房地產(chǎn)企業(yè)公司年度經(jīng)營計劃.doc

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1、第一部分 三年發(fā)展戰(zhàn)略與2009年度實施策略1、 2009 2011 年公司發(fā)展戰(zhàn)略：l 2009-2010年采取穩(wěn)健的戰(zhàn)略態(tài)度，專注AA市場的開發(fā)，同時開展異地市場前期調(diào)研準(zhǔn)備工作，2011年在異地三線城市獲取項目，2012年進(jìn)行異地開發(fā)。l 強化開發(fā)價值鏈的能力建設(shè)，重點加強住宅開發(fā)環(huán)節(jié)的客戶研究、產(chǎn)品研發(fā)和品質(zhì)把控、營銷管理、成本管理等能力，在此基礎(chǔ)上構(gòu)筑標(biāo)準(zhǔn)化運營體系。l 開展客戶關(guān)系管理，提倡客服理念，樹立全員為外部客戶服務(wù)的意識，在內(nèi)部營造全員間互相服務(wù)的氛圍，將客戶服務(wù)能力打造為公司的核心競爭力。2、 2009年公司戰(zhàn)略主題和實施策略：（1） 年度戰(zhàn)略主題：在穩(wěn)健的戰(zhàn)略態(tài)度指導(dǎo)下

2、，以銷定產(chǎn)，保證公司現(xiàn)金流安全。2009年度工作重點為客戶滿意度和公司內(nèi)部能力的提升，樹立公司內(nèi)部和外部共同發(fā)展的全面大客服意識，著重打造公司運營管理能力、產(chǎn)品研發(fā)能力和成本優(yōu)化能力。同時，為確保公司五年戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)的實現(xiàn)，公司人力資源管理體系、營銷管理體系和資本運作資源積累在2009年度仍須進(jìn)行不懈地建設(shè)與豐富提高。（2） 實施策略：財務(wù)維度1. 采取謹(jǐn)慎的開發(fā)策略，以銷定產(chǎn)，保證現(xiàn)金流安全。1) 對所有產(chǎn)品在規(guī)劃、開發(fā)與投入上保持高度謹(jǐn)慎和冷靜的態(tài)度，以銷售量確定開發(fā)面積，保持合理的存貨量。2) 積極拓寬融資渠道，加深了解金融市場，適度擴大融資規(guī)模，保證現(xiàn)金流安全?？蛻艟S度2. 開展客戶關(guān)

3、系管理，樹立客戶服務(wù)的外部形象和內(nèi)部意識，提升客戶滿意度。1) 積極開展客戶關(guān)系管理，對外建立客戶服務(wù)形象，對內(nèi)樹立全員客服意識。2) 強化客戶會建設(shè)。3) 開展客戶研究，指導(dǎo)項目定位。內(nèi)部運營維度3. 深化以加強專業(yè)能力為宗旨的公司運作體系建設(shè)，夯實開發(fā)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。1) 建設(shè)集成計劃、資金、信息、知識管理的標(biāo)準(zhǔn)化運營體系，提升依托戰(zhàn)略、計劃、信息管理調(diào)度公司資源的能力。2) 開展異地拓展的前期調(diào)研工作和視角的演練完善工作，為異地項目獲取積累信息、經(jīng)驗和提煉方法論。3) 建立基于客戶研究基礎(chǔ)上的產(chǎn)品研發(fā)能力。4) 圍繞成本優(yōu)化提升產(chǎn)品品質(zhì)：推進(jìn)設(shè)計精細(xì)化和標(biāo)準(zhǔn)化管理；強化對工程的策劃和過程管理；

4、強化目標(biāo)成本策劃，完善現(xiàn)場成本管理機制。5) 建設(shè)矩陣式的營銷策劃部管理平臺，提升營銷專業(yè)能力。學(xué)習(xí)與發(fā)展維度4. 發(fā)揮人力資源的“選育用留”作用，打造學(xué)習(xí)型組織。1) 推動人力資源管理體系建設(shè)，強化“選育用留”作用的發(fā)揮。2) 加強經(jīng)驗總結(jié)，強化知識管理。3) 加強企業(yè)文化建設(shè)，促進(jìn)部門協(xié)調(diào)和合作。第二部分 09年度具體舉措與行動計劃1. 財務(wù)維度：1.采取謹(jǐn)慎的開發(fā)策略，以銷定產(chǎn)，保證現(xiàn)金流安全。 實施策略1) 對所有產(chǎn)品在規(guī)劃、開發(fā)與投入上保持高度謹(jǐn)慎和冷靜的態(tài)度，以銷售量確定開發(fā)面積，保持合理的存貨量。2) 積極接觸融資渠道，加深了解金融市場，擴大融資規(guī)模，保證現(xiàn)金流安全。度量指標(biāo)指標(biāo)

5、項2009年凈利潤（億元）銷售面積（萬平米）銷售合同額（億元）銷售回款額（億元）銷售結(jié)算額（億元）土地儲備面積增量（萬平米）土地儲備面積總量（萬平米）期間費用占銷售金額率具體舉措項次舉措主題行動計劃與成效衡量銷售面積M2銷售金額萬元結(jié)算面積M2結(jié)算金額萬元項目利潤萬元基礎(chǔ)開工時間年月開盤時間年月竣工備案時間年月入住時間年月1.2009年結(jié)算項目AABBCC 項次舉措主題責(zé)任部門（對應(yīng)的部門行動計劃）行動計劃與成效衡量2.積極接觸融資渠道，加深了解金融市場，擴大融資規(guī)模，保證現(xiàn)金流安全。財務(wù)部門（4.1） 擴大融資規(guī)模，積極嘗試其它融資手段（如委托貸款），滿足公司年度資金計劃的安排。 說明：l

6、土地儲備面積增量及土地儲備總量均為建筑面積。l n表中銷售面積均指簽約口徑；各項目銷售詳細(xì)數(shù)據(jù)見公司經(jīng)營計劃測算表（含年度銷售計劃）。l n表中開工時間指基礎(chǔ)開工時間。l 2.客戶維度：開展客戶關(guān)系管理，梳理客戶服務(wù)的外部形象和內(nèi)部意識，提升客戶滿意度。實施策略1) 積極開展客戶關(guān)系管理，對外建立客戶服務(wù)形象，對內(nèi)樹立全員客服意識。2) 強化客戶會建設(shè)。3) 開展客戶研究，指導(dǎo)項目定位。度量指標(biāo)指標(biāo)項2009客戶滿意度客戶忠誠度業(yè)主集體投訴或媒體曝光事件規(guī)劃設(shè)計（客戶）滿意度工程質(zhì)量（客戶）滿意度銷售服務(wù)專業(yè)工作（客戶）滿意度客戶服務(wù)專業(yè)工作（客戶）滿意度物業(yè)服務(wù)專業(yè)工作（客戶）滿意度季度客戶

7、投訴關(guān)閉率 具體舉措項次舉措主題責(zé)任部門（對應(yīng)的部門行動計劃）行動計劃與成效衡量1.對外品牌宣傳突出客戶服務(wù)，對內(nèi)樹立全員的客服意識營銷策劃部(2.3/4.1） 第一季度制定“以客戶服務(wù)為品牌定位傳播基調(diào)的品牌”推廣方案，在年度品牌宣傳中結(jié)合“加深消費者印象”的品牌訴求，融合各項目增強品牌傳播力?？蛻舴?wù)部(2.5/3.3/1.2/4.2) 根據(jù)2008年客戶滿意度調(diào)查報告，2月底制定2009年客戶滿意度提升計劃，并負(fù)責(zé)跟進(jìn)和監(jiān)督客戶滿意度提升計劃的實施。 對業(yè)主入伙、質(zhì)量返修、客戶服務(wù)等工作及時準(zhǔn)確向公司匯報，記錄、整理、分析客戶投訴處理狀況，提出相關(guān)改進(jìn)建議，以每月客戶服務(wù)工作報告的形式反

8、饋到相關(guān)部門（次月7日前完成，每月至少一份，全季至少三份）。 每季度末編制2009年度產(chǎn)品缺陷與預(yù)防手冊，向相關(guān)部門通報，促進(jìn)公司開發(fā)環(huán)節(jié)的專業(yè)能力。 在項目施工階段，客戶服務(wù)部積極參與相關(guān)檢查工作，并提出合理建議，代表客戶對工程質(zhì)量進(jìn)行檢查。2.積極開展客戶關(guān)系管理工作客戶服務(wù)部(2.1/2.4/2.6) 根據(jù)項目開盤節(jié)點擬定項目開盤前銷售風(fēng)險檢查計劃，依此計劃在項目開盤前十天完成項目的風(fēng)險自查工作，并形成風(fēng)險檢查報告報公司高層及相關(guān)部門，并對落實情況進(jìn)行跟蹤。 第4季度，開展每年一次的客戶滿意度調(diào)查工作，識別在產(chǎn)品和服務(wù)方面的優(yōu)勢，分析需改進(jìn)的關(guān)鍵因素，指明客戶滿意度提升方向。 第4季度進(jìn)

9、行AA項目二期客戶室內(nèi)部分質(zhì)保期滿的回訪工作，主要目的是對客戶房屋進(jìn)行質(zhì)量檢查，反饋質(zhì)量缺陷及時整改。3.強化客戶會建設(shè)營銷策劃部(5.1/5.2/4.2) 一季度制定完成09年客戶會會員服務(wù)方案。 實施以上方案，擴大客戶會輻射廣度與影響深度，并在年底完成以客戶會為組織中心的客戶服務(wù)體系和以會員關(guān)懷為工作重心的客戶服務(wù)機制建設(shè)，形成系統(tǒng)的客戶會管理規(guī)范、會員活動工作指引等制度體系。 以“客戶會”作為品牌傳播路徑，結(jié)合客戶會的活動推廣，在消費者中確立品牌“廣泛性、親切感、重服務(wù)”的品牌聲音。4.開展客戶研究，指導(dǎo)項目定位營銷策劃部(3.2/3.3) 建立以客戶研究為重心的市場研究職能，一季度參照

10、標(biāo)桿企業(yè)樣本初步建立的客戶研究目標(biāo)成果樣本，報公司審批，并組織外部委托實施。 將客戶研究成果落實，指導(dǎo)項目后續(xù)開發(fā)定位工作，第二季度形成客戶研究初步的模板和工作指引。返回目錄3.內(nèi)部運營維度： 深化以加強能力為宗旨的公司運作體制建設(shè)，夯實開發(fā)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。實施策略1) 建設(shè)集成計劃、資金、信息、知識管理的標(biāo)準(zhǔn)化運營體系，提升依托戰(zhàn)略、計劃、信息管理調(diào)度公司資源的能力。2) 開展異地拓展的前期調(diào)研工作和視角的演練完善工作，為異地項目獲取積累信息、經(jīng)驗和提煉方法論。3) 建立基于客戶研究基礎(chǔ)上的產(chǎn)品研發(fā)能力。4) 圍繞成本優(yōu)化提升產(chǎn)品品質(zhì)：推進(jìn)設(shè)計精細(xì)化和標(biāo)準(zhǔn)化管理；強化對工程的策劃和過程管理；強化目

11、標(biāo)成本策劃，完善現(xiàn)場成本管理機制。5) 建設(shè)矩陣式的營銷策劃部管理平臺，提升營銷專業(yè)能力。度量指標(biāo)指標(biāo)項2009公司年度計劃完成率公司級會議決議及時執(zhí)行率*專業(yè)工作滿意度*產(chǎn)品交接驗收提出的產(chǎn)品投訴率具體舉措項次舉措主題責(zé)任部門（對應(yīng)的部門行動計劃）行動計劃與成效衡量1.強化計劃管理計劃運營部(3.1/3.4/3.5/3.6) 1月10日前發(fā)布公司年度工作計劃與各項目一級運營計劃，2月28日前完成組織中高層09年度目標(biāo)責(zé)任書的簽訂工作。 09年3月31日前，以aa項目為試點，組織各相關(guān)部門完成康城項目開發(fā)指導(dǎo)書的編制工作，并監(jiān)督落實。 每月5日前上報月度總結(jié)匯總報告與公司運營工作分析報告總結(jié)和

12、分析項目計劃與部門計劃完成情況，7日前定期組織全體中高層參與的月度計劃協(xié)調(diào)會指出公司運營工作中存在的問題 （季度是首月15日前上報季度報告，20日前發(fā)布），提出預(yù)警或計劃調(diào)整建議，發(fā)布各項公司有關(guān)提高運營效率的倡議與措施并督促落實。 督促公司各部門年度計劃在季度、月度計劃的分解落實，跟蹤各部門計劃工作與各項目一級運營計劃的執(zhí)行情況，并給予定期或不定期提醒（工作計劃月度提醒并跟蹤，運營計劃不定期提醒并跟蹤）。2.推動計劃、資金和信息、知識管理集成的運營管理體系初步成型計劃運營部(4.1/3.7) 3月底配合 公司EAS項目上線實施，實現(xiàn)項目運營計劃管理信息化，通過專業(yè)軟件對項目運營計劃的編制、執(zhí)

13、行、調(diào)整進(jìn)行動態(tài)跟蹤、啟動預(yù)警機制（09年1月31日前完成初始數(shù)據(jù)錄入，09年6月30日前對軟件運行情況進(jìn)行綜合分析，提出優(yōu)化建議）。 進(jìn)一步豐富完善公司計劃管理體系文件和EAS系統(tǒng)信息管理制度的建設(shè)，初步形成以信息化系統(tǒng)為基礎(chǔ)，以信息通暢為支撐的“計劃、資金、信息三位一體的”運營管理系統(tǒng) 。財務(wù)部門(2.1)、成本管理部(3.2) 3月底，配合公司完成EAS項目的正式上線實施。 EAS軟件日常維護(hù)，每月及時進(jìn)行成本和財務(wù)信息的動態(tài)調(diào)整。3.進(jìn)行組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化計劃運營部(2.1/2.2) 根據(jù)公司09年度經(jīng)營計劃，結(jié)合公司各崗位飽和度情況，提出公司組織結(jié)構(gòu)與部門結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，并配合行政人事部完成

14、各部門定崗定編修正落實（09年1月20日前完成調(diào)整方案報批通過，09年2月28日前方案落實完畢）。 根據(jù)修正后的公司組織結(jié)構(gòu)與部門結(jié)構(gòu)，結(jié)合各部門職能調(diào)整情況，完成組織管理手冊與授權(quán)手冊的修訂（09年3月31日前完成）。4.強化流程建設(shè)與管理計劃運營部(2.2/5.2/5.3) 結(jié)合公司修正后的組織與部門結(jié)構(gòu)及各部門職能調(diào)整情況，完成新舊管理體系整合工作（09年4月30日前）。 根據(jù)公司要求，配合第三方完成年度體系執(zhí)行情況階段性評審工作（09年3月31日前，09年12月31日前）。 推進(jìn)開發(fā)環(huán)節(jié)關(guān)鍵節(jié)點的標(biāo)準(zhǔn)化工作，每季度針對工作配合問題突出的開發(fā)環(huán)節(jié)，組織專業(yè)部門，形成該環(huán)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)化的成果模板

15、和配合關(guān)系指引。5.開展異地拓展的前期調(diào)研工作和視角演練完善工作，為異地項目獲取積累信息、經(jīng)驗和提煉方法論項目發(fā)展部(1.1/3.1) 6月起對 aa市、bb的深入調(diào)研，制定進(jìn)入策略，確定重點區(qū)域，8月底完成調(diào)研，9月底完成調(diào)研報告。 每季度針對相應(yīng)地塊組織相關(guān)專業(yè)部門進(jìn)行全面分析研究，2月中旬出地塊調(diào)研計劃，從第二季度起進(jìn)行相關(guān)分析工作，季度末形成報告。6.開展產(chǎn)品研發(fā)工作設(shè)計管理部(1.1/1.2/1.3) 6月份，收集產(chǎn)品研發(fā)需求信息，編制2009-2011年產(chǎn)品研發(fā)計劃。 6月底，完成產(chǎn)品研究設(shè)計單位的供方選擇并簽訂合同。 11月份在2009年完成一個專題的研究工作（例如規(guī)劃、單體、景

16、觀、內(nèi)裝配置、部品、競品等），形成該專題的創(chuàng)新研發(fā)報告。7.推動設(shè)計環(huán)節(jié)的精細(xì)化和標(biāo)準(zhǔn)化管理設(shè)計管理部(3.1) 11月，編制細(xì)化的施工圖設(shè)計任務(wù)書編制和評審作業(yè)指引，和標(biāo)準(zhǔn)的施工圖設(shè)計任務(wù)書模板 11月，形成細(xì)化的方案、施工圖設(shè)計成果評審細(xì)則8.強化對工程的策劃和過程管理工程管理部(1.1/3.1/3.2/3.3/3.4/3.5) 結(jié)合目前項目管理現(xiàn)狀編制項目工程管理計劃書模板1月末完成該模板初稿討論，09年2月末通過審批，09年3月開始實施。 招標(biāo)前，工程管理部將就目前客戶關(guān)注的熱點問題的工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)寫進(jìn)招標(biāo)文件中。 施工前，工程管理部將組織項目工程師進(jìn)行質(zhì)量通病控制措施和重點施工工藝標(biāo)準(zhǔn)

17、交底。 施工過程中，工程管理部將按照現(xiàn)行施工驗收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽檢。 每月對工程質(zhì)量進(jìn)行一次全面檢查，并對檢查結(jié)果進(jìn)行匯總，對檢查中暴露出的共性問題進(jìn)行專題培訓(xùn)。 交工后，對銷售和交房驗收過程中暴露出的工程質(zhì)量問題進(jìn)行總結(jié)分析，并形成案例素材進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)。9.開展施工全過程管理標(biāo)準(zhǔn)制定工作工程管理部(1.2/1.3) 結(jié)合目前AA項目一、二期及BB一期入住時客戶投訴率較高的熱點問題制定出相應(yīng)的工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)， 2月底前完成該部分標(biāo)準(zhǔn)的編制工作， 3月底前通過審批，4月初實施。 對新型節(jié)能外墻保溫材料和仿磚涂料進(jìn)行跟蹤研究，從安全、適用和經(jīng)濟(jì)的角度作出評估，在年4月底前對于仿磚涂料的應(yīng)用給出專業(yè)意見

18、及施工工藝標(biāo)準(zhǔn)。10.加強對建筑承包商、材料設(shè)備供應(yīng)商等工程供方的資源管理和履約評估環(huán)節(jié)采購管理部(1/2.2/1.3/3.2/3.5) 及時完成合作伙伴的考察、等級評定與資料庫的更新。 3月底完成甲限材范圍標(biāo)準(zhǔn)化工作。 12月底完成年度優(yōu)秀合作伙伴的評選工作。 第1季度內(nèi)完成工程合同管理指引的制定與報批，自2季度起執(zhí)行重大合同履約跟蹤、分析以及合同違約相關(guān)工作的組織，定期形成跟蹤報告，建立資料經(jīng)驗庫。 年中和年末，進(jìn)行集中更新與完善工程類（不含四源）合同、招標(biāo)范本標(biāo)準(zhǔn)化工作。11.完善成本管理機制，加強成本管理。成本管理部(2/1.1/3.1) 加強目標(biāo)成本策劃，施工圖設(shè)計合同簽訂前10個工

19、作日給出鋼筋、混凝土含量限額控制指標(biāo)。 完善現(xiàn)場成本管理機制，3月底之前編制完成現(xiàn)場成本管理操作指引，明確現(xiàn)場每個環(huán)節(jié)的控制要點以及操作步驟、方法。 全年收集、整理公司范圍的有關(guān)成本信息，建立成本信息庫。12.建設(shè)矩陣式的營銷策劃部管理平臺，提升營銷專業(yè)能力營銷策劃部(6.1/6.2/6.3/6.4) 分項目管理結(jié)構(gòu)的建立，保證項目經(jīng)理責(zé)任制體系的全面落實：在2月底之前明確新架構(gòu)下的崗位職責(zé)和權(quán)責(zé)關(guān)系，各項目組結(jié)構(gòu)和分工清晰，3月底各關(guān)鍵崗位的考核標(biāo)準(zhǔn)明確 強化分項目管理的工作成效控制，全年啟用階段工作推進(jìn)表的跟蹤管理模式，啟動重點環(huán)節(jié)Q表提示與檢查的管理模式，并將項目指標(biāo)、重點環(huán)節(jié)工作成效與

20、績效考核有效掛鉤 1月底前建立自銷體系，明確自銷團(tuán)隊內(nèi)部崗位職責(zé)、授權(quán)、配合關(guān)系，以及和營銷其他環(huán)節(jié)的配合關(guān)系 自銷體系結(jié)構(gòu)和現(xiàn)場管理制度成型，完善薪酬獎勵制度并作為并作為后續(xù)同類體系管理的依據(jù)13.完善財務(wù)體系建設(shè)，加強財務(wù)分析工作，提升資金使用效率財務(wù)部門(1.1/2.3/4.4/6.1) 全年，推廣和實施財務(wù)管理制度，并進(jìn)行完善。 結(jié)合EAS，在公司應(yīng)用新會計準(zhǔn)則。 每月進(jìn)行資金計劃的準(zhǔn)確性和完成準(zhǔn)確性內(nèi)部分析，提升資金使用效率。注：*公司級會議決議及時執(zhí)行率：月度計劃協(xié)調(diào)會和總經(jīng)理辦公會會議決議及時完成量/總量。*專業(yè)工作滿意度=各專業(yè)（規(guī)劃設(shè)計、工程質(zhì)量、銷服、客服、物服）工作滿意度

21、/5，以客戶的標(biāo)準(zhǔn)來衡量運營維度產(chǎn)品的總體質(zhì)量情況。返回目錄4.學(xué)習(xí)成長維度 發(fā)揮人力資源“選育用留”作用，打造學(xué)習(xí)型組織。實施策略1) 推動人力資源管理體系建設(shè)，強化“選育用留”作用的發(fā)揮。2) 加強培訓(xùn)和知識管理。3) 加強企業(yè)文化建設(shè)，促進(jìn)部門協(xié)調(diào)和合作。度量指標(biāo)指標(biāo)項2009員工滿意度人力投入產(chǎn)出*總體培訓(xùn)滿意率關(guān)鍵人員流失率*員工績效與職業(yè)發(fā)展面談完成率具體舉措項次舉措主題責(zé)任部門（對應(yīng)的部門行動計劃）行動計劃與成效衡量1.開展人力資源類規(guī)劃編制和實施行政人事部(1.1/1.2/3.1/9.2) 12月底之前，結(jié)合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃完成三年人力資源規(guī)劃的編制。 全年實施職業(yè)生涯發(fā)展規(guī)劃

22、管理，12月底之前評估一次。 結(jié)合人力資源規(guī)劃的編制和職業(yè)生涯規(guī)劃管理，上半年進(jìn)行人才測評工作。 結(jié)合員工職業(yè)生涯規(guī)劃管理進(jìn)行，6月底前完成公司后備人才儲備庫的建立。2.加強企業(yè)文化建設(shè)，促進(jìn)各部門協(xié)作行政人事部(8.1/8.2) 平均每三個工作日登陸一則哲理性故事一次，加強OA或其他平臺上企業(yè)文化建設(shè)的互動交流，樹立企業(yè)文化理念，使企業(yè)文化真正落地。 1月底之前完成企業(yè)文化建設(shè)年度實施方案的制定，在公司各項活動中融合企業(yè)文化精髓。行政人事部(1.8/5.5) 按照年度計劃安排，積極組織員工業(yè)余文化活動，在公司內(nèi)部創(chuàng)造健康和諧的工作氛圍，提升部門間的融合度。 2月底確定2009年度公司主題年口

23、號，并在公司內(nèi)宣傳實施。3.完成崗位設(shè)置及人員調(diào)配行政人事部(3.3) 2月28日之前結(jié)合公司戰(zhàn)略規(guī)劃安排，配合完成公司整體崗位設(shè)置及人員安排工作，并完成部門定崗定編修正落實。4.強化人員招聘與晉升工作行政人事部(2.1/2.2/2.3) 根據(jù)確定的09年人力需求預(yù)測，制定招聘計劃，展開招聘工作，招聘及時率為80%以上，高層招聘三個月內(nèi)完成，中層及具有中級以上職稱的人員招聘兩個月內(nèi)完成，基層員工一個月內(nèi)完成。 結(jié)合職業(yè)生涯發(fā)展規(guī)劃管理，開發(fā)公司內(nèi)部晉升通道，在公司內(nèi)部挖掘、發(fā)現(xiàn)，滿足部分中、高層管理人員與其他人員的崗位空缺需求。 完善人員信息庫的儲備工作，每天更新一次。5.加強培訓(xùn)管理行政人事

24、部(4.1/4.2/4.3) 根據(jù)新管理體系中的培訓(xùn)管理流程，結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略和人才培養(yǎng)方向（以職業(yè)生涯規(guī)劃中提供的發(fā)展通道為依據(jù)），分解季度培訓(xùn)計劃，每月提前組織和督導(dǎo)公司內(nèi)部和外部培訓(xùn)項目，完成訓(xùn)后評估和跟進(jìn)工作。培訓(xùn)計劃達(dá)成率為90%以上。培訓(xùn)效果評估應(yīng)在培訓(xùn)結(jié)束后3個工作日內(nèi)完成。 合理利用公司內(nèi)部資源，增強內(nèi)部培訓(xùn)講師聯(lián)盟的含金量，為企業(yè)提供多元化、專業(yè)性的培訓(xùn)，年度末進(jìn)行評選，對優(yōu)秀講師給予適當(dāng)獎勵。針對高中基層分別制定有針對性的培訓(xùn)安排：1) 對于高層，組織學(xué)習(xí)交流會（每兩月一次），各位高層充分展現(xiàn)自身優(yōu)勢，做到全面提升。2) 對于中層，組織跨部門學(xué)習(xí)研討會（每季度一次），通過平

25、級間各部門的充分了解與溝通，達(dá)到強化專業(yè)能力和管理能力的目標(biāo)。3) 對于基層，組織部門內(nèi)部培訓(xùn)會（每月一次），部門經(jīng)理主控，部門成員共同參與，通過本專業(yè)知識、經(jīng)驗和能力的積累，為公司培養(yǎng)各類專業(yè)性人才。 針對性的引進(jìn)外部培訓(xùn)資源：1) 各部門選派精英參加專業(yè)類培訓(xùn)會或研討會，將培訓(xùn)所得在公司內(nèi)部進(jìn)行傳授或傳達(dá)，做到資源共享；2) 聘請外部專家實施培訓(xùn)，保證全員共同成長。3) 將培訓(xùn)資料存檔并根據(jù)訓(xùn)后評估，進(jìn)行全面分析，作為選擇優(yōu)秀供方和引進(jìn)其他內(nèi)訓(xùn)的依據(jù)。 每季度進(jìn)行一次新員工入職引導(dǎo)和培訓(xùn)。6.加強知識管理計劃運營部 及時更新的知識經(jīng)驗庫，至少做到每季度收集一次各部門的案例總結(jié)。7.優(yōu)化員工績效管理行政人事部(5.1) 3月底前明確員工個人績效考核的實施意見，并完成施行前的培訓(xùn)工作，第二季度起正式實施新版績效管理作業(yè)指引，績效考核的重點在原有基礎(chǔ)上將偏重跟進(jìn)與監(jiān)督的方向改進(jìn)，發(fā)揮行政人事部在此項工作中的組織職能作用 8.完善人力資源管理制度建設(shè)行政人事部(9.6) 4月30日前完成對現(xiàn)行的所有人力資源管理作業(yè)指引、管理制度、相關(guān)表單進(jìn)行梳理，年度內(nèi)實施過程中不斷優(yōu)化注： * 人力資源效率： 采用“銷售收入/人事費用”來衡量* 關(guān)鍵人員流失率：指中層以上和部門業(yè)務(wù)骨干（納入后備人才儲備庫的人員）主動離職數(shù)量占員工總?cè)藬?shù)的比例。