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1、。一、 創(chuàng)新崗位廉潔教育形式，筑牢思想道德防線。擴大教育的影響力。寓教育于活動之中，組織專家講座、觀看反腐倡廉教育片等。近兩年，我司黨委、紀委按集團黨委的統(tǒng)一部署，組織各支部黨員干部參加了聆聽鼓樓區(qū)檢察院黨委的統(tǒng)一部署，組織各支部黨員干部參加了聆聽鼓樓區(qū)檢察院有關(guān)負責人警示教育課，觀看永遠在路上、參觀鴉片戰(zhàn)爭博物館等一系列活動，強化教育效果。二、建立健全制度系統(tǒng)建設(shè)，防止利益沖突。 規(guī)范權(quán)力運行。從源頭做好權(quán)力配置，建立權(quán)力結(jié)構(gòu)科學化配置體系，實現(xiàn)決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)相對分離，加強對權(quán)力的程序制約，形成權(quán)力結(jié)構(gòu)配置標準。在執(zhí)行“三重一大”程序方面，我公司制定有公司貫徹落實三重一大決策制度實施
2、辦法，在重大決策、重要干部任免及獎懲、重大項目安排和大額度資金使用等方面均按上述制度嚴格執(zhí)行，凡符合制度界定的“三重一大”事項，均堅持依法、依規(guī)、科學決策，堅持集體決策、民主決策的原則，履行總經(jīng)理辦公會、黨委會決策程序，并形成會議紀要下發(fā)及存檔。在加強監(jiān)督責任方面，我司黨委于2010 年完善紀檢機構(gòu)建設(shè)，按上級要求設(shè)立了公司紀委，紀委委員共10 人，其中紀委書記由監(jiān)察部長擔任，公司黨委所屬10 個支部均設(shè)有紀檢委員，行使監(jiān)督職責，從組織上保障了紀檢監(jiān)督工作的有效開展。 建立健全各項法律法規(guī)制度。我司于 2016 年根據(jù)集團相關(guān)制度制定了企業(yè)負責人履職待遇、業(yè)務支出管理規(guī)定及企業(yè)負責人履職待遇、
3、業(yè)務支出管理規(guī)定，又于2017 年根據(jù)集團對相關(guān)制度的調(diào)整修訂了上述兩項規(guī)定并加以執(zhí)行；此外，我司還于近兩年完善了出差及差旅費管理規(guī)定，加強了差旅費用支出的事前審批和事后審核；我司另于2017 年 4 月按照集團的統(tǒng)一部署，實施了公務用車制度改革，并形成公務用車制度改革管理辦法，經(jīng)報集團行政部批準后執(zhí)行。上述規(guī)定在公務用車、辦公用房、培訓管理、業(yè)務招待、差旅管理、因公出國、通信管理等方面清晰界定了各項開支標準，為中央八項規(guī)定、集團九項措施的落實及公司的規(guī)范管理提供了制度保障。1。自 2012 年 1 月 1 日起，我司按集團有關(guān)通知要求執(zhí)行招投標管理規(guī)定（試行），自2012 年 7 月 1 日
4、起，我司按集團XX的通知實施招標采購。內(nèi)控方面， 2012 年 1 月在會計師事務所的協(xié)助下，公司內(nèi)控體系初步建立。經(jīng)過多年的規(guī)范化建設(shè)，公司內(nèi)控體系已經(jīng)日趨完善。公司設(shè)立風險管理領(lǐng)導小組負責公司風險管理與內(nèi)部控制相關(guān)工作，風險管理領(lǐng)導小組下設(shè)風險管理工作小組。上述機構(gòu)共同構(gòu)成公司風險管理領(lǐng)導機構(gòu)。建立了以財務管理、內(nèi)部審計、合同管理、信息管理、安全生產(chǎn)等為主要內(nèi)容的較為完善的內(nèi)部管理系統(tǒng)。公司按照集團風險管理與內(nèi)部控制的要求，結(jié)合公司實際，在2017 年針對包括合同及檔案管理流程、機場管理流程等流程在內(nèi)的18 個流程、 300 項控制活動進行了梳理，識別并評估了風險、認定了缺陷、開展了缺陷整
5、改等工作。三、運用科學合理管理新模式，提高風險防范實效 借鑒風險管理理論和質(zhì)量管理方法建立廉潔風險防范管理模式。主要思路就是：針對廉潔風險，建立風險防范的前期預防、中期監(jiān)控、后期處置“三道防線”，即以年度為一個工作周期，將全年工作分為計劃階段、執(zhí)行階段、考核階段、修正階段“四個環(huán)節(jié) ”實施系統(tǒng)管理。在修正階段，針對前三個階段出現(xiàn)的問題，結(jié)合綜合考核評估結(jié)果，獎優(yōu)懲劣，糾正存在的問題，改進風險防范措施，優(yōu)化工作目標，完善風險防范體系，啟動下一個循環(huán)。 加快電子監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)筑牢廉潔風險防控“堤壩 ”。充分發(fā)揮科技在廉潔風險防控工作中的作用，加快電子監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)，搭建信息化平臺。通過逐步建立和完善企
6、業(yè)招投標系統(tǒng)、安全管理信息監(jiān)控平臺等，實現(xiàn)重要項目的全程監(jiān)管。運用科技手段加強監(jiān)督，讓權(quán)力留痕。如對大宗采購招投標，充分運用網(wǎng)絡技術(shù)等現(xiàn)代化科技手段，根據(jù)計算機系統(tǒng)設(shè)置的流程，按照投標供應商的資質(zhì)及投標情況，實行供應商準入機制，由電子系統(tǒng)按供應商資質(zhì)、信譽、質(zhì)量、服務和招標報價進行評審，自動選定入圍供應商，自動分配中標額度，現(xiàn)場公布中標結(jié)果，減少人為因素干擾，有效控制和解決暗箱操作、無序操作等行為發(fā)生，實現(xiàn)陽光采購。2。廉潔風險防控是企業(yè)全面風險管理的重要組成部分，是一項系統(tǒng)工程，涉及面廣，需要周密規(guī)劃、規(guī)范流程、穩(wěn)步推進、動態(tài)管理，不斷改進，使其融入企業(yè)經(jīng)營管理工作，為企業(yè)的安全發(fā)展、健康發(fā)展保駕護航。3。歡迎您的下載，資料僅供參考！致力為企業(yè)和個人提供合同協(xié)議，策劃案計劃書，學習資料等等打造全網(wǎng)一站式需求。4。5
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