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1、附件1崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)自查表（表樣）單位：填表時(shí)間:崗位財(cái)務(wù)科責(zé)任人姓名工作職責(zé)一、按規(guī)定編制單位經(jīng)費(fèi)預(yù)算，做到有計(jì)劃地合理使用經(jīng)費(fèi)，按照規(guī)定編造各種預(yù)算報(bào)表，做到準(zhǔn)確無誤，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告財(cái)務(wù)工作情況；二、按照會計(jì)法做好工作。做好局屬單位會計(jì)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對違反財(cái)務(wù)制度的開支，要堅(jiān)持原則，敢于提出意見；三、審核開支憑證，做到各項(xiàng)開支符合規(guī)定，帳目清楚準(zhǔn)確。對經(jīng)費(fèi)的使用情況和存在問題，要及時(shí)向局領(lǐng)導(dǎo)請示匯報(bào)；四、做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級防控措施崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)1. 因工作失誤，對單據(jù)審核不嚴(yán)格，出現(xiàn)違反財(cái)務(wù)管理規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)；2. 記帳不規(guī)范，易岀現(xiàn)報(bào)表數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確風(fēng)險(xiǎn)。低
2、1. 按財(cái)經(jīng)制度，設(shè)置會計(jì)、岀納崗位。2. 要有良好的自身素質(zhì)和職業(yè)道德，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度約束自己。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)對原始憑證審核不嚴(yán)格，岀現(xiàn)原始憑證不真實(shí)、不合法風(fēng)險(xiǎn)；記賬憑證未審核，記賬信息錯誤，造成報(bào)表數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確風(fēng)險(xiǎn)；預(yù)算編制不全面、不合理，對收入、支出估計(jì)不合理風(fēng)險(xiǎn)；低1. 嚴(yán)格按程序規(guī)定程序辦事，定期檢查，加強(qiáng)自律。2. 必須在資料完整、手續(xù)齊備的情況下進(jìn)行下一步工作。外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)受不良社會風(fēng)氣的影響，意志薄弱，出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)防范意識淡化的風(fēng)險(xiǎn)。低1. 按照財(cái)務(wù)管理制度辦事，認(rèn)真落實(shí)財(cái)務(wù)公開。2. 杜絕不良風(fēng)氣，提高法律意識。所在內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)意見負(fù)責(zé)人簽字：單位意見（蓋章）負(fù)責(zé)人簽字：注：1、本表
3、一式三份，單位、所在內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、責(zé)任人各存一份2、“風(fēng)險(xiǎn)類別”可結(jié)合崗位實(shí)際自行調(diào)整。3、領(lǐng)導(dǎo)班子成員由黨支部（黨組）會議集體審核、主要負(fù)責(zé)人簽字；其他人員由分管負(fù)責(zé)人審核簽字附件2內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)廉政風(fēng)險(xiǎn)自查表（表樣）單位：填表時(shí)間:機(jī)構(gòu)名稱財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)人簽名工作職責(zé)一、按規(guī)定編制單位經(jīng)費(fèi)預(yù)算，做到有計(jì)劃地合理使用經(jīng)費(fèi)，按照規(guī)定編造各種預(yù)算報(bào)表，做到準(zhǔn)確無誤，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告財(cái)務(wù)工作情況；二、按照會計(jì)法做好工作。做好局屬單位會計(jì)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對違反財(cái)務(wù)制度的開支，要堅(jiān)持原則，敢于提出意見；三、審核開支憑證，做到各項(xiàng)開支符合規(guī)定，帳目青楚準(zhǔn)確。對經(jīng)費(fèi)的使用情況和存在問題，要及時(shí)向局領(lǐng)導(dǎo)請示匯報(bào)；四、做好
4、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級防控措施崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)1. 因工作失誤，對單據(jù)審核不嚴(yán)格，出現(xiàn)違反財(cái)務(wù)管理規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)；2. 記帳不規(guī)范，易岀現(xiàn)報(bào)表數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確風(fēng)險(xiǎn)。低1. 按財(cái)經(jīng)制度，設(shè)置會計(jì)、岀納崗位。2. 要有良好的自身素質(zhì)和職業(yè)道德，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度約束自己。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)對原始憑證審核不嚴(yán)格，岀現(xiàn)原始憑證不真實(shí)、不合法風(fēng)險(xiǎn)；記賬憑證未審核，記賬信息錯誤，造成報(bào)表數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確風(fēng)險(xiǎn)；預(yù)算編制不全面、不合理，對收入、支岀估計(jì)不合理風(fēng)險(xiǎn)；低1. 嚴(yán)格按程序規(guī)定辦事，定期檢查，加強(qiáng)自律。2. 必須在資料完整、手續(xù)齊備的情況下進(jìn)行下一步工作。制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)容易岀現(xiàn)會計(jì)制度執(zhí)法不嚴(yán)格和岀現(xiàn)廉政意識不強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)。低1.認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，按照規(guī)章制度辦事。2.提高自身修養(yǎng)，廉潔秉正辦事。外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)受不良社會風(fēng)氣的影響，意志薄弱，岀現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)防范意識淡化的風(fēng)險(xiǎn)。低1. 按照財(cái)務(wù)管理制度辦事，認(rèn)真落實(shí)財(cái)務(wù)公開。2. 杜絕不良風(fēng)氣，提高法律意識。單位審核意見（蓋章）分管負(fù)責(zé)人簽字：注：本表一式二份，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和單位各存一份
崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)
