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1、預(yù)算合約部績效考核制度預(yù)算合約部績效考核制度 考核目的考核目的 1 1、為加強(qiáng)工作的計(jì)劃性,改善造價合約部日常工作的管理過程,促進(jìn)管理的科學(xué)化、 規(guī)范化， 2 2、通過績效考核,傳遞組織目標(biāo),引導(dǎo)員工提高工作績效,達(dá)到培養(yǎng)、提高員工的工 作能力、糾正偏差,實(shí)現(xiàn)公司與個人之間的共同發(fā)展。 3 3、客觀、公正地評價員工的績效和貢獻(xiàn),為績效工資(獎金)、工資調(diào)整、職務(wù)晉升 等人力資源決策提供依據(jù)。 適用范圍適用范圍 本考核制度適用于河南春景置業(yè)有限公司造價合約部全體正式員工。 考核周期考核周期 考核分為月度考核和年度考核，其中月度考核于各月度結(jié)束后 3 日內(nèi)完成，年 度考核結(jié)果于每年十二月二十五日前
2、完成。 部門經(jīng)理的考核職責(zé)部門經(jīng)理的考核職責(zé) 1、負(fù)責(zé)本部門考核工作的組織及實(shí)施管理。 2、負(fù)責(zé)處理本部門關(guān)于考核工作的申訴。 3、負(fù)責(zé)與人力資源部協(xié)商制定本部門員工的考核指標(biāo)。 4、負(fù)責(zé)本部門員工的考核評分。 5、負(fù)責(zé)對本部門員工的考核結(jié)果進(jìn)行反饋，并幫助其制訂改進(jìn)計(jì)劃，并對考核工 作情況進(jìn)行通報。 績效考核指標(biāo)績效考核指標(biāo) 1、經(jīng)理關(guān)鍵績效考核指標(biāo) KPI 考核目的績效標(biāo)準(zhǔn) 預(yù)算合同部工作的 計(jì)劃性 保證部門工作的計(jì) 劃性、有序性 有無年度、季度工作計(jì)劃，上級審核發(fā)現(xiàn)所 制定計(jì)劃中缺失的重要內(nèi)容不超過 處 部門工作計(jì)劃完成率 確保部門工作目標(biāo) 的有效實(shí)現(xiàn) 逐條核實(shí)計(jì)劃是否按時完成。已完成的
3、工作 項(xiàng)數(shù)/計(jì)劃的工作總項(xiàng)數(shù)比例不小于 % 制定工程預(yù)、結(jié)算管 理辦法的合理合規(guī)性 確保工程預(yù)、結(jié)算 在合理規(guī)范的基礎(chǔ) 上執(zhí)行 公司的工程預(yù)、結(jié)算管理辦法中不符合國家 法規(guī)政策的內(nèi)容不超過 處，未結(jié)合公司 實(shí)際情況的內(nèi)容不超過 處 制定辦法的合理合規(guī) 性 確保招投標(biāo)工作、 合同管理在合理規(guī) 范的基礎(chǔ)上執(zhí)行 公司的招投標(biāo)管理辦法、合同管理辦法中不 符合國家法規(guī)政策的內(nèi)容不超過 處，未結(jié) 合公司實(shí)際情況的內(nèi)容不超過 處 對招投標(biāo)文件和標(biāo)底 審核準(zhǔn)確度和力度 保證招投標(biāo)文件和 標(biāo)底制定的標(biāo)準(zhǔn)化、 科學(xué)化 審查后的招投標(biāo)文件仍出現(xiàn)明顯失誤之處不 超過 處，標(biāo)底比一般水平高不超過 % 招投標(biāo)工作的管理力
4、 度 保證招投標(biāo)工作能 夠公正、客觀地順 利進(jìn)行，確保公司 利益 招標(biāo)過程中受到投訴次數(shù)不超過 次，對工 程招投標(biāo)中出現(xiàn)的違規(guī)次數(shù)不超過 次，對 已發(fā)現(xiàn)的問題未及時處理而造成影響的，為 否決性指標(biāo) 編制招標(biāo)文件的合理 性、科學(xué)性、準(zhǔn)確性 提高招標(biāo)文件的質(zhì) 量，合理維護(hù)公司 利益 招標(biāo)文件在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)與實(shí)際不符之處 不超過 處，給公司造成重大損失的否決 性指標(biāo) 進(jìn)行項(xiàng)目成本核算的 準(zhǔn)確性 科學(xué)進(jìn)行項(xiàng)目成本 核算，提高公司項(xiàng) 目決策水平 項(xiàng)目成本核算的準(zhǔn)確率不低于 % 未按規(guī)定及時向財務(wù)部提供相關(guān)成本信息的 次數(shù)不超過 次 項(xiàng)目預(yù)、結(jié)算審核的 及時性、準(zhǔn)確性 保證招投標(biāo)或非招 投標(biāo)項(xiàng)目公證、合
5、 理、有效 未按規(guī)定時間進(jìn)行預(yù)、結(jié)算的次數(shù)不超過 次，預(yù)、結(jié)算審核后仍發(fā)現(xiàn)的問題不超過 處 對采購預(yù)算編制所提 建議的及時性、合理 性 保證材料設(shè)備采購 預(yù)算編制的正規(guī)性、 有效性 未有及時對采購預(yù)算提供預(yù)算參考依據(jù)的不 超過 次，采購預(yù)算與實(shí)際的偏差不超過 % 合同簽定的科學(xué)性、 合理性 嚴(yán)格控制標(biāo)準(zhǔn)，保 證采購合同的標(biāo)準(zhǔn) 化、科學(xué)化 所簽合同出現(xiàn)疏漏不超過 處，或?yàn)榉駴Q 性指標(biāo)，對合同存有重大失誤，對公司利益 造成嚴(yán)重影響的，為否決性指標(biāo) 對經(jīng)濟(jì)洽商、索賠審 核的準(zhǔn)確度和力度 確保經(jīng)濟(jì)洽商、索 賠工作的順利進(jìn)行 對經(jīng)濟(jì)洽商、索賠經(jīng)審核后仍有失誤的不超 過 次，未及時備案的不超過 起，未備
6、案的不超過 起?；蚍駴Q性指標(biāo) 工程項(xiàng)目概、預(yù)算和 決算編制的科學(xué)化 提高工程項(xiàng)目概、 預(yù)算和決算編制的 準(zhǔn)確度 所編工程項(xiàng)目概、預(yù)算和決算的準(zhǔn)確度不低 于 % 對部門內(nèi)其他成員的 指導(dǎo)力度 提高經(jīng)理的管理水 平，保證部門工作 的有效性 部門內(nèi)成員工作目標(biāo)的完成率不低于 %， 出錯率不高于 % 2 2、預(yù)算師關(guān)鍵績效考核指標(biāo) KPI 考核目的績效標(biāo)準(zhǔn) 合同數(shù)據(jù)庫的完善 度、更新的及時性 保證對合同的統(tǒng)一 管理 未能及時進(jìn)入合同數(shù)據(jù)庫的合同個數(shù)不超過 個，數(shù)據(jù)庫發(fā)現(xiàn)的錯誤不超過 處 對投資項(xiàng)目進(jìn)行前 期預(yù)測的科學(xué)性、 準(zhǔn)確性 提高項(xiàng)目決策水平 經(jīng)過后期證明，對項(xiàng)目的前期預(yù)測是正確的比 率不低于 %
7、 進(jìn)行項(xiàng)目成本核算 的準(zhǔn)確性 科學(xué)進(jìn)行項(xiàng)目成本 核算，提高公司項(xiàng) 目決策水平 項(xiàng)目成本核算的準(zhǔn)確率不低于 % 對經(jīng)濟(jì)洽商、索賠 進(jìn)行備案的及時性、 準(zhǔn)確性 確保經(jīng)濟(jì)洽商、索 賠工作的順利進(jìn)行 經(jīng)濟(jì)洽商、索賠中仍存在問題未發(fā)現(xiàn) 次， 沒有及時進(jìn)行備案的不超過 次 對工程圖紙進(jìn)行經(jīng) 濟(jì)分析的科學(xué)化、 合理化 從經(jīng)濟(jì)性的角度對 圖紙?zhí)岢鼋ㄗh，確 保項(xiàng)目成本的合理 對工程圖紙的經(jīng)濟(jì)分析準(zhǔn)確程度不低于 %， 分析存在明顯失誤的次數(shù)不超過 次，分析 失誤給公司造成重大損失否決性指標(biāo) 對工程合同審核的 準(zhǔn)確度 嚴(yán)格控制審核標(biāo)準(zhǔn)， 保證工程合同的標(biāo) 準(zhǔn)化、科學(xué)化 審核后的工程合同仍出現(xiàn)的錯誤不超過 處， 對合
8、同存有重大失誤，對公司利益造成嚴(yán)重影 響的，為否決性指標(biāo) 編制工程概、預(yù)算 的精確性、合理性 嚴(yán)格按照工程概、 預(yù)算的各個要素， 編制概、預(yù)算 審核時發(fā)現(xiàn)的不足之處不超過 處，概預(yù)算 與實(shí)際的偏差不超過 % 對招投標(biāo)文件和標(biāo) 底審核準(zhǔn)確度和力 度 保證招投標(biāo)文件和 標(biāo)底制定的標(biāo)準(zhǔn)化、 科學(xué)化 審查后的招投標(biāo)文件仍出現(xiàn)明顯失誤之處不超 過 處，標(biāo)底高于一般水平不超過 % 提供材料設(shè)備的規(guī) 格、型號、數(shù)量、 參考價等信息的及 時性、準(zhǔn)確性 材料設(shè)備部據(jù)此編 制材料設(shè)備采購的 標(biāo)底 因未能及時提供預(yù)算參考意見而影響采購的次 數(shù)不超過 次，錯誤信息不超過 條，參 考價偏離實(shí)際價格的差距不得高于 % 對合同執(zhí)行情況審 核的力度 嚴(yán)格控制審核標(biāo)準(zhǔn)， 保證合同執(zhí)行的規(guī) 范化 審核后仍發(fā)現(xiàn)的問題不超過 處，對發(fā)現(xiàn)的 問題沒有及時糾正的次數(shù)不超過 次，對公 司利益造成影響的，為否決性指標(biāo) 辦理合同結(jié)算的及 時、準(zhǔn)確性 使結(jié)算嚴(yán)格按照合 同規(guī)定的條款進(jìn)行 未按規(guī)定時間進(jìn)行結(jié)算的次數(shù)不超過 次， 結(jié)算金額出現(xiàn)錯誤的次數(shù)不超過 次，金額 不超過 元
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