經(jīng)典版三體系管理手冊(cè)（70頁）

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1、公司logo 公司簡(jiǎn)稱 編號(hào)：XX-SC-2017 版 本 號(hào) A 管理手冊(cè) 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 1/70 管 理 手 冊(cè) 依據(jù)GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011編制 受控狀態(tài)：_____________ 發(fā)放編號(hào)：_____________ 生效日期：2017-AA-BB XX有限公司 公司logo 公司簡(jiǎn)稱 編號(hào)：XX-SC-2017 版 本 號(hào) A 目錄 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 2

2、/70 文件更改控制頁…………………………………………………………………………………………………………………4 序言…………………………………………………………………………………………………………………………………5 企業(yè)簡(jiǎn)介………………………………………………………………………………………………………………………….6 手冊(cè)簡(jiǎn)介………………………………………………………………………………………………………………………….7 管理手冊(cè)發(fā)布令………………………………………………………………………………………………….…………….9 管理方針、目標(biāo)批準(zhǔn)令…………………………………………

3、………………………………………………………….10 管理者代表任命書…………………………………………………………………………………………….…….……….11 職業(yè)健康安全事務(wù)代表任命書………………………………………………………………………..………………….12 管理承諾…………………………………………………………………………………………………………………………13 管理體系組織架構(gòu)與職責(zé)………………………………………………………………………………………………….14 1適用范圍………………………………………………………………………………………………………….………….20 2引

4、用標(biāo)準(zhǔn)…………………………………………………………….……………………………………………………….21 3術(shù)語與定義………………………………………………………………………………………………………………….22 4組織環(huán)境…………………………………………………………………………………………………………………….23 4.1理解組織及其環(huán)境…………………………………………………………………………………………………….23 4.2理解相關(guān)方的需求和期望……………………………………………………………………………………………23 4.3管理體系的范圍…………………………………………………………

5、……………………………….…………….24 4.4管理體系及其過程…………………………………………………………………………………………………….25 5領(lǐng)導(dǎo)作用…………………………………………………………………………………………………………………….27 5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾……………………………………………………………………………………………………….27 5.2方針……………………………………………………………………………………………………………………….28 5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限………………………………………………………….………………………………29 6策劃…………

6、…………………………………………………………………………..………………………………….30 6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施……………………………………………………………………………………………30 6.2目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃………………………………………………………………………………………………35 6.3變更的策劃……………………………………………………………………………………………….………….36 公司logo 公司簡(jiǎn)稱 編號(hào)：XX-SC-2017 版 本 號(hào) A 目錄 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 3/70 7支持………………………………………………

7、……………………………………………………………….…………….37 7.1資源………………………………………………………………………………………………….……………………….37 7.2能力………………………………………………………………………………………….……………………………….40 7.3意識(shí)…………………………………………………………………………………………….………..………………….41 7.4溝通………………………………………………………………………………………………...……………………….42 7.5成文信息…………………………………………………………………………

8、…………….….……………………….43 8運(yùn)行…………………………………………………………………………………………….………………………………46 8.1運(yùn)行策劃和控制…………………………………………………………………………….…………….……….…….46 8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求………………………………………………………………………………………………………47 8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)…………………………………………………………………………………………….50 8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制…………………………………………………….…………….……………53 8.5生

9、產(chǎn)服務(wù)的提供………………………………………….……………………………………………….…………….55 8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行………………………………………………………………………………………..……………58 8.7不合格輸出的控制………………………………………………………………………………..…………..……….59 8.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)……………………………………………………………………………………..………………….59 9績(jī)效評(píng)價(jià)…………………………………………………………………………………………………………………….61 9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)………………………………

10、……………………………………………………………61 9.2內(nèi)部審核………………………………………………………………………………………………………………….63 9.3管理評(píng)審………………………………………………………………………………………………………………….64 10持續(xù)改進(jìn)………………………………………………………………………………………………………………….66 10.1總則…………………………………………………………………………………………………..………………….66 10.2不合格和糾正措施…………………………………………………………………………………………………66

11、 10.3持續(xù)改進(jìn)……………………………………………………………………….……………………………………….67 附錄1管理體系職能分配表……………………………………………………………………………………………68 附錄2程序文件清單…………………………………………………………………………………………………….69 附錄3產(chǎn)品工藝流程圖……………………………………………………………………………………………………70 編號(hào)：XX-SC-2017 版 本 號(hào) A 文件更改控制頁 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 4/70 版本/修改次第 更改頁次/章節(jié)

12、 編制 審 核 批 準(zhǔn) 生效日期 公司logo 公司簡(jiǎn)稱 編號(hào)：XX-SC-2017 版 本 號(hào) A 序言

13、修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 5/70 一個(gè)社會(huì)信譽(yù)良好的企業(yè)，既要關(guān)注自己的“產(chǎn)品質(zhì)量”形象，又要關(guān)注產(chǎn)品生產(chǎn)過程中對(duì)社會(huì)造成的不良環(huán)境影響以及本企業(yè)產(chǎn)品使用過程中造成的負(fù)面環(huán)境影響，更要關(guān)注全體員工的“職業(yè)健康安全”，以形成強(qiáng)大的社會(huì)影響力和員工對(duì)企業(yè)凝聚力、身心力。隨著公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，社會(huì)影響力越來越大。要實(shí)現(xiàn)“這里填寫公司的愿景”的愿景，公司決定進(jìn)一步提升管理水平和管理理念，穩(wěn)步運(yùn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。 公司根據(jù)三個(gè)管理體系標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合公司的實(shí)際情況，編制了《管理手冊(cè)》（以下簡(jiǎn)稱本手冊(cè)）。手冊(cè)結(jié)構(gòu)形式滿足GB/T 19001－2016 《質(zhì)量

14、管理體系 要求》、GB/T 24001－2016《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T 28001－2011《職業(yè)健康安全管理體系 要求》。 本手冊(cè)的編制遵循了GB/T 19000－2016標(biāo)準(zhǔn)2.3 質(zhì)量管理原則中的七項(xiàng)原則的要求，采用了基于過程方法為基礎(chǔ)的管理模式，結(jié)合PDCA（策劃、實(shí)施、檢查、處置）循環(huán)與基于風(fēng)險(xiǎn)的思維。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，通過最高管理者對(duì)質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定，各崗位職責(zé)的確定，努力為全體員工創(chuàng)造充分參與實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)、健康安全、文明清潔的內(nèi)部環(huán)境。并通過企業(yè)及員工形象建設(shè)，倡導(dǎo)員工關(guān)注非預(yù)期產(chǎn)品對(duì)環(huán)境的影響，樹立良

15、好的企業(yè)形象，擴(kuò)大對(duì)市場(chǎng)的影響力，增加顧客的信任。 本手冊(cè)對(duì)外介紹了公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，既是第二方對(duì)企業(yè)進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全審核的依據(jù)，也是第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)公司進(jìn)行認(rèn)證審核的基礎(chǔ)。 公司logo 公司簡(jiǎn)稱 編號(hào)：XX-SC-2017 版 本 號(hào) A 企業(yè)簡(jiǎn)介 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 6/70 XXEFG有限公司位于ZZ省AA區(qū)，注冊(cè)資本C億人民幣，主營(yíng)QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)及銷售。主導(dǎo)產(chǎn)品為xxxx，年產(chǎn)值為xx人民幣。 多年來，公司

16、內(nèi)抓管理，外樹形象，高標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)把關(guān)，規(guī)范銷售經(jīng)營(yíng)，建立健全了科學(xué)有序、節(jié)能高效的管理體制，有完善的安全、質(zhì)量保證體系。公司以”勇創(chuàng)—流，追求卓越”為目標(biāo)，以“精益求精、超值服務(wù)”為宗旨，秉承”人本、誠(chéng)信、規(guī)范、創(chuàng)新”的經(jīng)營(yíng)理念，本著以服務(wù)社會(huì)為己任、用心做事、誠(chéng)信為人、立足創(chuàng)新、追求完美，信守并實(shí)踐”客戶至上，質(zhì)量第—”承諾。 目前，本公司已形成整套科學(xué)高效的管理模式，組織機(jī)構(gòu)健全，技術(shù)力量雄厚，銷售設(shè)備完善，管理手段嚴(yán)格，社會(huì)信譽(yù)良好，技術(shù)工種齊全，安全銷售、文明銷售，且從未出現(xiàn)質(zhì)量與安全事故，被上級(jí)部門多次授予“先進(jìn)單位”稱號(hào)，同時(shí)得到了社會(huì)各界的好評(píng)。憑借良好的信譽(yù)、雄厚的經(jīng)濟(jì)和技術(shù)實(shí)

17、力與同行及客戶建立起廣泛、穩(wěn)定的伙伴關(guān)系，堅(jiān)持“加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、精心組織、嚴(yán)格管理、文明銷售、爭(zhēng)創(chuàng)—流”的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理宗旨，開創(chuàng)美好的明天。 為提升企業(yè)的綜合管理水平，公司決定按照GB/T 19001－2016 、GB/T 24001－2016 、GB/T 28001－2011標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，不斷提高客戶、員工及相關(guān)方對(duì)我公司的滿意度。 公司logo 公司簡(jiǎn)稱 編號(hào)：XX-SC-2017 版 本 號(hào) A 手冊(cè)簡(jiǎn)介 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 7/70 1.本手冊(cè)覆蓋GB/T 19001－2016、GB/T 240

18、01－2016 、GB/T 28001－2011標(biāo)準(zhǔn)的全部要求，適用于本公司SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS產(chǎn)品、過程（管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、監(jiān)視測(cè)量和持續(xù)改進(jìn)等有關(guān)過程）及相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全認(rèn)證活動(dòng)。 2.本手冊(cè)由 行政人事 部組織編制，經(jīng)主要相關(guān)部門評(píng)審會(huì)簽，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。手冊(cè)由 行政人事 部負(fù)責(zé)手冊(cè)的標(biāo)識(shí)、發(fā)放、登記、回收和更改、換版等管理工作。 3.本手冊(cè)為“受控”文件， “受控”手冊(cè)按規(guī)定范圍（見質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全分發(fā)名單）發(fā)放；使用者簽收并妥善保管，不得復(fù)印外傳。 4.“受控”手冊(cè)的持

19、有人應(yīng)在自己的職責(zé)范圍內(nèi)，讓有關(guān)人員理解手冊(cè)中的相關(guān)內(nèi)容，理解質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的目標(biāo)和方式，組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各項(xiàng)管理活動(dòng)。 5.手.冊(cè)的更改，由各職能部門提出改進(jìn)意見，并填寫文件更改通知單，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施更改。更改應(yīng)包括所有“受控”手冊(cè)，采用換頁方式，并在手冊(cè)的修改控制頁上登記。 6.手冊(cè)經(jīng)修訂發(fā)放新版本時(shí),“受控”版本的修改頁或原版本應(yīng)收回并記錄，除存檔需要加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)外一律銷毀。 7.本手冊(cè)每2年評(píng)審一次，經(jīng)評(píng)審后換版或修訂，換版或修訂時(shí)應(yīng)做好策劃并系統(tǒng)實(shí)施，以便保持管理體系的完整性。凡遇下列情況也可適時(shí)修訂或換版： a) 公司內(nèi)、外部環(huán)

20、境或相關(guān)方的需求和期望發(fā)生重大變化時(shí)； b) 經(jīng)內(nèi)部或外部體系審核及管理評(píng)審認(rèn)為需要改進(jìn)時(shí)； c) 公司組織機(jī)構(gòu)及職能發(fā)生變化，產(chǎn)品更新升級(jí)引進(jìn)過程變更時(shí)； d) 依據(jù)和引用的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生修訂/換版時(shí)； 公司logo 公司簡(jiǎn)稱 編號(hào)：XX-SC-2017 版 本 號(hào) A 手冊(cè)簡(jiǎn)介 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 8/70 e) 其他需要時(shí)。 8.本管理手冊(cè)發(fā)放的范圍為總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理者代表及各部門經(jīng)理。 注： 1.本管理手冊(cè)只有被蓋上藍(lán)色或其它顏色「受控文件」印章才為有效文件及會(huì)被更新。本管理手冊(cè)正本由 行政人事部保存。 2.內(nèi)

21、部受控文件持有人需確保本管理手冊(cè)能被有關(guān)人員讀取，當(dāng)需要時(shí)部門經(jīng)理以上人員可要求管理者代表在其部門增加受控副本持有人。 公司logo 公司簡(jiǎn)稱 編號(hào)：XX-SC-2017 版 本 號(hào) A 管理手冊(cè)發(fā)布令 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 9/70 管理手冊(cè)發(fā)布令 本公司管理手冊(cè)依據(jù)GB/T 19001－2016 idt ISO 9001:2015《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T 24001－2016 idt ISO 14001:2015《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T 28001－20

22、11 IDT OHSAS 18001:2007《職業(yè)健康安全管理體系 要求》，并結(jié)合本公司實(shí)際情況而編制的，已納入公司標(biāo)準(zhǔn)系列；現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布。于2017年3月1日正式實(shí)施。 管理手冊(cè)闡明了企業(yè)的方針和目標(biāo)，確立了管理體系，它是本公司開展各項(xiàng)活動(dòng)的法規(guī)性文件，是全公司職工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全行為的準(zhǔn)則，全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，深刻理解，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。 總經(jīng)理： 2017年V月1日 公司logo 公司簡(jiǎn)稱 編號(hào)：XX-SC-2017 版 本 號(hào) A 管理方針、目標(biāo)批準(zhǔn)令 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 10/70

23、 管理方針、目標(biāo)批準(zhǔn)令 質(zhì)量方針： 質(zhì)量目標(biāo)： 環(huán)境方針： 環(huán)境目標(biāo)： 職業(yè)健康安全方針： 職業(yè)健康安全目標(biāo)： 上述三項(xiàng)內(nèi)容請(qǐng)根據(jù)本公司的實(shí)際情況編寫，這三項(xiàng)方針、目標(biāo)也可以三合一， 總經(jīng)理 ： 2017年B月1日 公司logo 公司簡(jiǎn)稱 編號(hào)：XX-SC-2017 版 本 號(hào) A 管理者代表任命書 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 11/70 管理者代表任命書 為了組織和協(xié)調(diào)建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，實(shí)施并保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)

24、行，依據(jù)GB/T 19001－2016、GB/T 24001－2016、GB/T 28001－2011標(biāo)準(zhǔn)的要求，現(xiàn)任命xx為xx公司管理者代表。 管理者代表的職責(zé)是： 1.確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全得到建立和保持； 2.向最高管理者報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績(jī)效，包括改進(jìn)的需求； 3.在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求和環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)的形成； 4.就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)； 5. 總經(jīng)理授權(quán)的其他職責(zé)與權(quán)限。 總經(jīng)理：

25、 2017年 月 1 日 公司logo 公司簡(jiǎn)稱 編號(hào)：XX-SC-2017 版 本 號(hào) A 職業(yè)健康安全事務(wù)代表任命書 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 12/70 職業(yè)健康安全事務(wù)代表任命書 根據(jù)職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，茲任XX同志擔(dān)任我公司的職業(yè)健康安全管理體系的職業(yè)健康安全事務(wù)代表，負(fù)責(zé)： （a）代表員工參與和協(xié)商，就職業(yè)健康安全信息與相關(guān)方進(jìn)行溝通； （b）參與職業(yè)健康安全方針和程序的制定和評(píng)審； （c）參與商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化； （d）向管理者代表報(bào)告職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)需

26、求； （e）參與職業(yè)健康安全事務(wù)，提高員工的職業(yè)健康安全參與和溝通意識(shí)。 總經(jīng)理： 2017年月1日 公司logo 公司簡(jiǎn)稱 編號(hào)：XX-SC-2017 版 本 號(hào) A 管理承諾 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 13/70 管理承諾 公司最高管理者對(duì)顧客、員工、社會(huì)和其他相關(guān)方作以下莊嚴(yán)承諾，并根據(jù)承諾對(duì)象需求及公司內(nèi)外環(huán)境變化，不斷改進(jìn)提高： 1.確保產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)達(dá)到目標(biāo)要求，讓顧客滿意為宗旨； 2.采取有效措施，規(guī)范作業(yè)流程，防止對(duì)相關(guān)方和

27、環(huán)境造成不良的影響； 3.確保員工安全和健康，為員工提供進(jìn)取、晉升、充分發(fā)揮潛能的工作環(huán)境； 4.依法經(jīng)營(yíng)，誠(chéng)信守約，遵守社會(huì)公德和經(jīng)營(yíng)道德，承擔(dān)相應(yīng)的社會(huì)責(zé)任； 5.為上述活動(dòng)提供充足的資源保證。 總經(jīng)理： 2017年3月1日 公司logo 公司簡(jiǎn)稱 編號(hào)：XX-SC-2017 版 本 號(hào) A 管理體系組織架構(gòu)與職責(zé) 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 14/70 管理體系組織架構(gòu)圖 管理體系職能分配表：見附錄1

28、 公司logo 公司簡(jiǎn)稱 編號(hào)：XX-SC-2017 版 本 號(hào) A 管理體系組織架構(gòu)與職責(zé) 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 15/70 總經(jīng)理： 最高管理者在管理手冊(cè)的建立、運(yùn)行和改進(jìn)中應(yīng)承擔(dān)和完成的工作任務(wù)，包括： 1.對(duì)全體員工進(jìn)行滿足顧客、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和遵守法律法規(guī)重要性的培訓(xùn)和教育； 2.主持制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 3.為管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任； 4.確保管理體系與公司的業(yè)務(wù)過程整合； 5.促進(jìn)過程方法的使用和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維； 6.確保管理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期的結(jié)果； 7.主持管理評(píng)審； 8.支持其他相關(guān)管理角色以證實(shí)

29、其在其職責(zé)范圍內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)作用； 9.批準(zhǔn)并提供必需的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全資源。 副總經(jīng)理： 1.協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃； 2.將公司內(nèi)部管理制度化、規(guī)范化； 3.制定公司組織結(jié)構(gòu)和管理體系、相關(guān)的管理、業(yè)務(wù)規(guī)范和制度； 4.組織、監(jiān)督公司各項(xiàng)規(guī)劃和計(jì)劃的實(shí)施； 5.按時(shí)提交公司發(fā)展現(xiàn)狀報(bào)告、發(fā)展計(jì)劃報(bào)告； 6.指導(dǎo)公司人才隊(duì)伍的建設(shè)工作； 7.協(xié)助總經(jīng)理對(duì)公司運(yùn)作與各職能部門進(jìn)行管理，協(xié)助監(jiān)督各項(xiàng)管理制度的制定及推行； 8.協(xié)助總經(jīng)理推進(jìn)公司企業(yè)文化的建設(shè)工作。 公司logo 公司簡(jiǎn)稱 編號(hào)：XX-SC-2017 版

30、 本 號(hào) A 管理體系組織架構(gòu)與職責(zé) 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 16/70 管理者代表： 1.確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系得到建立和保持； 2.向最高管理者報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績(jī)效，包括改進(jìn)的需求； 3.在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求和環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)的形成； 4.就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)； 5.總經(jīng)理授權(quán)的其他職責(zé)與權(quán)限。 財(cái)務(wù)部： 1.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)制度、法規(guī)、政策和法令； 2.負(fù)責(zé)組織制定財(cái)務(wù)計(jì)劃/財(cái)務(wù)核算； 3.推行成本管理制度，組織成本計(jì)算與分析； 4.負(fù)責(zé)部門預(yù)算的控制與分析；

31、 5.負(fù)責(zé)組織經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的統(tǒng)計(jì)分析； 6.負(fù)責(zé)全公司的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、信息網(wǎng)絡(luò)的統(tǒng)一管理； 7.進(jìn)行公司信息系統(tǒng)規(guī)劃，流程規(guī)劃管理；有些企業(yè)放在行政部 8.負(fù)責(zé)公司運(yùn)營(yíng)情況的審計(jì)； 9.負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)分析； 10.本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別及控制；資金籌措。 公司logo 公司簡(jiǎn)稱 編號(hào)：XX-SC-2017 版 本 號(hào) A 管理體系組織架構(gòu)與職責(zé) 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 17/70 行政人事部： 1.組織建設(shè)； 2.公司崗位/人員的確定以及人員的招聘/調(diào)配；組織/實(shí)施人員意識(shí)/能力的培訓(xùn)；組織員工業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)；確定組織機(jī)構(gòu)

32、/管理層次和管理關(guān)系；建立/維護(hù)職責(zé)和權(quán)限溝通的系統(tǒng)； 3.組織年度目標(biāo)的制定/分解/考核/分析改進(jìn)； 4、建立健全公司各項(xiàng)管理性規(guī)章制度，跟進(jìn)完善； 5.會(huì)議管理、檔案管理、車隊(duì)、接待，后勤、保安、基建管理(或工程部)； 6.企業(yè)文化建設(shè)和看板管理推進(jìn)； 7.本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別控制；對(duì)相關(guān)方施加環(huán)境、職業(yè)健康安全影響。 采購(gòu)部： 1.工程物資采購(gòu)及采購(gòu)信息的管理； 2.組織/實(shí)施新供方選擇工作； 3.負(fù)責(zé)供方的評(píng)價(jià)及執(zhí)行評(píng)價(jià)結(jié)果的處理； 4.建立供應(yīng)商檔案；對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行知識(shí)培訓(xùn)；向供應(yīng)商傳遞體系信息； 5.負(fù)責(zé)根據(jù)協(xié)議要求，對(duì)供方不符合的物料進(jìn)行考核； 6

33、.本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別和控制。 公司logo 公司簡(jiǎn)稱 編號(hào)：XX-SC-2017 版 本 號(hào) A 管理體系組織架構(gòu)與職責(zé) 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 18/70 工程部： 技術(shù)研發(fā)中心：（請(qǐng)根據(jù)貴公司的實(shí)際情況編寫） 1.新產(chǎn)品開發(fā)及設(shè)計(jì)改進(jìn)； 2.新產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、設(shè)計(jì)方案確定及實(shí)施； 4.新產(chǎn)品的試驗(yàn)、測(cè)試及研發(fā)試驗(yàn)室的維護(hù)管理； 5.產(chǎn)品發(fā)貨配件清單維護(hù)； 6.國(guó)標(biāo)、企標(biāo)及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的收集及維護(hù)；技術(shù)文件的歸檔、發(fā)放及標(biāo)準(zhǔn)化； 7

34、.客戶技術(shù)信息交流、市場(chǎng)技術(shù)服務(wù)及客戶信息的收集歸檔；參與現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)問題處理；負(fù)責(zé)顧客滿意度監(jiān)控和管理； 公司logo 公司簡(jiǎn)稱 編號(hào)：XX-SC-2017 版 本 號(hào) A 管理體系組織架構(gòu)與職責(zé) 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 19/70 8.新產(chǎn)品技術(shù)工藝確認(rèn)；工藝改進(jìn)及降成本； 9.技術(shù)工藝文件編制、發(fā)放、維護(hù)、管理及歸檔； 10.量檢具設(shè)計(jì)、清單編制及圖紙管理； 11.負(fù)責(zé)新產(chǎn)品工裝、模具、刀刃具的設(shè)計(jì)、自制或委外加工、工藝驗(yàn)證； 12.材料消耗定額（零件及輔料）；參與質(zhì)量問題的分析及改善工作； 13.本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別和控制，及研發(fā)

35、、新產(chǎn)品開發(fā)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別和控制。 公司logo 公司簡(jiǎn)稱 編號(hào)：XX-SC-2017 版 本 號(hào) A 1.適用范圍 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 20/70 本公司建立的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，其適用范圍SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS品設(shè)計(jì)及銷售。以及能夠控制和施加影響過程。 適用性說明： 鑒于本公司的產(chǎn)品目前在市場(chǎng)已經(jīng)擁有了較為成熟的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)過程，因此，本公

36、司對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進(jìn)行全部外包，因此對(duì)GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)中的8.5條款：“生產(chǎn)和服務(wù)的提供“的部分內(nèi)容進(jìn)行了刪減。 上述刪減不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任，也不免除相應(yīng)的質(zhì)量職責(zé)，符合標(biāo)準(zhǔn)中所限定的刪減范圍。 公司logo 公司簡(jiǎn)稱 編號(hào)：XX-SC-2017 版 本 號(hào) A 2.引用標(biāo)準(zhǔn) 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 21/70 GB/T 19000-2016 idt ISO 9000:2015《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T 19001-2016

37、 idt ISO 9001:2015《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T 24001-2016 idt ISO14001:2015《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 GB/T 28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系 要求》 公司logo 公司簡(jiǎn)稱 編號(hào)：XX-SC-2017 版 本 號(hào) A 3.術(shù)語與定義 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 22/70 本手冊(cè)采用了GB/T19000-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001：2011標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義；并根據(jù)需

38、要在相應(yīng)程序文件中增補(bǔ)了所涉及的術(shù)語和定義。 本手冊(cè)使用的供應(yīng)鏈為供方→組織→顧客 1、行業(yè)術(shù)語 a) 歸口辦公部門--實(shí)施策劃、指導(dǎo)的監(jiān)督、協(xié)調(diào)工作的部門。 b) 顧客--以協(xié)議或合同形式，將產(chǎn)品或服務(wù)交與公司制造生產(chǎn)的人士或機(jī)構(gòu),以及本公司產(chǎn)品的使用者和承受者。顧客的含義包括其授權(quán)人。 c) 供方—提供產(chǎn)品的組織和個(gè)人。 d) 設(shè)備—公司所擁有和使用的設(shè)備，如辦公設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備等。 e）不可接受風(fēng)險(xiǎn) —— 是指組織通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定的不可接受的風(fēng)險(xiǎn)。 f）重要環(huán)境因素 —— 是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。 g）職業(yè)病 —— 是指勞動(dòng)者在勞動(dòng)及其他職業(yè)活動(dòng)中

39、，因接觸職業(yè)危害因素引起的疾病。 2 、縮略語： a) QMS：質(zhì)量管理體系；EMS：環(huán)境管理體系；OHSAS：職業(yè)健康安全管理體系 b) 本手冊(cè)：管理手冊(cè) c) 本公司： XXEFG有限公司 公司logo 公司簡(jiǎn)稱 編號(hào)：XX-SC-2017 版 本 號(hào) A 4.組織環(huán)境 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 23/70 4.1 理解組織及其環(huán)境 公司依據(jù)GB/T 19001-2016 (ISO 9001:2015，IDT)、GB/T 24001-2016 (ISO 14001:2015，IDT)、GB/T 28001-2011 (OH

40、SAS 18001:2007，IDT)標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司產(chǎn)品特點(diǎn)和戰(zhàn)略規(guī)劃，制定公司的組織結(jié)構(gòu)，并明確了各部門職責(zé)和權(quán)限。 公司已確定與本公司戰(zhàn)略、環(huán)境、職業(yè)健康安全、戰(zhàn)略方向與宗旨相關(guān)，并影響實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系預(yù)期結(jié)果的各種外部因素（國(guó)際、國(guó)家、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)因素等）和內(nèi)部因素（公司的價(jià)值觀、文化、知識(shí)和績(jī)效等相關(guān)因素）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面因素或條件。 公司定期對(duì)這些外部和內(nèi)部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以確保其充分和適宜。 支持性文件： XX-P4-01 公司環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序 4.2 理解相關(guān)

41、方的需求和期望 由于相關(guān)方對(duì)公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生影響或潛在影響，為幫助公司更好的建立清晰的方針和目標(biāo)，因此，公司已確定： 1.與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方；公司的相關(guān)方包括：顧客、股東、最終用戶、銀行、外部供方、員工、法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)關(guān)、非政府組織等。 2.這些相關(guān)方的有關(guān)需求和期望：公司對(duì)這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以便于理解和持續(xù)滿足相關(guān)方的需求和期望。 公司logo 公司簡(jiǎn)稱 編號(hào)：XX-SC-2017 版 本 號(hào) A 4.組織環(huán)境 修 改 次 第 00 頁次/總

42、頁數(shù) 24/70 3.這些需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)：已被納入法律、法規(guī)、規(guī)章、政府或甚至法庭判決的許可和授權(quán)中；公司決定自愿接受或采納相關(guān)方的其他需求和期望（如：納入合同關(guān)系或簽署自愿性協(xié)議）；這些需求和期望即成為合規(guī)義務(wù)。 支持性文件： XX-P4-01 公司環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序 4.3確定管理體系的范圍 在確定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的邊界和適用性，界定管理體系的范圍時(shí)，公司依據(jù)以下考慮： a) 本手冊(cè)4.1所提及的各種內(nèi)、外部因素。 b) 本手冊(cè)4.2所提及的相關(guān)方的要求。 c) 公司的產(chǎn)品和服務(wù)。 d) 公司的組織單元、職能和物理邊界。 e)

43、 公司實(shí)施控制與施加影響的權(quán)限和能力。 公司根據(jù)上述要求，經(jīng)過考慮評(píng)審確定本手冊(cè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系覆蓋范圍包括FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF及銷售；以及能夠控制和施加影響過程。 公司logo 公司簡(jiǎn)稱 編號(hào)：XX-SC-2017 版 本 號(hào) A 4.組織環(huán)境 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 25/70 4.4管理體系及其過程 4.4.1本公司按GB/T 19001－2016《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T 24001－2016《環(huán)境管理體系 要求

44、及使用指南》、GB/T 28001－2011《職業(yè)健康安全管理體系 要求》并結(jié)合本公司實(shí)際情況及顧客要求，對(duì)建立管理體系進(jìn)行了周密策劃，在總體上涵蓋上述標(biāo)準(zhǔn)的全部要素，形成了管理手冊(cè)、程序文件、管理文件，將所有影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全（包括所需過程及其相互作用）納入了控制范疇，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)確保其有效性。 通過實(shí)施以下活動(dòng)，確定管理體系所需的領(lǐng)導(dǎo)、策劃、支持、運(yùn)行、績(jī)效評(píng)價(jià)和持續(xù)改進(jìn)等過程及其在整個(gè)公司內(nèi)的應(yīng)用： 1.確定這些過程所需的輸入和期望的輸出； 2.上述過程的順序和相互作用在管理手冊(cè)的相關(guān)章節(jié)中作具體描述； 3.為確保這些過程的運(yùn)行和有效運(yùn)行，在管理手冊(cè)的相關(guān)

45、章節(jié)及所示程序文件中，確定和應(yīng)用上述過程所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)績(jī)效指標(biāo)）； 4.確保每一過程可以獲得所需的資源（包括人員、基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)行環(huán)境、知識(shí)和監(jiān)測(cè)等資源）； 5.規(guī)定與這些過程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限，并進(jìn)行溝通； 6.應(yīng)對(duì)按照本手冊(cè)6.1的要求所確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇； 7.評(píng)價(jià)這些過程的績(jī)效和有效性，識(shí)別更新的需求，實(shí)施所需的變更，已確保實(shí)現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果; 8.改進(jìn)過程和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。 公司logo 公司簡(jiǎn)稱 編號(hào)：XX-SC-2017 版 本 號(hào) A 4.組織環(huán)境 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 26/70

46、 4.4.2 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，并結(jié)合公司實(shí)際需要，公司： 1.根據(jù)管理體系，并結(jié)合服務(wù)過程的控制要求，制定相應(yīng)的程序文件、管理文件、工藝文件、操作規(guī)范等體系文件，支持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全各過程運(yùn)行； 2.保留確認(rèn)過程按策劃進(jìn)行的證據(jù)文件。 管理體系所涉及的過程及其相互作用如下圖所示： 公司logo 公司簡(jiǎn)稱 編號(hào)：XX-SC-2017 版 本 號(hào) A 5.領(lǐng)導(dǎo)作用 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 27/70 5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 5.1.1總則 最高管理者通過以

47、下活動(dòng)，提供其對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾的證據(jù)： 1.對(duì)管理體系的有效性負(fù)責(zé)； 2.確保制定管理體系的方針和目標(biāo)，并與公司環(huán)境相適應(yīng)，與戰(zhàn)略方向相一致； 3.確保管理體系要求融入公司的業(yè)務(wù)過程； 4.促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維； 5.確保管理體系所需的資源（包括人員、基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)行環(huán)境、知識(shí)和監(jiān)測(cè)等）是可獲得的； 6.溝通有效的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理符合管理體系要求的重要性； 7.確保管理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果； 8.促使人員積極參與，指導(dǎo)和支持他們?yōu)楣芾眢w系的有效性作出貢獻(xiàn)； 9.推動(dòng)改進(jìn)； 10.支持其他相關(guān)管理者在其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。

48、 注：“業(yè)務(wù)”可廣義地理解為涉及公司存在目的的核心活動(dòng)。 5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的生存與發(fā)展依賴于顧客的滿意，最高管理者通過以下活動(dòng)，證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾： 1.確定、理解并持續(xù)地滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求； 2.確定和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇可能影響產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿意的能力； 3.始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。 公司logo 公司簡(jiǎn)稱 編號(hào)：XX-SC-2017 版 本 號(hào) A 5.領(lǐng)導(dǎo)作用 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 28/70 5.2 方針 5.2.1制定方針 為實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略管理目標(biāo)，

49、并為相關(guān)管理目標(biāo)的評(píng)審提供框架及評(píng)價(jià)管理體系有效性，公司最高管理者制定、實(shí)施和保持與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的方針，從而推動(dòng)實(shí)施和改進(jìn)管理體系。方針滿足以下要求（但不限于）： 1.與公司的宗旨和環(huán)境相適并支持其戰(zhàn)略方向； 2.考慮公司生產(chǎn)產(chǎn)品的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響； 3.為制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)提供框架； 4.包括對(duì)滿足適用要求、履行合規(guī)義務(wù)、防止人身傷害與健康損害和持續(xù)改進(jìn)管理體系的要求； 5.包括保護(hù)環(huán)境的承諾，其中包含污染預(yù)防及其他與公司所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾。 注：保護(hù)環(huán)境的其他特定承諾可包括資源的可持續(xù)利用、減緩和適應(yīng)氣候變化、保護(hù)生物多樣性和生態(tài)系統(tǒng)。

50、 經(jīng)充分考慮公司特點(diǎn)，及落實(shí)保護(hù)環(huán)境、遵守相關(guān)法律法規(guī)、善盡社會(huì)責(zé)任、關(guān)愛員工，永續(xù)經(jīng)營(yíng)企業(yè)，特制定本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針，見本手冊(cè)方針、目標(biāo)發(fā)布令。 支持性文件：XX-P05-01方針、目標(biāo)及指標(biāo)控制程序 5.2.2溝通方針 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的方針通過以下方式進(jìn)行溝通： 1.手冊(cè)中保持方針的信息，管理層通過各種宣傳方式將方針宣傳到本公司各層次，確保方針得到正確的理解和應(yīng)用； 公司logo 公司簡(jiǎn)稱 編號(hào)：XX-SC-2017 版 本 號(hào) A 5.領(lǐng)導(dǎo)作用 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 29/70 2.在每次管理

51、評(píng)審會(huì)議上，最高管理者須組織對(duì)方針的持續(xù)適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)審，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)其做出必要的調(diào)整； 3.當(dāng)有相關(guān)方需要公司提供方針時(shí)，可通過公司宣傳欄、網(wǎng)站或管理者代表進(jìn)行獲取。 5.3 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限 5.3.1崗位、職責(zé)和權(quán)限 最高管理者根據(jù)產(chǎn)品要求、顧客要求、相關(guān)方的期望以及公司發(fā)展的要求，建立適合本公司自身情況的公司組織架構(gòu)（見本手冊(cè)公司組織架構(gòu)圖）、《崗位說明書》來規(guī)范公司各級(jí)組織機(jī)構(gòu)及相應(yīng)崗位職責(zé)的控制，明確和界定其質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理中的崗位、職責(zé)與權(quán)限，同時(shí)規(guī)定其接口關(guān)系并形成書面文件（見本手冊(cè)管理體系職能分配表；公司各部門的職責(zé)和權(quán)限）。確保各層次

52、職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系予以規(guī)定并得到溝通和互相理解，以： 1.確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)的要求； 2.確保各過程獲得其預(yù)期輸出； 3.報(bào)告管理體系的績(jī)效以及改進(jìn)機(jī)會(huì)（見10.1），特別是向最高管理者報(bào)告； 4.確保在整個(gè)公司內(nèi)推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)； 5.確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系變更時(shí)保持其完整性。 公司logo 公司簡(jiǎn)稱 編號(hào)：XX-SC-2017 版 本 號(hào) A 6.策劃 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 30/70 6.1 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 6.1.1總則 公司制定《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)控制程序》

53、，明確風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事件的識(shí)別方法/途徑、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事件的評(píng)估方式、制定主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事件的應(yīng)對(duì)措施的要求、評(píng)價(jià)這些措施有效性的方法。 6.1.1.1公司策劃管理體系時(shí)，考慮了本手冊(cè)4.1所描述的內(nèi)、外部因素和4.2所提及的要求，及其管理希的范圍。確定了與環(huán)境因素（見本手冊(cè)6.1.2）、危險(xiǎn)源（見本手冊(cè)6.1.3）、合規(guī)義務(wù)（見本手冊(cè)6.1.4）、本手冊(cè)4.1和4.2中識(shí)別的其他問題和要求相關(guān)的需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。同時(shí)確定了潛在緊急情況，特別是那些可能具有環(huán)境影響或職業(yè)健康安全損害的潛在緊急情況。以： 1.確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果； 2.增強(qiáng)有利影響； 3.

54、預(yù)防或減少不利影響，包括外部環(huán)境狀況對(duì)公司的潛在影響； 4.實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 6.1.1.2公司保持了需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的文件：本手冊(cè)6.1.1至6.1.5中需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源、合規(guī)義務(wù)及采取的措施。 6.1.1.3當(dāng)發(fā)生如下變化時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別與評(píng)價(jià)： 1.活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的變化； 2.新、改、擴(kuò)建及新材料、新工藝、新設(shè)備的投入； 3.法律、法規(guī)及其它要求的變化； 4.相關(guān)方提出的合理要求。 支持性文件：XX-P6-01 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)控制程序 公司logo 公司簡(jiǎn)稱 編號(hào)：XX-SC-2017 版 本 號(hào)

55、 A 6.策劃 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 31/70 6.1.2環(huán)境因素 公司建立并實(shí)施了《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序》，從設(shè)計(jì)、服務(wù)、各活動(dòng)過程中的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，此時(shí)應(yīng)考慮生命周期觀點(diǎn)；以使在公司內(nèi)部管理及生產(chǎn)過程中對(duì)環(huán)境具有或可能具有重大影響的環(huán)境因素得到有效控制。 確定環(huán)境因素時(shí)，公司必須考慮： 1.變更，包括已納入計(jì)劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等因素； 2.異常狀況和可合理預(yù)見的緊急情況； 3.過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。 識(shí)別環(huán)境因素要考慮下列類型： 1.向大氣的排放； 2.向水體的排放；

56、 3.向土地的排放； 4.原材料和自然資源的使用； 5.能源使用； 6.能量釋放（如：熱能、輻射、振動(dòng)等）； 7.廢物和（或）副產(chǎn)品的產(chǎn)生； 8.空間的使用。 公司logo 公司簡(jiǎn)稱 編號(hào)：XX-SC-2017 版 本 號(hào) A 6.策劃 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 32/70 除公司能夠直接控制的環(huán)境因素外，公司還應(yīng)確定是否存在其能夠施加影響的環(huán)境因素，并確定其能夠?qū)嵤┛刂频某潭?，以及其選擇施加這種影響的程度。 公司建立并實(shí)施了評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，通過考慮污染物排放、資源消耗、相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)方關(guān)注、嚴(yán)重程度等方面，采用是非判定法確定那些具有

57、或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素，即重要環(huán)境因素。 適當(dāng)時(shí)，公司在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。 公司定期將以下信息形成文件并及時(shí)更新： 1.環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響； 2.用于確定其重要環(huán)境因素的準(zhǔn)則； 3.重要環(huán)境因素。 注：重要環(huán)境因素可能導(dǎo)致與不利環(huán)境影響（威脅）或有益環(huán)境影響（機(jī)會(huì)）有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。 支持性文件：XX-P6-02環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序 6.1.3危險(xiǎn)源 公司建立并實(shí)施了《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制程序》，以便持續(xù)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和必要控制措施的確定。危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的程序應(yīng)考慮： ——常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)； ——所有進(jìn)入工作

58、場(chǎng)所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動(dòng)； ——人的行為、能力和其他人為因素； ——已識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)公司控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源； 公司logo 公司簡(jiǎn)稱 編號(hào)：XX-SC-2017 版 本 號(hào) A 6.策劃 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 34/70 ——在工作場(chǎng)所附近，由公司控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源； ——由本公司或外界所提供的工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料； ——公司及其活動(dòng)、材料的變更，或計(jì)劃的變更； ——職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等，及其對(duì)運(yùn)行、過程和活動(dòng)的影響； ——任

59、何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)； ——對(duì)工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其對(duì)人的能力的適應(yīng)性。 公司用于危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法應(yīng)： ——在范圍、性質(zhì)和時(shí)機(jī)方面進(jìn)行界定，以確保其是主動(dòng)的而非被動(dòng)的； ——提供風(fēng)險(xiǎn)的確認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險(xiǎn)文件的形成以及適當(dāng)時(shí)控制措施的運(yùn)用。 應(yīng)確保在確定控制措施時(shí)考慮這些評(píng)價(jià)的結(jié)果。 對(duì)于變更管理，公司應(yīng)在變更前，識(shí)別在公司內(nèi)、職業(yè)健康安全管理體系中或活動(dòng)中與該變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。 在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時(shí)，應(yīng)按如下順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)： 消除

60、——采取措施消除存在的危險(xiǎn)源； 替代——用低危害物質(zhì)代替高危害物質(zhì)，用低能量代替高能能量； 工程控制措施——采用防護(hù)措施控制危險(xiǎn)源帶來的傷害； 標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施、個(gè)體防護(hù)裝備設(shè)立警示（告）標(biāo)志、安裝警報(bào)器，采取管理控制措施。 應(yīng)將危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定的結(jié)果形成文件并及時(shí)更新。 公司logo 公司簡(jiǎn)稱 編號(hào)：XX-SC-2017 版 本 號(hào) A 6.策劃 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 34/70 在建立、實(shí)施和保持管理體系時(shí)，公司應(yīng)確保對(duì)職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和確定的控制措施能夠得到考慮。 支持性文件：XX-P6-03危險(xiǎn)源辨識(shí)

61、、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制程序 6.1.4合規(guī)義務(wù) 為了履行對(duì)合規(guī)性的承諾，公司定期收集適用的法律、法規(guī)和其他要求。公司建立并實(shí)施了《法律、法規(guī)與其他要求控制程序》規(guī)定獲取相應(yīng)法律、法規(guī)和其他要求的職能部門和渠道，以確定并及時(shí)更新適用于公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中與質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理有關(guān)的法律、法規(guī)和其他的上級(jí)文件、客戶及其他相關(guān)方的要求等，應(yīng)及時(shí)向在其控制下工作的人員和其他有關(guān)的相關(guān)方傳達(dá)相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的信息，使其合規(guī)地做好各自的工作。應(yīng)保持這方面的信息處于最新狀態(tài)，確保對(duì)適用法律法規(guī)要求和企業(yè)應(yīng)遵守的其他要求得到考慮。法律法規(guī)和其他要求的發(fā)放、使用和保管按《文件控制程序》

62、執(zhí)行。 注：合規(guī)義務(wù)可能會(huì)給公司帶來風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。 支持性文件：XX-P6-04法律、法規(guī)與其他要求控制程序 6.1.5措施的策劃 公司應(yīng)策劃： a)采取措施管理其： 1.重要環(huán)境因素和不可接受的危險(xiǎn)源； 2.合規(guī)義務(wù)； 3.6.1.1所識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。 公司logo 公司簡(jiǎn)稱 編號(hào)：XX-SC-2017 版 本 號(hào) A 6.策劃 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 35/70 b)如何： 1.在管理體系過程（見6.2,7,8和9.1）中或其他業(yè)務(wù)過程中融入并實(shí)施這些措施； 2.評(píng)價(jià)這些措施的有效性（見9.1）。 應(yīng)對(duì)措施應(yīng)與風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的

63、潛在影響相適應(yīng)。當(dāng)策劃這些措施時(shí)，公司應(yīng)考慮其可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求。 注1：應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)可選擇規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，為尋求機(jī)遇承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，消除風(fēng)險(xiǎn)源，改變風(fēng)險(xiǎn)的可能性或后果，分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，或通過信息充分的決策而保留風(fēng)險(xiǎn)。 注2：機(jī)遇可能導(dǎo)致采用新實(shí)踐、推出新產(chǎn)品、開辟新市場(chǎng)、贏得新客戶、建立合作伙伴關(guān)系、利用新技術(shù)和其他可行之處，以應(yīng)對(duì)公司或其顧客的需求。 6.2 目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 6.2.1目標(biāo) 公司建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)，并以目標(biāo)管理方法層層分解，落實(shí)到各相關(guān)職能和層次上。本著具有可執(zhí)行、可測(cè)量、可分階段實(shí)現(xiàn)的原則，考慮自身的重要環(huán)境因素、不可接受的危險(xiǎn)源、及相關(guān)的合規(guī)義

64、務(wù)，可選的技術(shù)方案，財(cái)務(wù)能力、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)的要求以及各相關(guān)方的觀點(diǎn)和意見，并考慮其風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。目標(biāo)應(yīng)： 1.與公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的方針保持一致； 2.可測(cè)量； 3.考慮適用的要求； 4.與產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)； 公司logo 公司簡(jiǎn)稱 編號(hào)：XX-SC-2017 版 本 號(hào) A 6.策劃 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 36/70 5.予以監(jiān)視； 6.予以溝通； 7.適時(shí)更新； 公司保持了有關(guān)目標(biāo)的文件。 6.2.2實(shí)現(xiàn)目標(biāo)措施的策劃 公司建立、實(shí)施和保持實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的管理方案，方案中包括：目標(biāo)、管理現(xiàn)狀、采取的措施、需

65、要的資源、由誰負(fù)責(zé)、何時(shí)完成、如何評(píng)價(jià)結(jié)果（包括用于監(jiān)視實(shí)現(xiàn)其可測(cè)量的目標(biāo)的進(jìn)程所需的參數(shù)），并將這些措施融入到公司的年度質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的工作計(jì)劃中。按策劃的時(shí)間間隔對(duì)方案進(jìn)行評(píng)審，以保證目標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)。 支持性文件：XX-P05-01方針、目標(biāo)及指標(biāo)控制程序 6.3 變更的策劃 當(dāng)出現(xiàn)新的情況，體系有變更需要時(shí)（如：公司機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化、產(chǎn)品方向發(fā)生變動(dòng)、適用的法律、法規(guī)發(fā)生變化等），公司需要對(duì)管理體系的變更進(jìn)行策劃，并保證這些策劃不僅符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，還必須與公司管理體系文件規(guī)定的其他要求一致，以保持管理體系的完整性，根據(jù)本手冊(cè)4.4要求系統(tǒng)地實(shí)施。應(yīng)考慮： 1.變更

66、目的及其潛在后果； 2.質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的完整性； 3.資源的可獲得性； 4.職責(zé)和權(quán)限的分配或再分配。 公司logo 公司簡(jiǎn)稱 編號(hào)：XX-SC-2017 版 本 號(hào) A 7.支持 修 改 次 第 00 頁次/總頁數(shù) 37/70 7.1資源 7.1.1總則 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)以適當(dāng)方式確定并提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系所需的資源，并對(duì)其進(jìn)行有效的管理，以保證本公司管理體系的建立和保持。 這些資源具體包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)行環(huán)境、監(jiān)測(cè)資源、自然資源、技術(shù)和財(cái)務(wù)資源等。 在識(shí)別和確定所需資源時(shí)，還應(yīng)考慮現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束，以及需要從外部供方獲得的資源。 公司對(duì)各類資源及能源進(jìn)行有效管理，在保證正常運(yùn)作的情況下盡可能節(jié)約資源及能源，是資源及能源的利用率最大。 資源的配置是由各職能部門提出申請(qǐng)，由最高管理者批準(zhǔn)的。最高管理者在管理評(píng)審時(shí)評(píng)價(jià)資源補(bǔ)充的必要性。 任何影響產(chǎn)品符合性的外包過程，執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》，以確保對(duì)其實(shí)施控制。 7.1.2人員 公司最高管理者根據(jù)生產(chǎn)、服務(wù)提供過程及相關(guān)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)