān)視、檢驗(yàn)和評定工作。檢查中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求的提出詳細(xì)內(nèi)容，立即要求進(jìn)展整改直到合格。 2技術(shù)員和質(zhì)檢人員催促并檢查施工人員是否嚴(yán)格按設(shè)計圖紙、施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、施工方案及其它施工技術(shù)文件進(jìn)展施工。 3質(zhì)量負(fù)責(zé)人經(jīng)常采取各項(xiàng)措施，催促、落實(shí)“三檢”制自檢、互檢、專檢的施行，加強(qiáng)對施工過程的檢查，把質(zhì)量隱患消除在施工過程中?！叭龣z”制要貫徹到整個施工過程中，要充分發(fā)揮基層的自檢作用，把施工現(xiàn)場質(zhì)量管理工作的重點(diǎn)從“事后把關(guān)”轉(zhuǎn)移到“事前控制”，做到防檢結(jié)合，嚴(yán)格工序把關(guān)。 4質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)催促檢查各道工序或分項(xiàng)工程的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。各道工序或分項(xiàng)工程未經(jīng)檢驗(yàn)或已經(jīng)檢驗(yàn)評定為不合格的，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)入下道工序。 5工程管理部定期組織質(zhì)量檢查，針對施工中的薄弱環(huán)節(jié)和質(zhì)量通病，制定實(shí)在可行的質(zhì)量控制措施。根據(jù)施工任務(wù)的特點(diǎn)，分別按旬組織質(zhì)量大檢查，有針對性地檢查工程質(zhì)量中存在的典型問題，質(zhì)量通病是影響工程質(zhì)量的重要因素，現(xiàn)場根據(jù)實(shí)際情況，定期分析p 工程質(zhì)量動態(tài)，預(yù)見隱患或不正常因素，通過數(shù)據(jù)分析p ，找出影響工程質(zhì)量的主要因素，采取有力措施，組織攻關(guān)逐項(xiàng)消除，從而不斷進(jìn)步工程質(zhì)量程度。 五、質(zhì)量驗(yàn)收制度 第一條 嚴(yán)格執(zhí)行工程質(zhì)量“三檢制”，即：自檢、互檢、專檢三級檢查驗(yàn)收制度，對施工過程中所有工序，特別是涉及隱蔽的工序，必須嚴(yán)格進(jìn)展自檢、作業(yè)人員和專職質(zhì)檢員專檢，經(jīng)層層檢驗(yàn)合格前方可報請監(jiān)理檢查，并經(jīng)監(jiān)理檢查合格后才能轉(zhuǎn)入下道工序施工。 第二條 驗(yàn)標(biāo)中規(guī)定需要設(shè)計人員參加的工序檢查，應(yīng)由監(jiān)理工程師會同設(shè)計人員一并參加。 第三條 報監(jiān)理工程師驗(yàn)收的工程，必須經(jīng)專職質(zhì)量檢查員、分項(xiàng)工程技術(shù)負(fù)責(zé)人、分項(xiàng)工程負(fù)責(zé)人驗(yàn)收合格簽字，并附帶相關(guān)資料。 第四條 須請建立單位、設(shè)計單位驗(yàn)收的部位，須經(jīng)監(jiān)理驗(yàn)收合格后才可通知建立單位、設(shè)計單位驗(yàn)收。 第五條 須報監(jiān)理工程師驗(yàn)收的工程，提早通知監(jiān)理工程師做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。 第六條 須報建立單位、設(shè)計單位驗(yàn)收的工程，提早兩天通知建立單位、設(shè)計單位做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。 第七條 檢驗(yàn)批驗(yàn)收合格條件三個：主控工程、一般工程和完好的施工操作根據(jù)和質(zhì)量檢查資料，即必須有施工原始記錄和自檢資料。 第八條 單位工程完工后，工程經(jīng)理部要組織有關(guān)人員進(jìn)展檢查評定，并向建立單位提交單位工程驗(yàn)收報告，懇求驗(yàn)收 。 六、檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量檢查、申報、簽認(rèn)制度 第一條 技術(shù)部在工程施工前要對施工的內(nèi)容進(jìn)展分項(xiàng)、分部、單位工程劃分，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后施行。 第二條 分部工程按一個完好部位或主要構(gòu)造及施工階段劃分；分項(xiàng)工程按工種、工序、材料、施工工藝等劃分。 第三條 技術(shù)部對各項(xiàng)工程按施工工藝進(jìn)展工序的劃分，并在技術(shù)交底中明確各工序的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。班組施工按技術(shù)交底進(jìn)展施工，每道工序完成后，由班組長組織進(jìn)展工序的檢查驗(yàn)收，并進(jìn)展實(shí)名簽認(rèn)。 第四條 驗(yàn)收工作程序和組織 1.檢驗(yàn)批驗(yàn)收：每個檢驗(yàn)批完成后，由技術(shù)人員進(jìn)展填寫檢驗(yàn)批驗(yàn)收記錄。經(jīng)技術(shù)員、質(zhì)檢員檢查合格后報監(jiān)理工程師，由監(jiān)理工程師到現(xiàn)場進(jìn)展檢查和簽認(rèn)。檢驗(yàn)批的主控工程必須全部達(dá)標(biāo)，其中允許偏向的抽檢點(diǎn)的實(shí)測值必須控制在規(guī)定范圍內(nèi)。 2.分項(xiàng)工程驗(yàn)收：分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收是對所含檢驗(yàn)批質(zhì)量的統(tǒng)計匯總，完成一個分項(xiàng)工程的所有檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收后，由技術(shù)人員整理該分項(xiàng)工程的質(zhì)量驗(yàn)收記錄，填寫分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄，經(jīng)檢驗(yàn)合格后報請監(jiān)理單位對分項(xiàng)工程質(zhì)量進(jìn)展驗(yàn)收。分項(xiàng)工程所含的檢驗(yàn)批均應(yīng)符合合格質(zhì)量的規(guī)定，分項(xiàng)工程所含的檢驗(yàn)批的質(zhì)量驗(yàn)收記錄應(yīng)完好。 3.分部工程驗(yàn)收。分部工程質(zhì)量驗(yàn)收是對所含分項(xiàng)工程質(zhì)量的統(tǒng)計匯總，完成一個分部工程的所有分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收后，由技術(shù)人員整理該分項(xiàng)工程的質(zhì)量驗(yàn)收記錄，填寫分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄，經(jīng)質(zhì)檢員檢查合格后向監(jiān)理單位報驗(yàn)，監(jiān)理單位對分部工程質(zhì)量進(jìn)展驗(yàn)收。分部工程所含的分項(xiàng)工程均應(yīng)符合合格質(zhì)量的規(guī)定，分部工程所含的分項(xiàng)工程的質(zhì)量驗(yàn)收記錄應(yīng)完好 4.單位工程驗(yàn)收。單位工程質(zhì)量驗(yàn)收工作由工程管理部長組織相關(guān)人員向監(jiān)理單位提交工程驗(yàn)收報告。 第五條 簽認(rèn)齊全的分部、分項(xiàng)資料納入內(nèi)業(yè)管理范圍，由資料員按開工資料管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)展歸檔管理。 第六條 每月組織一次質(zhì)量檢查，對當(dāng)月完成的工程質(zhì)量進(jìn)展全面的檢查，并提出檢查報告，對發(fā)現(xiàn)的問題催促整改。對在工程報驗(yàn)過程中弄虛作假的單位和個人，一經(jīng)查出后嚴(yán)肅處理并追究責(zé)任。 第二條 隱蔽工程在隱蔽前應(yīng)進(jìn)展驗(yàn)收，未經(jīng)歷收或驗(yàn)收不合格的，不得進(jìn)展下道工序施工，不得隱蔽。 第三條 工程在隱蔽前必須進(jìn)展質(zhì)量檢查。經(jīng)班自檢合格后，報專職質(zhì)檢員檢查簽證，并按規(guī)定時間報監(jiān)理工程師檢查簽證，未經(jīng)檢查簽證不得隱蔽作業(yè)。 第四條 隱蔽工程檢查證應(yīng)由班組技術(shù)員填寫、質(zhì)量員報驗(yàn)合格后，作為開工文件保存。 第五條 隱蔽工程檢查合格后，假設(shè)長期停工，在復(fù)工前應(yīng)重新按規(guī)定進(jìn)展檢查簽證。 第六條 檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部施工質(zhì)量的驗(yàn)收，應(yīng)在班組自檢合格根底上進(jìn)展。 第七條 對時限性較強(qiáng)的工程要規(guī)定驗(yàn)收時限。保證檢查驗(yàn)收工作及時進(jìn)展，數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，杜絕事后填表現(xiàn)象，并且及時掌握工程施工質(zhì)量狀況，有利于指導(dǎo)后續(xù)工程施工。 第八條 隱蔽工程在隱蔽前通知監(jiān)理單位組織驗(yàn)收。型式試驗(yàn)、程度拼裝等重要分部關(guān)鍵工程驗(yàn)收時，設(shè)計單位派人參加并應(yīng)形成驗(yàn)收文件。 第九條 技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人牽頭組織工程自驗(yàn)，自始至終參加工程交驗(yàn)工作，并對自驗(yàn)及初驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的施工質(zhì)量問題負(fù)責(zé)催促整改達(dá)標(biāo)。在交驗(yàn)工作中，應(yīng)搜集保存相關(guān)資料、并及時向反應(yīng)工程質(zhì)量信息。 八、質(zhì)量例會制度 第一條 每月月底組織召開一次質(zhì)量例會。 第二條 質(zhì)量例會由經(jīng)理或副經(jīng)理組織，管理人員及班組管理人員參加，無故不得請假，參加人數(shù)不得少于4/5，由工程管理部負(fù)責(zé)進(jìn)展會議記錄。 第三條 會議內(nèi)容： 1.分析p 檢查質(zhì)量管理工作的開展情況；2.分析p 重大質(zhì)量事項(xiàng)的落實(shí)情況，制定相關(guān)對策 3.分析p 當(dāng)前質(zhì)量情況及存在問題，制定對策措施；4.公布前一階段質(zhì)量檢查結(jié)果及存在的問題，布置下一階段質(zhì)量工作的重點(diǎn)，防范措施；5.針對下一階段重點(diǎn)工程、特殊工程、關(guān)鍵工序等專項(xiàng)工程的重點(diǎn)及要求；6.成員就各自管轄范圍內(nèi)質(zhì)量工作情況匯報發(fā)言；7.領(lǐng)導(dǎo)講話，并做相關(guān)安排及要求。 九、質(zhì)量信息管理制度 第一條 班組、施工隊(duì)要建立自下而上的工程質(zhì)量信息網(wǎng)，及時傳遞準(zhǔn)確可靠的工程質(zhì)量信息。 第二條 工程管理部門都要對掌握的質(zhì)量信息，包括質(zhì)量問題、質(zhì)量動態(tài)、工程工程驗(yàn)收評定結(jié)果等，形成質(zhì)量專報逐級上報。 第三條 要對每周、每月、每季及年質(zhì)量報表情況進(jìn)展統(tǒng)計分析p ，親密關(guān)注質(zhì)量動態(tài)，對質(zhì)量事故及質(zhì)量指標(biāo)波動較大等問題及時進(jìn)展分析p ，研究對策，制定預(yù)防措施。 第四條 應(yīng)在上半年和年終對質(zhì)量管理工作進(jìn)展分析p ，形成總結(jié)報告。 十、成品保護(hù)制度 為了做好軌道交通工程的建立，根據(jù)建立單位的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本標(biāo)段實(shí)際情況，特制定成品保護(hù)規(guī)定，要求各班組嚴(yán)格執(zhí)行。 第一條 成品保護(hù)執(zhí)行“誰施工，誰保護(hù)”的原那么。各班組是成品保護(hù)的主要負(fù)責(zé)單位，負(fù)責(zé)成品保護(hù)制度的詳細(xì)施行，負(fù)責(zé)監(jiān)視。 第二條 建立成品保護(hù)制度責(zé)任制，明確成品保護(hù)主管領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人負(fù)責(zé)，并落實(shí)到各班組，確保已施工完成的成品得到有效保護(hù)，直至開工交付。 第三條 各班組要加強(qiáng)成品保護(hù)的宣傳工作。進(jìn)步全員對成品保護(hù)的意識。 第四條 按月組織成品保護(hù)情況檢查，對成品保護(hù)措施落實(shí)不到位致使成品受到破壞的，對相應(yīng)的班組進(jìn)展相應(yīng)的處分，并做相應(yīng)記錄。 第五條 施工過程中合理安排工種、工序、材料、施工工藝分項(xiàng)工程，防止減少工序間對成品的損害和污染，不可或難以防止的工序間的損壞或污染，事先對已完成品采取有效的保護(hù)措施，最大限度的進(jìn)展成品保護(hù)。對造成少量損壞或污染的成品，及時按糾正措施進(jìn)展補(bǔ)救。 第六條 每道工序驗(yàn)收合格即行懸掛“檢驗(yàn)流程卡”，下一道工序使用必須落實(shí)是否檢驗(yàn)合格并懸掛流程卡，無流程卡制止流入下一道工序。 第七條 已施工完成的成品、半成品在進(jìn)展下一工序前，進(jìn)展必要的檢查，防止用于構(gòu)造前成品、半成品性能的降低。 1、加工成型的鋼筋籠要進(jìn)展必要的支撐，正確存放在成品區(qū)。 2、管片澆筑蒸養(yǎng)完需通知實(shí)驗(yàn)室檢查混凝土強(qiáng)度，保證脫模不傷害管片。 3、管片拆模需檢查環(huán)境溫度與管片溫度差，防止混凝土外表裂紋。 第八條 吊運(yùn)防止管片磕碰，對已修補(bǔ)完的管片及時登記記錄。 第九條 對于破壞后恢復(fù)困難或恢復(fù)費(fèi)用較大的成品，要進(jìn)展醒目的識，并及時上報，經(jīng)批準(zhǔn)后妥善處理。 第十條 對惡意進(jìn)展工程成品破壞的單位和個人，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理，并要求進(jìn)展損壞賠償，情節(jié)特別嚴(yán)重的勒令退場。 第十一條 未經(jīng)過驗(yàn)收的成品，不得出廠。 十一、QC活動管理制度 第一條 目的 為確保施工消費(fèi)的持續(xù)有效運(yùn)行，大力開展群眾性的質(zhì)量管理活動，特制定本制度。 第二條 適用范圍 適用于質(zhì)量管理活動。 第三條 職責(zé) 1工程管理部是QC質(zhì)量管理活動的對口管理部門，負(fù)責(zé)QC小組活動的組織籌劃、施行指導(dǎo)、檢查考核工作。 2負(fù)責(zé)搞好本范圍內(nèi)的QC質(zhì)量管理活動。 第四條 術(shù)語 1QC：Quality Control質(zhì)量管理的簡稱。 2QC小組：在消費(fèi)或工作崗位上從事各種勞動的員工，圍繞的經(jīng)營戰(zhàn)略、方針目的和現(xiàn)場存在的問題，以改良質(zhì)量、降低消耗、進(jìn)步人的素質(zhì)和經(jīng)濟(jì)效益為目的組織起來，運(yùn)用質(zhì)量管理理論和方法開展活動的組織。 3PDCA：PPlan表示方案，DDO表示執(zhí)行，CCheck表示檢查，AAction表示處理。 45M1E：人Man、機(jī)器Machine、材料Material、方法Method、環(huán)境Enviroment、測量Measure。 第五條 制度描繪 1QC活動年度方案的制定 2工程管理部根據(jù)公司要求編制“QC活動年度方案”。 3方案的內(nèi)容： 1QC活動各階段的施行方法和時間；2小組成員的調(diào)整和職責(zé)分配；3需要協(xié)調(diào)的事項(xiàng)；4需要資金。 4QC小組組建程序 由各部門間根據(jù)需要選擇的課題內(nèi)容或主攻方向共同協(xié)商，組建QC小組，并確定組長人選，填寫“QC小組注冊登記表”報公司安質(zhì)部注冊。 5QC小組成員 1QC小組一般510人，設(shè)組長、副組長假設(shè)干名，根據(jù)課題的不同，小組成員可跨部門組成。 2QC小組組長職責(zé)：領(lǐng)導(dǎo)QC小組有效的開展工作；負(fù)責(zé)辦理QC小組的注冊登記手續(xù)；負(fù)責(zé)制定QC小組活動方案；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)QC小組按方案開展活動；負(fù)責(zé)QC活動記錄的保管工作；負(fù)責(zé)QC小組成員的質(zhì)量教育工作；負(fù)責(zé)QC小組的其它日常管理工作。 3QC小組成員的職責(zé)：負(fù)責(zé)根據(jù)QC活動方案按時做好分配給自己的工作；負(fù)責(zé)向本崗位周圍員工宣傳質(zhì)量管理的意義，發(fā)動和發(fā)現(xiàn)周圍員工的合理化建議。 第六條 QC小組的類型 為了便于對QC小組活動的領(lǐng)導(dǎo)，按照QC小組參加的人員與活動課題的特點(diǎn)，把QC小組分為“現(xiàn)場型”、“管理型”、“效勞型”、“攻關(guān)型”、“創(chuàng)新型”五種類型。 1現(xiàn)場型QC小組 以操作工為主體組成，以穩(wěn)定工序質(zhì)量，改良施工質(zhì)量，降低消耗，改善消費(fèi)環(huán)境為目的?；顒拥姆秶饕窃谙M(fèi)現(xiàn)場。 2效勞型QC小組 以不從事根本消費(fèi)的輔助人員組成，以推動效勞工作標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、科學(xué)化，進(jìn)步效勞質(zhì)量為目的，活動的范圍主要是在效勞現(xiàn)場。 3攻關(guān)型QC小組 以領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)人員和操作人員三結(jié)合組成，以解決技術(shù)關(guān)鍵為目的，活動范圍包括與消費(fèi)有關(guān)的各個領(lǐng)域。 4管理型QC小組 以管理人員組成，以進(jìn)步業(yè)務(wù)工作質(zhì)量，解決管理中存在的問題，進(jìn)步管理程度為目的。 5創(chuàng)新型QC小組 是指QC小組成員運(yùn)用新的思維方法，創(chuàng)新的方法，開發(fā)新產(chǎn)品、新工具、新方法，實(shí)現(xiàn)預(yù)期目的。 第七條 QC小組活動的程序 QC小組活動應(yīng)遵循和運(yùn)用PDCA循環(huán)、統(tǒng)計技術(shù)等科學(xué)的方法，對所選擇的課題進(jìn)展方案、施行、檢查和改良。使之不斷循環(huán)前進(jìn)，階梯上升。 第八條 選擇課題 1根據(jù)實(shí)際需要下達(dá)的，消費(fèi)經(jīng)營活動中迫切需要解決的技術(shù)攻關(guān)性的課題。 2QC小組在消費(fèi)經(jīng)營活動中，通過自身開動腦筋觀察發(fā)現(xiàn)和用戶下道工序提出的不滿意問題中選題。 3選題通常使用的方法有調(diào)查表、比照表、排列圖、魚刺圖。 第九條 現(xiàn)狀調(diào)查 1搜集數(shù)據(jù)，對選擇課題的相關(guān)數(shù)據(jù)到現(xiàn)場進(jìn)展客觀、真實(shí)、可比性和時效性的搜集。 2采用調(diào)查表、排列圖、直方圖、控制圖、分布圖等統(tǒng)計方法，對數(shù)據(jù)進(jìn)展統(tǒng)計。 第十條 設(shè)定目的 1設(shè)定目的要與課題相對應(yīng)，要用詳細(xì)的數(shù)值來表達(dá)需到達(dá)的目的。課題目的既要有挑戰(zhàn)性，又要是通過努力可以實(shí)現(xiàn)的。 2設(shè)定目的要說明制定目的的根據(jù)。可以用文字和圖表分析p 說明。 第十一條 分析p 原因 運(yùn)用人、機(jī)、料、法、環(huán)、測等統(tǒng)計技術(shù)，對存在的諸多問題層層展開，進(jìn)展徹底的分析p 和研究。 第十二條 確定主要原因 通過統(tǒng)計分析p ，在諸多存在的問題中，找出影響質(zhì)量的主要原因。 第十三條 制定對策 1針對主要原因，分析p 、研究和選用適宜的對策。分析p 研究施行對策要有有效性和時效性。 2編制施行對策表 序號 要因 對策 目的 施行 地點(diǎn) 時間 負(fù)責(zé)人 第十四條 檢查效果 在所有要因都得到解決或改良后，應(yīng)對新的施工消費(fèi)情況進(jìn)展數(shù)據(jù)搜集，并與施行前所搜集的數(shù)據(jù)進(jìn)展比照，檢查是否完成預(yù)定目的。 1完成預(yù)定目的，說明已解決問題，進(jìn)展下一步驟，穩(wěn)固獲得的成果。 2未到達(dá)預(yù)定目的，應(yīng)從要因和對策是否準(zhǔn)確中進(jìn)展分析p 和研究。返回到分析p 原因處重新開場進(jìn)展PDCA循環(huán)。 第十五條 制定穩(wěn)固措施 1把“施行對策表”中通過施行已證明了的有效措施如變更的工作方法、操作標(biāo)準(zhǔn)、工藝參數(shù)、規(guī)章制度等初步納入到有關(guān)制度或操作規(guī)程中。 2經(jīng)常檢查是否按照有效措施更改的方法進(jìn)展工作。 3確定一定的穩(wěn)固期，并做好記錄，觀察效果是否穩(wěn)定。 第十六條 總結(jié)及今后打算 1通過此次QC活動，除理解決本課題外，還解決了其它那些相關(guān)問題，還需要抓住那些活動中發(fā)現(xiàn)而沒有解決的問題。 2總結(jié)活動過程中，那些是成功的，那些是不成功的，需要改良的地方和措施。 3總結(jié)通過此次活動所獲得的無形效果。如，員工質(zhì)量意識、問題意識、參與意識、改良意識的進(jìn)步，個人才能的進(jìn)步，QC知識的掌握，團(tuán)隊(duì)精神的增強(qiáng)等。 第十七條 評審和驗(yàn)收 由QC課題小組將完好的QC活動資料在召開QC發(fā)布會前報工程管理部，工程管理部組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對該課題進(jìn)展真實(shí)性、有效性和創(chuàng)新性評審。 第十八條 評審內(nèi)容 1QC成果所展示的活動全過程是否符合PDCA循環(huán)理論。 2活動的各個環(huán)節(jié)是否做的以客觀事實(shí)為根據(jù)，用數(shù)據(jù)說話，以及所用的數(shù)據(jù)是否完好、正確、有效。 3統(tǒng)計方法的運(yùn)用是否正確、恰當(dāng)。 第十九條 驗(yàn)收：根據(jù)評審結(jié)果，工程管理部按綜合評分進(jìn)展統(tǒng)計，80分以上為合格QC成果，并做出驗(yàn)收結(jié)論。 第二十條 評比和選送 獲得驗(yàn)收合格的QC課題，由工程管理部初步選擇出優(yōu)秀的課題，報技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，參加公司及集團(tuán)公司舉辦的QC成果發(fā)布。 第二十一條 檢查考核 各部門應(yīng)嚴(yán)格按方案進(jìn)展QC活動并保存相關(guān)記錄。對于停頓活動半年的QC小組，應(yīng)取消其注冊資格。 十二、質(zhì)量事故報告、調(diào)查制度 第一條 為保證建立工程質(zhì)量，維護(hù)國家、企業(yè)財產(chǎn)和員工生命平安，嚴(yán)肅質(zhì)量事故報告與處理，特制定本制度。 第二條 本制度適用于承建的工程工程發(fā)生質(zhì)量事故的調(diào)查處理。 第三條 在工程建立過程中或工程開工后，凡因不按設(shè)計和標(biāo)準(zhǔn)要求施工而造成工程質(zhì)量低劣、強(qiáng)度不夠、構(gòu)造尺寸超差等不符合設(shè)計文件要求或達(dá)不到該工程所采用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，需作返工、加固補(bǔ)強(qiáng)或報廢等處理的，均構(gòu)成工程質(zhì)量事故。 第四條 質(zhì)量事故由管片廠、公司以及集團(tuán)公司分級負(fù)責(zé)處理，質(zhì)量事故報告及受理統(tǒng)一歸口由各級工程管理部負(fù)責(zé)。 第五條 質(zhì)量事故發(fā)生后，立即向工程部及公司工程管理部 上報。必須在1小時內(nèi)，將事故的簡要情況向管片廠平安質(zhì)量部及公司質(zhì)量管理部上報，并通報建立單位、設(shè)計單位涉及設(shè)計問題時、監(jiān)理單位；發(fā)生重大質(zhì)量事故，還必須向事故發(fā)生地的建立行政主管部門及檢察、勞動如有人身傷亡等部門報告。 事故簡要情況應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容： 1事故發(fā)生的時間、地點(diǎn)、工程工程、單位名稱；2事故發(fā)生的簡要經(jīng)過、傷亡人數(shù)和損失初步估計；3事故發(fā)生原因的初步分析p ；4事故發(fā)生后采取的措施及事故控制情況；5事故報告單位。 第六條 事故發(fā)生后，事故單位嚴(yán)格保護(hù)事故現(xiàn)場，采取有效措施搶救人員和財產(chǎn)，防止事故擴(kuò)大。因搶救人員、疏通交通等原因，需要挪動物件時，做出標(biāo)識，繪制現(xiàn)場平面簡圖并做好書面記錄，妥善保存事故現(xiàn)場重要痕跡、物證，并拍照或錄像。凡影響下一工序的主要施工過程的質(zhì)量事故，未經(jīng)處理前應(yīng)做出隔離標(biāo)識，并不得繼續(xù)施工，以免事故進(jìn)一步擴(kuò)大。 第七條 對工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理，必須嚴(yán)格按照“四不放過”的原那么，即事故原因沒有查清楚不放過，事故責(zé)任者沒有得到嚴(yán)肅處理不放過，廣闊職工沒有受到教育不放過，防范措施沒有落實(shí)不放過。 第 29 頁 共 29 頁