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1、. 銀川電力服務有限公司物資管理辦法 2014年7月工程物資管理制度目 錄1. 物資管理目標 42. 物資倉庫的設置及管理 43. 設備管理 64. 材料管理制度 85.物資部內部管理辦法 146.物資部職責 157. 物資部主任崗位職責168.倉庫保管員崗位職責179.物資計劃統(tǒng)計員崗位職責 1810.倉庫安全管理規(guī)定19物資管理制度匯編批準： 年 月 日審核： 年 月 日編制： 年 月 日工程物資管理制度一、 物資管理目標嚴格按物資需求計劃、采購計劃進行物資采購，確保物資采購的正確率為100%。按規(guī)定對采購物資進貨檢驗或配合試驗，保證所使用的產品合格率為100%。切實做好設備、材料的保管、
2、維護和保養(yǎng)，嚴格執(zhí)行產品防護控制程序，確保設備、材料完好率100%。確保業(yè)主投訴率為零。二、 物資倉庫的設置及管理1、 按貯存物資的要求和種類可將物資倉庫分為：一般設備倉庫、標準材料倉庫、簡易倉庫（棚倉）、露天倉庫等。物資倉庫設置與面積劃分序號倉庫名稱用途及要求1一般設備材料倉庫主要存放設備的各種附件和備品備件等。要求通風良好、照明充足，并配有一定數(shù)量的貨架。2露天倉庫主要用于存放架空線纜以及大型設備等。要求場地平坦、鋪有石子、通道暢通；有良好的排水系統(tǒng)；有一定數(shù)量的枕木、防雨布；有安全圍欄和標識牌；保持場地清潔、無雜草等。2、 物資倉庫的一般要求：2.1 地基夯實，有足夠的承載能力;通道暢通
3、，照明充足。2.2 各類倉庫均需按一定的規(guī)定進行編號，劃分區(qū)域用于存放物資。2.3 露天堆放場地必須平整、不積水、無雜草，設置圍護欄,有噸位足夠的起重機械自由進出的道路，以滿足設備材料裝卸的要求。2.4 各類倉庫均需配備足夠的滅火器材、供水系統(tǒng)及其他消防設施。2.5 倉庫內配置的消防器具應放在醒目和取用方便的位置，做到經常檢查，保證其完好。2.6 保管員應妥善保管各類消防器材，懂得其使用方法和必要的消防知識，一旦出事能正確處理。3、進出物資倉庫的管理規(guī)定:3.1 倉庫區(qū)域24h設專職保衛(wèi)值班人員，嚴禁閑雜人員隨意進出。3.2在任何情況下，進入物資倉庫的外來人員必須由本公司物資管理人員陪同。3.
4、3 進入物資倉庫所有人員必須遵守倉庫的各種管理規(guī)定，嚴禁攜帶火種。倉庫內嚴禁吸煙、燒電爐，嚴禁燃放煙花、爆竹。3.4 嚴禁與物資倉儲無關的機動車輛進入倉庫區(qū)域。3.5 領用的物資必須憑手續(xù)齊全的領料單或出門證出門。4、物資倉庫的安全、防火管理4.1 保管員應嚴格嚴格安全工作規(guī)定,切實做好防火、防盜等工作，定期檢查避雷、消防等器材和設備，檢查火災危險隱患，發(fā)現(xiàn)問題應及時匯報，以保障倉儲物資的安全。4.2 倉庫劃分防火責任區(qū)，指定防火負責人。4.3 倉庫區(qū)域內不動用明火，如確需動用時要經安全保衛(wèi)部門批準，動火現(xiàn)場配置消防器具并派專人監(jiān)護，作業(yè)結束后，切實查明未留火種后，方可離開作業(yè)現(xiàn)場。4.4 易
5、燃易爆物品分類存放，堆垛之間的主要通道留有安全距離，不超量儲存?；瘜W性質或滅火方法相互抵觸的物品，不得在同一倉庫或同一儲存室內存放。4.5 化學易燃物品的包裝容器如發(fā)現(xiàn)破損、殘缺或變形時，立即進行安全處理。4.6 易燃易爆品倉庫附近不進行焊接、切割等可能引發(fā)火災的作業(yè)。4.7 庫區(qū)和庫房內保持整潔。庫區(qū)的雜草、廢棄包裝物及填充物要及時清除。4.8 夏季對庫房防水措施、電路安全等經常進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。三、 設備管理1、設備計劃管理1.1按照工程計劃，編制設備需求計劃。1.2 根據工程進度要求，編制已到貨設備開箱驗收計劃。1.3 掌握工程進度信息，并了解設備到貨情況。2、設備到貨管理2.
6、1 接到到貨通知后，根據到貨設備的狀況，進行卸貨保管的準備工作，包括：確定接貨人、卸貨機械、勞動力、蓋墊器材以及卸貨地點等。2.2 貨物運到貯存場地后，物資管理人員必須核對貨物是否與裝箱單和發(fā)運單內容相符以及貨物包裝狀況是否完好。如果發(fā)現(xiàn)包裝箱或設備在卸貨之前已經有實體損壞或有損壞跡象，必要時應對損壞部位拍照記錄，以備核查。2.3 對于大型設備的到貨，確定卸貨地點，充分做好卸車的準備工作，如：起重機械的準備、道路的平整等。2.4 接貨過程的實際情況必須做好記錄，由供貨商代表、運輸代表、我方代表共同簽字認證。2.5 貨物卸完后，運輸人員、接貨人員與倉庫保管人員之間的交接手續(xù)需及時辦理，包括貨物的
7、數(shù)量、質量及相關的技術文件的交接，交接時應由經辦人簽認。3、設備開箱檢驗3.1 開箱檢驗以供貨商提供的裝箱單為依據，清點到貨數(shù)量，核對到貨設備的名稱、型號、規(guī)格等，鑒別貨物的殘損情況；核對其數(shù)量、技術文件和質量證明文件等，驗證所開箱的設備是否符合規(guī)定的要求。3.2 開箱后，對所附的裝箱單、圖紙、說明書、質量證明文件等技術文件按規(guī)定處置。3.3 對于設備安裝用的備品備件及專用工具，須經供貨商、施工單位清點驗收合格，并列出詳細清單，簽字方可。3.4 開箱后暫時不安裝的設備要恢復原包裝，任何人不得拿走包裝物和襯墊物。 3.5 對已開箱和未開箱的設備要加以明確的標識，并經常檢查。3.6 設備開箱后，凡
8、需返還設備供應商的專用包裝物，由我方負責收集、清點、保管，與供應商聯(lián)系回收。3.7 開箱檢驗后產生的廢棄包裝物必須嚴格及時處理，以減少對周圍環(huán)境的影響。3.8易損件和易丟失的小型設備必須搬運至室內倉庫妥善保管。4、不合格處理4.1 開箱驗收中如發(fā)現(xiàn)不符合項，必須嚴格按照質量管理程序文件不合格品控制程序執(zhí)行，及時填寫不符合項報告，由參加人員會簽，并做好不符合項報告的封閉工作。4.2 對于輕微損壞的設備或部件（不影響設備或部件的性能），在開箱檢驗記錄中作詳細說明，由業(yè)主聯(lián)系供應商處理。4.3 開箱缺件，與供貨商聯(lián)系補齊；凡需要索賠的設備必須保持原樣和原包裝，并單獨妥善保管。4.4 對設備因運輸、貯
9、存、保管等造成的損壞、丟失情況進行記錄，并及時提出書面報告。四、 材料管理1、 甲供材料的管理1.1 工程開工后，施工單位根據設計圖紙和工程進度編制材料計劃和交貨時間，上報以便及時提供施工所需的材料。1.2 材料到達現(xiàn)場后、卸車、轉運、復檢、驗收、貯存、出庫等。1.3 材料到達倉庫后，保管員對材料的規(guī)格型號、數(shù)量、外觀質量進行驗收入庫，并做好到貨登記。1.4 按合同的規(guī)定要求和相應的技術標準，對材料進行檢驗和試驗。1.5 材料和設備的檢驗和試驗時，按合同規(guī)定提供勞力、電力、燃料、儲藏室、儀器、儀表等各種資源。1.6 材料抽樣檢驗的結果如果有問題或不符合合同要求時，立即聯(lián)系供方進行處理。處理后經
10、復檢后仍然達不到合同要求時，做好記錄和標識，并采取隔離措施，不得用于工程。1.7 各類材料的檢驗報告、資料要建檔，并由專人保管，所有檢驗結果須備案。1.8 對經驗收合格后入庫的材料，保管員應標識掛牌，標識的內容為材料的名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、材質等。1.9 各種材料按不同材料的屬性進行分類入庫，并按不同的規(guī)格型號進行定置存放和保管；對要求防水、防潮的材料全部進入室內倉庫保管。1.10 材料的入庫、發(fā)放情況及時輸入計算機保存；每月進行一次庫存材料盤點，做到帳、卡、物相符。1.11 使用單位領用材料時憑批準的材料計劃領料，并填寫領用單，領用單上明確填寫材料名稱、型號規(guī)格、材質、數(shù)量、工程項目、圖冊號
11、等內容。1.12 材料領用后，應及反饋材料領用情況；未經驗收或驗收不合格的材料嚴禁發(fā)放。2、自行采購材料的管理2.1 管理流程工程管理部組織施工圖會審 各專業(yè)施工圖預算，提出材料申購計劃物資計劃人員編制材料采購計劃合格分供方報價選擇確認供方，施工單位簽訂購貨合同退 回材 料 進 場不合格現(xiàn)場驗收、檢驗質保文件建檔合 格入 庫 保 管材 料 發(fā) 放重要物資跟蹤物資管理流程圖2.2 對材料供應商的管理2.2.1 為本工程提供主要材料（包括原材料半成品）的供方均應經過評審，評審過程按本公司質量管理體系文件中的物資采購控制程序的有關規(guī)定執(zhí)行。2.2.2 評審的內容包括供方營業(yè)執(zhí)照 、法人代表、資格證書
12、、技術鑒定書、技術能力說明、資質證明、業(yè)績證明、質量保證能力和產品樣本。2.2.3 對經評審合格的供方應報備查，如提出否定意見的供方，無條件取消其供方資格。2.2.4 對合格供方要實施跟蹤管理，每年進行一次由物資部門、工程部門等參加的業(yè)績評定，不合格者取消供方資格。2.2.5 所有供方的業(yè)績評定結果均有參加各方簽證記錄，評定記錄由物資部門歸檔管理。2.2.6 合格供方名單每年由公司分管物資領導審批一次。2.3 材料采購管理2.3.1物資計劃人員根據各專業(yè)工程處提供的材料需求計劃，編制材料采購計劃，報物資公司領導批準。2.3.2 專業(yè)技術人員編制的材料需求計劃，應明確填寫工程項目、圖冊號、材料名
13、稱、規(guī)格型號、材質、數(shù)量及到貨日期。對有特殊要求的材料還應注明技術參數(shù)和要求。2.3.3 屬自行采購的主要裝置性材料的訂購，應組織招標，并邀請建設單位（監(jiān)理）參加按照優(yōu)質優(yōu)價的原則選擇供方，并在采購前向建設單位（監(jiān)理）提供物資證明，經審核認可后方可采購，以保證其進場材料的質量。2.3.4 采購人員必須嚴格按材料采購計劃實施采購，當采購計劃無法執(zhí)行確需變更時，只有征得材料計劃人員確認，并經材料計劃人員修改材料采購計劃后，才能進行變更后的采購活動。2.3.5 采購的材料均附有該材料（產品）的有效質量證明文件和有關技術文件。2.3.6 材料的需求計劃、采購計劃均要輸入計算機以便查詢、跟蹤管理。3.
14、材料的驗收入庫及保管3.1 材料的入庫驗收依據是相關標準、材料采購計劃及供應商的送貨單。3.2 材料到達倉庫后，保管員對照采購計劃和送貨單對材料的規(guī)格型號、數(shù)量、外觀質量進行驗收入庫，并做好到貨登記。對產品的質量證明文件要進行認真審核，妥善保管，材料驗收合格后將原件交歸檔，留復印件備查。3.3 當發(fā)現(xiàn)到貨的材料與材料采購計劃或送貨單有誤時，保管員有權拒收。3.4 對經驗收合格后入庫的材料，保管員應作出明顯標識掛牌，標識的內容為名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、材質等。3.5 各種材料按不同材料的屬性進行分類入庫，并按不同的規(guī)格型號進行定置存放和保管；對要求防水、防潮的材料全部進入室內倉庫保管。3.6 物資
15、倉庫保管員每月進行一次庫存物資盤點，做到帳、卡、物相符。3.7 材料的入庫、發(fā)放情況及時輸入計算機保存，以便核查。4. 材料的抽樣檢驗和試驗4.1 按有關規(guī)定對所進材料進行抽樣檢驗和試驗；4.2 當抽樣檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品時，應擴大抽樣比例作進一步檢驗或按公司不合格品控制程序執(zhí)行。4.3 材料的檢驗結果不符和有關規(guī)定或不符合合同要求時，必須盡快聯(lián)系供方進行處理，如處理后經復檢仍然達不到合同要求時，做好記錄和標識，并采取隔離措施，不得用于工程。4.4 各類材料復檢報告、資料要建檔。5. 材料的領用和發(fā)放5.1 施工領用材料填寫材料領用單，領用單上明確填寫材料名稱、型號規(guī)格、材質、數(shù)量、工程項目、圖冊
16、號等內容。5.2 材料領用后，保管員應及時在領料臺帳上進行核減，并在庫存物資的貨卡上進行核減，更換貨卡。5.3 未經驗收或驗收不合格的材料（產品）嚴禁發(fā)放。5.4 嚴格控制無質量證明書材料的發(fā)放；當工程急需時，辦理緊急放行手續(xù)后方可放行，緊急放行單由主管部門批準后才能有效，緊急放行的材料要有明顯標識，要及時跟蹤處理。5.5 現(xiàn)場退回的材料須經主管部門批準，由保管員驗收后辦理退料手續(xù)。6物資回收處理管理61 所有廢舊回收物資統(tǒng)一由物資部門對外處理，相關部門監(jiān)督。其他單位或個人不得對外進行物資處理工作。62 門衛(wèi)憑物資部門開出的轉庫單簽發(fā)出門證放行。63 各施工單位應及時對現(xiàn)場廢舊物資進行回收，并
17、按物資部門指定地點堆放，物資部門安排專人配合，按物資資品種、規(guī)格型號、數(shù)量分類登記建帳，并向回收單位索取收據。64 屬已領用但尚未使用的多余物資（質量完好），領用單位要及時退還給物資部門，物資部門盡可能調劑使用或退貨，如造成積壓，由此造成的損失由原領用單位承擔。物資內部管理辦法1、認真履行崗位職責，努力保管好倉庫物資。2、 加強計劃管理，定期編制倉庫物資庫存情況報表，做好采購預測，既保證供應，又防止積壓。3、按產品目錄順序排列建好臺帳，做到帳物相符，帳帳相符。4、物資入庫時，必須及時對數(shù)量、質量、規(guī)格、型號進行檢驗，合格后方可辦理入庫手續(xù)。物質入庫后，由保管員對物資采購清單簽字，作為驗收對帳依
18、據。凡發(fā)現(xiàn)與進貨清單不符的，拒絕驗收入庫，并由采購人員負責與供貨單位聯(lián)系處理。5、物資管理要做到兩齊、三清、四定位和九不，即： （1）兩齊：庫容整齊、擺放整齊。 （2）三清：規(guī)格清、材質清、數(shù)量清。 （3）四定位：按物類或設備的庫號、架號、格號、位號存放。 （4）九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不 漏、不爆。 6、物資的購買，由使用部門提出書面申請，報分管領導同意，經計劃管理人員核實，總工審核，領導審批同意后，由物資部統(tǒng)一組織實施。7、按計劃執(zhí)行物資發(fā)放工作，并保存好原始憑證，無批準手續(xù)的不得發(fā)放。8、嚴格控制無關人員進入庫內，嚴禁煙火，嚴防盜竊，確保庫內物資安全。 職 責1
19、掌握材料技術知識和材料性能，熟悉各種安全、技術管理措施及有關規(guī)章制度、標準、規(guī)定。2參加綜合檢查和不定期材料檢查，做好檢查日志記錄。3建立材料質量證明收、發(fā)臺帳。4貫徹上級有關物資統(tǒng)計工作要求，按期報出各種報表。5參與施工組織設計（方案）的編制工作，及時提供供料方法、資源情況、運輸條件及現(xiàn)場管理要求，使之合理規(guī)劃現(xiàn)場。6做好材料堆放和物品儲存，對物品運輸應加強管理，保證安全。7嚴格把好物資質量關,杜絕偽劣產品入庫.按計劃按工期購進物資,防止積壓,加快資金周轉,減少物資儲備.物資主任崗位職責1 認真貫徹執(zhí)行公司的方針政策，以及公司的物資管理相關規(guī)定。2 負責制定實施物資部管理制度及崗位責任制。3
20、 組織物資部有關人員參與項目工程物資的招標工作。4 負責審批物資供應計劃、采購計劃，并組織評定合格的供貨單位。5 根據工程進度，負責檢查、落實物資訂貨及到貨情況，搞好物資供應工作及物資供應環(huán)節(jié)的安全工作。6 負責收集整理價格信息資料，組織經濟分析，在不斷進行綜合平衡的基礎上改進物資供應工作，提高經濟效益。倉庫保管員崗位職責1 負責本崗位范圍內物資收、發(fā)、存等管理業(yè)務，妥善保管物資的質量證明書及收、發(fā)原始單據。2 物資驗收入庫嚴格把好數(shù)量、質量關，杜絕偽劣物資入庫，同時按規(guī)定填寫到貨登記表，到貨登記要反映物資的質量狀況。3 保管的物資做到帳、物相符，維護庫容、庫貌，保證庫內的安全整潔。4 嚴格執(zhí)
21、行領料制度，禁止無計劃發(fā)放。5 易燃、易爆、易腐蝕的物資，必須做到按規(guī)定隔離保管，嚴格按照危險品的管理辦法執(zhí)行。6 保持庫存物資標識清晰，正確對不合適物資按不合格品控制程序進行管理。物資計劃統(tǒng)計員崗位職責1. 立足本職工作，負責協(xié)助物資部部長做好項目物資管理工作。2. 依據企業(yè)的生產任務，核算確定所需物資，認真搞好企業(yè)內部物資的綜合平衡，確定物資計劃申請量、采購量，并編制采購計劃。3. 配合有關部門，調查分析物資消耗情況，合理確定物資供應定額，定期編制各類統(tǒng)計報表，收集整理和分析原始記錄，管理好基礎歷史資料。4. 不斷開發(fā)物資社會資源，收集物資價格與貨源信息，按計劃合理組織進貨、運輸和儲存，及
22、時向使用單位按時、按質、按量、齊備地供應物資。5. 認真執(zhí)行物資供應計劃，根據具體情況，在不斷進行綜合平衡的基礎上，調整物資計劃，避免出現(xiàn)余缺或造成積壓。倉庫安全管理規(guī)定1. 倉庫系物資保管重地,除倉管人員和因業(yè)務、工作需要的有關人員外,任何人未經批準,不得進入倉庫。2. 因業(yè)務、工作需要需進入倉庫時,必需要有倉庫人員陪同,不得獨自進倉。3. 一切進倉人員不得攜帶火種、背包、手提袋等物進倉。4. 倉庫范圍及倉庫辦公地點,其它部門職工不準圍聚閑聊。5. 倉庫范圍不準點火,也不準堆放易燃易爆物品。6. 倉庫不準代私人保管物品,也不得擅自答應未經領導同意的其它單位或部門的物品存?zhèn)}。7. 任何人員,除驗收時需要,不準把倉庫物品物資試用試看。8. 倉庫應定期每月檢查防火設施的使用實效,并接受保安部的檢查監(jiān)督。管理制度文本編輯word！
工程物資管理制度
