物資管理制度范本

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1、第四篇 物資管理制度目錄第四篇 物資管理制度4第一章 總 則4第二章 管理機構(gòu)職責(zé)4一、組織機構(gòu)4二、 公司物資管理部職責(zé)5三、 公司所屬各子（分）公司物資管理部職責(zé)5第三章 供應(yīng)模式及采購權(quán)限6第四章 合同管理、評審制度10一、材料采購合同評審制度：11二、固資、固資運行及周轉(zhuǎn)材料合同評審制度：11三、勞務(wù)分包采購合同評審制度：12四、機械分包采購合同評審制度：13第五章 定額管理制度13一、物資定額分類13二、制訂物資定額的分工：14第六章 勞務(wù)分包管理制度14一、總則14二、 本制度適用全公司及所屬各分公司項目部的勞務(wù)分包作業(yè)隊伍。14三、 公司副經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定和實施本單位的勞務(wù)分包管

2、理制度14四、 物資部職責(zé)14五、 成本審計部職責(zé)15六、 工程部職責(zé)15七、 財務(wù)部職責(zé)16八、 項目部職責(zé)16九、 勞務(wù)分包分類16十、 勞務(wù)分包檔案建立和資格準(zhǔn)入管理17十一、 勞務(wù)分包合同管理17十二、 勞務(wù)分包現(xiàn)場作業(yè)管理18十三、 勞務(wù)分包結(jié)算支付管理19十四、 勞務(wù)分包考核評價20十五、 監(jiān)督檢查管理20第七章 倉庫管理制度21一、 目的21二、 程序21三、 附則24四、 附表24第八章 物資驗收入庫管理制度25一、 總則25二、 采購物資驗收及標(biāo)準(zhǔn)25三、 常規(guī)工作25第九章 供應(yīng)商管理制度26一、 目的26二、 范圍26三、 部門職責(zé)26四、 工作內(nèi)容26第十章 周轉(zhuǎn)材料管

3、理制度28一、 本條準(zhǔn)則28二、 周轉(zhuǎn)材料范圍、分類29三、 周轉(zhuǎn)材料購置29四、 周轉(zhuǎn)材料調(diào)撥29五、 周轉(zhuǎn)材料驗收與保管30六、 周轉(zhuǎn)材料攤銷30七、 周轉(zhuǎn)材料報廢、處置31八、 附 則31第十一章 分包合同管理辦法31一、 目的31二、 適用范圍31三、 術(shù)語32四、 管理職責(zé)32五、 工作內(nèi)容32六、 附則34七、 記錄34第十二章 廢舊物資管理辦法34一、 本章總則34二、 廢舊物資管理35三、 處理程序及工作流程35四、 違規(guī)處分35第十三章 部門會議管理制度36一、 目的36二、 管理規(guī)定36三、 會議紀(jì)律36四、 會議紀(jì)要36第四篇 物資管理制度第一章 總 則一、 為構(gòu)建公司生

4、產(chǎn)性物資集中采購平臺，明確公司與分分公司、子公司的采購權(quán)責(zé)，規(guī)范結(jié)算流程，提高采購集中度，強化采購監(jiān)管，使物資管理工作制、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化，適應(yīng)公司在5年規(guī)劃中新形勢下創(chuàng)新發(fā)展，轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展需要，特制定本辦法。二、 公司授權(quán)其物資管理部（物資部）負(fù)責(zé)公司及其分公司、子公司物資采購、供應(yīng)的管理；統(tǒng)籌公司生產(chǎn)性物資管理；履行服務(wù)、管理、監(jiān)督三大職能，發(fā)揮集中采供平臺的功能和規(guī)模效益功能。三、本辦法適用的主體范圍：本辦法適用的工程范圍：凡屬公司投資的項目（包括EPC、PPP等投資模式）、志德公司承建項目、志信公司承建項目、西安分公司承建項目、新能源公司承建項目。第二章 管理機構(gòu)職責(zé)一、組織機構(gòu) 按照

5、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、分塊管理的原則，公司物資管理部實行二級管理體制，即公司物資管理部、項目部二級管理。各級管理單位應(yīng)設(shè)置物資專管人員。公司物資管部成立立標(biāo)采購組（成員：徐志、于長久、汪夢、付中高、程若飛、李銳），負(fù)責(zé)大宗物資、勞務(wù)、固資、周轉(zhuǎn)材料、機械設(shè)備招標(biāo)采購，合同審批，物資使用監(jiān)管和協(xié)調(diào)工作。暫定徐志擔(dān)任物資管理部負(fù)責(zé)人兼管大宗勞務(wù)采購、管理工作，蒲國全單位輔材采購主辦，于長久擔(dān)任固資及周轉(zhuǎn)材料分包采購、管理主辦，汪夢擔(dān)任材料采購、管理主辦，秦小群擔(dān)任物資部文員，付中高擔(dān)任云南志德、緬甸志德物資部專管，程若飛擔(dān)任志信公司物資部輔材主辦，李銳擔(dān)西安公司物資部專管。二、 公司物資管理部職責(zé)1

6、、負(fù)責(zé)公司物資采購的規(guī)劃，通過整合公司相關(guān)的社會關(guān)系，梳理整合材料、勞務(wù)相關(guān)市場、分包商、供應(yīng)商和物流（機械設(shè)備運輸、境外項目所需國際物流）等關(guān)鍵資源，實現(xiàn)規(guī)模采購，并將規(guī)模采購價格優(yōu)勢、服務(wù)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化成市場經(jīng)營優(yōu)勢。2、認(rèn)真貫徹國家有關(guān)物資管理的方針、政策、法規(guī)和規(guī)章制度，結(jié)合公司的實際情況，制定、修訂公司的物資管理制度、實施細(xì)則及有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)對公司所屬子（分）公司物資管理供應(yīng)管理工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)、服務(wù)，構(gòu)建公司物資信息系統(tǒng)，規(guī)范公司物資供應(yīng)系統(tǒng)的工作行為。3、負(fù)責(zé)集中收集、管理物資(以及勞務(wù)等）的計劃、采購、儲備、配送合同簽訂及履行的歸口工作；負(fù)責(zé)公司在籍設(shè)備管理、勞務(wù)隊伍調(diào)配

7、和周轉(zhuǎn)材料調(diào)配，并根據(jù)需要對公司勞務(wù)隊伍、周轉(zhuǎn)材料實行統(tǒng)一調(diào)度；負(fù)責(zé)內(nèi)部勞務(wù)供應(yīng)的合同簽訂。4、負(fù)責(zé)牽頭組織其他經(jīng)審定納入競爭性采購物資的招標(biāo)工作（如公司辦公樓裝修、不動產(chǎn)經(jīng)營工作）。5、負(fù)責(zé)市場調(diào)查，建立“及時、準(zhǔn)確、動態(tài)”的供應(yīng)商檔案和物資信息庫，定期發(fā)布“公司合格供應(yīng)商、分包商名錄”；收集市場物資價格信息并定期通報和發(fā)布；及時向領(lǐng)導(dǎo)報送報表；匯總、指導(dǎo)、監(jiān)督公司物資供應(yīng)系統(tǒng)業(yè)務(wù)報表統(tǒng)計工作。6、負(fù)責(zé)公司物資系統(tǒng)的考核、屏蔽、監(jiān)督、檢查和標(biāo)準(zhǔn)化推薦工作；負(fù)責(zé)組織每月一次的公司現(xiàn)場物資檢查。7、積極推薦新材料、新工藝、新設(shè)備，推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步。8、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。三、 公司所屬各子（

8、分）公司物資管理部職責(zé)1、貫徹執(zhí)行國家的的方針、政策、法規(guī)，根據(jù)公司物資管理辦法并結(jié)合本生產(chǎn)單位實際或修改被生產(chǎn)單位物資管理辦法，并報備公司物資管理部，按公司物資管理要求統(tǒng)一各項工作標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范工作行為。2、負(fù)責(zé)編制匯總本生產(chǎn)單位集中管理的物資需求計劃和自行采購物資計劃；并在生產(chǎn)單位規(guī)定時間內(nèi)，照貨比三家以及公開、公平、公正和城市信用的原則，執(zhí)行物資集中采購工作；加強物資采購的合同管理和備案管理。4、負(fù)責(zé)到達(dá)物資的數(shù)量、質(zhì)量驗收工作；負(fù)責(zé)做好現(xiàn)場物資使用管理、消耗定額管理工作；負(fù)責(zé)生產(chǎn)單位所屬固資的保養(yǎng)、修理工作；負(fù)責(zé)廢舊物資處理工作。5、負(fù)責(zé)本上產(chǎn)單位物資管理員培訓(xùn)工作，提高物資人員的素質(zhì)和業(yè)

9、務(wù)水平，對項目材料員的現(xiàn)場管理、臺賬管理等工作定期進(jìn)行考核，并建立檢查檔案庫。6、配合市場部人員，認(rèn)真做好工程項目投標(biāo)的物資報價工作。7、負(fù)責(zé)生產(chǎn)單位內(nèi)部周轉(zhuǎn)材料、勞務(wù)班組的調(diào)配工作。8、負(fù)責(zé)協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好對甲供（甲指）材料供應(yīng)的解決工作。第三章 供應(yīng)模式及采購權(quán)限公司物資供應(yīng)管理實行“集中采購，分級管理，同分結(jié)合，平臺共享”管理模式。和分包商、供應(yīng)商必須堅持以合作共贏為標(biāo)準(zhǔn)，建立“大宗材料集中交易管理，統(tǒng)一結(jié)算管理，統(tǒng)一支付管理”，搭建適合實業(yè)自己的采供平臺，實現(xiàn)公司物資集中采購的價格協(xié)調(diào)、計劃與供應(yīng)商管理、采購配送、質(zhì)量驗收、結(jié)算臺賬和考核監(jiān)管的運作模式，并實現(xiàn)以下功能：1、對大項目成本有影

10、響的資源型物資進(jìn)行戰(zhàn)略控制；2、內(nèi)部發(fā)布各類物資價格信息表及實施信息化服務(wù)工作。3、發(fā)布周轉(zhuǎn)材料、設(shè)備的調(diào)劑相關(guān)信息。公司物資管理部與公司所屬子（分）公司的物資采購范圍和權(quán)限劃分原則為：1、批量與集成批量原則；2、屬地就近以及總成本最低原則；3、保障原則； 采購權(quán)限劃分：同分結(jié)合，明細(xì)采購權(quán)責(zé)。物資部材料采購按ABC原則分類，其中A類物資為大宗物資采購，物資部負(fù)責(zé)配送，特殊情況另議；B類為周轉(zhuǎn)材料及集成批量輔材采購，由物資部負(fù)責(zé)配送；C類為項目生產(chǎn)所需零散材料，項目物資人員完成采購，自行負(fù)責(zé)配送。物資部分包采購由物資部統(tǒng)一采購。一、大宗材料 1、材料分類 （1）、大宗材料范圍：包括建材（螺紋鋼

11、、圓鋼等）、型材（工字鋼、型鋼、槽鋼、角鋼等）、水泥、砂石、磚（多孔磚、標(biāo)磚、瓷磚等）、柴油、商品砼。 （2）、零散材料范圍：除大宗材料以外項目所需材料 2、材料OA申請標(biāo)準(zhǔn) （1）、大宗材料：因為建材、型材、商品砼每天（每個項目）的市場價格都在波動變化，所以采購必須每次提交OA申請。因為水泥、砂石、磚、柴油等大宗材料單價波動周期很長，所以水泥、砂石、磚、柴油等大宗材料無需提交OA申請。 （2）、零散材料：零散材料集中采購，單筆采購金額大于5萬必須提交OA采購申請。 3、材料采購流程表審批權(quán)限 （1）、預(yù)計金額在5000元以下由項目經(jīng)理/班組長決定由本項目材料員/班組長直接購置，無需提OA申請

12、； （2）、500預(yù)計金額50000，可由分公司經(jīng)理助理直接審評確認(rèn)后由材料主辦徐志統(tǒng)一購買； （3）、50000預(yù)計金額，分公司經(jīng)理審批后再由分公司經(jīng)理直接審批后確認(rèn)后由材料主辦徐志統(tǒng)一購買； （4）、預(yù)計金額，分公司經(jīng)理直接審批后再由總公司副經(jīng)理審批后確認(rèn)后由材料主辦徐志統(tǒng)一購買； （5）、預(yù)計金額在以上總公司副經(jīng)理審批后再由總公司總經(jīng)理審批后確認(rèn)后由材料主辦徐志統(tǒng)一購買。二、周轉(zhuǎn)材料及設(shè)備固資及周轉(zhuǎn)材料采購制度1、材料分類（1）、固定資產(chǎn)（施工設(shè)備）及其消耗品：包括旋挖鉆機、錨桿鉆機、勘察鉆機、長螺旋鉆機、挖機、石粉噴機、集裝箱板房等。（2）、固定資產(chǎn)（施工設(shè)備）消耗品：包括旋挖鉆機、錨

13、桿鉆機、勘察鉆機、長螺旋鉆機、挖機、石粉噴機運行所需材料。（3）、測量、檢測等設(shè)備：全站儀、GPS等設(shè)備（4）、周轉(zhuǎn)材料：包括電纜、配電箱、配電柜、木模板、架管、扣件等2、固定資產(chǎn)、固資運行成本以及周轉(zhuǎn)材料采購流程表審批權(quán)限（1）、預(yù)計金額在5000元以下由項目經(jīng)理/.班組長決定由本項目材料員/班組長直接購置，無需提OA申請；（2）、500預(yù)計金額500-5000之間的按那種執(zhí)行?20000，可由分公司經(jīng)理助理直接審評確認(rèn)后由固資主辦汪夢購買；（3）、20000預(yù)計金額，分公司經(jīng)理審批后再由分公司經(jīng)理直接審批后確認(rèn)后由固資主辦汪夢購買；（4）、預(yù)計金額，分公司經(jīng)理直接審批后再由總公司副經(jīng)理審批

14、后確認(rèn)后由固資主辦汪夢購買；（5）、預(yù)計金額在以上總公司副經(jīng)理審批后再由總公司總經(jīng)理審批后確認(rèn)后由固資主辦汪夢購買。三、固資、固資運行及周轉(zhuǎn)材料合同評審制度：1、合同簽訂（1）、固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)采購保證合同簽訂率100%。（2）、固資運行成本材料：單筆采購金額大于20000的固資運行所需材料保證合同簽訂率100%，單筆采購金額大于10000小于20000的固資運行所需材料保證合同簽訂率80%（長期合作供貨商鼓勵簽訂單價合同）。（3）、周轉(zhuǎn)材料：單筆采購金額大于20000的周轉(zhuǎn)材料保證合同簽訂率100%，單筆采購金額大于10000小于20000的周轉(zhuǎn)材料保證合同簽訂率80%（長期合作供貨商鼓勵

15、簽訂單價合同）。材料采購合同批審表審批權(quán)限（1）、預(yù)計金額在5000元以下由項目經(jīng)理/班組長決定由本項目材料員/班組長直接購置，無需提OA申請；（2）、10000預(yù)計金額5000010000元以下的都自主購買？5000-10000之間的是按那種執(zhí)行？，可由分公司經(jīng)理助理直接審評確認(rèn)后由固資主辦汪夢統(tǒng)一購置；（3）、50000預(yù)計金額，分公司經(jīng)理審批后再由分公司經(jīng)理直接審批后確認(rèn)后由固資主辦汪夢統(tǒng)一購置；（4）、預(yù)計金額，分公司經(jīng)理直接審批后再由總公司副經(jīng)理審批后確認(rèn)后由固資主辦汪夢統(tǒng)一購置；（5）、預(yù)計金額在以上總公司副經(jīng)理審批后再由總公司總經(jīng)理審批后確認(rèn)后由固資主辦汪夢統(tǒng)一購置。四、勞務(wù)分包

16、采購制度：1、分包分類（1）、施工：包括旋挖鉆機施工、錨桿鉆機施工、勘察鉆機施工、雜工、鋼筋制作、鋼結(jié)構(gòu)加工、冠梁制作等。（2）、檢測：包括小應(yīng)變、荷載試驗、超聲波等檢測。（3）、其他：門衛(wèi)及其他。2、勞務(wù)OA申請標(biāo)準(zhǔn)（1）、施工、檢測：項目施工所需旋挖鉆機施工、錨桿鉆機施工、勘察鉆機施工、雜工、鋼筋制作、鋼結(jié)構(gòu)加工、冠梁制作、小應(yīng)變檢測、荷載試驗、超聲波檢測等必須提交OA后，由勞務(wù)主辦統(tǒng)一采購。（2）、其他：關(guān)于項目所需門衛(wèi)，數(shù)量少由項目提出需求后由勞務(wù)主辦統(tǒng)一處理。（建議尋求長期合作的物業(yè)公司）3、勞務(wù)采購流程表審批權(quán)限（1）、0預(yù)計金額50000，可由分公司經(jīng)理助理直接審評確認(rèn)后由分包主

17、辦于長久統(tǒng)一采購；（2）、50000預(yù)計金額，分公司經(jīng)理審批后再由分公司經(jīng)理直接審批后確認(rèn)，由分包主辦于長久統(tǒng)一采購；（3）、預(yù)計金額，分公司經(jīng)理直接審批后再由總公司副經(jīng)理審批后確認(rèn)，由分包主辦于長久統(tǒng)一采購；（4）、預(yù)計金額在以上總公司副經(jīng)理審批后再由總公司總經(jīng)理審批后確認(rèn)，由分包主辦于長久統(tǒng)一采購。五、機械分包采購制度：1、機械分包分類（1）、租賃：包括挖機、空壓機、發(fā)電機、泵車等。（2）、運輸：設(shè)備運輸。2、機械采購OA申請標(biāo)準(zhǔn)（1）、租賃：項目/班組施工所需挖機、空壓機、發(fā)電機、泵車等設(shè)備需求包月，長時間內(nèi)在同一地點工作，項目/班組必須提交OA申請（短期使用建議簽訂工時單價，簽訂長期合

18、作單價合同）。（2）、運輸：運輸費用大于20000，必須提交OA申請待簽訂運輸合同可實施。短距、小額運費運輸無需提交OA，報機械班組長后統(tǒng)一安排（建議簽訂長期合作單價合同）3、勞務(wù)采購流程表審批權(quán)限（1）、5000預(yù)計金額20000，可由分公司經(jīng)理助理直接審評確認(rèn)后由勞務(wù)主辦統(tǒng)一購置；（2）、20000預(yù)計金額50000，分公司經(jīng)理審批后再由分公司經(jīng)理直接審批后確認(rèn)后由勞務(wù)主辦統(tǒng)一購置；（3）、50000預(yù)計金額，分公司經(jīng)理直接審批后再由總公司副經(jīng)理審批后確認(rèn)后由勞務(wù)主辦統(tǒng)一購置；（4）、預(yù)計金額在以上總公司副經(jīng)理審批后再由總公司總經(jīng)理審批后確認(rèn)后由勞務(wù)主辦統(tǒng)一購置。公司子（分）公司工程項目內(nèi)

19、應(yīng)該集中采購的物資，采購工作由物資部與子（分）公司工程項目部共同完成，項目管理部不得擅自采購，也不得通過變換科目手段，規(guī)避集中采購。 公司物資供應(yīng)模式三級管控體系中各子（分）公司對材料、設(shè)備的票據(jù)結(jié)算和資金支付管理必須依據(jù)本辦法及公司相關(guān)制度制定權(quán)責(zé)清晰的配套管控制度和規(guī)范流程，并報公司物資管理部備案。項目管理部應(yīng)對材料、人工、設(shè)備的采購、使用建立臺賬。第四章 合同管理、評審制度 公司AB類物資采購、勞務(wù)采購、谷子采購、周轉(zhuǎn)材料采購等必須簽訂書面合同。合同的簽訂嚴(yán)格按照物資管理部審定的采購方式及核準(zhǔn)的價格及渠道執(zhí)行，保證其合同合法有效、條款玩唄、責(zé)任明確，切實可行。 一、材料采購合同評審制度：

20、 1、合同簽訂（1）、大宗材料：大宗材料保證合同簽訂率100%。（鼓勵簽訂單價合同）。（2）、零散材料：單筆采購金額大于50000的零散材料保證合同簽訂率100%，單筆采購金額大于10000小于50000的零散材料保證合同簽訂率80%（長期合作供貨商鼓勵簽訂單價合同）。2、材料采購合同批審表審批權(quán)限 （1）、10000預(yù)計金額50000，可由分公司經(jīng)理助理直接審評確認(rèn)； （2）、50000預(yù)計金額，分公司經(jīng)理審批后再由分公司經(jīng)理直接審批后確認(rèn)后由固資主辦統(tǒng)一購置； （3）、預(yù)計金額，分公司經(jīng)理直接審批后再由總公司副經(jīng)理審批后確認(rèn)后由固資主辦統(tǒng)一購置； （4）、預(yù)計金額在以上總公司副經(jīng)理審批后再

21、由總公司總經(jīng)理審批后確認(rèn)后由固資主辦統(tǒng)一購置。 二、固資、固資運行及周轉(zhuǎn)材料合同評審制度：1、合同簽訂（1）、固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)采購保證合同簽訂率100%。（2）、固資運行成本材料：單筆采購金額大于20000的固資運行所需材料保證合同簽訂率100%，單筆采購金額大于10000小于20000的固資運行所需材料保證合同簽訂率80%（長期合作供貨商鼓勵簽訂單價合同）。（3）、周轉(zhuǎn)材料：單筆采購金額大于20000的周轉(zhuǎn)材料保證合同簽訂率100%，單筆采購金額大于10000小于20000的周轉(zhuǎn)材料保證合同簽訂率80%（長期合作供貨商鼓勵簽訂單價合同）。 2、固資、周轉(zhuǎn)材料采購合同批審表審批權(quán)限 （1）、

22、預(yù)計金額在5000元以下由項目經(jīng)理/班組長決定由本項目材料員/班組長直接購置，無需提OA申請； （2）、10000預(yù)計金額50000，可由分公司經(jīng)理助理直接審評確認(rèn)后由固資主辦汪夢統(tǒng)一購置； （3）、50000預(yù)計金額，分公司經(jīng)理審批后再由分公司經(jīng)理直接審批后確認(rèn)后由固資主辦汪夢統(tǒng)一購置； （4）、預(yù)計金額，分公司經(jīng)理直接審批后再由總公司副經(jīng)理審批后確認(rèn)后由固資主辦汪夢統(tǒng)一購置； （5）、預(yù)計金額在以上總公司副經(jīng)理審批后再由總公司總經(jīng)理審批后確認(rèn)后由固資主辦汪夢統(tǒng)一購置。 三、勞務(wù)分包采購合同評審制度：1、合同簽訂（1）、施工：旋挖鉆機施工、錨桿鉆機施工、勘察鉆機施工、雜工、鋼筋制作、鋼結(jié)構(gòu)加

23、工、冠梁制作等采購保證合同簽訂率100%。（2）、檢測：包括小應(yīng)變、荷載試驗、超聲波等檢測合同金額大于5萬保證合同簽訂率100%，檢測合同金額大于1萬小于5萬保證合同簽訂率80%（建議簽訂年度合作協(xié)議單價）。（3）、其他：物業(yè)公司合同簽訂率100%（建議簽訂年度合作協(xié)議）。 2、材料采購合同批審表審批權(quán)限 （1）、10000預(yù)計金額50000，可由分公司經(jīng)理助理直接審評確認(rèn)后由勞務(wù)主辦于長久統(tǒng)一購置； （2）、50000預(yù)計金額，分公司經(jīng)理審批后再由分公司經(jīng)理直接審批后確認(rèn)后由勞務(wù)主辦于長久統(tǒng)一購置； （3）、預(yù)計金額，分公司經(jīng)理直接審批后再由總公司副經(jīng)理審批后確認(rèn)后由勞務(wù)主辦于長久統(tǒng)一購置；

24、 （4）、預(yù)計金額在以上總公司副經(jīng)理審批后再由總公司總經(jīng)理審批后確認(rèn)后由勞務(wù)主辦于長久統(tǒng)一購置。 四、機械分包采購合同評審制度建議將采購制度權(quán)限和合同審批制度權(quán)限用表來表示，可對比，方便理解記憶。：1、合同簽訂（1）、租賃：包括挖機、空壓機、發(fā)電機、泵車等租賃采購合同簽訂率100%，臨時需求租賃的設(shè)備保證簽訂長期合作單價合同。（2）、運輸：設(shè)備運輸費用單筆大于2萬合同簽訂率100%（建議短距及小額運輸簽訂長期合作單價合同）。2、材料采購合同批審表審批權(quán)限 （1）、5000預(yù)計金額20000，可由分公司經(jīng)理助理直接審評確認(rèn)； （2）、20000預(yù)計金額50000，分公司經(jīng)理審批后再由分公司經(jīng)理直

25、接審批后確認(rèn)； （3）、50000預(yù)計金額，分公司經(jīng)理直接審批后再由總公司副經(jīng)理審批后確認(rèn)； （4）、預(yù)計金額在以上總公司副經(jīng)理審批后再由總公司總經(jīng)理審批后確認(rèn)。 由各子（分）公司自行簽訂的公司納入集中采購物資的采購合同，執(zhí)行情況必須報公司物資管理部備案。公司各子（分）公司要參照本規(guī)定相應(yīng)的審批制度建立健全的合同管理臺賬，公司物資管理部定期對子（分）公司合同的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。第五章 定額管理制度 物資定額管理是物資計劃管理的基礎(chǔ)，在確保安全生產(chǎn)的前提下，做到費用省、周轉(zhuǎn)快、消耗低，不斷提高物資管理水平。 一、物資定額分類 （一）、 常用物資儲備定額 （二）、項目生產(chǎn)物資需用定額 二、制訂物資

26、定額的分工： （一）、常用物資儲備定額以物資管理部門負(fù)責(zé)制訂，每月以O(shè)A形式公布項目生產(chǎn)所需物資的月平均單價。 （二）、項目生產(chǎn)物資需用定額以物資部門為主，生產(chǎn)技術(shù)管理部門和項目部配合制訂。 （三）、制訂物資定額應(yīng)從實際出發(fā)，調(diào)查摸底、根據(jù)歷年消耗統(tǒng)計資料和設(shè)備健康水平參照有關(guān)規(guī)定和資金控制情況，進(jìn)行制訂或修訂，每月底進(jìn)行一次修訂。 （四）、項目生產(chǎn)物資需用定額制定后，修訂、更新工作，責(zé)任落實到人，結(jié)合現(xiàn)場生產(chǎn)消耗，定期提出和補充超儲處理意見。第六章 勞務(wù)分包管理制度一、總則為規(guī)范公司勞務(wù)分包制度的健全，切實做好各項目勞務(wù)分包的管理與控制，有效指導(dǎo)項目部的勞務(wù)分包作業(yè)活動，有效控制工程質(zhì)量、安

27、全、進(jìn)度，切實保障勞務(wù)人員的合法權(quán)益。堅持使用“內(nèi)部勞務(wù)優(yōu)先”，外部整建制外部勞務(wù)分包和內(nèi)部勞務(wù)分包臨時性用工相結(jié)合的原則，勞務(wù)作業(yè)應(yīng)承包給具有相應(yīng)勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)隊伍，嚴(yán)禁將工程項目轉(zhuǎn)包、違規(guī)分包；嚴(yán)禁外部勞務(wù)隊伍再分包。保證項目管理施工的合同簽訂、作業(yè)的規(guī)范性、計量真實性，實現(xiàn)公司對分包隊伍的有效管理，特制定本制度。二、 本制度適用全公司及所屬各分公司項目部的勞務(wù)分包作業(yè)隊伍。三、 公司副經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定和實施本單位的勞務(wù)分包管理制度 四、 物資部職責(zé) （一）、負(fù)責(zé)勞務(wù)分包合同的編制，勞務(wù)分包OA比選流程,組織對勞務(wù)分包合同內(nèi)容評審，簽訂勞務(wù)分包隊伍合同，并編制年度分包安全協(xié)議，與長期合格的

28、勞務(wù)分包方簽訂年度安全生產(chǎn)協(xié)議。 （二）、組織內(nèi)部勞務(wù)班組年度合同編制及簽訂，內(nèi)部分包OA流程比選及內(nèi)部勞務(wù)結(jié)算方式（三）、負(fù)責(zé)外部勞務(wù)四證一照、誠信度、機械設(shè)備、人員素質(zhì)、施工能力等綜合實力的審驗工作，對評價合格的勞務(wù)分包隊伍及時辦理準(zhǔn)入手續(xù)，做好資格年檢工作。（四）、建立外部勞務(wù)隊伍檔案，根據(jù)工程實際情況，擇優(yōu)選擇外部隊伍，并全面監(jiān)督勞務(wù)合同履行情況，組織檢查外部勞務(wù)隊伍投入工程的人員，機械設(shè)備，工具等情況進(jìn)行檢查評價，對評價不合格的勞務(wù)分包方，及時上報，并列入不合格勞務(wù)隊伍名錄。（五）、及時做好勞務(wù)分包費用的結(jié)算與審核工作，督促項目部按分包合同要求按時提交月度勞務(wù)費進(jìn)度款計劃和年底分包隊

29、伍付款計劃及勞務(wù)分包OA結(jié)算評審。 （六）、負(fù)責(zé)勞務(wù)合同糾紛處理工作 五、 成本審計部職責(zé)（一）、負(fù)責(zé)審查勞務(wù)合同承包范圍，合同單價，付款方式是否符合公司成本要求。 （二）、負(fù)責(zé)審查和審計項目部提供的實物量清單，工程簽證單，增加的工程簽證單，結(jié)算書，作業(yè)計量的管理，確保準(zhǔn)確無誤。 （三）、參與勞務(wù)分包合同的評審，勞務(wù)隊伍評價及審核工作 六、 工程部職責(zé) （一）、參與審查勞務(wù)合同承包范圍，合同單價，付款方式，安全、質(zhì)量、進(jìn)度是否滿足項目要求。（二）、負(fù)責(zé)內(nèi)部和外部勞務(wù)生產(chǎn)作業(yè)安全、質(zhì)量、監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題提出整改意見并監(jiān)督實施。（三）、督促指導(dǎo)各項目部做好內(nèi)部和外部勞務(wù)隊伍崗前安全教育培訓(xùn)工作，

30、確保持證上崗。（四）、組織調(diào)查與處理勞務(wù)分包隊伍發(fā)生的工傷事故、工程質(zhì)量事故，事故性質(zhì)認(rèn)定工作。（五）、參與外部勞務(wù)隊伍評價及審核工作 七、 財務(wù)部職責(zé)（一）、負(fù)責(zé)勞務(wù)費用的審計和檢查，勞務(wù)結(jié)算撥付與支付管理工作。（二）、檢查審核勞務(wù)分包合同付款約定方式，完善付款強制性要求。 八、 項目部職責(zé)（一）、施工隊進(jìn)場施工前，負(fù)責(zé)提交“OA勞務(wù)分包采購流程比選表”，在合同簽訂后才能永許分包隊伍進(jìn)場施工。（二）、參與制定勞務(wù)分包合同承包范圍，施工要求，分包合同評審。（三）、負(fù)責(zé)對本項目勞務(wù)分包隊伍全面管理，進(jìn)場后組織技術(shù)、安全交底教育，檢查勞務(wù)隊伍工人意外保險，執(zhí)行公司勞務(wù)分包管理制度。（四）、督促分包

31、隊伍按合同要求完成全部內(nèi)容工作，及時向主管部門反饋勞務(wù)隊伍使用過程中出現(xiàn)的問題和處理情況（五）、嚴(yán)格按照分包合同約定計量與計價，提交進(jìn)度款，施工完成1個月內(nèi)完成分包結(jié)算并提交OA。九、 勞務(wù)分包分類 （一）、內(nèi)部勞務(wù)班組，公司租賃中心設(shè)立的各勞務(wù)班組，設(shè)備屬于公司采購，人員自己組建的施工隊，分別有勘察，降水，旋挖，土方，機械，錨桿，噴錨，長螺旋，緬甸樁基等9個班組，每個班組設(shè)立班組長負(fù)責(zé)制，分管班頭負(fù)責(zé)組織施工人員（內(nèi)部班組模式）。 （二）、內(nèi)部勞務(wù)分包班組，長期給公司提供臨時性人工，承包小型施工作業(yè)或某階段施工作業(yè)，自己提供機械設(shè)備或公司提供機械設(shè)備，班頭自己負(fù)責(zé)組建施工人員的勞務(wù)隊伍（包工

32、頭模式）。 （三）、外部勞務(wù)班組，為公司提供成規(guī)模的勞務(wù)作業(yè)，設(shè)備和人員自有，具有相應(yīng)的法人資格和勞務(wù)資質(zhì)的企業(yè)（分包勞務(wù)公司模式）。十、 勞務(wù)分包檔案建立和資格準(zhǔn)入管理（一）、內(nèi)部勞務(wù)班組人員檔案的建立，統(tǒng)計各分管作業(yè)隊伍的班頭姓名，聯(lián)系電話，參與作業(yè)工人的姓名，身份證復(fù)印件，聯(lián)系電話，成體系建立聯(lián)絡(luò)機制，擴大作業(yè)隊伍規(guī)模，根據(jù)施工需要選擇合適的施工隊伍。（二）、內(nèi)部勞務(wù)分包班組檔案建立，按工種分類建立各分包班組班頭姓名或代理分包勞務(wù)公司名稱，聯(lián)系電話，施工類型，作業(yè)范圍，單價，隊伍數(shù)量，施工能力評價，形成內(nèi)部勞務(wù)班組目錄。（三）、外部專業(yè)勞務(wù)班組檔案建立，按工程分類建立各分包勞務(wù)公司名稱，

33、負(fù)責(zé)人姓名及聯(lián)系電話，施工區(qū)域，專業(yè)施工類型，單價，設(shè)備數(shù)量，施工能力評價，形成外部勞務(wù)分包目錄。 （四）、各項目部使用的外部勞務(wù)班組必須具有相應(yīng)的法人資格和勞務(wù)施工資質(zhì)，單項施工勞務(wù)費用超出50000元或合同單價超出公司內(nèi)部限價的，各項目部必須使用內(nèi)外部勞務(wù)班組要履行OA報批制度，既分包隊伍采購流程表，明確勞務(wù)分包作業(yè)范圍，施工進(jìn)度和質(zhì)量要求，作業(yè)隊數(shù)量，設(shè)備數(shù)量，進(jìn)場日期；經(jīng)分包必選流程完成并簽訂合同后，方可進(jìn)入現(xiàn)場施工，內(nèi)部班組具有年度合同的在接到通知后可立即組織進(jìn)場。禁止外部勞務(wù)班組將其分包的工程再分包。 （五）、外部分包勞務(wù)班組的確定，應(yīng)通過邀請招標(biāo)的方式擇優(yōu)選定，分包班組參加報價的

34、隊伍不少于3家，報價需明確施工范圍，設(shè)備數(shù)量，人員數(shù)量，工期，單價，代表人簽字或勞務(wù)單位蓋章，物資部走分包必選流程表，經(jīng)同意后，簽訂勞務(wù)分包合同。十一、 勞務(wù)分包合同管理（一）、物資部和各分公司使用的外部勞務(wù)班組要依據(jù)合同法的有關(guān)規(guī)定，遵循“平等自愿、協(xié)商一致”的原則，在進(jìn)場前簽訂勞務(wù)分包合同，嚴(yán)禁先進(jìn)場后簽訂勞務(wù)分包合同。 （二）、內(nèi)部勞務(wù)班組簽訂年度合同，每個項目提交分包采購流程后，物資部按施工分類建立合同編號（如內(nèi)部降水ZDNjs16-001）和工程編號（ZDNjs-16001)。內(nèi)部分包班組必須簽訂年度合同（產(chǎn)值5萬以內(nèi)）或在分包比選流程完成后簽訂勞務(wù)工程分包合同（勞務(wù)產(chǎn)值5萬以上）,

35、建立合同編號（如外部勞務(wù)ZDL16-001）和工程編號（ZDL-16001)；外部勞務(wù)班組在進(jìn)場前必須簽訂工程勞務(wù)分包合同，建立合同編號（如外部勞務(wù)ZDL16-002）和工程編號（ZDL-16002) （三）、使用的勞務(wù)分包合同，不允許使用電子文本，不準(zhǔn)先進(jìn)場后補簽合同，應(yīng)統(tǒng)一使用物資部統(tǒng)一編制的建設(shè)工程勞務(wù)分包合同文本，文本條款不得擅自更改，勞務(wù)合同中要明確入場時間，地點，工種，人數(shù)，機具設(shè)備，承包范圍，單價，工期，質(zhì)量要求，安全文明施工等事項，合同中質(zhì)量和安全事故的約定要符合公司質(zhì)量和安全管理辦法。（四）、勞務(wù)合同中必須明確質(zhì)量保證金5%，勞務(wù)付款方式必須開勞務(wù)發(fā)票。在簽訂合同前，經(jīng)雙方協(xié)

36、商一致，按合同中有關(guān)條款規(guī)定進(jìn)行扣繳與返還。（五）、由于工程的變更，增加，需要簽訂補充合同，物資部必須履行分包合同評審程序，評審?fù)ㄟ^后，雙方簽字蓋章，補充勞務(wù)合同方可生效。變更勞務(wù)合同必須提供變更資料（圖紙，函件），說明變更理由，報物資部審核。（六）、勞務(wù)分包合同由公司物資部統(tǒng)一編號，簽訂的勞務(wù)按編號存檔，各項目部要建立勞務(wù)分包合同管理、結(jié)算等臺賬，設(shè)專人負(fù)責(zé)。物資部要定期檢查勞務(wù)合同執(zhí)行情況。十二、 勞務(wù)分包現(xiàn)場作業(yè)管理（一）、內(nèi)外部勞務(wù)隊伍進(jìn)場施工后，應(yīng)向項目部提供組織機構(gòu)設(shè)置，人員分工情況，具體負(fù)責(zé)人聯(lián)系方式，設(shè)備合格證，使用許可證，人員身份證復(fù)印件，與勞務(wù)人員簽訂的勞動合同，個人意外保

37、險單，特種作業(yè)上崗證和技術(shù)工人的職業(yè)資格證書原件及復(fù)印件等資料。（二）、項目部要對上述資料進(jìn)行查驗，由項目安全員負(fù)責(zé)審核和登記，組織勞務(wù)人員崗前培訓(xùn)和安全技術(shù)交底，并形成記錄，參與人員簽字，受教育人親筆簽名，并將資料歸檔保存。培訓(xùn)內(nèi)容主要針對本項目的施工技術(shù)，安全生產(chǎn)，法律法規(guī)職業(yè)健康等方面。培訓(xùn)的方式采取集中學(xué)習(xí)、看錄像、授課等形式進(jìn)行。經(jīng)崗前培訓(xùn)的人員嚴(yán)禁進(jìn)入施工現(xiàn)場。對重點部位、關(guān)鍵工序、特殊過程、技術(shù)復(fù)雜或要求比較高，易發(fā)生質(zhì)量和安全事故的施工，項目部要組織專項技術(shù)交底，并形成書面記錄。 （三）、項目部要對勞務(wù)隊伍動態(tài)管理，勞務(wù)隊伍人員的增減要報項目部審批，未經(jīng)同意，不準(zhǔn)退場。勞務(wù)隊伍

38、每日必須上報人員增減情況，現(xiàn)場管理人員要做好勞務(wù)人員進(jìn)出場時間記錄，每日完成的施工內(nèi)容。 （四）、項目部必須按合同要求對分包隊伍按公司規(guī)定進(jìn)行全方位管理，對勞務(wù)班組的要求必須在進(jìn)場前協(xié)商完成.（五）、在關(guān)鍵特殊作業(yè)活動中，禁止內(nèi)外部勞務(wù)人員單獨作業(yè)，項目部和勞務(wù)班組必須指派有足夠生產(chǎn)經(jīng)驗的員工帶班作業(yè)，對作業(yè)過程全程監(jiān)控，確保生產(chǎn)安全和質(zhì)量。十三、 勞務(wù)分包結(jié)算支付管理 （一）、內(nèi)部班組、內(nèi)部分包班組和外部勞務(wù)班組在項目部同一施工勞務(wù)合同內(nèi)（工序、分項工程）只能有一張結(jié)算單，禁止分階段結(jié)算。內(nèi)部班組除馬道施工外可單獨辦理結(jié)算。 （二）、分包勞務(wù)合同內(nèi)容施工完成后，現(xiàn)場管理人員和項目經(jīng)理組織驗收

39、，按勞務(wù)班組實際完成的工程數(shù)量，合同規(guī)定計價，項目部開工程簽證單（紅白聯(lián)），附在 公司工程項目分包款簽證單后，工地管理人員和項目經(jīng)理必須簽字，承包人簽字確認(rèn)后，并提交 公司 項目勞務(wù)分包結(jié)算評審表，在OA流程完成和審批合格后才能繼續(xù)辦理結(jié)算簽字，簽證單在公司經(jīng)理簽字完成后，作為工程款支付的唯一憑證，財務(wù)部安排掛賬，按合同付款節(jié)點支付工程款。內(nèi)部勞務(wù)班組結(jié)算按項目開的工程簽證單白聯(lián)附分包簽證單后，工地管理人員和項目經(jīng)理必須簽字，班組長簽字確認(rèn)，走OA項目勞務(wù)分包結(jié)算評審表，流程完成后，財務(wù)部計賬入項目部成本和班組收入，不需要支付。內(nèi)部勞務(wù)的簽證單紅聯(lián)作為班組長申報人工費簽證單的依據(jù)。 （三）、嚴(yán)

40、格控制以計時時工的方式結(jié)算勞務(wù)費用。堅決制止采用簡單、無施工日志，無用工記錄的方式結(jié)算勞務(wù)費用。內(nèi)部分包勞務(wù)和外部勞務(wù)的結(jié)算資料要齊全。結(jié)算資料包括：勞務(wù)費結(jié)算清單、計工單、勞務(wù)作業(yè)數(shù)量驗收單、施工任務(wù)單、計時工派工單、停工記錄、非生產(chǎn)工時記錄等。 （四）、勞務(wù)費用采用銀行轉(zhuǎn)賬方式支付，嚴(yán)禁現(xiàn)金支付。內(nèi)部勞務(wù)分包和外部勞務(wù)分包必須提供等額的勞務(wù)發(fā)票后，經(jīng)財務(wù)審查合格，方可進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。 （五）、嚴(yán)格執(zhí)行“四不結(jié)算、三不付款”制度。四不結(jié)算指沒有合同的不結(jié)算、作業(yè)量超出合同范圍外沒有補充依據(jù)的不結(jié)算、超出合同單價未重新走OA流程的不結(jié)算。三不付款指未走OA分包結(jié)算流程表批準(zhǔn)的不付款、結(jié)算簽認(rèn)手續(xù)不完

41、備的不付款、結(jié)算依據(jù)不明確的不付款。十四、 勞務(wù)分包考核評價 （一）、內(nèi)部分包和外部勞務(wù)班組的管理必須定期考核和評價，促進(jìn)其作業(yè)積極性，有關(guān)規(guī)定必須在合同中予以明確?？己伺c評價工作由項目部、工程部、物資部、成本部共同進(jìn)行，每年考核結(jié)果應(yīng)上報并OA公告。 （二）、對外勞務(wù)班組考核與評價的內(nèi)容包括：施工質(zhì)量，進(jìn)度，安全措施，勞務(wù)人員素質(zhì)，工傷保險購買、施工能力，施工隊管理，機械設(shè)備使用情況和施工現(xiàn)場服務(wù)等?？己嗽u價不合格的班組，不得繼續(xù)留用，并從分包目錄中除名。 （三）、內(nèi)部分包和外部分包在施工過程發(fā)生質(zhì)量和安全事故的，應(yīng)按公司質(zhì)量和安全事故規(guī)定承擔(dān)損失。十五、 監(jiān)督檢查管理（一）、為防止在內(nèi)部分

42、包和外部勞務(wù)班組管理中發(fā)生違規(guī)違紀(jì)問題，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行以下標(biāo)準(zhǔn)“八不準(zhǔn)”要求： 1、不準(zhǔn)單位職工指定或個人決定使用外部勞務(wù)隊伍； 2、不準(zhǔn)職工人員的子女、親屬在本單位范圍內(nèi)從事勞務(wù)分包作業(yè)、與工程有關(guān)的材料、設(shè)備供應(yīng)等經(jīng)濟活動； 3、不準(zhǔn)任何部門和管理人員不按分包比選流程確定外部勞務(wù)作業(yè)班組； 4、不準(zhǔn)未簽合同的班組進(jìn)入施工現(xiàn)場或施工； 5、不準(zhǔn)接受勞務(wù)班組的利益輸送、宴請、娛樂或其他消費活動； 6、不準(zhǔn)支付預(yù)付款、未申請進(jìn)度款付款、未結(jié)算提前支付、已結(jié)算超額支付； 7、不準(zhǔn)施工的內(nèi)容未經(jīng)驗收就足額支付結(jié)算款 8、不準(zhǔn)和分包班組勾結(jié)，損壞公司的利益。（二）、對違反上述規(guī)定的，直接責(zé)任人降三級處分，

43、年度考核扣20分，并全公司通報批評，給公司造成損失的2賠償，情節(jié)相當(dāng)嚴(yán)重，直接給予開除。 （三）、對違反規(guī)定使用外部勞務(wù)班組的，未走OA分包比選擅自簽訂勞務(wù)合同，違反結(jié)算支付流程，對分包管理失控的項目部和部門個人，每發(fā)生1次月度考核總分扣10分，給公司造成損失的2倍賠償。 （四）、對外部勞務(wù)隊伍有下列行為的，情節(jié)較輕的給予通報批評，并處以1000元-20000元的罰款。情節(jié)較嚴(yán)重的清退出場，取消分包班組目錄資格. 1、不服從管理，不執(zhí)行合同條款； 2、協(xié)調(diào)配合不力，不遵守用工單位規(guī)章制度； 3、違反社會治安條例，發(fā)生嚴(yán)重打架斗毆、盜竊行為； 4、克扣勞務(wù)費用，不按時支付勞務(wù)人員工資； 5、不給

44、作業(yè)人員購買意外保險。第七章 倉庫管理制度 一、 目的 （一）、為加強庫存及工程物資管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。 （二）、制度中所指的物品是項目生產(chǎn)、設(shè)備運營所需而儲存的各種材料及機具設(shè)備。二、 程序（一）、物品入庫管理：1、所有工程生產(chǎn)及設(shè)備運營閑置物品，均應(yīng)物資部、班組長、庫房核對物資數(shù)量一直后后入庫。2、物品入庫單為：物資入庫單由物資部、班組長、項目部物資管理員、庫管等相關(guān)部門辦理物品入庫手續(xù)時負(fù)責(zé)填寫；物資入庫單由庫管人員辦理物品入庫手續(xù)時負(fù)責(zé)填寫。3、倉庫人員在完成物資入庫時，核對物品編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，最長不

45、超過三個工作日核對完畢，填寫物品入庫單實收欄，根據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺帳。（二）、物品出庫、發(fā)貨管理：1、物品出庫：持有物品最終使用部門經(jīng)理或物資部相關(guān)負(fù)責(zé)人審批、核準(zhǔn)后，方可提貨（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），相關(guān)單據(jù)上必須說明領(lǐng)貨時間、數(shù)量、收貨地址、收貨方單位等相關(guān)信息。2、物品發(fā)貨：發(fā)貨通知必須經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人和物資部相關(guān)負(fù)責(zé)人審批、核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉庫人員復(fù)核出庫物資資料后方可發(fā)貨。3、所有物品發(fā)貨由倉庫人員負(fù)責(zé)發(fā)出、跟蹤至使用部門手中，并負(fù)責(zé)跟領(lǐng)料人員核對相關(guān)貨運資料，發(fā)貨所產(chǎn)生的費用由使用部門承擔(dān)。4、倉庫人員嚴(yán)格按照發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫，并遵循先進(jìn)先出的原則，物品上標(biāo)有

46、流水號應(yīng)記入物料臺賬，以防止領(lǐng)出物品的隨意調(diào)換；物品不全應(yīng)及時通知使用單位負(fù)責(zé)人及物資部相關(guān)負(fù)責(zé)人。5、物品發(fā)貨：必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項無誤后，并經(jīng)領(lǐng)料人員在相關(guān)單據(jù)確認(rèn)后，由倉庫人員發(fā)貨；倉庫人員均于出庫當(dāng)日將相關(guān)資料準(zhǔn)確錄入物資臺賬，不得隔日作業(yè)，以利于物品存量的精確。（三）物品出庫管理： 由物資領(lǐng)料人員填寫物料出庫庫申請單和在單據(jù)中填寫物品出庫申請方的名稱及退回原因，經(jīng)使用單位負(fù)責(zé)人、庫管人員核實確認(rèn)后，由有物資部相關(guān)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，方可給予辦理出庫手續(xù)；（四）物品報廢：1、物品報廢原因：倉庫（1）變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）；（2）超過使用壽命的；（3）已不再使用的；（

47、4）在承擔(dān)運輸中損壞的。機械設(shè)備（1）因無法維修或無維修價值的；（2）生產(chǎn)過程中損壞的。2、物品報廢流程： （1）倉庫人員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品，由相關(guān)責(zé)任部門出具報廢申請單，由物資部出具檢測結(jié)果、財務(wù)管理部出具報廢物品的價值后，予以報廢，價值在一萬元以上的呈報公司領(lǐng)導(dǎo)審批；（2）相關(guān)責(zé)任部門人員憑具審批后的報廢申請單，約定報廢物資處理專員完成報廢工作。3、物品報廢注意事項：（1）所有已辦理報廢手續(xù)歸倉庫保管；（2）報廢物資處理專員不許是物資部指定的相關(guān)人員，報廢物資只能由報廢物資處理專員出。（3）報廢物資處理專員范圍：物資部各版塊主管、秦理兵、蒲國全。（五）、賬務(wù)管理： 每年五月在物資部及庫

48、房管理員協(xié)助下，完成庫房物資盤點工作，完成固定資產(chǎn)統(tǒng)計表及周轉(zhuǎn)材料統(tǒng)計表 填寫工作。（六）、倉庫管理:1、按現(xiàn)有倉庫面積，規(guī)劃平面圖，分別按物料分類擺放，并將各物品型號、規(guī)格用標(biāo)簽紙列示于物品前，各項物品對應(yīng)陳列其后。2、倉管員對于所經(jīng)管物品的排列以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。3、報廢需處理的物資，擺放在指定區(qū)域。4、閑置物資申請入庫時，及時入庫貯存。5、換貨、報損的物品，區(qū)分存放，并單獨記賬。6、非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。7、禁潮物品應(yīng)做好防潮措施。8、保持適宜的倉貯溫、濕度條件：庫房溫度控制在535之間，濕度控制在4085%之間。9、易燃、易腐蝕的物品

49、應(yīng)分開貯存，并加以明顯的警告標(biāo)識。10、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危險的電器。11、物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。12、物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進(jìn)出通道順暢。13、易碎、易破物品須輕取輕放。14、配套物品應(yīng)成套存放，以防混亂。15、每月25號前庫房管理員整理當(dāng)月物品庫存情況給物資部。16、每年五月庫房管理員會同財務(wù)部、物資部對物品進(jìn)行盤點，查實物品的料號、品名、規(guī)格及型號，核對物品數(shù)量是否與賬面一致，并隨時接受公司領(lǐng)導(dǎo)的抽查；17、出具盤點報告，出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況，由物資部、財務(wù)部核準(zhǔn)后調(diào)整，若為保管不善引起則由保管人員承擔(dān)相

50、應(yīng)賠償責(zé)任。 三、 附則 （一）、本制度由物資部起草，公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，解釋權(quán)屬物資部； （二）、凡公司以前之制度、規(guī)定與本制度相抵觸的，以本制度為準(zhǔn)； （三）、本制度由綜合部負(fù)責(zé)修訂，修訂周期為半年，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后頒布執(zhí)行。 四、 附表 （一）、物資入庫單 （二）、物料出庫庫申請單 （三）、報廢申請單 （四）、固定資產(chǎn)統(tǒng)計表 （五）、周轉(zhuǎn)材料統(tǒng)計表第八章 物資驗收入庫管理制度 一、 總則 （一）、確保物資驗收入庫工作順利實施，規(guī)范和加強物資驗收入庫工作，使物資驗收入庫遵循科學(xué)、合理的管理制度。 （二）、本細(xì)則適用于公司所有分（子）公司項目生產(chǎn)用料、消耗材料、周轉(zhuǎn)材料、固定資產(chǎn)、測量設(shè)備等集中采

51、購以及自行采購物資收貨驗收全過程的管理。 二、 采購物資驗收及標(biāo)準(zhǔn)（一）、公司根據(jù)相應(yīng)的規(guī)程規(guī)范編制采購物資質(zhì)量、數(shù)量的檢驗、驗收標(biāo)準(zhǔn)。例：巖土類：鋼筋要求沒車過磅，混凝土要求每10車抽查不少于三車，水泥收取時應(yīng)抽查其每袋重量等；土建類：鋼筋數(shù)支數(shù)同時過磅核對，混凝土沒車過磅等詳細(xì)要求。 （二）、項目生產(chǎn)過程中，施工項目部應(yīng)針對不同的物資類別，具體的檢驗/驗收方案，并組織物資供應(yīng)、技術(shù)質(zhì)量、業(yè)主、監(jiān)理等部門對采購物資進(jìn)行檢驗與驗收。 三、 常規(guī)工作 （一）、在接受貨物前，在有運輸者在場的情況下，仔細(xì)檢查并記錄外包裝的缺陷狀況或?qū)θ毕萏幚淼淖C據(jù)，例如：集裝箱進(jìn)場時應(yīng)對其外觀，材質(zhì)進(jìn)行確實是否滿足

52、安全文明施工的規(guī)范要求。 （二）、根據(jù)采購合同/訂單的要求檢查物資名稱、規(guī)格、數(shù)量和外觀（外包裝）狀況。 （三）、檢查所有物資以確保與送貨單相一致。 （四）、記錄收貨狀況，注明部分收貨或全部收貨及收貨時間，辦理相關(guān)入庫手續(xù)。 （五）、常規(guī)檢查項目完成后，由庫管員簽署貨運公司的接收單。到貨物資列為待檢物資，待送往檢測中心進(jìn)行檢驗。第九章 供應(yīng)商管理制度一、 目的 為規(guī)范供應(yīng)商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊伍，確保本企業(yè)能得到及時、長期、穩(wěn)定的高質(zhì)量的物料和服務(wù)，防止外購原材料、勞武組織、設(shè)備租賃等的原因影響產(chǎn)品的質(zhì)量以及安全事故，特制定本制度。二、 范圍 本制度適用于長期向公司提供原主、輔材料、

53、勞務(wù)派遣、設(shè)備租賃以及配套服務(wù)的所有供應(yīng)商。三、 部門職責(zé) （一）、物資部、財務(wù)部負(fù)責(zé)對外原材料的采購、供應(yīng)商資質(zhì)鑒定、信用等級評價。 （二）、 生產(chǎn)項目部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的抽樣檢驗工作，對供應(yīng)商品質(zhì)體系進(jìn)行評估與定期稽核。 （三）、物資部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、成本部經(jīng)理、各生產(chǎn)單位總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合格供應(yīng)商名單。四、 工作內(nèi)容 （一）、實施程序 1、物資部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的組織、監(jiān)督、服務(wù)、管理，財務(wù)部、成本部、生產(chǎn)項目部等部門予以協(xié)助。 2、物資部對供應(yīng)商進(jìn)行初步調(diào)查，填寫供應(yīng)商基本資料表。調(diào)查內(nèi)容包括供應(yīng)商的供貨水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價格水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、財務(wù)狀況、信用狀況和管理水平等。 （二）樣品需

54、求與樣品確定 1、如土建、基礎(chǔ)設(shè)施版塊有樣品需求，由物資部門通知供應(yīng)商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細(xì)的技術(shù)質(zhì)量要求，如品名、規(guī)格、包裝方式等。 2、土建、基礎(chǔ)設(shè)施版塊生產(chǎn)過程中，樣品應(yīng)為供應(yīng)商正常生產(chǎn)情況下的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應(yīng)多于兩件。 3、樣品在送達(dá)企業(yè)后，由企業(yè)的設(shè)計部門、質(zhì)量部門完成對樣品的外觀、性能指標(biāo)等質(zhì)量方面的檢驗，并填寫樣品確認(rèn)表。 4、經(jīng)確認(rèn)合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標(biāo)簽，注明合格，標(biāo)識檢驗狀態(tài)。 5、合格的樣品至少為兩件，一件返還供應(yīng)商，作為供應(yīng)商生產(chǎn)的依據(jù)，一件留在質(zhì)量部，作為檢驗的依據(jù)。 （三）管理評審 物資部對供應(yīng)商基本資料表進(jìn)行初步評價，挑選出值得進(jìn)一步評審的

55、供應(yīng)商，召集本部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部、成本部對供應(yīng)商進(jìn)行相關(guān)評審。 1、物資部根據(jù)所采購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購采購材料分為關(guān)鍵、重要、一般材料三個級別，不同級別實行不同的控制等級。 2、對于提供關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商，物資部要組織成本部、財務(wù)部、項目部對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場評審，并由質(zhì)量部填寫供應(yīng)商綜合評價表，成本部、財務(wù)部、項目部簽署評審意見。 3、對于提供一般材料的供應(yīng)商，無需進(jìn)行現(xiàn)場評審。 （四）合格供應(yīng)商名單 1、物資部將相關(guān)供應(yīng)商資料經(jīng)過篩選后，每月報送供應(yīng)商名錄給成本部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、各生產(chǎn)單位經(jīng)理等批準(zhǔn)，并列入合格供應(yīng)商名單。 2、原則上一種材料，需準(zhǔn)備三家或三家以上的合格供應(yīng)

56、商，以供采購時選擇。 3、對于唯一或獨占市場的供應(yīng)商，可直接列入合格供應(yīng)商名單。如業(yè)主提供供應(yīng)商名單，物資部必須按業(yè)主提供的供應(yīng)商名單進(jìn)行采購，業(yè)主提供的供應(yīng)商名單直接列入合格供應(yīng)商名單。 4、合格供應(yīng)商名單要在每月考評結(jié)果得出后進(jìn)行修訂。刪除不合格的供應(yīng)商，重新訂立的合格供應(yīng)商名單每月報送供應(yīng)商名錄給成本部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、各生產(chǎn)單位經(jīng)理等批準(zhǔn)。 （五）對合格供應(yīng)商的質(zhì)量監(jiān)督 1、項目部、物資部保存供應(yīng)商的供貨記錄，對于供貨不合格的采購物資，應(yīng)及時（三個工作日）通知供應(yīng)商，連續(xù)三次物資不合格則暫停采購，對不合格的供應(yīng)商取消其供貨資格并修訂合格供應(yīng)商名單。 2、合格供應(yīng)商應(yīng)每年重新評價一次，由

57、物資部填寫供應(yīng)商綜合評價表，評價結(jié)果分合格和不合格兩類，并將評價結(jié)果列出清單，合格供應(yīng)商報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后成為下一年的的合格供應(yīng)商。 （六）合格產(chǎn)品供應(yīng)商檔案建立 物資部負(fù)責(zé)編制和維護合格供應(yīng)商檔案、臺賬建立以及供應(yīng)商評價的相關(guān)資料等。 （七）記錄表 樣品確認(rèn)表、供應(yīng)商基本資料表、合格供應(yīng)商名單、供應(yīng)商綜合評價表第十章 周轉(zhuǎn)材料管理制度一、 本條準(zhǔn)則 （一）、為了規(guī)范周轉(zhuǎn)材料管理，提高使用效率，降低工程項目成本，減少浪費和流失，特制定本辦法。 （二）、周轉(zhuǎn)材料應(yīng)歸口管理，各使用單位制定具體管理實施細(xì)則，規(guī)范周轉(zhuǎn)材料購置、驗收、使用、攤銷、租賃、調(diào)配、處置、報廢等管理行為。 （三）、本辦法適用于公

58、司各分（子）公司、項目經(jīng)理部、勞務(wù)班組。二、 周轉(zhuǎn)材料范圍、分類 （一）、范圍 1、本辦法所規(guī)定的周轉(zhuǎn)材料是指在施工過程中，一次性投入，能夠多次反復(fù)使用，仍舊保持原來形狀，其價值逐步轉(zhuǎn)移到工程成本中的動產(chǎn)類物品。 2、各單位可根據(jù)項目實際情況，具體劃分周轉(zhuǎn)材料管理范圍，一般按其周轉(zhuǎn)頻次和性質(zhì)可分為以下四類： （二）、分類 1、貝雷梁、萬能桿件、鋼支撐、移動模（支）架、碗扣、門式鷹架、擋板、架料。 2、鋼軌、鋼管、標(biāo)準(zhǔn)鋼模板、掛籃、大型型鋼、大型電纜、彩鋼房等。 3、加工制作的異形鋼模（橋梁模板、預(yù)制品模板、模板臺車、臺架等） 4、周轉(zhuǎn)性小型機具（電焊機、彎曲機、切斷機等）、木質(zhì)周轉(zhuǎn)材料。 三、

59、 周轉(zhuǎn)材料購置 （一）、周轉(zhuǎn)材料遵循先調(diào)劑，后購置的原則。對無法調(diào)劑和租賃的周轉(zhuǎn)材料，需要購置時，各子公司和項目經(jīng)理部根據(jù)確定的施工方案，提供名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求的采購需求計劃，項目經(jīng)理簽字，經(jīng)對應(yīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，集團公司物資部即按單采購，如物資部授權(quán)各單位自行購置，各單位方可購置，需入庫后使用（二）、周轉(zhuǎn)材料購置時應(yīng)嚴(yán)格按物資采購控制程序。（三）、項目經(jīng)理部應(yīng)嚴(yán)格按分包合同對協(xié)作隊伍進(jìn)行資源配置，嚴(yán)禁超出合同給協(xié)作隊伍購置各類周轉(zhuǎn)材料。 四、 周轉(zhuǎn)材料調(diào)撥（一）、各分（子）公司、項目經(jīng)理部應(yīng)對周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行調(diào)劑余缺，減少周轉(zhuǎn)材料的重復(fù)投入。（二）、各分（子）公司、項目經(jīng)

60、理部在周轉(zhuǎn)材料調(diào)撥時，調(diào)撥價格原則為調(diào)出項目按規(guī)定攤銷后的凈值，若交接雙方存在爭議，由物資部按實物評估價值確定。 五、 周轉(zhuǎn)材料驗收與保管（一）、周轉(zhuǎn)材料進(jìn)場后，應(yīng)由各分（子）公司物資管理者、項部材料管理員、項目負(fù)責(zé)人等部門成立驗收小組,共同按照合同規(guī)定要求，對其規(guī)格、數(shù)量（重量）、質(zhì)量、安全、質(zhì)量、配件驗收，并嚴(yán)格填寫驗收記錄，建立周轉(zhuǎn)材料管理臺帳，臺帳采用統(tǒng)一格式，填制要正確、規(guī)范，驗收單作為質(zhì)量記錄保存存檔。（二）、周轉(zhuǎn)材料的使用項目部、班組應(yīng)有專人負(fù)責(zé)，材料存放應(yīng)按品種、規(guī)格、類別堆放整齊，嚴(yán)格執(zhí)行收發(fā)料制度。（三）、每年應(yīng)對周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行盤點，對盤虧、盤盈的周轉(zhuǎn)料及時查明原因，填寫盤點記錄，并對盤虧的周轉(zhuǎn)材料按報廢程序辦理，列入當(dāng)期工程成本。 （四）、項目周轉(zhuǎn)材料管理人員對項目管周轉(zhuǎn)材料的購置、調(diào)入、調(diào)出、攤銷、報廢等情況應(yīng)逐筆登記，周轉(zhuǎn)材料的領(lǐng)用每次應(yīng)填寫發(fā)料單，每次退庫應(yīng)填寫退料單，并經(jīng)交接雙方簽字確認(rèn)。（五）、周轉(zhuǎn)機械在使用過程中應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)，在機械班組、設(shè)備操作說明書的指導(dǎo)下，生產(chǎn)項目周轉(zhuǎn)材料管理人員負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)材料的日常性維修保養(yǎng)和整修工作。 六、 周轉(zhuǎn)材料攤銷（一）、對周轉(zhuǎn)材