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1、
委外定額維修項目管理制度
1? 目的
為滿足公司設備維修需要，保證施工質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，對部分維修項目實施定額維修，保障公司的生產(chǎn)經(jīng)營。
2? 范圍
適用于公司委外定額維修項目管理全過程
3? 依據(jù)
《委外維修管理程序》
4? 職責與權(quán)限
4.1? 技術(shù)科
4.1.1是委外定額維修項目管理的主管部門，負責本制度的編制、解釋、指導與監(jiān)督檢查。
4.1.2負責組織制定年度設備維修定額，對外修商監(jiān)督管理、考核評價。
4.2 ?使用單位
負責設備維修項目的派工、監(jiān)理、驗收、考核評價及辦理結(jié)算手續(xù)，參與委外定額編制。
4.3 ?計財科
負責項目驗收、考核評價以
2、及辦理項目結(jié)算，參與委外定額編制。
4.4? 安質(zhì)科
負責對外修商的日常安全管理進行監(jiān)督及考核評價。
?
5? 管理要求與關鍵績效指標
?
關鍵利益相關方
關鍵要求
關鍵績效指標
集團
安全
定額項目委外維修費用總額；定額項目外修商一般一級及以上等級事故次數(shù)；定額項目委外維修費用及時結(jié)算率；
公司
優(yōu)質(zhì)、高效、安全、降本
合作伙伴
效益、安全、穩(wěn)定、服務
6? 流程圖
7? 管理要求
7.1? 定額制定
技術(shù)科每年年初組織公司紀委辦公室、計財科、設備使用單位制定《委外維修項目費用定額》。期間，如果維修材料費價格產(chǎn)生較大幅度增減，及時對材料費
3、比例比較大的項目進行適當調(diào)整。
7.2? 外修商的選擇
設備使用單位根據(jù)公司《合格外修商目錄》選擇外修商，下達《設備外修任務單》。
7.3? 維修實施
技術(shù)科項目負責人負責對外修商的安全、質(zhì)量、效率進行綜合監(jiān)督檢查；安質(zhì)科對外修商的日常安全管理進行監(jiān)督；使用單位安排設備維修監(jiān)理人員，按《設備維修監(jiān)理管理辦法》進行項目監(jiān)理。實施過程中如發(fā)現(xiàn)項目的安全、質(zhì)量、效率存在問題，要立即責令外修單位進行整改。
7.4? 驗收、考核、評價
項目完成后，使用單位進行項目驗收，填寫《委外加工修理項目驗收單》。技術(shù)科、計財科、使用單位、安質(zhì)科每月對外修商進行考核評價，技術(shù)科匯總后形成《月度考核評價報告
4、》，考核分數(shù)作為項目結(jié)算的依據(jù)，評價作為以后定額外修商選擇的一個依據(jù)。
7.5? 項目結(jié)算
設備使用單位項目負責人將定額項目的《設備外修任務單》及《委外加工修理項目驗收單》交技術(shù)科項目負責人審核后，根據(jù)《月度考核評價報告》，辦理結(jié)算手續(xù)，經(jīng)設備使用單位負責人確認、計財科科長審核、技術(shù)副經(jīng)理審核、經(jīng)理審批后，計財科辦理結(jié)算。
8? 測量分析與改進
8.1? 技術(shù)科定期組織對委外維修管理所涉及的關鍵績效指標進行監(jiān)測，作為實施改進的依據(jù)之一。
指標名稱
定額項目委外維修費用總額
指標編號
?
指標等級
公司
指標類別
關鍵業(yè)績指標
所屬過程
委外定額維修項目管理
文件號
5、
EGS－HBZY-03
負責部門
技術(shù)科
指標定義
定額項目委外維修費用總額
設立目的
提高公司定額項目委外維修管理水平
計算公式
定額項目委外維修費用統(tǒng)計
數(shù)據(jù)收集與核對
技術(shù)科
統(tǒng)計周期
每年
數(shù)據(jù)來源
統(tǒng)計報表
統(tǒng)計方式
定量
?
?
指標名稱
定額項目外修商一般一級及以上等級事故次數(shù)；
指標編號
?
?
指標等級
公司
指標類別
關鍵業(yè)績指標
?
所屬過程
委外維修管理
文件號
EGS-HBCX-01
?
負責部門
技術(shù)科、安質(zhì)科
?
指標定義
指標統(tǒng)計期內(nèi)，定額項目外修商發(fā)生一般一級及以上等級事故發(fā)生的次
6、數(shù)
?
設立目的
促進公司提高定額項目委外維修安全質(zhì)量管理水平
?
計算公式
定額項目外修商一般一級及以上等級事故統(tǒng)計
?
數(shù)據(jù)收集與核對
技術(shù)科
統(tǒng)計周期
每年
?
數(shù)據(jù)來源
定額項目外修商安全質(zhì)量事故記錄
統(tǒng)計方式
定量
指標名稱
定額項目委外維修費用結(jié)算及時率
指標編號
?
?
指標等級
公司
指標類別
關鍵業(yè)績指標
?
所屬過程
委外定額維修項目管理
文件號
EGS－HBZY-03
?
負責部門
技術(shù)科、計財科
?
指標定義
定額項目委外維修費用結(jié)算的及時性
?
設立目的
評價公司對定額項目外修商的承諾履行情
7、況
?
計算公式
及時結(jié)算定額外修項目數(shù)/定額外修項目總數(shù)
?
數(shù)據(jù)收集與核對
技術(shù)科
統(tǒng)計周期
每年
?
數(shù)據(jù)來源
定額項目外修費用結(jié)算情況統(tǒng)計
統(tǒng)計方式
定量
?
8.2? 技術(shù)科定期對公司委外定額維修管理體系的運行過程進行檢查監(jiān)督，根據(jù)檢查監(jiān)督結(jié)果開展改進工作。
8.3? 公司及第三方開展的體系內(nèi)外部審核與評價發(fā)現(xiàn)的本體系改進空間由技術(shù)科按照審核與評價要求及時改進。
8.4? 當體系在運行過程中因各部門提出改進建議等原因需改進時，由技術(shù)科根據(jù)實際情況及時開展改進工作。
9? 輸出成果
9.1? 管理辦法
《設備維修監(jiān)理管理辦法》
9.2 ?文檔、記錄或表單
9.2.1? 《委外維修項目費用定額》
9.2.2? 《合格外修商目錄》
9.2.3 ?《設備外修任務單》
9.2.4 ?《委外加工修理項目驗收單》
9.2.5 ?《月度考核評價報告》
9.2.6 ?《支出審批單》
【制度范例】公司委外定額維修項目管理制度(WOR
