日常用品采購員崗位職責（共8篇）

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1、日常用品采購員崗位職責（共8篇） 第1篇：酒店采購員崗位職責采購員崗位職責范本酒店采購員崗位職責-采購員崗位職 責范本 電子采購員崗位職責 一、負責對公司的原材料、設備、辦公、勞保、生產用品、水、暖、電氣、基建維修材料等物資的采購工作。 二、根據(jù)各辦公室需要，制定各類物品的臨時采購計劃，報請領導審批后及時采購。 三、做好預算工作，計劃采購，計劃用款，注重質量，注意節(jié)儉。 四、加強票據(jù)管理，防止丟失，做好物資采購用款申請、報銷工作，嚴格執(zhí)行財經制度，履行驗收入庫手續(xù)，做到物件、憑證對口，一次借款，一次清帳。 五、對生產急需物品，必須全力以赴積極采購。 六、貴重物品，訂制品應

2、會同有關部門看樣 品后采購。 七、了解市場行情，進行貨源調查，擇優(yōu)選擇，做到物優(yōu)價廉。 八、按生產計劃要求到公司規(guī)定的供應商處采購。 九、做好供應商的付款申請。 十、嚴格按照材料計劃的數(shù)量、規(guī)格、型號采購，不得搞計劃外的盲目采購。 十 一、搞好調查研究，掌握市場信息。 十 二、熱愛本職工作，忠于職守，按時完成采購任務，樹立為生產，工作服務的觀點。 十 三、完成領導交辦的其他工作。 必須走出辦公室，用自己的專長，協(xié)助其它部門改善、增強功能。也就是說，用自己的優(yōu)勢，服務你的「內部客戶」。 所有部門中，最常替企業(yè)創(chuàng)造價值的，大概就屬研發(fā)、營銷、企劃、銷售業(yè)務等部門。因為他們替公司

3、創(chuàng)造新產品、創(chuàng)造獲利，直接提升了公司的價值。 可是，創(chuàng)造價值，應該沒有部門的差別。 不管任何部門，只要能認清楚你在組織中的「內部客戶」是誰？合作伙伴是誰？主動出擊，讓自己和公司組織與供應鏈緊密地結合 在一起，就可以創(chuàng)造價值。 以采購為例，在許多公司里，采購人員通常扮演一個比較被動的角色。不管是采購營運管理所需的設備、工具，或是采購生產所需要的原料、零組件，最大的功能，就是替公司省錢，節(jié)省成本。 一般而言，采購商品與服務占公司總成本的比重，可以高達七成。所以，企業(yè)主管都知道，采購做的好，可以直接改善基本面。 麥肯錫最新的研究認為，采購人員在組織中的價值，應該不僅止于此。大部份采購人員

4、與公司主管忽略了，其實采購也可以在制定策略、創(chuàng)新、研發(fā)，甚至擬定策略上，扮演更積極的角色，替公司創(chuàng)造價值。 像采購部門這種傳統(tǒng)上比較被動的部門，該如何扮演更積極的角色？ 采購員的崗位職責相對于生產等部門來說，更為的簡單，不同的行業(yè)會因行業(yè)的特殊性而有所不同，但具體上都可以從以下層面去展開。 采購員崗位職責 一、采購員負責原材料等物資的采購工作。 二、采購員必須遵守國家有關財政法規(guī)和財務制度，不得徇私舞弊。 三、應及時了解庫存情況，熟悉供應渠道，了解市場行情，掌握有關商品信息，根據(jù)采購計劃及時進行采購。 四、購進物品要辦入庫手續(xù)，及時報賬，白條必須有采購員、保管員、證明人的蓋章或簽

5、名。 五、勤跑、勤問、勤聯(lián)系貨源，貨比三家，價比三家，嚴把價格關、質量關。 六、負責供應商檔案的建立、保管、維護等工作，負責合格供應商的評審。 七、完成領導交給的其他任務。 酒店采購員崗位職責 1.認真貫徹執(zhí)行公司采購管理規(guī)定和實施細則，努力提高自身采購業(yè)務水平。 2.按時按量按質完成采購供應計劃指標，積極開拓貨源市場，貨比三家，選擇物美價平的物資材料，完成下達的降低采購購成本的責任指標。 3.負責與客戶簽訂采購購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。 4.嚴把采購質量關，選擇樣品供領 導審核定樣，對購進物料均須附有質保書或當場檢驗。協(xié)助有關部門妥善解決使用過程

6、中出現(xiàn)的問題。 5.負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續(xù)。 6.收集一線商品供貨信息，對公司采購策略、產品原料結構調整改進，對新產品開發(fā)提出參考意見。 7.填寫有關采購表格，提交采購分析和總結報告。 8.做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構成經濟犯罪。 9.完成采購部部長臨時交辦的其他任務。 1.采購歸酒店辦公室管理。2.負責根據(jù)經營部門物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。3.認真貫徹執(zhí)行酒店采購管理規(guī)定和實施細則，努力提高自身采購業(yè)務水平。4.按時按質按量完成采購供應計劃指標，積極開拓貨源市場。5.貨比三家

7、，選擇物美價平的物資材料，完成下達的降低采購成本的責任指標。6.將采購樣品和供貨商電話一起上交到酒店辦公室，以備 查驗。7.負責與客戶簽訂采購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。8.嚴把采購質量關，選擇樣品供領導審核定樣，對購進物料均須附有質保書或當場檢驗。協(xié)助有關部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題。9.負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續(xù)。10.收集一線商品供貨信息，對酒店采購策略、產品原料結構調整改進，對新產品開發(fā)提出參考意見。11.根據(jù)采購數(shù)量的多少，由財務配備一定的備用金。12.做到以酒店利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳酒店，遵守國家法律，不構成經濟犯罪。

8、13.完成酒店辦公室臨時交辦的其他任務。 1、經常了解市場最新價格并呈報給采購主管。 2、根據(jù)采購申請單詢價，做到貨比三家，并上報采購主管。 3、依據(jù)批準后的有效申購單實施購買，同時完成各項臨時性采購工作。 4、配合收貨部對儀器、設備等物品的進貨嚴格把關，對不符合要求的物品負責調換退貨。 5、主要了解 有關物品、工程配件方面的供貨來源情況，同時必須具備酒店所需物品種類品質、種類、用途及其它質量要求等方面知識。 6、與收貨部門聯(lián)系確認訂購后到貨情況，跟進售后服務。 7、應及時向采購主管報告有關采購工作中貨品采購及采購中所發(fā)生的情況。 8、協(xié)助采購主管外出市場調查，為降低成本提供

9、建設性的意見。 9、嚴格遵守財務制度，購進的貨物辦理驗收手續(xù)，手續(xù)辦妥后盡快辦理報銷手續(xù)，以保證采購備用金的及時周轉。 10、做好采購主管交辦的其它工作。 第2篇：采購員崗位職責百草堂醫(yī)藥連鎖有限公司采購員崗位職責 1、認真執(zhí)行總公司采購管理規(guī)定和實施細則，嚴格按采購計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。 2、熟悉和掌握市場行情，按“質優(yōu)、價廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。注重收集市場信息，及時向部門領導反饋市場價格和有關信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應提前安排采購計劃及時購進。 3、嚴把采購質量關，

10、物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購進大宗物資均須附有質保書和售后服務合同。積極協(xié)助有關部門妥善解決使用過程中會出現(xiàn)的問題。 4、加強與驗收、保管人員的協(xié)作，有責任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。 5、完成領導交辦的其它各項工作。 我當過好幾年的藥品采購員,對本工作崗位有一些心得和體會,現(xiàn)與你交流,供你參考: 1.藥品采購員,最基本的職責是負責本單位藥品的進貨計劃的制定.合理制定采購計劃大有學問,首先要非常熟悉本單位藥品銷售的情況,根據(jù)上個周期(可以自已設定一個星期\\\\一個月或一個季度)藥品的銷售量,科學估計下一周期的用量,提出采購計劃單,供分領導審批后執(zhí)行采購.

11、 2.藥品采購員,要經常做市場調查,包括本單位藥品銷售信息的反饋,如哪個藥品銷得好,療效好,哪個藥品質量經常有問題,療效不好,不良反應大,這些信息對于今后調整采購計劃很有幫助.另外,還應該做藥品生產企業(yè)和流通企業(yè)的信息調查,清楚了解哪些藥廠比較規(guī)范,有品牌,信譽好,哪些配送企業(yè)服務質量高,這些都是以后調整進貨渠道的依據(jù). 3.藥品采購員要掌握藥品價格信息,要經常上網查國家或省級物價部門的調價公告,靈敏作出反應.在價格方面,即不能違反物價政策,又要盡量做到有正當?shù)睦麧櫩蓤D. 4.藥品采購人員,進貨以后,要會同藥品保管員一起認真驗收,特別是核對品名\\\\規(guī)格\\\\劑型\\\\價格\\\\有

12、效期\\\\數(shù)量\\\\包裝等是否符合要求,不合格的要盡快向供貨方提出退換要求. 5.藥品采購員要做到清正廉潔,不向藥廠或醫(yī)藥公司收受回扣及其他好處,以免范法. 說了這么多,總的一句話,藥品采購員的重要性是為單位保證藥品正常供應\\\\保證所采購的藥到病品合格\\\\保證依法依規(guī)辦事\\\\保證單位有合理的利潤 第3篇：采購員崗位職責深圳市華康太陽能有限公司 采購員崗位職責 直接上級：采購部主管 本職工作：工程所需物資的采購 直接責任： 1、對新產品、新材料供應商的尋找，資料收集； 2、對新供應商品質體系狀況（交期、品質、技術等）的評估認定，以保證供應商的優(yōu)良性； 3、與供

13、應商的比價、議價、談判、審定； 4、對老供應商的價格、品質、交期的審核，以穩(wěn)定供應能力； 5、跟蹤掌握材料市場價格變化行情及品質情況，以期提升品質，降低采購成本； 6、編制采購計劃，進行物料交期控制； 7、及時與供應商及其他部門的溝通與協(xié)調； 8、做好各種采購單與報表的收集、整理與統(tǒng)計； 9、做好以上資料的歸檔與保管工作； 10、完成部門主管布置的其他工作任務。 第4篇：采購員崗位職責采購員崗位職責 1、嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關規(guī)定，努力提高自身的業(yè)務 水平，樹立為生產服務的觀點。 2、負責對現(xiàn)有的供應商資料進行整理，歸檔，建立供應商名冊。并 對供應商進行品質，

14、交貨期，價格，服務，信用等能力進行評估。 3、根據(jù)請購單和公司生產需求制定采購計劃，要求其對訂單上的采 購品種、數(shù)量及交貨日期等相關信息進行確認。 4、采購訂單如在執(zhí)行期間需要變更，撤消，圖紙更新時，必須和供 應商及時溝通，確保供應商提供物料保證公司的需求。 5、負責跟催采購訂單的到貨情況交貨的前一個星期，要求供應 商針對未交貨的訂單提供具體的交貨安排，如果供應商不能按時交貨的，則還需要供應商提供訂單推遲交貨的原因，和具體推遲交貨的名稱，數(shù)量和日期。 6、負責物料的驗收及入庫物料到達公司后，根據(jù)實際情況，可 以直接入庫的物料則下推入庫單據(jù)；需要質檢的物料，則下推請檢單據(jù)，同時把

15、物料放在待檢區(qū)。并協(xié)助倉管員進行來料清點。如果物料數(shù)量或型號不對，及時和供應商聯(lián)系，得到對方的確認。并修改相關單據(jù)。 7、負責對質檢不合格物料的處理物料在質檢部門檢驗不合格 時，及時聯(lián)系供應商?？梢袁F(xiàn)場返工的，要求供應商盡快派人過來解決。必須退貨的物料，及時退貨，并要求供應商在最短的時間內提供后續(xù)的解決方案，在請示后，得到批準立即執(zhí)行并進行跟蹤。 8、采購訂單完成后，負責和供應商對賬，并要求供應商及時開票。 收到發(fā)票后，把采購訂單和入庫單據(jù)整理好一并交給財務人員。 9、根據(jù)與供應商協(xié)商好的付款條件，要求財務人員及時把貨款付給 供應商。如果不能及時支付貨款的，應該提前告知供應商情況和

16、推遲的時間。 10、負責新的供應商的開發(fā)和培養(yǎng)。對新的供應商進行詢價、比價、 議價，并上報相關信息：交貨周期、最低訂購量、包裝要求、品質標準、價格條件、付款方式、是否提供票據(jù)、退換貨條件、可否提供樣品等。待確認后，進行物料的試樣，做好試樣產品跟蹤表記錄。試樣成功后，則把相關的資料整理成冊，以確保供應渠道的豐富和寬闊的選擇范圍。 第5篇：采購員崗位職責采購員崗位職責 為了有效控制采購成本，規(guī)范采購工作，為本酒樓創(chuàng)造更好的效益特定本工作程序。 一、市場調查 1、調查方式：全面采取詢問法、報價法、咨詢法。 2、商家調查：①鮮活商家主要調查商家實力背景、商家貨源（供應商）、是否充足、渠道

17、是否暢通、商家資金實力、經營年限等；②佐料干雜商家調查，除以上幾種情況需調查外，還需調查其是否有長期一級供應商。 3、產品調查：根據(jù)本公司常期需用品，消耗易比較大的品種（如：雞精、花椒等），調查原材料品種本身的銷售渠道。由此選擇某種產品的供應商，產品本身的季節(jié)應對價格和貨源的影響。 4、價格調查：主要是供應商以外的價格調查，以評估供應商價格高低。 5、區(qū)域市場調查：各大市場和周邊市場貨源和價格調查，以便對采購訂價做參考。 6、調查報告：①價格調查（價格變動表）至少每三天出具一次；②商家調查、產品調查、區(qū)域市場調查每年（或季度）出具一次；③某項商品（原材料）因季節(jié)不等，控制因素影響價格波

18、動較大應及時做出價格變動報告。 二、采購價格組成 1、商家報價：商家每月報價一次，主要原材料，大宗原輔材料，受季節(jié)影響較大的原材料商家應每十天報一次價。 2、質檢、財務、等相關人員組成價格調查小組，不定期的組織市場調查，包括市場價格調查，商家調查等 3、采購要隨時對市場進行調查，每周至少要進行一次全面的商品價格調查。 4、商家報價與市場價格小組詢價相比由此確定供應商和供應商價格。 5、平時，商家供應價（入庫價）要與采購市場調查價相比，發(fā)現(xiàn)問題，即時協(xié)調供應商，調整當期和后期商品價格，差距較大的，應查明原因，如是供應商原因（欺詐等）立即終止合作，并按協(xié)議追回經濟損失。 6、平時，市

19、場價格調查小組的市場詢價要采購的采購價和供應商的供應價相比較。如有差距，應查明原因，并即時處理，針對不同的情況采取以下兩種不同的處理方法：（1）調整價格（2）追究采購責任。 7、所有價格比較要在商品同等同級的情況下進行。同時考慮影響價格的幾個主要因素（采購時段、季節(jié)因素等）。 三、供應商確定 1、根據(jù)以上調查確定商家（考慮綜合因素）。 2、市場調查報告（商家）經執(zhí)總審閱后，確定商家。 3、每類商品最低確定三個供應商（一主、兩次）。 4、能簽訂合同的簽訂合同，不能起草合同的，質檢部門需對供應商加以調查和確認，并做出確認書。 5、簽訂合同按照合同管理制度執(zhí)行。所有和供應商均須與公司簽

20、訂業(yè)務承諾書后才能簽訂供應合同。在供應合同中要有有關于因質量、價格、數(shù)量、時效等問題給我方造成損失或負面影響時，商家應承擔的責任和賠償內容。 6、所有供應商原則上采取送貨上門，月終結算方式。 7、每半年對供應商調查一次，不行的另選商家，其資格合乎條件的繼續(xù)簽訂合同。 四、物資采購 1、根據(jù)合同法的申購單，咨詢三家報價，選擇價低廠家采購，自行購買也需先咨詢價格再確定商家采購。 2、商家送貨上門的，采購應和質檢、保管及驗收相關人員一起，對其商品價格、數(shù)量作驗收，價格、數(shù)量不符者要提出退貨或補貨。 3、相關部門驗收合格后，采購應在驗收入庫單上簽字，必須認真核對貨物的價格和數(shù)量、金額，如有

21、不符，不得簽字。 4、平時采購要擬定采購計劃，先購急需用品和原材料，后購其他物品，切實保障生產經營正常進行，如影響營業(yè)，造成損失的，采購部承擔相應責任。 5、平時應主動了解商品庫存量及部門需求，當經營用原材料達到最低儲備量時（酒水、佐料、一次性餐具、店面消耗大的其他物品），應提醒相關部門辦理相關申購手續(xù)。 6、供應商因送貨時間過長影響到營業(yè)為標準和價格與市場價不符者，采購應按合同有關合同規(guī)定追究其經濟責任或尋求解決辦法。 7、如因質量問題與其他驗收人員意見不一致的，應已不影響營業(yè)為前提，口頭匯報執(zhí)總或相關部門經理，尋求解決方式，事后可書面呈報總經理。 8、采購對購進物資的質量應嚴格按

22、照有關質量標準檢驗。 9、如有問題立即退貨，不得姑息供應商，如采購和其他驗收人員認定物資品質等級有問題的，應按實物等級入庫和計算金額。 10、采購的要求： （1）準確性；數(shù)量和價格不得超過或低于申購數(shù)量的標準浮動比率。在驗收時，相關部門負責人（基地負責人、門店負責人、庫管等）要嚴格把關，不得隨意入庫或接收貨物。（2）質量等因素要嚴格執(zhí)行采購執(zhí)行標準。誤差不得超過標準誤差率。誤差太大要立即退貨。質檢等相關部門要嚴格把關，如因質量等問題造成損失的要追究相關部門的責任。（3）及時性：采購過程中，不能出現(xiàn)缺貨，供應時間要及時，如因采購不及時造成的經濟損失由采購和供應商負責。（4）采購的準確性和及

23、時性做考核采的一個參考。 四、采購結算 1、采購采用備用金制度，備用金管理遵照公司備用金制度。 2、備用金用專用于購買，除送貨上門以外的原材料，備用金不得支付送貨上門貨款。 3、備用金采取每周結算一次根據(jù)實際情況確定報賬周期。 4、采購結賬時應憑合法的單據(jù)結賬。 ①入庫單有以下人員簽字：質檢、倉庫管理員、部門負責人； ②發(fā)票或收據(jù)包括內部費用報銷單需經部門負責人、會計、執(zhí)總、總經理、董事長。 5、結算時，本酒樓出納應核對其單據(jù)和現(xiàn)金是否足額。 6、每月末應協(xié)助供應商辦理結算手續(xù)，對手續(xù)不全的，應提醒或協(xié)助其辦理。每次結算時應核對當次所供應的商品有無價格質量等問題，如有應先處理問

24、題，再按規(guī)定的手續(xù)結賬。 五、采購計劃成本制定 1、每月末應清理、整理當月價格變動表，填寫價格變動報告。 2、根據(jù)區(qū)域市場調查，產品調查預測下月價格變動趨勢。 3、財務部、品檢部、采購部每月末負責制定采購計劃成本，計劃成本分為兩部分，一部分為價格變動不大的，制定平均價，一部分變化大的，制定基準價格，同時制定浮動率或浮動額。 4、每月初根據(jù)財務室出具上月采購差異單超支和節(jié)約對差異進行分析，書面呈報部門負責人，最后傳遞財務室歸檔。 六、供應商洽談 1、根據(jù)調查價格差異，與供應商協(xié)商解決。 2、季節(jié)性，熱銷產品的增加和減少應及時提醒供應商我方需求量，以便供應商做好準備。 3、在合同

25、執(zhí)行過程中，如出現(xiàn)意見分歧，應做好供應商協(xié)調工作，確保企業(yè)損失降低最低，協(xié)調不力而影響營業(yè)的，造成的可量化損失由采購部承擔相應經濟責任。 4、每半年應做出供應商合作評價書，對半年來供應商價格、服務供貨服務等做出綜合評價，上呈執(zhí)總，以便確定下半年是否再與其合作。 5、取消合作的供應商，應做好各部門與供應商協(xié)調工作，并協(xié)助其辦理結算手續(xù)主要指售后服務。 注：采購部應對代銷產品的質量作嚴格認證和檢驗。并要求其提供相應的法律文本。 第6篇：采購員崗位職責采購員崗位職責 崗位名稱：采購員 直接上級：倉庫主管 本職工作：負責車輛維修所需物資的采購、報賬、質量問題索賠、價格信息收集及車輛停場事件

26、處理等有關工作及相關事務。 職 務： 一、嚴格遵守公司、修理廠各項規(guī)章制度，貫徹落實有關物資供應的政策法令、財務及倉庫管理制度，嚴守交通安全和物資運輸安全規(guī)定，樹立全心全意為生產一線服務的思想。負責采購車輛維修所需的物資，保障維修作業(yè)的正常進行。 二、嚴格按資料管理規(guī)范，及時整理職務內各項工作的原始記錄及統(tǒng)計資料，歸類存放，不得隨意擺放、亂丟亂棄。嚴守資料保密原則，未經廠長許可，不得向他人、外單位提供或查閱修理廠各類資料。 三、熱愛本職工作，不斷加強業(yè)務知識的學_，掌握各種車型配件的正確選購方法，主動了解公司及各車隊車輛、車型的動態(tài)變化，經常深入庫房了解材料的庫存情況，熟悉各種車型主要總

27、成件的型號和各種汽配的名稱、型號、規(guī)格、擺放位置及其相應的生產廠家和供應商，做到心中有數(shù)，隨叫即報。 四、負責的各項采購工作必須做到及時、高效、價廉物美、擇優(yōu)選購、實事求是；注意個人言行，維護公司的利益和聲譽；遵紀守法，不索賄、受賄，不謀私利，杜絕一切不正之風，在平等互利的前提下開展業(yè)務活動。 五、購入物資必須按審批后的采購計劃單內容進行采購，并按國家標準要求（材料有產品出廠合格證、商標、三包合同）嚴格認真地做好檢查、鑒定、驗收工作，堅決拒收不符合質量要求的物資，堅決抵制假冒偽劣產品，保障公司利益。負責核查供貨商單據(jù)與實物一致，供貨商單據(jù)必須隨貨同行，主動配合倉管員進行材料驗收交接工作。

28、 六、經常主動了解配件市場價格變化的信息，掌握各類物資的多個進貨渠道，保障物資的及時供應之余，做好各類物資價格比較工作。當出現(xiàn)配件緊缺或停場待料時，要廣開渠道，并及時向倉庫主管匯報配件應急供應方案。 七、負責處理各類物資的質量索賠工作，并及時向倉庫主管匯報處理進度和索賠情況。 八、有步驟地安排好日常工作，保證在指定日期，單據(jù)、手續(xù)齊全地辦理報賬、掛賬，不得隨意拖賬、掛賬。當月掛賬必須在次月內完成報賬手續(xù)。 九、負責采購車的每周例檢工作，發(fā)現(xiàn)異常情況時必須及時向倉庫主管匯報。 十、協(xié)助倉管員進行材料發(fā)放工作。嚴格按《材料領用規(guī)定》發(fā)放材料，認真核對材料領用單據(jù)，及時填寫材料編碼并在《材料

29、收發(fā)卡》上做好記錄。嚴禁售賣倉庫材料，或借工作之便收取費用、利益。 十一、負責修理廠共用工具、備用鎖匙與車隊報站器的收發(fā)與保管工作，并做好交接記錄登記，發(fā)現(xiàn)異常情況時必須即時向倉庫主管匯報。 十二、晚班下班時，負責倉庫范圍內的衛(wèi)生清潔工作，關閉除打卡機外所有的電源開關，做好交接班記錄并鎖好門窗。雷雨天必須拉閘切斷電源確保安全。 十三、按規(guī)定進行材料倉庫的月度抽檢、半年和年終盤點工作。 十 四、按時完成倉庫主管臨時布置的各項工作。 職 責： 一、對因個人失誤或言行不當，導致公司或修理廠服務形象、聲譽、經濟受損的行為負責。 二、對職務工作內各類原始單據(jù)及統(tǒng)計資料的妥善保管、保密性統(tǒng)計

30、資料的保密工作負責。 三、對各類生產物資供應、質量索賠等工作的及時性負責。 四、對各類采購回庫物資的質量負責。 五、對辦理報賬單據(jù)與手續(xù)的真實性、準確性、及時性負責。 六、對協(xié)助發(fā)放材料時，《材料領用單》、《材料收發(fā)卡》上記錄數(shù)據(jù)的準確性、真實性、及時性負責。 七、對采購車的每周例檢工作負責。 八、對修理廠共用工具、備用鎖匙與車隊報站器的收發(fā)與保管工作負責。 九、對已知的車輛停場待料事件處理的及時性負責。 十、對晚班下班時的各項具體工作負責。 十一、對倉庫材料盤查時，個人盤查結果的真實性和準確性負責。 十 二、對倉庫主管臨時布置的各項工作負責。 第7篇：采購員崗位職責采購

31、員崗位職責 崗位名稱：采購員 直接上級：采購經理 負責對象：物資的采購、供應（主要指面料） 工作目標：要求將公司的生產所需的保質、保量安全及時的滿足 權力與責任： 嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關規(guī)定； 根據(jù)生產計劃和資金情況，編制采購計劃； 全面負責生產所用的原料、包裝材料的采購工作； 掌握好實際庫存和在途物料情況； 合理安排采購順序，對緊缺物料及需長距離采購的原料應提前安排采購計劃及時購進； 對主要原料供應商進行考查； 負責簽訂購貨合同； 嚴格執(zhí)行原料包裝材料入庫檢驗制度； 隨時掌握原料，包裝材料市場行情負責； 下屬的管理工作。 工作職責： 采購管理制度、采購作業(yè)流程、委

32、外加工作業(yè)流程的執(zhí)行與完善； 考察供貨商的產品質量、供貨能力、企業(yè)質量保證能力、企業(yè)信譽等方面，在現(xiàn)有供應商基礎上不斷尋求新的供應商，以確保供應資源的豐富與寬闊的選擇范圍，負責新增供應商的尋訪、調查，并組織相關部門進行評估、審查。2.按照要求保質保量地組織好原料采購供應工作，并隨時掌握合同履行情況，合同中必須注明我公司對產品質量要求的條款，如需更改合同，在請示后，得到批準方可執(zhí)行；3.負責收集新材料的應用信息，做好市場分析，隨時掌握國家相關產品的標準和政策變化，做好政策分析，為公司決策提供有價值信息； 對供應商進行詢價、比價、議價，并上報相關信息（交貨周期、日產能、最低訂購量、包裝要求、品質

33、標準、價格條件等）； 市場行情的調查、動態(tài)資訊收集、整理，及時上報，以便及時調整采購策略； 依業(yè)務訂單適時、適品、適量的采購，并跟催采購進度，確保訂購物料按時、按量、保質送達我司倉庫，協(xié)調銷售、生產的有效進行。訂單變更與撤消、品質要求變更與供方之間的及時信息傳遞，確保供方滿足我公司之需求。 與供應商采購異常、退、換貨、補償事宜的處理，確保我司利益； 加強與供應商的溝通與聯(lián)絡，確保貨源充足，供貨質量穩(wěn)定，交貨時間準確； 做到遵紀守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業(yè)道德，做到誠實虛心、盡職盡責、不斷學_業(yè)務知識，提高業(yè)務工作能力的敬業(yè)精神； 做好下屬的管理工作。 材料采購員崗位職

34、責 一、嚴格貫徹執(zhí)行各項物資政策及有關材料管理規(guī)定，虛心接受上級主管部門的監(jiān)督檢查，出現(xiàn)問題及時整改。 二、在項目經理領導下負責工程材料采購工作。 三、掌握本工程材料總計劃用量及施工進度計劃，并編制相應的詳細的材料供應計劃。 四、根據(jù)材料供應計劃進行市場詢價，貨比三家，然后向項目部匯報，確定材料供貨商及材料采購價格。 五、熟悉工程施工進度，了解材料市場供應及價格情況，按計劃進行采購，并滿足質量要求及施工進度要求。 六、掌握材料的性能、質量要求，按檢驗批提供合格證或質量保證書提供給資料員（或施工員）。杜絕無材料合格證或質量保證書的材料進場。 七、按照規(guī)定要求，凡需要進行復檢的材料，

35、必須按檢驗批進行復檢試驗，復檢試驗報告及時提供給資料員。 八、及時掌握材料的市場價格信息以及供貨單位的情況，收集整理第一手資料。 九、掌握材料的庫存情況及時調整材料供應計劃。 十、對購進不符合要求的材料，杜絕使用在工程中，要會同有關單位和人員協(xié)商處理解決。 十一、掌握材料市場實際供應價格及投標預算報價，如材料供應價格≥投標預算報價時 , 其價格需及時反饋信息給工程項目部，辦理有關報批手續(xù)后方可進貨。 十二、及時掌握現(xiàn)場的工程變更情況及時調整供料計劃。 十三、做好材料采購、供應月報表。按材料管理規(guī)定及時把報表提供給財務(材料)會計。 十四、監(jiān)督材料的使用情況，對材料浪費、損壞情況應

36、及時制 止，并對有關人員提出處罰。 十五、當材料員兼司機時，負責車輛的日常維護保養(yǎng)。確保車輛內外潔凈。 材料采購員崗位職責三 1、主動與申購部門聯(lián)系，核實所購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、驗貨時間等，避免差錯，按需進貨，及時采辦保證按時到貨。 2、熟悉市場行情及進貨渠道，堅持“貨比三家，比質比價，擇優(yōu)選購”的采購原則，努力降低進貨成本，嚴把質量關，杜絕假冒偽劣商品的流入。 3、以搞好“采購供應，保障經營需要”為原則，抓好采購管理，了解公司及下屬各企業(yè)的物資需求及市場供應情況，掌握酒店有關財務規(guī)定以及對物資采購成本、費用資金控制的要求，熟悉各種物資采購計劃。 4、熟悉和掌握本人分管的各種物

37、料的名稱、型號、規(guī)格、產地、單價、品質及供應商品的廠家、供應商，要準確了解、掌握市場供求即時行情，適時組織采購。 5、按“誰經手誰負責”的原則，要對本人分管的采購業(yè)務的質量、數(shù)量、成本負責，要盡可能多渠道采購，降低采購成本，提高采購質量； 6、及時完成部門下達的各項采購任務，及時保障企業(yè)正常經營需求，嚴格執(zhí)行酒店采購管理制度，采購均以“物資申購單”為依據(jù)。 7、嚴格執(zhí)行公司各項財務制度及規(guī)定，并堅持“憑單采購”的原則，購進的一切物資要及時通知收貨員及用貨部門負責人，按規(guī)定辦理驗收入庫手續(xù)。共同把好質量、數(shù)量關。 8、服從公司財務監(jiān)督，遵守公司有關規(guī)章制度及員工守則。 采購員必知： 1

38、.采購作業(yè)要非常小心,因工作上的失誤而造成公司重大的經濟損失,采購是要負擔全部責任的,所以做任何事情都不能有“隨便”兩字。 2.與供應商的任何業(yè)務往來一定要在事情發(fā)生前溝通清楚，并將相關信息及時同業(yè)務溝通，嚴禁單方面進行操作。 3.采購在接待供貨商時,說話要有禮貌,要有好的形象,同對方交談時,頭腦要靈活,不知道盡量告訴對方,等清楚后再回復,公司其它的事情盡量少談,找主題重點談,會客時間盡量在十分至十五分鐘之內,談話時間長,會延誤自己的工作,白天的時間是很忙碌的,要懂得善用時間. 4.采購工作是有一定的誘惑的,一定不要迷失自我,不要收供貨商回扣或禮品(如有都交給上級做處理),這樣對你對公司

39、都不好,到時會害了自己. 5.同供貨商相處,要平等對待,不要認為自己是客戶就了不起,這樣是沒有辦法同供貨商建立好關系的. 6.采購不能以公司名私自開采購單購買自己所需的材料,或幫其它人采購材料,這樣做是違法的,任何采購單一定要有客戶的正式訂單方可作業(yè). 7.所有的供貨商都要有《供貨商調查表》傳真來后,采購自填寫《供貨商評定表》給上級批合格后,方可采購原料.然后再登記《合格供貨商記錄》 8.倉庫每月應對倉存進行一次盤點,并交一份給采購部,采購負責盤虧、盤盈進行分析，并追蹤材料的去向. 9.后勤在發(fā)給《供貨商進料不良通知》時,采購了解情況后,(如有挑選所耗工時及損壞的材料都要寫清楚由供貨

40、商承擔一切費用).傳真給供貨商并追蹤回復結果,并出具扣款資料給財務扣除貨款. 10.采購在作業(yè)時遇到困難,要立即告訴上級處理,不要等到沒辦法處理了再告訴上級,這樣會影響貨期,給公司造成損失. 11.供貨商提供的樣品,采購員要先記錄在《樣品登記明細表》上,然后再給業(yè)務部門確認,結果回復供貨商，讓供應商做相關記錄并存檔以備用。 12.供貨商傳來的報價單,采購要了解市場原料的最低價,才知道怎樣降價,采購員要多同其它公司采購員和公司業(yè)務員多交流.才了解材料最低價. 13.采購沒有權力備原材料,需要備原料或安排庫存,一定要有業(yè)務的備料通知單方可,而且要把備料給上司知道. 14.供貨商在報價時,

41、有三種方式:（1）、報可以轉廠價，（2）開增值稅票（注明是含多少點）。（3）、不用轉廠也不用開稅票（普通收據(jù)）。以上情況一定要在報價單上說明清楚，以防事后發(fā)生不愉快的爭議. 15.采購過程是一個很緊張的過程,有時會一邊執(zhí)行一邊做文件,因為這是對外工作,切記要將文件做得清楚,否則會損壞公司的利益. 16.若因時間緊迫關系，要求將物料直接從供應商寄客戶時，采購員一定要獲得上司的批準，且在事后不遲于第二天須將送貨數(shù)量知會相關業(yè)務員開具銷售單，采購員應該盡量減少此類事情的操作方式。 17.由供應商直接寄客戶的貨物一定要求供應商不能開立任何單據(jù)放于貨物當中，并要求供應商寫速遞單時一定要寫我司的名字

42、和電話 18.對于利潤過低的銷售報價，采購員一定要給上司審核方可報給業(yè)務，以保持公司的利潤空間。 采購員崗位職責 1、在采購經理的直接領導下，嚴格按照公司規(guī)定的報價原則進行對外報價。 2、凡與經銷產品相關的廠家代理資質、培訓計劃、促銷政策、獎勵、返點、廠家資源的掌握、價格體系更新等必須做到了如指掌，落實到人。 3、要積極主動配合業(yè)務部門做好每個項目方案，并與業(yè)務部門達成共識。 4、采購員要嚴格按流程執(zhí)行并每做到貨比三家，控制降低采購成本，對供應商進行管理及考評，每年按一定比例更新供應商（形成表單）。 5、承擔所負責區(qū)域產品項目的標書制作、現(xiàn)場答議、評委協(xié)調等與投標有關一切事宜，對

43、于臨時應急在客戶部不能給予支持的前提下，必須與用戶進行深層感 情溝通后再進行投標。 6、協(xié)助經理搞好供貨渠道建設。 7、嚴格執(zhí)行合同管理規(guī)定，要按時簽訂，不得延誤，并在第一時間將合同傳遞 給與項目相關的人員。 8、負責客戶部項目執(zhí)行中與技術部、財務部的協(xié)調及結算信息的傳遞。 9、綜合調配公司庫存資源，訂貨時掌握好實際庫存和在途物料情況，在有庫存 的情況下要以先出庫存為主。 10、參加本部門員工業(yè)務培訓。 11、樹立索福公司的專業(yè)形象，保證索福公司的名譽不受到侵害。采購經理工作職責 1、嚴格按照公司規(guī)定的報價原則進行對外報價。 2、確保每月的發(fā)票正常收回。 3、凡與經銷產

44、品相關的廠家代理資質、培訓計劃、促銷政策、獎勵、返點、廠家資源的掌握、價格體系更新等必須做到了如指掌，落實到人。 4、要積極主動配合業(yè)務部門做好每個項目方案，并與業(yè)務部門達成共識。 5、采購要嚴格按流程執(zhí)行并做到貨比三家，控制降低采購成本，對供應商進行管理及考評，每年按一定比例更新供應商（形成表單）。 6、密切與供應商的合作關系，做到投入、細致、深知，達到低價、快速、 及時供貨。 7、嚴格執(zhí)行合同管理規(guī)定，要按時簽訂，不得延誤，并在第一時間將合 同傳遞給與項目相關的人員。 8、負責客戶部項目執(zhí)行中與技術部、財務部的協(xié)調及結算信息的傳遞。 9、綜合調配公司庫存資源，訂貨時必須要了

45、解當前庫存情況，在有庫存 的情況下要以先出庫存為主。 10、負責門市產品選型、市場導向、宣傳資料。 11、組織本部門員工業(yè)務培訓 12、樹立公司的專業(yè)形象，保證公司的名譽不受到侵害。 采購員職責 1、工作說明： 公司采購員的最高職責是盡最大可能選擇和保持豐富的商品品種，為公司的顧客提供商品的 最大價值。 2、基本規(guī)定事項 1）作為采購部的員工必須對公司絕對忠誠。不接受廠商的回扣、旅游招待、贈品、宴會， 違者將按公司有關規(guī)定處理。 2）采購人員必須了解本部門的專業(yè)知識，避免采購假冒偽劣商品及被廠商蒙騙。 3）采購人員必須具備豐富的商品知識，慎重選擇商品，建立商品組織，控

46、制商品結構，清除滯銷商品，經常引進新商品，維持商品的快速周轉及新鮮度。 4）控制毛利，盡量達到目標毛利；創(chuàng)造銷售業(yè)績，完成目標值。 5）采購人員必須考慮新商品的陳列問題，對正常陳列的商品要畫出商品陳列圖（MODULER），促銷商品應注明其陳列方式。 6）采購人員應密切注意市場行情的變化，掌握市場信息。 7）采購人員應隨時關注天氣的變化，及時調節(jié)受影響的商品的庫存。 8）采購人員應經常深入賣場，了解商情、客情，以期創(chuàng)造最佳的銷售業(yè)績。 9）采購人員應建立穩(wěn)定的采購渠道，尋找充足的貨源，避免脫銷。 10）采購人員必須適時開發(fā)新商品。 11）采購人員應經常做市場調查，掌握競爭對手的商

47、品構成、價格策略、促銷手段等。并采 取相應對策。 12）采購人員應定期收集銷售數(shù)據(jù)，分析銷售狀況，并及時做出整改措施。 13）采購人員應定期擬定促銷計劃，并策劃實施。 14）采購應了解商品特性，并突顯其特性。 3、專業(yè)知識 作為一個合格的采購員，除應具備豐富的商品知識外，還應了解與采購有關的法律、法規(guī)等 相關的專業(yè)知識。具體如下： 國家規(guī)定的商品檢驗標準； 商品安全期限； 商品品質的辨別方； 商標知識； 銷售技巧； 商品功能； 商品的制作技術； 商品制造成本的構成； 商品價值的顯現(xiàn)方法； 供應商的優(yōu)缺點； 商品的季節(jié)變化規(guī)律； 供應商談判技巧。 第8篇：

48、采購員崗位職責公司文件 簽發(fā)人：簽發(fā)日期： 采購員崗位職責 1.認真貫徹執(zhí)行公司采購管理規(guī)定和實施細則，努力提高自身采購業(yè)務水平。 2.負責供應商的管理，與供應商維持健康、良好的商業(yè)合作關系 3.按時按量按質完成采購供應計劃指標，積極開拓貨源市場，貨（價）比三家，選擇物美價平的物資材料，完成降低采購購成本的責任指標。 4.負責與客戶簽訂采購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。 5.嚴把采購質量關，選擇樣品供領導審核定樣，對購進物料均須附有質保書或當場（委托）檢驗。協(xié)助有關部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題。 6.負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續(xù)。

49、 7.收集一線商品供貨信息，對公司采購策略、產品原料結構調整改進，對新產品開發(fā)提出參考意見。 8.填寫有關采購表格，提交采購分析和總結報告。 9.做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構成經濟犯罪。 10.完成公司領導臨時交辦的其他任務。 11.虛心接受監(jiān)督，努力使采購工作公開、公正、透明，廉潔高效。12．有權拒絕末經領導同意批準的采購定單； ●本制度的解釋權和修改權歸河南省中州環(huán)境保護工程有限公司●本決定自即日開始執(zhí)行 河南省中州環(huán)境保護工程有限公司 -4-19 公司文件 簽發(fā)人：簽發(fā)日期： 河南省中州環(huán)境保護工程有限公司采購制度 第一章 總則

50、 第一條 為進一步規(guī)范公司物資采購程序，加強內部控制，明確經濟責任，確保生產經營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關法律法規(guī)特制定本制度。 第二條 公司日常生產經營所需的原材料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。 第二章 物資采購規(guī)定 第一條 負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預測市場供應變化，確保質量過關，價格低廉，供貨及時。  第二條 推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規(guī)格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。 第三條 實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確

51、保所采購物資價格低廉，質量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。 第四條 實行采購質量責任制。采購人員對所采購物品的質量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負經濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。 第三章 發(fā)票入賬及付款程序 第五條 采購物資進廠后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下： 采購人員憑購物發(fā)票聯(lián)或購物清單（加蓋公章）交于倉庫保管辦理入庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，詳細填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素，保管員根據(jù)收貨實際情況簽字確認，部門經理審核、會計審核發(fā)票合法性，總

52、經理簽字準予入賬，財務掛賬作為日后付款的依據(jù)； 一聯(lián)交客戶辦理入賬手續(xù)。 第六條 物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經總經理批準，可以辦理采購預付款手續(xù)。 第七條 采購付款實行審批制度，具體程序如下： 1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。 2.申請付款，由經辦人填寫轉賬匯款申請單，經財務審核、總經理批準后，方可到出納處辦理匯款。 經辦人填寫轉賬付款申請單，部門經理簽字，財務會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核，總經理根據(jù)資金情況簽字，出納辦理匯款。 3.需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經財務審

53、核、總經理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù)，財務部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。 4．對現(xiàn)款采購的材料物資，付款時審核供貨商的結算憑證、本公司的入庫手續(xù)，經審核無誤后，簽字確認，報送有關部門及總經理審批付款。 第四章、采購作業(yè)操作規(guī)程基本規(guī)定 1、本公司的采購業(yè)務統(tǒng)一由采購部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。 2、采購部門應根據(jù)倉庫存貨情況，結合庫存物資的數(shù)量，報總經理批準后執(zhí)行。 3、采購部門根據(jù)批準的采購計劃組織采購。 4、采購物資運到本公司時，先由采購部門對照核對采購計劃，經確認無誤后交有倉庫開具驗收單。 5、除現(xiàn)款購入的物資外，所有以賒銷方式購入

54、的物資均必須由送貨廠商代表簽字確認，以明確雙方的經濟責任。 6、賒銷方式購入物資的合同約定付款日，供應部門根據(jù)財務部門規(guī)定的結算要求，通知供貨方及時開具專用發(fā)票。 7、無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結算付款時均需由供應部門填開“采購付款申請單”，連同有關憑證報經財務部門審核，并經總經理批準后，出納人員方可付款。 8、財務部門在對采購物品結算付款時，應當認真\n9、出納員須在接到經總經理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認真理\n10、采購物資除經總經理批準直接交付使用部門使用及管理外，其他物料、工具等必須先經過倉庫驗收后由領用部門辦理領用手續(xù)。 第五章、經濟責任處罰 1、倉庫必須按

55、時將存貨變動情況上報采購部，對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照嚴重程度對有關責任人處以罰款。 2、采購部門在確保品質的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項，有關采購人員負有無條件的清收責任。 3、財務部門必須認真履行審核、監(jiān)督責任，對審核把關工作不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相，并造成公司經濟損失的，給予相應的經濟處分。 4、倉庫部門外購物品辦理驗數(shù)入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負責。

56、若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應當及時向有關部門報告（必要時直接報告總經理），同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺的應負經濟賠償責。 第六章、財務部門在采購制度中的工作職責 1、設置供應商資料檔案，做好采購合同備案管理工作。 2、認真執(zhí)行物資采購制度及貨款結算、物資出入庫手續(xù)制度的執(zhí)行結果，發(fā)現(xiàn)問題及時向有關領導報告。 3、對貨款結算憑證進行合理性、合法性審核，發(fā)現(xiàn)問題督促有關部門糾正，避免給公司造成經濟損失。 4、設置有關明細賬簿，及時辦理記賬手續(xù)，做到賬目清楚。 5、做好與倉庫、采購部門的賬賬、賬實的核對工作。 l 本制度的解釋權和修改權歸河南省中州環(huán)境保護工程有限公司 l 本決定自即日開始執(zhí)行 河南省中州環(huán)境保護工程有限公司-04-19 辦公用品 勞保用品采購崗位職責 食品采購員崗位職責 綜合紙品采購員崗位職責 酒店菜品采購員崗位職責 食品超市采購員崗位職責