崗位廉政風(fēng)險點清單

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1、崗位廉政風(fēng)險點清單   崗位廉政風(fēng)險點查找和防控措施表  單位:核算中心 填表日期:x年3月20日  姓  名周偉職務(wù)(崗位)核算員崗位職責(zé)負(fù)責(zé)各責(zé)任主體經(jīng)濟業(yè)務(wù)核算,按責(zé)任主體歸集成本費用;  負(fù)責(zé)各類貨幣資金的收繳及工程款的支付;  3、負(fù)責(zé)片區(qū)日常零星費用審核及報銷;  4、負(fù)責(zé)原始經(jīng)濟憑證的核算、認(rèn)證及基本業(yè)務(wù)處理工作;  5、負(fù)責(zé)責(zé)任成本費用發(fā)生的控制;  6、負(fù)責(zé)責(zé)任成本報表的編制、報送及反饋工作;  7、負(fù)責(zé)向責(zé)任主體反饋資金平衡結(jié)果,及時進(jìn)行資金

2、的撥、付款工作;  8、項目核算相關(guān)的各類臺帳、流水帳和明細(xì)帳,收集各生產(chǎn)要素消耗情況;  9、嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任主體控制指標(biāo)的使用,規(guī)范現(xiàn)金的支出;  10、負(fù)責(zé)片區(qū)核算資料檔案管理工作;  11、完成企劃部安排的其他工作。潛  在  廉政  風(fēng)  險風(fēng) 險  種 類廉政風(fēng)險主要內(nèi)容和表現(xiàn)形式個 人 自 查互 ? 查思想道德  風(fēng) 險不注重加強理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)加強學(xué)習(xí),提高能力崗位職責(zé)  風(fēng) 險1、日常零星費用和原始經(jīng)濟憑證的審核及報銷不細(xì)心,容易出錯。  2、上報責(zé)任成本報表不及時,可能出現(xiàn)遲報現(xiàn)象。加強對核算工作的審核和監(jiān)督,誠信務(wù)實。業(yè)務(wù)流程  風(fēng)

3、 險1、組團(tuán)責(zé)任主體發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)時,中間審核程序多,容易出錯。  2、按責(zé)任主體歸集成本費用并進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,核對不清楚,容易出錯。制度機制  風(fēng) 險加強對基層單位辦事人員的指導(dǎo)和核查,對基層報送的原始憑證要認(rèn)真核對,確保源頭數(shù)據(jù)真實、可信。外部環(huán)境  風(fēng) 險熟人關(guān)系利用工作方便照顧熟人廉政風(fēng)險  防控措施個人防控措施承諾建議采取的防控措施1、建立健全核算工作制度,進(jìn)一步做好核算的基礎(chǔ)資料、責(zé)任成本核算報表的裝訂、歸案工作,完善核算資料的管理,做好封面和目錄;  2、核算人員要規(guī)范開展各專業(yè)統(tǒng)計工作,建立、健全各項臺帳;

4、 3、加強計算機操作技能的學(xué)習(xí)和使用;  4、加強對基層單位辦事人員的指導(dǎo)和核查,對基層報送的原始憑證要認(rèn)真核對,確保源頭數(shù)據(jù)真實、可信。  5、加強履職盡責(zé)情況的監(jiān)督檢查,不斷完善制度及時發(fā)現(xiàn)問題,不斷改進(jìn)工作。  承諾人:柳青  加強學(xué)習(xí),注重綜合能力學(xué)習(xí),提高廉潔自律的能力,加強思想道德建設(shè),不斷提高修養(yǎng);嚴(yán)格執(zhí)行核算相關(guān)管理制度。  查找人簽名:  備注:1、本表一式三份,一份個人自留,一份公示,一份黨支部留存;2、上表中“查找人簽名”分別為部室(車間或班組)同事及負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo);3、填寫內(nèi)容如有需要,可另附頁。  崗位廉政風(fēng)險點等級確

5、定和防控措施審核備案表  單位:核算中心 填表日期:x年3月20日  姓 ? 名柳青職務(wù)(崗位)核算員崗位職責(zé)負(fù)責(zé)各責(zé)任主體經(jīng)濟業(yè)務(wù)核算,按責(zé)任主體歸集成本費用;  負(fù)責(zé)各類貨幣資金的收繳及工程款的支付;  3、負(fù)責(zé)片區(qū)日常零星費用審核及報銷;  4、負(fù)責(zé)原始經(jīng)濟憑證的核算、認(rèn)證及基本業(yè)務(wù)處理工作;  5、負(fù)責(zé)責(zé)任成本費用發(fā)生的控制;  6、負(fù)責(zé)責(zé)任成本報表的編制、報送及反饋工作;  7、負(fù)責(zé)向責(zé)任主體反饋資金平衡結(jié)果,及時進(jìn)行資金的撥、付款工作;  8、項目核算相關(guān)的各類臺帳、流水帳和明細(xì)帳,收集各生產(chǎn)要素消耗情況;  9、嚴(yán)格執(zhí)

6、行責(zé)任主體控制指標(biāo)的使用,規(guī)范現(xiàn)金的支出;  10、負(fù)責(zé)片區(qū)核算資料檔案管理工作;  11、完成企劃部安排的其他工作。潛  在  廉政風(fēng)  險風(fēng)險種類廉政風(fēng)險主要內(nèi)容和表現(xiàn)形式自評風(fēng)險  等級廉政風(fēng)險  防控措施思想道德  風(fēng) 險不注重加強理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。3加強政治理論學(xué)習(xí)和黨性修養(yǎng),提高政策理論水平和政治素質(zhì),增強責(zé)任感、自信心和意志力,積極參加理想信念教育、宗旨教育、革命傳統(tǒng)教育和反腐倡廉教育,增強拒腐防變能力,筑牢反腐倡廉思想防線。崗位職責(zé)  風(fēng) 險1、日常零星費用和原始經(jīng)濟憑證的審核及報銷不細(xì)心,容易出錯。  2、上報責(zé)任成本報表不及時,可能出現(xiàn)遲報

7、現(xiàn)象。2嚴(yán)格執(zhí)行公司統(tǒng)計核算制度,統(tǒng)計核算資料均應(yīng)審核后上報。業(yè)務(wù)流程  風(fēng) 險1、組團(tuán)責(zé)任主體發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)時,中間審核程序多,容易出錯。2、按責(zé)任主體歸集成本費用并進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,核對不清楚,容易出錯。1嚴(yán)格執(zhí)行統(tǒng)計核算程序。加強對基層單位統(tǒng)計人員的指導(dǎo)和核查,對基層報表要認(rèn)真分析,確保源頭數(shù)據(jù)真實、可信。制度機制   風(fēng) 險加強對基層單位辦事人員的指導(dǎo)和核查,對基層報送的原始憑證要認(rèn)真核對,確保源頭數(shù)據(jù)真實、可信。1加強對相關(guān)核算法規(guī)的學(xué)習(xí)。外部環(huán)境   風(fēng) 險熟人關(guān)系2嚴(yán)格執(zhí)行統(tǒng)計核算管理制度。自評崗位廉政風(fēng)險綜合等級:2單位分管紀(jì)檢監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)審核意見:單位領(lǐng)導(dǎo)班子會議研究意見:  部門(單位):蓋章備注:1、本表“風(fēng)險主要內(nèi)容和表現(xiàn)形式”、“風(fēng)險防控措施”由被查找對象綜合自查、互查、公示反饋意見等情況填寫;2、本表“自評風(fēng)險等級”一欄由崗位人員自評?!白栽u崗位廉潔從業(yè)風(fēng)險綜合等級”一欄由崗位人員根據(jù)各項自評風(fēng)險等級情況填寫本崗位風(fēng)險綜合等級;3、本表一式一份,單位存檔;4、填寫內(nèi)容如有需要,可另附頁。

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