房地產(chǎn)企業(yè)公司年度經(jīng)營計(jì)劃.doc

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1、第一部分 三年發(fā)展戰(zhàn)略與2009年度實(shí)施策略1、 2009 2011 年公司發(fā)展戰(zhàn)略：l 2009-2010年采取穩(wěn)健的戰(zhàn)略態(tài)度，專注AA市場的開發(fā)，同時(shí)開展異地市場前期調(diào)研準(zhǔn)備工作，2011年在異地三線城市獲取項(xiàng)目，2012年進(jìn)行異地開發(fā)。l 強(qiáng)化開發(fā)價(jià)值鏈的能力建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)住宅開發(fā)環(huán)節(jié)的客戶研究、產(chǎn)品研發(fā)和品質(zhì)把控、營銷管理、成本管理等能力，在此基礎(chǔ)上構(gòu)筑標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營體系。l 開展客戶關(guān)系管理，提倡客服理念，樹立全員為外部客戶服務(wù)的意識，在內(nèi)部營造全員間互相服務(wù)的氛圍，將客戶服務(wù)能力打造為公司的核心競爭力。2、 2009年公司戰(zhàn)略主題和實(shí)施策略：（1） 年度戰(zhàn)略主題：在穩(wěn)健的戰(zhàn)略態(tài)度指導(dǎo)下

2、，以銷定產(chǎn)，保證公司現(xiàn)金流安全。2009年度工作重點(diǎn)為客戶滿意度和公司內(nèi)部能力的提升，樹立公司內(nèi)部和外部共同發(fā)展的全面大客服意識，著重打造公司運(yùn)營管理能力、產(chǎn)品研發(fā)能力和成本優(yōu)化能力。同時(shí)，為確保公司五年戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司人力資源管理體系、營銷管理體系和資本運(yùn)作資源積累在2009年度仍須進(jìn)行不懈地建設(shè)與豐富提高。（2） 實(shí)施策略：財(cái)務(wù)維度1. 采取謹(jǐn)慎的開發(fā)策略，以銷定產(chǎn)，保證現(xiàn)金流安全。1) 對所有產(chǎn)品在規(guī)劃、開發(fā)與投入上保持高度謹(jǐn)慎和冷靜的態(tài)度，以銷售量確定開發(fā)面積，保持合理的存貨量。2) 積極拓寬融資渠道，加深了解金融市場，適度擴(kuò)大融資規(guī)模，保證現(xiàn)金流安全?？蛻艟S度2. 開展客戶關(guān)

3、系管理，樹立客戶服務(wù)的外部形象和內(nèi)部意識，提升客戶滿意度。1) 積極開展客戶關(guān)系管理，對外建立客戶服務(wù)形象，對內(nèi)樹立全員客服意識。2) 強(qiáng)化客戶會建設(shè)。3) 開展客戶研究，指導(dǎo)項(xiàng)目定位。內(nèi)部運(yùn)營維度3. 深化以加強(qiáng)專業(yè)能力為宗旨的公司運(yùn)作體系建設(shè)，夯實(shí)開發(fā)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。1) 建設(shè)集成計(jì)劃、資金、信息、知識管理的標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營體系，提升依托戰(zhàn)略、計(jì)劃、信息管理調(diào)度公司資源的能力。2) 開展異地拓展的前期調(diào)研工作和視角的演練完善工作，為異地項(xiàng)目獲取積累信息、經(jīng)驗(yàn)和提煉方法論。3) 建立基于客戶研究基礎(chǔ)上的產(chǎn)品研發(fā)能力。4) 圍繞成本優(yōu)化提升產(chǎn)品品質(zhì)：推進(jìn)設(shè)計(jì)精細(xì)化和標(biāo)準(zhǔn)化管理；強(qiáng)化對工程的策劃和過程管理；

4、強(qiáng)化目標(biāo)成本策劃，完善現(xiàn)場成本管理機(jī)制。5) 建設(shè)矩陣式的營銷策劃部管理平臺，提升營銷專業(yè)能力。學(xué)習(xí)與發(fā)展維度4. 發(fā)揮人力資源的“選育用留”作用，打造學(xué)習(xí)型組織。1) 推動人力資源管理體系建設(shè)，強(qiáng)化“選育用留”作用的發(fā)揮。2) 加強(qiáng)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，強(qiáng)化知識管理。3) 加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，促進(jìn)部門協(xié)調(diào)和合作。第二部分 09年度具體舉措與行動計(jì)劃1. 財(cái)務(wù)維度：1.采取謹(jǐn)慎的開發(fā)策略，以銷定產(chǎn)，保證現(xiàn)金流安全。 實(shí)施策略1) 對所有產(chǎn)品在規(guī)劃、開發(fā)與投入上保持高度謹(jǐn)慎和冷靜的態(tài)度，以銷售量確定開發(fā)面積，保持合理的存貨量。2) 積極接觸融資渠道，加深了解金融市場，擴(kuò)大融資規(guī)模，保證現(xiàn)金流安全。度量指標(biāo)指標(biāo)

5、項(xiàng)2009年凈利潤（億元）銷售面積（萬平米）銷售合同額（億元）銷售回款額（億元）銷售結(jié)算額（億元）土地儲備面積增量（萬平米）土地儲備面積總量（萬平米）期間費(fèi)用占銷售金額率具體舉措項(xiàng)次舉措主題行動計(jì)劃與成效衡量銷售面積M2銷售金額萬元結(jié)算面積M2結(jié)算金額萬元項(xiàng)目利潤萬元基礎(chǔ)開工時(shí)間年月開盤時(shí)間年月竣工備案時(shí)間年月入住時(shí)間年月1.2009年結(jié)算項(xiàng)目AABBCC 項(xiàng)次舉措主題責(zé)任部門（對應(yīng)的部門行動計(jì)劃）行動計(jì)劃與成效衡量2.積極接觸融資渠道，加深了解金融市場，擴(kuò)大融資規(guī)模，保證現(xiàn)金流安全。財(cái)務(wù)部門（4.1） 擴(kuò)大融資規(guī)模，積極嘗試其它融資手段（如委托貸款），滿足公司年度資金計(jì)劃的安排。 說明：l

6、土地儲備面積增量及土地儲備總量均為建筑面積。l n表中銷售面積均指簽約口徑；各項(xiàng)目銷售詳細(xì)數(shù)據(jù)見公司經(jīng)營計(jì)劃測算表（含年度銷售計(jì)劃）。l n表中開工時(shí)間指基礎(chǔ)開工時(shí)間。l 2.客戶維度：開展客戶關(guān)系管理，梳理客戶服務(wù)的外部形象和內(nèi)部意識，提升客戶滿意度。實(shí)施策略1) 積極開展客戶關(guān)系管理，對外建立客戶服務(wù)形象，對內(nèi)樹立全員客服意識。2) 強(qiáng)化客戶會建設(shè)。3) 開展客戶研究，指導(dǎo)項(xiàng)目定位。度量指標(biāo)指標(biāo)項(xiàng)2009客戶滿意度客戶忠誠度業(yè)主集體投訴或媒體曝光事件規(guī)劃設(shè)計(jì)（客戶）滿意度工程質(zhì)量（客戶）滿意度銷售服務(wù)專業(yè)工作（客戶）滿意度客戶服務(wù)專業(yè)工作（客戶）滿意度物業(yè)服務(wù)專業(yè)工作（客戶）滿意度季度客戶

7、投訴關(guān)閉率 具體舉措項(xiàng)次舉措主題責(zé)任部門（對應(yīng)的部門行動計(jì)劃）行動計(jì)劃與成效衡量1.對外品牌宣傳突出客戶服務(wù)，對內(nèi)樹立全員的客服意識營銷策劃部(2.3/4.1） 第一季度制定“以客戶服務(wù)為品牌定位傳播基調(diào)的品牌”推廣方案，在年度品牌宣傳中結(jié)合“加深消費(fèi)者印象”的品牌訴求，融合各項(xiàng)目增強(qiáng)品牌傳播力。客戶服務(wù)部(2.5/3.3/1.2/4.2) 根據(jù)2008年客戶滿意度調(diào)查報(bào)告，2月底制定2009年客戶滿意度提升計(jì)劃，并負(fù)責(zé)跟進(jìn)和監(jiān)督客戶滿意度提升計(jì)劃的實(shí)施。 對業(yè)主入伙、質(zhì)量返修、客戶服務(wù)等工作及時(shí)準(zhǔn)確向公司匯報(bào)，記錄、整理、分析客戶投訴處理狀況，提出相關(guān)改進(jìn)建議，以每月客戶服務(wù)工作報(bào)告的形式反

8、饋到相關(guān)部門（次月7日前完成，每月至少一份，全季至少三份）。 每季度末編制2009年度產(chǎn)品缺陷與預(yù)防手冊，向相關(guān)部門通報(bào)，促進(jìn)公司開發(fā)環(huán)節(jié)的專業(yè)能力。 在項(xiàng)目施工階段，客戶服務(wù)部積極參與相關(guān)檢查工作，并提出合理建議，代表客戶對工程質(zhì)量進(jìn)行檢查。2.積極開展客戶關(guān)系管理工作客戶服務(wù)部(2.1/2.4/2.6) 根據(jù)項(xiàng)目開盤節(jié)點(diǎn)擬定項(xiàng)目開盤前銷售風(fēng)險(xiǎn)檢查計(jì)劃，依此計(jì)劃在項(xiàng)目開盤前十天完成項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)自查工作，并形成風(fēng)險(xiǎn)檢查報(bào)告報(bào)公司高層及相關(guān)部門，并對落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤。 第4季度，開展每年一次的客戶滿意度調(diào)查工作，識別在產(chǎn)品和服務(wù)方面的優(yōu)勢，分析需改進(jìn)的關(guān)鍵因素，指明客戶滿意度提升方向。 第4季度進(jìn)

9、行AA項(xiàng)目二期客戶室內(nèi)部分質(zhì)保期滿的回訪工作，主要目的是對客戶房屋進(jìn)行質(zhì)量檢查，反饋質(zhì)量缺陷及時(shí)整改。3.強(qiáng)化客戶會建設(shè)營銷策劃部(5.1/5.2/4.2) 一季度制定完成09年客戶會會員服務(wù)方案。 實(shí)施以上方案，擴(kuò)大客戶會輻射廣度與影響深度，并在年底完成以客戶會為組織中心的客戶服務(wù)體系和以會員關(guān)懷為工作重心的客戶服務(wù)機(jī)制建設(shè)，形成系統(tǒng)的客戶會管理規(guī)范、會員活動工作指引等制度體系。 以“客戶會”作為品牌傳播路徑，結(jié)合客戶會的活動推廣，在消費(fèi)者中確立品牌“廣泛性、親切感、重服務(wù)”的品牌聲音。4.開展客戶研究，指導(dǎo)項(xiàng)目定位營銷策劃部(3.2/3.3) 建立以客戶研究為重心的市場研究職能，一季度參照

10、標(biāo)桿企業(yè)樣本初步建立的客戶研究目標(biāo)成果樣本，報(bào)公司審批，并組織外部委托實(shí)施。 將客戶研究成果落實(shí)，指導(dǎo)項(xiàng)目后續(xù)開發(fā)定位工作，第二季度形成客戶研究初步的模板和工作指引。返回目錄3.內(nèi)部運(yùn)營維度： 深化以加強(qiáng)能力為宗旨的公司運(yùn)作體制建設(shè)，夯實(shí)開發(fā)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。實(shí)施策略1) 建設(shè)集成計(jì)劃、資金、信息、知識管理的標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營體系，提升依托戰(zhàn)略、計(jì)劃、信息管理調(diào)度公司資源的能力。2) 開展異地拓展的前期調(diào)研工作和視角的演練完善工作，為異地項(xiàng)目獲取積累信息、經(jīng)驗(yàn)和提煉方法論。3) 建立基于客戶研究基礎(chǔ)上的產(chǎn)品研發(fā)能力。4) 圍繞成本優(yōu)化提升產(chǎn)品品質(zhì)：推進(jìn)設(shè)計(jì)精細(xì)化和標(biāo)準(zhǔn)化管理；強(qiáng)化對工程的策劃和過程管理；強(qiáng)化目

11、標(biāo)成本策劃，完善現(xiàn)場成本管理機(jī)制。5) 建設(shè)矩陣式的營銷策劃部管理平臺，提升營銷專業(yè)能力。度量指標(biāo)指標(biāo)項(xiàng)2009公司年度計(jì)劃完成率公司級會議決議及時(shí)執(zhí)行率*專業(yè)工作滿意度*產(chǎn)品交接驗(yàn)收提出的產(chǎn)品投訴率具體舉措項(xiàng)次舉措主題責(zé)任部門（對應(yīng)的部門行動計(jì)劃）行動計(jì)劃與成效衡量1.強(qiáng)化計(jì)劃管理計(jì)劃運(yùn)營部(3.1/3.4/3.5/3.6) 1月10日前發(fā)布公司年度工作計(jì)劃與各項(xiàng)目一級運(yùn)營計(jì)劃，2月28日前完成組織中高層09年度目標(biāo)責(zé)任書的簽訂工作。 09年3月31日前，以aa項(xiàng)目為試點(diǎn)，組織各相關(guān)部門完成康城項(xiàng)目開發(fā)指導(dǎo)書的編制工作，并監(jiān)督落實(shí)。 每月5日前上報(bào)月度總結(jié)匯總報(bào)告與公司運(yùn)營工作分析報(bào)告總結(jié)和

12、分析項(xiàng)目計(jì)劃與部門計(jì)劃完成情況，7日前定期組織全體中高層參與的月度計(jì)劃協(xié)調(diào)會指出公司運(yùn)營工作中存在的問題 （季度是首月15日前上報(bào)季度報(bào)告，20日前發(fā)布），提出預(yù)警或計(jì)劃調(diào)整建議，發(fā)布各項(xiàng)公司有關(guān)提高運(yùn)營效率的倡議與措施并督促落實(shí)。 督促公司各部門年度計(jì)劃在季度、月度計(jì)劃的分解落實(shí)，跟蹤各部門計(jì)劃工作與各項(xiàng)目一級運(yùn)營計(jì)劃的執(zhí)行情況，并給予定期或不定期提醒（工作計(jì)劃月度提醒并跟蹤，運(yùn)營計(jì)劃不定期提醒并跟蹤）。2.推動計(jì)劃、資金和信息、知識管理集成的運(yùn)營管理體系初步成型計(jì)劃運(yùn)營部(4.1/3.7) 3月底配合 公司EAS項(xiàng)目上線實(shí)施，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目運(yùn)營計(jì)劃管理信息化，通過專業(yè)軟件對項(xiàng)目運(yùn)營計(jì)劃的編制、執(zhí)

13、行、調(diào)整進(jìn)行動態(tài)跟蹤、啟動預(yù)警機(jī)制（09年1月31日前完成初始數(shù)據(jù)錄入，09年6月30日前對軟件運(yùn)行情況進(jìn)行綜合分析，提出優(yōu)化建議）。 進(jìn)一步豐富完善公司計(jì)劃管理體系文件和EAS系統(tǒng)信息管理制度的建設(shè)，初步形成以信息化系統(tǒng)為基礎(chǔ)，以信息通暢為支撐的“計(jì)劃、資金、信息三位一體的”運(yùn)營管理系統(tǒng) 。財(cái)務(wù)部門(2.1)、成本管理部(3.2) 3月底，配合公司完成EAS項(xiàng)目的正式上線實(shí)施。 EAS軟件日常維護(hù)，每月及時(shí)進(jìn)行成本和財(cái)務(wù)信息的動態(tài)調(diào)整。3.進(jìn)行組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化計(jì)劃運(yùn)營部(2.1/2.2) 根據(jù)公司09年度經(jīng)營計(jì)劃，結(jié)合公司各崗位飽和度情況，提出公司組織結(jié)構(gòu)與部門結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，并配合行政人事部完成

14、各部門定崗定編修正落實(shí)（09年1月20日前完成調(diào)整方案報(bào)批通過，09年2月28日前方案落實(shí)完畢）。 根據(jù)修正后的公司組織結(jié)構(gòu)與部門結(jié)構(gòu)，結(jié)合各部門職能調(diào)整情況，完成組織管理手冊與授權(quán)手冊的修訂（09年3月31日前完成）。4.強(qiáng)化流程建設(shè)與管理計(jì)劃運(yùn)營部(2.2/5.2/5.3) 結(jié)合公司修正后的組織與部門結(jié)構(gòu)及各部門職能調(diào)整情況，完成新舊管理體系整合工作（09年4月30日前）。 根據(jù)公司要求，配合第三方完成年度體系執(zhí)行情況階段性評審工作（09年3月31日前，09年12月31日前）。 推進(jìn)開發(fā)環(huán)節(jié)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化工作，每季度針對工作配合問題突出的開發(fā)環(huán)節(jié)，組織專業(yè)部門，形成該環(huán)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)化的成果模板

15、和配合關(guān)系指引。5.開展異地拓展的前期調(diào)研工作和視角演練完善工作，為異地項(xiàng)目獲取積累信息、經(jīng)驗(yàn)和提煉方法論項(xiàng)目發(fā)展部(1.1/3.1) 6月起對 aa市、bb的深入調(diào)研，制定進(jìn)入策略，確定重點(diǎn)區(qū)域，8月底完成調(diào)研，9月底完成調(diào)研報(bào)告。 每季度針對相應(yīng)地塊組織相關(guān)專業(yè)部門進(jìn)行全面分析研究，2月中旬出地塊調(diào)研計(jì)劃，從第二季度起進(jìn)行相關(guān)分析工作，季度末形成報(bào)告。6.開展產(chǎn)品研發(fā)工作設(shè)計(jì)管理部(1.1/1.2/1.3) 6月份，收集產(chǎn)品研發(fā)需求信息，編制2009-2011年產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃。 6月底，完成產(chǎn)品研究設(shè)計(jì)單位的供方選擇并簽訂合同。 11月份在2009年完成一個(gè)專題的研究工作（例如規(guī)劃、單體、景

16、觀、內(nèi)裝配置、部品、競品等），形成該專題的創(chuàng)新研發(fā)報(bào)告。7.推動設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)的精細(xì)化和標(biāo)準(zhǔn)化管理設(shè)計(jì)管理部(3.1) 11月，編制細(xì)化的施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書編制和評審作業(yè)指引，和標(biāo)準(zhǔn)的施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書模板 11月，形成細(xì)化的方案、施工圖設(shè)計(jì)成果評審細(xì)則8.強(qiáng)化對工程的策劃和過程管理工程管理部(1.1/3.1/3.2/3.3/3.4/3.5) 結(jié)合目前項(xiàng)目管理現(xiàn)狀編制項(xiàng)目工程管理計(jì)劃書模板1月末完成該模板初稿討論，09年2月末通過審批，09年3月開始實(shí)施。 招標(biāo)前，工程管理部將就目前客戶關(guān)注的熱點(diǎn)問題的工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)寫進(jìn)招標(biāo)文件中。 施工前，工程管理部將組織項(xiàng)目工程師進(jìn)行質(zhì)量通病控制措施和重點(diǎn)施工工藝標(biāo)準(zhǔn)

17、交底。 施工過程中，工程管理部將按照現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽檢。 每月對工程質(zhì)量進(jìn)行一次全面檢查，并對檢查結(jié)果進(jìn)行匯總，對檢查中暴露出的共性問題進(jìn)行專題培訓(xùn)。 交工后，對銷售和交房驗(yàn)收過程中暴露出的工程質(zhì)量問題進(jìn)行總結(jié)分析，并形成案例素材進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)。9.開展施工全過程管理標(biāo)準(zhǔn)制定工作工程管理部(1.2/1.3) 結(jié)合目前AA項(xiàng)目一、二期及BB一期入住時(shí)客戶投訴率較高的熱點(diǎn)問題制定出相應(yīng)的工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)， 2月底前完成該部分標(biāo)準(zhǔn)的編制工作， 3月底前通過審批，4月初實(shí)施。 對新型節(jié)能外墻保溫材料和仿磚涂料進(jìn)行跟蹤研究，從安全、適用和經(jīng)濟(jì)的角度作出評估，在年4月底前對于仿磚涂料的應(yīng)用給出專業(yè)意見

18、及施工工藝標(biāo)準(zhǔn)。10.加強(qiáng)對建筑承包商、材料設(shè)備供應(yīng)商等工程供方的資源管理和履約評估環(huán)節(jié)采購管理部(1/2.2/1.3/3.2/3.5) 及時(shí)完成合作伙伴的考察、等級評定與資料庫的更新。 3月底完成甲限材范圍標(biāo)準(zhǔn)化工作。 12月底完成年度優(yōu)秀合作伙伴的評選工作。 第1季度內(nèi)完成工程合同管理指引的制定與報(bào)批，自2季度起執(zhí)行重大合同履約跟蹤、分析以及合同違約相關(guān)工作的組織，定期形成跟蹤報(bào)告，建立資料經(jīng)驗(yàn)庫。 年中和年末，進(jìn)行集中更新與完善工程類（不含四源）合同、招標(biāo)范本標(biāo)準(zhǔn)化工作。11.完善成本管理機(jī)制，加強(qiáng)成本管理。成本管理部(2/1.1/3.1) 加強(qiáng)目標(biāo)成本策劃，施工圖設(shè)計(jì)合同簽訂前10個(gè)工

19、作日給出鋼筋、混凝土含量限額控制指標(biāo)。 完善現(xiàn)場成本管理機(jī)制，3月底之前編制完成現(xiàn)場成本管理操作指引，明確現(xiàn)場每個(gè)環(huán)節(jié)的控制要點(diǎn)以及操作步驟、方法。 全年收集、整理公司范圍的有關(guān)成本信息，建立成本信息庫。12.建設(shè)矩陣式的營銷策劃部管理平臺，提升營銷專業(yè)能力營銷策劃部(6.1/6.2/6.3/6.4) 分項(xiàng)目管理結(jié)構(gòu)的建立，保證項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制體系的全面落實(shí)：在2月底之前明確新架構(gòu)下的崗位職責(zé)和權(quán)責(zé)關(guān)系，各項(xiàng)目組結(jié)構(gòu)和分工清晰，3月底各關(guān)鍵崗位的考核標(biāo)準(zhǔn)明確 強(qiáng)化分項(xiàng)目管理的工作成效控制，全年啟用階段工作推進(jìn)表的跟蹤管理模式，啟動重點(diǎn)環(huán)節(jié)Q表提示與檢查的管理模式，并將項(xiàng)目指標(biāo)、重點(diǎn)環(huán)節(jié)工作成效與

20、績效考核有效掛鉤 1月底前建立自銷體系，明確自銷團(tuán)隊(duì)內(nèi)部崗位職責(zé)、授權(quán)、配合關(guān)系，以及和營銷其他環(huán)節(jié)的配合關(guān)系 自銷體系結(jié)構(gòu)和現(xiàn)場管理制度成型，完善薪酬獎(jiǎng)勵(lì)制度并作為并作為后續(xù)同類體系管理的依據(jù)13.完善財(cái)務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)分析工作，提升資金使用效率財(cái)務(wù)部門(1.1/2.3/4.4/6.1) 全年，推廣和實(shí)施財(cái)務(wù)管理制度，并進(jìn)行完善。 結(jié)合EAS，在公司應(yīng)用新會計(jì)準(zhǔn)則。 每月進(jìn)行資金計(jì)劃的準(zhǔn)確性和完成準(zhǔn)確性內(nèi)部分析，提升資金使用效率。注：*公司級會議決議及時(shí)執(zhí)行率：月度計(jì)劃協(xié)調(diào)會和總經(jīng)理辦公會會議決議及時(shí)完成量/總量。*專業(yè)工作滿意度=各專業(yè)（規(guī)劃設(shè)計(jì)、工程質(zhì)量、銷服、客服、物服）工作滿意度

21、/5，以客戶的標(biāo)準(zhǔn)來衡量運(yùn)營維度產(chǎn)品的總體質(zhì)量情況。返回目錄4.學(xué)習(xí)成長維度 發(fā)揮人力資源“選育用留”作用，打造學(xué)習(xí)型組織。實(shí)施策略1) 推動人力資源管理體系建設(shè)，強(qiáng)化“選育用留”作用的發(fā)揮。2) 加強(qiáng)培訓(xùn)和知識管理。3) 加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，促進(jìn)部門協(xié)調(diào)和合作。度量指標(biāo)指標(biāo)項(xiàng)2009員工滿意度人力投入產(chǎn)出*總體培訓(xùn)滿意率關(guān)鍵人員流失率*員工績效與職業(yè)發(fā)展面談完成率具體舉措項(xiàng)次舉措主題責(zé)任部門（對應(yīng)的部門行動計(jì)劃）行動計(jì)劃與成效衡量1.開展人力資源類規(guī)劃編制和實(shí)施行政人事部(1.1/1.2/3.1/9.2) 12月底之前，結(jié)合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃完成三年人力資源規(guī)劃的編制。 全年實(shí)施職業(yè)生涯發(fā)展規(guī)劃

22、管理，12月底之前評估一次。 結(jié)合人力資源規(guī)劃的編制和職業(yè)生涯規(guī)劃管理，上半年進(jìn)行人才測評工作。 結(jié)合員工職業(yè)生涯規(guī)劃管理進(jìn)行，6月底前完成公司后備人才儲備庫的建立。2.加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，促進(jìn)各部門協(xié)作行政人事部(8.1/8.2) 平均每三個(gè)工作日登陸一則哲理性故事一次，加強(qiáng)OA或其他平臺上企業(yè)文化建設(shè)的互動交流，樹立企業(yè)文化理念，使企業(yè)文化真正落地。 1月底之前完成企業(yè)文化建設(shè)年度實(shí)施方案的制定，在公司各項(xiàng)活動中融合企業(yè)文化精髓。行政人事部(1.8/5.5) 按照年度計(jì)劃安排，積極組織員工業(yè)余文化活動，在公司內(nèi)部創(chuàng)造健康和諧的工作氛圍，提升部門間的融合度。 2月底確定2009年度公司主題年口

23、號，并在公司內(nèi)宣傳實(shí)施。3.完成崗位設(shè)置及人員調(diào)配行政人事部(3.3) 2月28日之前結(jié)合公司戰(zhàn)略規(guī)劃安排，配合完成公司整體崗位設(shè)置及人員安排工作，并完成部門定崗定編修正落實(shí)。4.強(qiáng)化人員招聘與晉升工作行政人事部(2.1/2.2/2.3) 根據(jù)確定的09年人力需求預(yù)測，制定招聘計(jì)劃，展開招聘工作，招聘及時(shí)率為80%以上，高層招聘三個(gè)月內(nèi)完成，中層及具有中級以上職稱的人員招聘兩個(gè)月內(nèi)完成，基層員工一個(gè)月內(nèi)完成。 結(jié)合職業(yè)生涯發(fā)展規(guī)劃管理，開發(fā)公司內(nèi)部晉升通道，在公司內(nèi)部挖掘、發(fā)現(xiàn)，滿足部分中、高層管理人員與其他人員的崗位空缺需求。 完善人員信息庫的儲備工作，每天更新一次。5.加強(qiáng)培訓(xùn)管理行政人事

24、部(4.1/4.2/4.3) 根據(jù)新管理體系中的培訓(xùn)管理流程，結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略和人才培養(yǎng)方向（以職業(yè)生涯規(guī)劃中提供的發(fā)展通道為依據(jù)），分解季度培訓(xùn)計(jì)劃，每月提前組織和督導(dǎo)公司內(nèi)部和外部培訓(xùn)項(xiàng)目，完成訓(xùn)后評估和跟進(jìn)工作。培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率為90%以上。培訓(xùn)效果評估應(yīng)在培訓(xùn)結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)完成。 合理利用公司內(nèi)部資源，增強(qiáng)內(nèi)部培訓(xùn)講師聯(lián)盟的含金量，為企業(yè)提供多元化、專業(yè)性的培訓(xùn)，年度末進(jìn)行評選，對優(yōu)秀講師給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。針對高中基層分別制定有針對性的培訓(xùn)安排：1) 對于高層，組織學(xué)習(xí)交流會（每兩月一次），各位高層充分展現(xiàn)自身優(yōu)勢，做到全面提升。2) 對于中層，組織跨部門學(xué)習(xí)研討會（每季度一次），通過平

25、級間各部門的充分了解與溝通，達(dá)到強(qiáng)化專業(yè)能力和管理能力的目標(biāo)。3) 對于基層，組織部門內(nèi)部培訓(xùn)會（每月一次），部門經(jīng)理主控，部門成員共同參與，通過本專業(yè)知識、經(jīng)驗(yàn)和能力的積累，為公司培養(yǎng)各類專業(yè)性人才。 針對性的引進(jìn)外部培訓(xùn)資源：1) 各部門選派精英參加專業(yè)類培訓(xùn)會或研討會，將培訓(xùn)所得在公司內(nèi)部進(jìn)行傳授或傳達(dá)，做到資源共享；2) 聘請外部專家實(shí)施培訓(xùn)，保證全員共同成長。3) 將培訓(xùn)資料存檔并根據(jù)訓(xùn)后評估，進(jìn)行全面分析，作為選擇優(yōu)秀供方和引進(jìn)其他內(nèi)訓(xùn)的依據(jù)。 每季度進(jìn)行一次新員工入職引導(dǎo)和培訓(xùn)。6.加強(qiáng)知識管理計(jì)劃運(yùn)營部 及時(shí)更新的知識經(jīng)驗(yàn)庫，至少做到每季度收集一次各部門的案例總結(jié)。7.優(yōu)化員工績效管理行政人事部(5.1) 3月底前明確員工個(gè)人績效考核的實(shí)施意見，并完成施行前的培訓(xùn)工作，第二季度起正式實(shí)施新版績效管理作業(yè)指引，績效考核的重點(diǎn)在原有基礎(chǔ)上將偏重跟進(jìn)與監(jiān)督的方向改進(jìn)，發(fā)揮行政人事部在此項(xiàng)工作中的組織職能作用 8.完善人力資源管理制度建設(shè)行政人事部(9.6) 4月30日前完成對現(xiàn)行的所有人力資源管理作業(yè)指引、管理制度、相關(guān)表單進(jìn)行梳理，年度內(nèi)實(shí)施過程中不斷優(yōu)化注： * 人力資源效率： 采用“銷售收入/人事費(fèi)用”來衡量* 關(guān)鍵人員流失率：指中層以上和部門業(yè)務(wù)骨干（納入后備人才儲備庫的人員）主動離職數(shù)量占員工總?cè)藬?shù)的比例。