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1、街道辦事處廉政風險排查及防控措施登記表序號崗位職權廉政風險點及表現(xiàn)形式防控措施風險等級1街道黨委書記（4個風險點）重要干部任免任人唯親，導致出現(xiàn)用人失察、決策失誤，機構配備不科學，導致人員分工不合理，影響機關工作效率的提升。健全干部選拔任用工作機制，堅持民主推薦，任人唯賢一級重大問題決策獨斷專行，導致工作思路狹窄，決策管理錯位堅持集體領導和個人分工負責相結合的原則，重大事項由集體討論，不擅自更改黨委決定重大項目投資決策重大建設項目未接招投標程序展開工作，導致招投標程序違法；未嚴格履行工程建設監(jiān)督程序，導致工程質(zhì)量低劣，集體遭受損失堅持集體領導和個人分工負責相結合的原則，重大事項由集體討論，不擅
2、自更改黨委決定大額資金的使用審批在大額資金使用上，未經(jīng)集體討論，導致資金使用不當，給工作造成消極影響。帶頭杜絕鋪張浪費現(xiàn)象，把資金和資源用在刀刃上。堅持集體領導和個人分工負責相結合的原則，重大事項必須由集體討論，不擅自更改黨委決定正確處理權利、地位和自身利益三者關系，從思想上防范腐敗的產(chǎn)生，積極接受組織的檢查和群眾的監(jiān)督2辦事處主任（3個風險點）執(zhí)行上級黨委、政府的決定、命令、指示，組織實施街道黨委的決定、決議。在管理各項事業(yè)和行政工作中，不能按規(guī)章制度辦事、失職、瀆職、甚至受賄。加強政治學習、提高自身修養(yǎng)，筑牢思想道德防線，增強拒腐防變能力一級嚴格執(zhí)行領導干部廉潔自律和廉潔從政的有關規(guī)定，嚴
3、格要求自己及親屬。依照規(guī)定任免、培訓、考核和獎懲工作人員。對機關賞干部監(jiān)督不夠，造成干部在工作中出現(xiàn)推諉扯皮現(xiàn)象。加強機關制度建設，提高整個街道的工作效率，進行定期和不定期檢查執(zhí)行街道經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，管理辦事處的經(jīng)濟、科學、文化、衛(wèi)生、化育、城鄉(xiāng)建設、環(huán)境和資源保護等事業(yè)和財政、民政、兵役、計劃生育等行政工作。上報工作時不實事求是，虛報、漏報、瞞報不斷學習各項規(guī)章制度，工作中求真務實，自覺接受組織的檢查和群眾的監(jiān)督。3黨委副書記（3個風險點）黨的思想作風建設、組織建設、班子建設、干部隊伍建設及目標考核城中村改造、拆遷、征地、社區(qū)建設中，違規(guī)承攬發(fā)包工程，從中謀利不斷完善各項規(guī)章制度，建立監(jiān)
4、督制約機制，增強接受監(jiān)督的自覺性和約束力一級計劃生育、城中村改造、拆遷、征地、社區(qū)建設，綜合治理、城建、土管工作在城鄉(xiāng)建設和土地征用工作中，利用職務之便貪污、挪用公款，利用職權為親朋好友謀私利認真遵守廉政準則和廉潔自律各項規(guī)定，不斷提高反腐倡廉的自覺性堅持原則，在重大事項、重大資金使用上，做到民主決策，集體審批4辦事處副主任（3個風險點）協(xié)助主任抓農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作學習貫徹黨的方針、政策不深入、為“三農(nóng)”服務的理念淡薄加強對黨的方針、政策深入學習，提高為群眾服務的意識二級因循守舊，缺乏創(chuàng)新工作意識，工作作風不扎實，諶地，缺少調(diào)查研究堅持黨的群眾路線，養(yǎng)成實事求是的工作作風，走訪基層、深入村居、工作
5、務實，不走過場分管防疫、水利、公路、林業(yè)、農(nóng)機、蔬菜、新農(nóng)合、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、綜合開發(fā)性工作對重大疫病防治、檢測、監(jiān)管不到位，造成失職人瀆職的行為；林業(yè)、水利工作監(jiān)管和指導不到位、不及時，造成工作延誤或引起不良后果定期對疫病、林業(yè)、水利等工作進行檢測疫情、排查隱患，發(fā)現(xiàn)問題及時上報5紀委書記（5個風險點） 協(xié)助黨委抓好黨風廉政建設，組織查處違紀案件對案情隱報、瞞報或泄露案情執(zhí)行個人重大事項報告制度，增強責任意識，完善保密制度一級調(diào)查取證不完整、有差錯，造成案件處理不公正多方走訪調(diào)查，聽取群眾意見自覺接受監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時改正查處違紀案件時，可能有行賄、索賄現(xiàn)象嚴格落實案件審理回避制度加強黨風廉政教
6、育；增強廉潔自律意識加強社會監(jiān)督，公開舉報電話對部門（科室）各項工作制度的執(zhí)行和工作 環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查監(jiān)督不到位，部門出現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象積極發(fā)揮監(jiān)督職能，定期通報監(jiān)督檢查結果廉政風險預警通知發(fā)布不及時，出現(xiàn)較嚴重違規(guī)違紀現(xiàn)象；深入部門（科室），了解工作動態(tài)，及時排查廉政風險并提前發(fā)布預警通知6組織委員（2個風險點）黨建、基層組織建設，遠程教育、社區(qū)建設、通訊報道、信息上報通訊報道、信息上報工作中，不常深入基層調(diào)查，偏聽偏信，可能導致領導決策失誤經(jīng)常走訪基層、深入村居確保通訊報道、信息上報工作的真實性和嚴謹性二級對基層黨支部發(fā)展賞工作指導監(jiān)督不到位，導致基層黨支部違規(guī)發(fā)展黨員嚴格落實發(fā)展黨員工作的
7、各項規(guī)定，加強對基層黨支部發(fā)展黨員工作的檢查督導7宣傳委員（1個風險點）宣傳、民政、文化、教育、衛(wèi)生工作中出現(xiàn)的重大、敏感問題，未經(jīng)集體決策，亂表態(tài)嚴格執(zhí)行行政機關制度，重大、敏感問題集體討論研究決定后，在對外發(fā)布二級8辦公室主任（4個風險點）日常文電的處理及街道重大活動、重要會議的籌備、組織協(xié)調(diào)和服務接聽電話、收發(fā)郵件不及時，可能導致本單位工作出現(xiàn)失誤，造成不良后果加強政治學習，增強自身責任感，嚴格執(zhí)行日常文電收發(fā)管理制度一級街道黨委、辦事處公章的管理和使用印章審批、保管和使用上隨意性大、造成嚴重后果嚴格執(zhí)行單位印信管理制度，所有文件、函、證明均通過主管領導簽字，主可辦理機關行政事務及日常的
8、接待服務行政事務管理不規(guī)范可能造成不必要的消耗和物品浪費嚴格執(zhí)行機關行政事務有關規(guī)定，日常接待實行預審批制度后勤管理及辦公用品采購單位辦公用品采購中容易出現(xiàn)中飽私囊所有辦公服務器采購均通過主管領導審批簽字后購買發(fā)放9黨建辦主任（3個風險點）黨員組織關系接轉(zhuǎn)，黨費收繳黨員報批過程中徇私情嚴格黨員審查報批程序，適時進行黨員預備期公示，杜絕黨員報批過程中的舞弊行為三級黨費核算和收繳中舞弊行為嚴格執(zhí)行黨費核算辦法，及時、足額上交黨費檔案資料的管理檔案管理不規(guī)范，資料遺失規(guī)范檔案管理，定期組織檢查10財政所所長（4個風險點）財政資金的使用管理票據(jù)審核把關不嚴，不符合財經(jīng)制度要求加強財務知識的學習培訓，嚴
9、格執(zhí)行國家有關財經(jīng)法律、法規(guī)和制度，正確進行會計核算和監(jiān)督一級貪污挪用公款，涉嫌違法犯罪提前發(fā)布預警通知，提醒廉潔自律加強會計核算和完善內(nèi)部管理制度，強化內(nèi)部制約機制，定期進行財務審計，發(fā)現(xiàn)問題及時整改未經(jīng)領導批準，擅自改變項目資金的用途和數(shù)額提前發(fā)布預警通知，提醒廉潔自律加強會計核算和完善內(nèi)部管理制度，強化內(nèi)部制約機制，定期進行財務審計，發(fā)現(xiàn)問題及時整改惠農(nóng)資金、民政資金、農(nóng)村集體資金的撥付資金撥付時，借機吃、拿、卡、要，中飽私囊提前發(fā)布預警通知，提醒廉潔自律嚴格執(zhí)行國家涉農(nóng)資金管理的有關規(guī)定，定期進行財務審計，發(fā)現(xiàn)問題及時整改11現(xiàn)金出納（2個風險點）汽車、農(nóng)電、農(nóng)機下鄉(xiāng)補貼辦理弄虛作假，
10、套取國家補貼資金提前發(fā)布預警通知，提醒謙潔自律一級加強財務知識的學習培訓，嚴格執(zhí)行國家下鄉(xiāng)補貼資金管理的有關規(guī)定，定期進行財審計，發(fā)現(xiàn)問題及時整改新農(nóng)合參合資金的籌集上繳，參合信息統(tǒng)計核對、錄入上傳統(tǒng)計信息不準確，影響參合農(nóng)民正常使用認真統(tǒng)計核對參合信息，保證準確無誤12經(jīng)管站站長（6個風險點）代理農(nóng)村集體賬目賬目管理混亂，造成報賬不及時，收支票據(jù)不規(guī)范加強業(yè)務指導，規(guī)范票據(jù)管理二級每月25日定時報賬，連續(xù)2個月未按時報賬的，其賬目由紀檢室組織審計管理農(nóng)村集體“三資”資金管理中收受賄賂，弄虛作假，造成集體資產(chǎn)損失實行收支兩條線管理，定期組織賬務審計提前發(fā)布預警通知，提醒廉潔自律農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)管理
11、檔案管理不規(guī)范，無章可循規(guī)范檔案管理，定期組織檢查土地流轉(zhuǎn)不透明，暗箱操作，造成錢權交易，損害集體利益土地流轉(zhuǎn)必須經(jīng)村民代表大會討論，報辦事處批準，方能生效實行村務公開制度，陽光操作，接受群眾監(jiān)督涉農(nóng)補貼統(tǒng)計報表審核把關不嚴，造成瞞、錯、漏報現(xiàn)象加強統(tǒng)計復核嚴格規(guī)范辦事程序，實行公示制度農(nóng)民負擔監(jiān)督管理監(jiān)督不到位，農(nóng)民負擔反彈加強監(jiān)督檢查，加強政策宣傳，增加政策透明度13國土資源所所長（5個風險點）農(nóng)村宅基地審批違規(guī)審批宅基地、搭車收費經(jīng)村民代表會議通過并張榜公示一級公開收費標準，接受群眾監(jiān)督建設用地征用監(jiān)管審查審批項目建設用地向項目單位索拿、卡、要提前發(fā)布預警通知，提醒廉潔自律加強社會監(jiān)督，
12、公開舉報電話，強化責任追究不嚴格執(zhí)行國家征地程序按國家征地程序建設發(fā)布征用土地方案公告及征用土地補償安置方案公告違法用地案件的調(diào)查取證調(diào)查取證不正確，影響案件公正處理深入基層，多方調(diào)查取證，了解群眾意見，弄清事實真相收受賄賂，弄虛作假提前發(fā)布預警通知，提醒廉潔自律加強廉潔自律教育，提高拒腐防變的能力14人武部部長（3個風險點）宣傳兵役法，動員適齡青年應征入伍收受賄賂，有人情兵、后門兵現(xiàn)象，影響兵源質(zhì)量提前發(fā)布預警通知，提醒廉潔自律一級簽定征兵質(zhì)量、廉政責任書，公開舉報電話宣傳力度不夠，造成兵源流失加大宣傳力度，調(diào)動適齡青年入伍積極性基層民兵預備役建設訓練不扎實，缺乏處理應急突發(fā)事件的能力制定科
13、學的訓練方案，保證訓練時間，檢查訓練記錄，落實獎懲辦法15婦聯(lián)主席(2個風險點維護婦女兒童合法權益職能發(fā)揮薄弱，服務意識不強踐行辦事承諾，強化服務，提高工作質(zhì)效三級“難蕾”女童救助審核把關不嚴，造成瞞、錯、漏報現(xiàn)象嚴格規(guī)范辦事流程，實行公示制度16司法所所長（3個風險點）調(diào)解一般民事糾紛收受當事人賄賂，調(diào)解糾紛時不公正提前發(fā)布預警通知，提醒廉潔自律一級堅持公開、公平、公正的原則，依法調(diào)處，不徇私情調(diào)解糾紛不主動，推、拖、拒嚴格落實限時辦結制強化責任追究受理信訪案件對來信來訪處理或上報不及時造成越級上訪事件的發(fā)生熱情接待上訪群眾，如實上報來訪群眾的合理訴求17團委書記（2個風險點）團費的收繳，接
14、轉(zhuǎn)團組織關系及團員注冊、年終統(tǒng)計團結核算和收繳中舞弊行為嚴格執(zhí)行團費核算辦法，及時、足額上交團費三級團員注冊、年終統(tǒng)計不實嚴格規(guī)范辦事流程，加強統(tǒng)計復核18計生站助理（3個風險點）計劃生育證件辦理審批把關不嚴，造成工作失誤認真審核辦證人證件真實、有效一級向服務對象索賄、亂收費將辦理程序和收費標準向群眾公示落實農(nóng)村計劃生育家庭獎勵扶助政策審批把關不嚴，造成工作失誤翻覆控制享受獎勵扶助政策的條件，認真檢查核對向服務對象南岸、亂收費將獎勵政策和享受人員名單向群眾公示社會撫養(yǎng)費征收征收措施不力，征收不到位，造成不良影響加大征收辦度，足額征收社會撫養(yǎng)費征收情況及時向社會公示，接受監(jiān)督19民政助理（5個風
15、險點）低保戶、五保戶、特困戶統(tǒng)計上報管理及救濟物資發(fā)放統(tǒng)計數(shù)據(jù)不準確，有錯誤漏報現(xiàn)象加強統(tǒng)計復核，做到真實、準確、完整一級嚴格規(guī)范辦事流程，實行公示制度審批把關不嚴，有優(yōu)親厚友現(xiàn)象提前發(fā)布預警通知，提醒廉潔自律嚴格規(guī)范辦事流程，實行公示制度查災、報災及救軍款物發(fā)放查災不及時、報災不準確嚴格實行限時辦結制，及時深入村居、查災報災、工作務實，不走過場審批把關不嚴，有優(yōu)親厚友現(xiàn)象提前發(fā)布預警通知，提醒廉潔自律嚴格規(guī)范辦事流程，實行公示制度涉農(nóng)資金實行“一本通”發(fā)放，減少中間環(huán)節(jié)落實優(yōu)撫對象各項優(yōu)待政策，按時足額發(fā)放撫恤補助，審批把關不嚴，有優(yōu)親厚友現(xiàn)象提前發(fā)布預警通知，提醒廉潔自律嚴格規(guī)范辦事流程，
16、實行公示制度涉農(nóng)資金實行“一本通”發(fā)放，減少中間環(huán)節(jié)20社保辦主任（2個風險點）農(nóng)村養(yǎng)老保險金管理發(fā)放審核不嚴，冒領養(yǎng)老保險金定期進行人員資格認證二級辦理城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險統(tǒng)計錄入不準確，影響參保居民正常使用認真統(tǒng)計核對參保居民信息，確保準確無誤21派出所所長（3個風險點）本轄區(qū)內(nèi)居民戶籍管理，辦理居民身份證辦理居民身份證和戶口登記搭車收費公開收費項目、收費依據(jù)和收費標準一級調(diào)查處理社會治安案件收受案件當事人賄賂，處理案件失當提前發(fā)布預警通知，提醒廉潔自律嚴格執(zhí)行中華人民共和國治安管理處罰條例，秉公執(zhí)法，自覺接受社會監(jiān)督打擊違法犯罪行為，維護社會治安秩序，保護群眾生命財產(chǎn)安全出警遲緩，打擊違法犯
17、罪不力，使群眾生命財產(chǎn)安全受到嚴重威脅加強學習鍛煉，提高干警隊伍綜合素質(zhì)和處警能力，依法嚴厲打擊各類違法犯罪活動，確保社會治安環(huán)境穩(wěn)定和群眾生命財產(chǎn)安全群防群治，通過組建村級治安聯(lián)防隊，安裝電子監(jiān)控設施等科技手段，構建社會治安綜合治理防控網(wǎng)絡22城區(qū)書記（4個風險點）轄區(qū)村居黨員干部管理，推進民主政治建設和黨風廉政建設憑個人感情，提拔任用干部按照選舉法和村民委員會組織法，嚴格程序選拔、任用干部，保存民主選舉資料，注意選拔德才兼?zhèn)涞哪贻p干部作為農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的帶頭人一級落實黨在農(nóng)村的各項方針政策，包括農(nóng)業(yè)科技推廣、農(nóng)村財務規(guī)范化管理、糧農(nóng)補貼、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、計劃生育社會穩(wěn)定等為群眾服務講條件，接受吃
18、請、賄賂，徇私舞弊、優(yōu)親厚友，弄虛作假，損害群眾利益提前發(fā)布預警通知，提醒廉潔自律將國家惠農(nóng)政策宣傳到位，申報，公示期間保存現(xiàn)場視頻資料，以備核實各種涉農(nóng)資金全部通過涉農(nóng)“一本通”發(fā)放，減少中間環(huán)節(jié)嚴格農(nóng)村規(guī)范化管理，實行村務、黨務、財務、計劃生育定期公開制度積極發(fā)揮村級紀檢監(jiān)察員監(jiān)督職能，全程參與村（居）的重大事項決策、辦理過程，定期通報監(jiān)督檢查結果完成黨委、辦事處交辦的工作任務，包括征地拆遷、城中村改造、社區(qū)建設、社會環(huán)境綜合治理等為群眾服務講條件，接受吃請、賄賂、徇私舞弊，優(yōu)親厚友，弄虛作假，損害群眾利益提前發(fā)布預警通知，提醒廉潔自律，紀檢監(jiān)察部門進行跟蹤監(jiān)督，走訪聽取群眾意見，發(fā)現(xiàn)問題
19、及時提出整改方案，責令限期整改，對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀現(xiàn)象，嚴格落實“責任追究制度”，視問題情況輕重，分別給予黨內(nèi)警告、戒免、調(diào)離工作崗位和開除公職等處分，對涉嫌違法犯罪的堅決移送司法機關，依法嚴肅處理對違法占用宅基地、違法生育、農(nóng)村財務不規(guī)范等現(xiàn)象不予以制、糾正，反而默許、縱容，引起群眾不滿23城區(qū)副書記（3個風險點）協(xié)助管區(qū)書記落實黨在農(nóng)村的各項方針政策，包括農(nóng)業(yè)科技推廣、農(nóng)村財務規(guī)范化管理、糧農(nóng)補貼、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、計劃生育社會穩(wěn)定等為群眾服務講條件，接受吃請、賄賂、徇私舞弊，優(yōu)親厚友，弄虛作假，損害群眾利益提前發(fā)布預警通知，提醒廉潔自律，將國家惠農(nóng)政策宣傳到位，申報，公示期間保存現(xiàn)場視頻資料，以
20、備核實一級各種涉農(nóng)資金全部通過涉農(nóng)“一本通”發(fā)放，減少中間環(huán)節(jié)嚴格農(nóng)村規(guī)范化管理，實行村務、黨務、財務、計劃生育定期公開制度積極發(fā)揮村級紀檢監(jiān)察員監(jiān)督職能，全程參與村（居）的重大事項決策、辦理過程，定期通報監(jiān)督檢查結果完成黨委、辦事處交辦的工作任務，包括征地拆遷、城中村改造、社區(qū)建設、社會環(huán)境綜合治理等因自身不廉潔，處理矛盾有失公正，引起群眾不滿、上訪、投訴提前發(fā)布預警通知，提醒廉潔自律，紀檢監(jiān)察部門進行跟蹤監(jiān)督，走訪聽取群眾意見，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改方案，責令限期整改，對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀現(xiàn)象，嚴格落實“責任追究制度”，視問題情況輕重，分別給予黨內(nèi)警告、戒免、調(diào)離工作崗位和開除公職等處分，對涉嫌
21、違法犯罪的堅決移送司法機關，依法嚴肅處理對違法占用宅基地、違法生育、農(nóng)村賬務管理不規(guī)范等現(xiàn)象不予以制止、糾正，反而默許、縱容，引起群眾不滿24工作大廳窗口服務人員（3個風險點）集中辦理街道和上級政府部門授權的行政審批和服務事項，并提供代辦、咨詢等便民服務在工作中對待服務對象有可能出現(xiàn)冷落、刁難、訓斥，歧視現(xiàn)象嚴格執(zhí)行工作大廳窗口服務人員行為規(guī)范，態(tài)度和藹，語言文明，服務周到，有問必答，清楚告知。加強干部廉潔自律和廉潔從政的有關規(guī)定教育，工作中實行按時辦結審批制度，公開辦事程序，增強工作透明度，自覺接受組織的檢查和群眾的監(jiān)督二級在工作中服務不到位，有推、拖、挨現(xiàn)象在工作中對服務對象有可能出現(xiàn)索、拿、卡、要和接受服務對象宴請、禮物現(xiàn)象
街道辦事處廉政風險排查及防控措施登記表2.doc
