【財(cái)務(wù)管理內(nèi)部審計(jì) 】清單控制價(jià)審計(jì)等模板中技

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1、 財(cái)務(wù)管理內(nèi)部審計(jì)清單控制價(jià)審計(jì)等模板中技 第二部分規(guī)程記錄格式及存檔格式要求參照安徽省地方標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)工程造價(jià)咨詢檔案立卷標(biāo)準(zhǔn)DB34/T1948-2013 一、 過程文件表格本次所列表格為常用表格,未列出的,參照建設(shè)工程造價(jià)咨詢檔案立卷標(biāo)準(zhǔn)DB34/T1948-2013工作方案工程名稱：項(xiàng)目編號(hào)：委托單位服務(wù)內(nèi)容聯(lián)系方式工程規(guī)模明確列出提供的全部資料（1、施工藍(lán)圖 2、電子施工圖 3、勘察報(bào)4、設(shè)計(jì)概算 5、招標(biāo)文件 6、送審結(jié)算書 7、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 8、投標(biāo)文件 9 其它：）（必須明確是提供的紙質(zhì)圖還是電子圖）委托單位提供資料情況告編制依據(jù)（明確用的什么清單規(guī)范或定額）工程實(shí)施要求編制范圍軟

2、件要求委托方提供全部資料時(shí)間：提交委托方初稿時(shí)間：工程實(shí)施時(shí)間計(jì)劃要求任務(wù)安排（編制人員及分工）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字（蓋執(zhí)業(yè)章）：審批人簽字（蓋執(zhí)業(yè)章）： 年月日年月日注：對(duì)于走公司 OA 系統(tǒng)的負(fù)責(zé)人及審批人電子簽批（必須有執(zhí)業(yè)資格）,對(duì)于涉密項(xiàng)目不能走 OA 系統(tǒng)的,按需簽字蓋章質(zhì)量控制流程表工程名稱：項(xiàng)目編號(hào)：委托單位咨詢類別項(xiàng)目負(fù)責(zé)人約定作業(yè)期年月日至年月日姓名專業(yè)資格姓名專業(yè)資格專業(yè)造價(jià)人員自校意見專業(yè)造價(jià)人員簽字蓋專用章：年月日復(fù)核意見項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字蓋專用章：年月日審核意見 技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字蓋專用章：年月日注：對(duì)于走公司 OA 系統(tǒng)的相關(guān)人員電子簽批,對(duì)于涉密項(xiàng)目不能走 OA 系統(tǒng)的,按需

3、簽字蓋章?，F(xiàn)場(chǎng)勘查記錄表工程名稱：編號(hào)：建設(shè)單位委托單位現(xiàn)場(chǎng)查看丈量事項(xiàng)年月日 主要情況結(jié)果中介機(jī)構(gòu)人員(簽字)委托單位人員其他單位人員建設(shè)單位人員 材料、設(shè)備詢價(jià)記錄表工程名稱：序號(hào)規(guī)格型號(hào)單位詢價(jià)渠道及聯(lián)系方式咨詢價(jià)格采用價(jià)格名稱詢價(jià)時(shí)間備注詢價(jià)單位：詢價(jià)人： 會(huì)議紀(jì)要工程名稱：時(shí)間編號(hào)：地點(diǎn)參加人員主持人員及單位記錄人員會(huì)議議題主要內(nèi)容形成的意見 不完整資料催告函編號(hào)：我公司在工程造價(jià)咨詢服務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)缺少下列資料,請(qǐng)你單位盡快補(bǔ)充完整,補(bǔ)充資料的時(shí)間視同工作時(shí)間中斷。工程名稱委托單位咨詢類別建設(shè)單位施工單位被催交資料單位催交資料清單：12345678催告人：年月日被催告收函人：年月日補(bǔ)

4、充資料送交人：年月日補(bǔ)充資料接收人：年月日注：此表根據(jù)需要使用,可以電子郵件發(fā)送,需注明收函人、收函方式、日期及補(bǔ)充資料送交人、送交方式、日期 工程資料移交清單工程名稱工程地址委托人聯(lián)系電話及傳真中介機(jī)構(gòu)簽收簽收日期：根據(jù)項(xiàng)目情況,請(qǐng)按以下順序整理報(bào)審資料并填寫資料表：委托人歸還日期：簽收人：接收人：份數(shù)/張數(shù)序號(hào)內(nèi)容資料資料所屬方是否原件是否歸還123合同契約書補(bǔ)充契約招標(biāo)文件合同招投標(biāo)文件4標(biāo)前會(huì)議紀(jì)要567投標(biāo)書中標(biāo)通知書詢標(biāo)答復(fù)竣工圖89101112設(shè)計(jì)文件施工圖地質(zhì)資料圖紙會(huì)審紀(jì)要圖紙交底1314工程結(jié)算書補(bǔ)充結(jié)算結(jié)算資料15變更聯(lián)系單1617181920212223甲供材料清單開工

5、報(bào)告竣工報(bào)告施工資料工期簽證質(zhì)量證書隱蔽工程檢驗(yàn)資料施工組織設(shè)計(jì)施工記錄標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及有關(guān)技術(shù)類文件有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及技術(shù)類文件清單24其他有關(guān)資料25注：根據(jù)需要使用本表,也可使用委托方自編表格成果文件簽收單編號(hào)： 文件名稱主送單位及部門報(bào)告份數(shù)文號(hào)有關(guān)情況說明報(bào)送報(bào)告人員簽字：報(bào)告接收人員簽字：年月日年月日注：本表按需要選用,可由報(bào)送人自行填寫,注明接收人及日期竣工結(jié)算審核日記工程名稱：證明人建設(shè)或施工單位署名序號(hào)審核工作內(nèi)容時(shí)間12首次領(lǐng)取資料提供補(bǔ)充資料名稱第一次補(bǔ)充第二次補(bǔ)充第三次補(bǔ)充 第四次補(bǔ)充34主審工程師在所里計(jì)算時(shí)間和審計(jì)時(shí)間與施工單位核對(duì)情況記錄第一次核對(duì)內(nèi)容第二次核對(duì)內(nèi)容第三次

6、核對(duì)內(nèi)容第四次核對(duì)內(nèi)容5發(fā)征詢函第一次發(fā)第二次發(fā)67發(fā)審核初稿（造價(jià)萬元）發(fā)定案表請(qǐng)雙方簽字（審定價(jià)萬元）經(jīng)書面通知,建設(shè)方與施工方不予配合,導(dǎo)致審核時(shí)間延期的說明：8造價(jià)咨詢服務(wù)意見反饋表感謝貴單位對(duì)安徽中技工程咨詢有限公司的信任,請(qǐng)?jiān)u價(jià)我們的服務(wù),期待再次為貴單位提供更優(yōu)質(zhì)服務(wù),謝謝！造價(jià)項(xiàng)目名稱編號(hào)（若與招標(biāo)業(yè)務(wù)同期實(shí)施,該造價(jià)項(xiàng)目名稱應(yīng)與招標(biāo)項(xiàng)目名稱一致）委托單位委托時(shí)間服務(wù)范圍 工程量清單 招標(biāo)控制價(jià) 跟蹤審計(jì) 結(jié)算審計(jì) 其他： 項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目總投資：建設(shè)地點(diǎn)：項(xiàng)目建設(shè)期：實(shí)施情況實(shí)施團(tuán)隊(duì)編制范圍：招標(biāo)控制價(jià)（如有）：實(shí)施起止時(shí)間：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：審核人：編制人：1、成果文件有無正確、完

7、整地反映編制范圍內(nèi)容：完整正確一般錯(cuò)誤2、前期準(zhǔn)備工作：充分尚可差3、成果文件滿意度：滿意基本滿意不滿意4、團(tuán)隊(duì)成員工作態(tài)度：優(yōu)尚可差5、團(tuán)隊(duì)成員工作能力：優(yōu)尚可差服務(wù)意見反饋意見和建議：（單位公章）年月日 造價(jià)項(xiàng)目實(shí)施后工作總結(jié)項(xiàng)目編號(hào)服務(wù)內(nèi)容項(xiàng)目名稱委托單位工程總造價(jià)（萬元）起訖時(shí)間土建裝飾安裝鋼筋各專業(yè)實(shí)施結(jié)果評(píng)價(jià)1、 編制時(shí)間安排是否合理：2、 專業(yè)分工是否合理：3、 其它：工作總結(jié)內(nèi)容工作安排評(píng)價(jià)注：評(píng)價(jià)意見根據(jù)委托人的意見反饋、各專業(yè)工程師意見及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人意見、由部門專業(yè)人員對(duì)各專業(yè)成果核查形成。評(píng)價(jià)人：日期： 二、造價(jià)咨詢成果文件格式本次所列表格為常用表格,未列出的,參照建設(shè)工程

8、造價(jià)咨詢檔案立卷標(biāo)準(zhǔn)DB34/T1948-2013 及相關(guān)規(guī)范要求工程工程量清單招標(biāo)人：中介機(jī)構(gòu):審核人：編制人：編制時(shí)間：安徽中技工程咨詢有限公司（單位蓋章）（簽字蓋造價(jià)工程師執(zhí)業(yè)專用章）（簽字蓋造價(jià)人員執(zhí)業(yè)專用章）年填表須知月1 工程量清單及其計(jì)價(jià)格式中所有要求簽字、蓋章的地方,必須由規(guī)定的單位和人員簽字、蓋單。2 工程量清單及其計(jì)價(jià)格式中的任何內(nèi)容不得隨意刪除或涂改。3 工程量清單計(jì)價(jià)格式中列明的所有需要填報(bào)的單價(jià)和合價(jià),投標(biāo)人均應(yīng)填報(bào),未填報(bào)的單價(jià)和合價(jià),視為此項(xiàng)費(fèi)用已包含在工程量清單的其他單價(jià)和合價(jià)中。4 金額（價(jià)格）均應(yīng)以 人民幣表示。5 投標(biāo)須認(rèn)真閱讀本清單的編制及相關(guān)說明,結(jié)合

9、說明和招標(biāo)文件的要求報(bào)價(jià)。 清單編制說明工程名稱：（招標(biāo)編號(hào)：）一、 工程概況工程地點(diǎn)：占地面積：,總建筑面積：平米；地下 層,建筑面積；招標(biāo)單體幢號(hào)：樓層：地上層,建筑面積平米結(jié)構(gòu)形式：磚混/鋼混/筒體鋼結(jié)構(gòu)/木結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)形式：（樁基礎(chǔ)/獨(dú)立基礎(chǔ)/筏板基礎(chǔ)）二、 招標(biāo)范圍甲定、甲供的設(shè)備材料：甲方實(shí)行暫定價(jià)的材料設(shè)備：招標(biāo)人擬分包的工程：拆除工程的材料是否考慮利用三、 編制及報(bào)價(jià)依據(jù)1、 施工圖紙、疑問回復(fù)。2、 建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范GB50500-2003、安徽省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范DBJ34/T-206-2005 及安徽省建設(shè)工程消耗量定額（2005）。（建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)

10、規(guī)范GB505002008；安徽省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范（DBJ/T-206-2005）及合造價(jià)字2009003 號(hào)關(guān)于貫徹執(zhí)行“安徽省建筑、裝飾裝修工程及安裝工程（常用冊(cè)）計(jì)價(jià)定額綜合單價(jià)”的通知）（09 定額用）四、清單報(bào)價(jià)說明：1、 工程量清單列出的每個(gè)細(xì)目已包括涉及與該細(xì)目有關(guān)的全部工程內(nèi)容,投標(biāo)人應(yīng)將工程量清單與招標(biāo)文件、合同通用條款、專用條款以及技術(shù)規(guī)范和圖紙一起對(duì)照閱讀。2、 本清單未完全列出工程內(nèi)容,投標(biāo)時(shí)所報(bào)的綜合單價(jià)須是包含完成清單分項(xiàng)工程圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范中清單項(xiàng)目所包含的工作內(nèi)容及工藝所需的所有工作內(nèi)容的報(bào)價(jià)3、 除非合同另有規(guī)定,工程量清單中每一

11、項(xiàng)單價(jià)均應(yīng)已包括完成相應(yīng)該項(xiàng)目的工程內(nèi)容所需的所有人工、設(shè)備、材料和其他伴隨服務(wù)所發(fā)生的所有費(fèi)用。4、 投標(biāo)人應(yīng)填寫工程量清單中所有工程細(xì)目的價(jià)格,凡技術(shù)規(guī)范和圖紙中注明的工程內(nèi)容,如在清單中未列項(xiàng),均應(yīng)視為包含在其它相關(guān)項(xiàng)目中。5、 清單描述不明確的,以施工圖設(shè)計(jì)文件和相關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范、圖集為準(zhǔn)。6、 清單所列措施項(xiàng)目?jī)H供參考,投標(biāo)人應(yīng)根據(jù)自行編制的施工組織設(shè)計(jì)文件,結(jié)合企業(yè)的技術(shù)裝備情況,自行確定措施項(xiàng)目,但投標(biāo)人必須根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際踏勘情況和經(jīng)驗(yàn)對(duì)所有的措施項(xiàng)目作出措施報(bào)價(jià),沒有報(bào)價(jià)的視為已含在其它項(xiàng)目的價(jià)格中,措施項(xiàng)目一旦中標(biāo),費(fèi)用結(jié)算時(shí)不因工程的工程量的變更而調(diào)整7、 (本清單工程量按設(shè)

12、計(jì)圖紙實(shí)體工程量計(jì)算,系統(tǒng)必須包括的相關(guān)附件報(bào)價(jià)時(shí)自行考慮,綜合報(bào)價(jià)。（儀表、智能弱電工程等）)8、 土方不列運(yùn)距,其挖、填、運(yùn)輸、堆放須投標(biāo)單位勘察現(xiàn)場(chǎng),考慮現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情 況及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行組價(jià),中標(biāo)后綜合單價(jià)不再調(diào)整。（建筑工程,或者明確）9、 本工程設(shè)預(yù)留金, 萬元不計(jì)取規(guī)費(fèi)及稅金,詳見其它項(xiàng)目清單；在投標(biāo)時(shí)計(jì)入報(bào)價(jià),但不視為投標(biāo)人所有。10、 清單中設(shè)備材料規(guī)格型號(hào)僅供參照,但所選產(chǎn)品性能參數(shù)應(yīng)達(dá)到設(shè)計(jì)技術(shù)要求、及規(guī)范要求,設(shè)備品牌參照招標(biāo)文件要求；材料規(guī)格型號(hào)未具體明確的,按規(guī)范選用符合相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)的合格產(chǎn)品。（對(duì)材料有特殊要求的工程）四、 其它說明1、 清單編制中需要明確的事項(xiàng)。2、

13、投標(biāo)人要充分考慮與原工程的銜接配合,招標(biāo)人有對(duì)本工程的工作內(nèi)容及工程量無償增減調(diào)整的權(quán)力。3、 本次招標(biāo)中充分考慮工程量增減因素影響并體現(xiàn)在投標(biāo)報(bào)價(jià)中,中標(biāo)后,除按合同約定按實(shí)調(diào)整合同工程量為暫定工程量,招標(biāo)人有增減工程量的權(quán)利,投標(biāo)人應(yīng)價(jià)款外,中標(biāo)人不得以此為由提出任何形式的索賠補(bǔ)償要求。工程工程量清單招標(biāo)控制價(jià)控制價(jià)(大寫):(小寫): 元建設(shè)單位：造價(jià)咨詢單位: 安徽中技工程咨詢有限公司(單位蓋章)審核人:編制人:(簽字蓋造價(jià)工程師執(zhí)業(yè)專用章)(簽字蓋造價(jià)專業(yè)人員執(zhí)業(yè)專用章)編制時(shí)間:控制價(jià)編制說明年月日工程名稱： 一、工程概況工程位于,本次招標(biāo)包括,建筑面積平方米,框架結(jié)構(gòu),地上層,地下層。二、編制范圍,詳見工程量清單及答疑文件。三、控制價(jià)編制依據(jù)及方法科教興國19