風(fēng)險(xiǎn)及防控措施

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1、風(fēng)險(xiǎn)及防控措施 單位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表部門（單位）XX局責(zé)任人姓名XX責(zé)任人職務(wù)局長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)類別廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)權(quán)力行使方面1、人事任免程序不公開(kāi)；2、任免標(biāo)準(zhǔn)不規(guī)范；3、財(cái)務(wù)預(yù)算支出規(guī)范性；4、對(duì)重大事件調(diào)查研究不夠征求意見(jiàn)較少。1、加強(qiáng)調(diào)查研究，廣泛征求意見(jiàn)，強(qiáng)化法律法規(guī)、黨紀(jì)政紀(jì)、勤政廉政、作風(fēng)紀(jì)律方面的學(xué)習(xí)，筑牢思想道德基礎(chǔ)，自覺(jué)接受監(jiān)督。2、公開(kāi)規(guī)范人事任免流程，全過(guò)程公開(kāi)；3、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和制度?, 正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和監(jiān)督；高制度機(jī)制方面1、在行使權(quán)力過(guò)程中出現(xiàn)人事任免制度不規(guī)范；財(cái)務(wù)紀(jì)律不嚴(yán)、制度沒(méi)有很好的落實(shí)等現(xiàn)象。1，建立健全人事任免標(biāo)準(zhǔn)制度。

2、2，完善人事資料。3，加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算和完善內(nèi)部管理制度, 強(qiáng)化內(nèi)部制約機(jī)制。高工作作風(fēng)方面在行使權(quán)力過(guò)程中，不能嚴(yán)格要求自己，1.2.3高、中、低其他方面1，1.2.3高、中、低責(zé)任人簽字： 填報(bào)日期： 年 月 日個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表姓名陳秀梅職務(wù)財(cái)務(wù)股股長(zhǎng)分管工作財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)類別廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)權(quán)力行使方面1，對(duì)其他單位拖欠城市XX綠化費(fèi)的現(xiàn)象視而不見(jiàn)2，干部職工工資無(wú)法按月及時(shí)發(fā)放1，主動(dòng)接受領(lǐng)導(dǎo)、職工的監(jiān)督2，如發(fā)現(xiàn)有拖欠綠化費(fèi)現(xiàn)象的，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并按時(shí)足額入庫(kù)3，嚴(yán)格按照工資按月制度，做好本職工作高制度機(jī)制方面1，財(cái)務(wù)在管理方面出現(xiàn)嚴(yán)重漏洞2，財(cái)務(wù)出現(xiàn)有條無(wú)序的現(xiàn)象1

3、，注重管理、避免責(zé)任范圍內(nèi)出現(xiàn)紕漏及違法違紀(jì)事件的發(fā)生。2，以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度對(duì)待每一條賬目。高思想道德方面1，不注重加強(qiáng)財(cái)務(wù)方面的培訓(xùn)及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。1，加強(qiáng)思想道德建設(shè)，提高自身政治素養(yǎng)。2，嚴(yán)于律己，嚴(yán)格按照工作要求，工作程序和工作紀(jì)律辦事。3.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉政自律意識(shí)和服務(wù)意識(shí)。高其他方面1，利用職務(wù)之便招待熟人。1，建立監(jiān)督投訴機(jī)制，對(duì)自身及工作人員工作情況進(jìn)行監(jiān)督。高責(zé)任人簽字： 主要領(lǐng)導(dǎo)審核簽字： 填報(bào)日期： 年 月 日個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表姓名孫忠義職務(wù)監(jiān)察隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)分管工作XX監(jiān)察風(fēng)險(xiǎn)類別廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)權(quán)力行使方面1，對(duì)城區(qū)內(nèi)公共綠地、行道樹(shù)木、XX綠化設(shè)施沒(méi)有進(jìn)行依法管理2，沒(méi)有對(duì)偷盜樹(shù)木、折枝刻字、偷盜花木、亂占綠地等不文明行為作出處罰1，根據(jù)森林法和國(guó)務(wù)院辦發(fā)的城市綠化條例的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行依法管理2，認(rèn)真負(fù)責(zé)全區(qū)XX綠化監(jiān)察方面的宣傳工作3，主動(dòng)接受領(lǐng)導(dǎo)、職工的監(jiān)督低制度機(jī)制方面1，對(duì)XX巡查中發(fā)現(xiàn)或群眾舉報(bào)的各種違反城市XX綠化法律、法規(guī)和規(guī)章的行為沒(méi)有進(jìn)行查處，或者沒(méi)有協(xié)調(diào)相關(guān)部門共同處理。1，依法受理對(duì)違反城市綠化管理法律、法規(guī)行為的舉報(bào)；抓好本市XX綠化行政執(zhí)法人員的法律、法規(guī)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)- 1 -