公司質(zhì)量管理制度

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1、公司質(zhì)量管理制度 公司質(zhì)量管理制度 總則 第一條：目的為確保本公司質(zhì)量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，借以確保及提升產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場(chǎng)必須要，特制定本細(xì)則。 第二條：范圍 本細(xì)則包括： (一)組織機(jī)能與工作使命； (二)各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范； (三)儀器管理； (四)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行； (五)質(zhì)量異常反應(yīng)及處理； (六)客訴處理； (七)樣品確認(rèn)； (八)質(zhì)量檢查與改善。 第三條：組織機(jī)能與工作使命本公司質(zhì)量管理組織機(jī)能與工作使命。 各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂 第四條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍規(guī)范包括： (一)原材料料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范； (二)在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；

2、 (三)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范； 第五條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂 (一)各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 副總經(jīng)理組織生產(chǎn)管理體系質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部、商務(wù)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)操作規(guī)范，并參照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)國(guó)外標(biāo)準(zhǔn) 客戶必須求本身制造能力原材料供應(yīng)商水平，分原材料、在制品、成品填制質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表一式二份，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后質(zhì)量管理部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。 (二)質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范 副總經(jīng)理組織生產(chǎn)管理體系質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部、商務(wù)部、研發(fā)部及有關(guān)人員分原材料、在制品、成品將檢查項(xiàng)目料號(hào)(規(guī)格)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)頻率(取樣規(guī)定)檢驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)備允收規(guī)定等填注于質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修) 訂表內(nèi)，交有

3、關(guān)部門主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。 第六條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的修訂 (一)各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范假設(shè)因機(jī)械設(shè)備更新技術(shù)改善制程改善市場(chǎng)必須要加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。 (二) 副總經(jīng)理組織生產(chǎn)管理體系每年年底前至少重新矯正一次，并參照以往質(zhì)量實(shí)績(jī)會(huì)同有關(guān)單位檢查各料號(hào)(規(guī)格)各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，酌予修訂。(三)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí)，應(yīng)填立質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表，說(shuō)明修訂原因，并交有關(guān)部門會(huì)簽看法，浮現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。 儀器管理 第七條：儀器矯正、維護(hù)計(jì)劃 (一)周期設(shè)訂儀器使用部門應(yīng)依儀器購(gòu)入時(shí)的設(shè)備資料、操作說(shuō)明書等資料，填制“儀器

4、履歷表設(shè)定定期矯正維護(hù)周期，作為儀器年度矯正、維護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。 (二)年度矯正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃 儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的矯正、維護(hù)周期，填制“儀器校驗(yàn)?zāi)甓扔?jì)劃表、“儀器維護(hù)計(jì)劃表做為年度矯正及維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù)。 第八條：矯正計(jì)劃的實(shí)施 (一)儀器矯正人員應(yīng)依據(jù)“儀器校驗(yàn)?zāi)甓扔?jì)劃表執(zhí)行日常矯正，精度矯正作業(yè)，并將矯正結(jié)果記錄于“儀器矯正卡內(nèi)，一式二份存于使用部門。 (二)儀器外協(xié)矯正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過(guò)質(zhì)量 管理部申請(qǐng)委托矯正，以確保儀器的準(zhǔn)確度。 第九條：儀器使用與保養(yǎng) 1、儀器使用人進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)依“檢驗(yàn)規(guī)范內(nèi)的操作步驟操作，使用后應(yīng)妥善保管與保

5、養(yǎng)。 2、特別精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外) 。 3、使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維 護(hù)，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以改正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。 4、各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備(如量規(guī))由使用部門自行矯正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理部不定期抽檢。 (1)儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)“儀器維護(hù)計(jì)劃表執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于“儀器維護(hù)卡內(nèi)。 (2)儀器送外修理：儀器維護(hù)保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不夠時(shí)，保養(yǎng)人員應(yīng)填立“儀器外修申請(qǐng)單 并呈主管核準(zhǔn)后送采購(gòu)辦理送外修理。 原材料質(zhì)量管理 第十條；原材料質(zhì)量檢驗(yàn) (1)原材料進(jìn)入廠區(qū)時(shí)

6、，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)依據(jù)“倉(cāng)庫(kù)管理辦法的規(guī)定辦理收料，并填寫“來(lái)料暫收/檢驗(yàn)報(bào)告單通知IQC人員檢驗(yàn)，且IQC于接獲單據(jù)時(shí)依據(jù)“特急馬上處理，“緊急物料半日內(nèi)，“一般物料3日內(nèi)，依原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī) 定完成檢驗(yàn)。(2“來(lái)料暫收/檢驗(yàn)報(bào)告單一式四聯(lián)檢驗(yàn)完成后，第一聯(lián)留倉(cāng)庫(kù)，第二聯(lián)采購(gòu)，第三聯(lián)質(zhì)量部，第四聯(lián)質(zhì)量管理存。且每次把檢驗(yàn)結(jié)果記錄于來(lái)料統(tǒng)計(jì)表，并每月依據(jù)原物料品名規(guī)格類別的結(jié)果統(tǒng)計(jì)于“供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表及每月評(píng)核供應(yīng)商的行分于供應(yīng)商的評(píng)價(jià)表，提供采購(gòu)作為選擇對(duì)應(yīng)廠商的參照資料。 銷售定單評(píng)審 第十一條：銷售訂單的評(píng)審由商務(wù)部召集研發(fā)部、銷售服務(wù)部、質(zhì)量管理部、計(jì)劃部、生產(chǎn)部和采購(gòu)部進(jìn)行。 (一

7、)銷售定單評(píng)審內(nèi)容 1、技術(shù)要求-有無(wú)特別技術(shù)要求，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是否必須要重新制定還是非標(biāo)更改，現(xiàn)有技術(shù)條件能否滿足要求，制定時(shí)間要多久； 2、生產(chǎn)能力-生產(chǎn)工藝水平能否達(dá)到產(chǎn)品要求，必須要做什么更改和完善； 3、交貨期-計(jì)劃綜合評(píng)估產(chǎn)品生產(chǎn)周期與客戶要求時(shí)間對(duì)照，如不能滿足必須向客戶做出說(shuō)明，并給出準(zhǔn)確的交貨時(shí)間； 4、質(zhì)量要求-各項(xiàng)質(zhì)量要求是否明確，有無(wú)特別質(zhì)量要求，公司目前質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范能否滿足，是否必須要調(diào)整； 5、包裝方式-是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特別包裝方式可否接受和實(shí)現(xiàn)，外銷訂單的包裝要求是否明確。 6、物料-是否使用特別的原材料，采購(gòu)周期能否做到。 7、確認(rèn)產(chǎn)品的類

8、型、規(guī)格型號(hào)、成品料號(hào)及相關(guān)信息。 (二)銷售訂單評(píng)審后的處理 1、經(jīng)過(guò)評(píng)審后的銷售訂單與客戶最終確認(rèn)后，由商務(wù)、銷售服務(wù)部、研發(fā)部簽字確認(rèn)，下發(fā)計(jì)劃管理部。 2、計(jì)劃管理部依據(jù)評(píng)審結(jié)果必須要制定的產(chǎn)品下發(fā)研發(fā)或非標(biāo)制定任務(wù)。 3、研發(fā)部依據(jù)銷售訂單技術(shù)要求進(jìn)行新結(jié)構(gòu)制定或非標(biāo)制定，在評(píng)審的時(shí)間內(nèi)完成制定后歸檔技術(shù)資料 到文控中心。 4、計(jì)劃部依據(jù)產(chǎn)品BOM清單下發(fā)物料采購(gòu)必須求，依據(jù)回貨計(jì)劃下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃。 5、采購(gòu)部依據(jù)物料必須求表在采購(gòu)周期內(nèi)完成采購(gòu)任務(wù)，生產(chǎn)部按照生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)進(jìn)行配線及測(cè)試工作。 第十二條：生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核 (一)生產(chǎn)部門收到到文控中心下發(fā)的“技術(shù)資料后，須由組長(zhǎng)

9、或主管先查核確認(rèn)以下事項(xiàng)后始可進(jìn)行生產(chǎn)： 1、該制品是否訂有“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。2、是否訂有“生產(chǎn)工藝文件。 (二)制造部門確認(rèn)無(wú)誤后于制造規(guī)范上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)的依據(jù)。 制程質(zhì)量管理 第十三條：制程質(zhì)量檢驗(yàn) (一)質(zhì)檢部門對(duì)各制程在制品 均應(yīng)依在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。 (二)在制品質(zhì)量檢驗(yàn)依制程區(qū)分，由質(zhì)量管理部IPQC負(fù)責(zé)檢驗(yàn)： 1、鉆孔-IPQC鉆孔科日?qǐng)?bào)表。 2、修一-針對(duì)線路印刷檢修后分十五條以下及十五條以上分別檢驗(yàn)記錄于IPQC修一日?qǐng)?bào)表。 3、修二-針對(duì)鍍銅(Cu)易(Sn/Pb)后15條以上

10、分別檢驗(yàn)記錄于IPQC修二日?qǐng)?bào)表。 4、鍍金-IPQC鍍金日?qǐng)?bào)表。 5、底片制造完成正式鉆孔前由質(zhì)量管理工程科檢驗(yàn)并記錄于底片檢查要項(xiàng)。 6、其他如噴錫板制程抽驗(yàn)管理日?qǐng)?bào)表、QAI進(jìn)料抽驗(yàn)報(bào)告、S/M 抽驗(yàn)日?qǐng)?bào)表等抽驗(yàn)。 (三)質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的測(cè)試： 1、鉆頭研磨后規(guī)范檢驗(yàn)并記錄于鉆頭研磨檢驗(yàn)報(bào)告上。 2、切片檢驗(yàn)分PIH、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗(yàn)規(guī)范檢 驗(yàn)并記錄于(QAE Microsection Report)、(AQE Solderability Tes Report)等檢驗(yàn)報(bào)告。 (四)各部門在制造過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，組長(zhǎng)應(yīng)即追查原因，

11、并加以處理后將異常原因、處理過(guò)程及改善對(duì)策等開立異常處理單呈(副)經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門會(huì)簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。 (五)質(zhì)檢人員于抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并開立異常處理單呈經(jīng)(副)理核簽后送有關(guān)部門處理改善。 (六)各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)，如屬其他部門所發(fā)生者以異常處理單反應(yīng)處理。 (七)制程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時(shí)以異常處理單反應(yīng)處理。 第十四條：制程自主檢查 (一)制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對(duì)所生產(chǎn)的制品實(shí)施自主檢查，遇質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)即予挑出，如系重大或特別異常應(yīng)馬上報(bào)告科長(zhǎng)或組長(zhǎng)，并開立異常處理單見(表)一式四聯(lián)，填列異常說(shuō)明、原因分析及

12、處理對(duì)策、送質(zhì)量管理部門判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門后，依實(shí)際必須要交有關(guān)部門會(huì)簽，再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸屬及獎(jiǎng)懲，如果有跨部門或責(zé)任不明確時(shí)送總經(jīng)理批示。第一聯(lián)總經(jīng)理室存，第二聯(lián)質(zhì)量管理部門(生產(chǎn)管理)，第三聯(lián)會(huì)簽部門，第四聯(lián)經(jīng)辦部門。 (二)現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)主管均有催促所屬確實(shí)實(shí)施自主檢查的責(zé)任，隨時(shí)抽驗(yàn)所屬各制程質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)馬上處理外，并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn)，降低異常重復(fù)發(fā)生。 (三)制程自主檢查規(guī)定依制程自主檢查實(shí)施辦法實(shí)施。 成品質(zhì)量管理 第十五條：成品質(zhì)量檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品質(zhì)

13、量。 第十六條：出貨檢驗(yàn)每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應(yīng)依出貨檢驗(yàn)標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并將質(zhì)量與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào)出貨檢驗(yàn)記錄表見(附表)呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。 質(zhì)量異常反應(yīng)及處理 第十七條：原物料質(zhì)量異常反應(yīng) (一)原物料進(jìn)廠檢驗(yàn)，在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中，只要有一項(xiàng)以上異常時(shí)，無(wú)論其檢驗(yàn)結(jié)果被判定為合格或不合格，檢驗(yàn)部門的主管均須于說(shuō)明欄內(nèi)加以說(shuō)明，并依據(jù)資材管理辦法的規(guī)定呈核與處理。 (二)關(guān)于檢驗(yàn)異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時(shí)，質(zhì)量管理部應(yīng)依異常項(xiàng)目開立異常處理單送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時(shí)通知現(xiàn)場(chǎng)注意使用，并由現(xiàn)場(chǎng)主管 填報(bào)使用狀況、成本影響及看法，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購(gòu)單

14、位與提供廠商交涉。 第十八條：在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理 (一)在制品與成品在各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行過(guò)程中或生產(chǎn)過(guò)程中有異常時(shí)，應(yīng)提報(bào)異常處理單，并應(yīng)馬上向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常狀況，使能迅速采用措施，處理解決，以確保質(zhì)量。 (二)制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)，除應(yīng)依正常程序追蹤原因外，不良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品 流入下制程(以廢品報(bào)告單提報(bào)，并經(jīng)質(zhì)量管理部復(fù)核才可報(bào)廢)。 第十九條：制程間質(zhì)量異常反應(yīng)收料部門組長(zhǎng)在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應(yīng)在制品質(zhì)量不合格時(shí)，應(yīng)填寫異常處理單詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)報(bào)告科長(zhǎng)后送經(jīng)理室績(jī)效組登記(列入追蹤)后，送經(jīng)理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員

15、共同檢查料品異常項(xiàng)目、數(shù)量并擬定處理對(duì)策及追查責(zé)任歸屬部門(或個(gè)人)并呈經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及催促料品處理及異常改善結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組(質(zhì)量管理部)做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料部門(會(huì)簽部門)依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。制造科召集機(jī)班人員檢查改善并依批示辦理后，送經(jīng)理室品保組存，績(jī)效組重新核算生產(chǎn)績(jī)效及催促異常改善結(jié)果。 成品出廠前的質(zhì)量管理 第二十條：成品繳庫(kù)管理 (一)質(zhì)量管理部門主管對(duì)預(yù)定繳庫(kù)的批號(hào)，應(yīng)逐項(xiàng)依制造流程卡、QAI進(jìn)料抽驗(yàn)報(bào)告及有關(guān)資料審核確認(rèn)后始可辦理繳庫(kù)作業(yè)。 (二)質(zhì)量管理部門人員關(guān)于繳庫(kù)前的成品應(yīng)抽檢，假設(shè)有質(zhì)量不合格的批號(hào)，超過(guò)管理范圍時(shí)，應(yīng)

16、填寫異常處理單詳述異常狀況及附樣并擬定料品處理方式，呈經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門處理及改善。 (三)質(zhì)量管理人員對(duì)復(fù)檢不合格的批號(hào)，如經(jīng)理無(wú)法裁決時(shí)，把異常處理單呈總經(jīng)理批示。 第二十一條：檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)作業(yè) (一)客戶要求提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告者，營(yíng)業(yè)人員應(yīng)填報(bào)檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單一式一聯(lián)說(shuō)明理由，檢驗(yàn)項(xiàng)目 理由，檢驗(yàn)項(xiàng)目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。 (二)總經(jīng)理室產(chǎn)銷組人員接獲檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單時(shí)，應(yīng)轉(zhuǎn)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員(質(zhì)量要求超出公司成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)者，須交研發(fā)部)研判是否出具檢驗(yàn)報(bào)告，呈經(jīng)理核簽后把檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。 (三)質(zhì)量管理部接獲檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單后，于制造后取樣做成品物性

17、實(shí)驗(yàn)，并依要求檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)后將檢驗(yàn)結(jié)果填入檢驗(yàn)報(bào)告表一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同檢 驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單送總經(jīng)理產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存憑以簽認(rèn)成品繳庫(kù)。 (四)特別物、化性的檢驗(yàn)，質(zhì)量管理部接獲檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單后，會(huì)同研發(fā)部于制造后取樣檢驗(yàn)，質(zhì)量管理部人員將檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)填于檢驗(yàn)報(bào)告表一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)表送產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存。 (五)產(chǎn)銷組人員在接獲質(zhì)量管理部人員送來(lái)的檢驗(yàn)報(bào)告表第一聯(lián)及檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單后，應(yīng)依檢驗(yàn)報(bào)告表資料及參酌檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單的客戶要求，復(fù)印一份呈主管 核簽，并蓋上產(chǎn)品檢驗(yàn)專用章后送營(yíng)業(yè)部門轉(zhuǎn)客戶。 產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn) 第二十二條：質(zhì)量確認(rèn)時(shí)機(jī) 經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排

18、生產(chǎn)進(jìn)度表或制作規(guī)范生產(chǎn)中遇有以下狀況時(shí)，應(yīng)將制作規(guī)范或經(jīng)理批示送確認(rèn)的異常處理單由質(zhì)量管理部門人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項(xiàng)目及內(nèi)容填立于質(zhì)量確認(rèn)表，連同確認(rèn)樣品送營(yíng)業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)。 (一)批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。 (二)客戶要求質(zhì)量確認(rèn)。(三)客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。 (四)客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。 (五)生產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。 (六)經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認(rèn)者。 第二十三條：確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作 (一)確認(rèn)樣品的生產(chǎn) 1、假設(shè)客戶要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。 2、假設(shè)客戶要求確認(rèn)印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)以小時(shí)制作供確認(rèn)。

19、 (二)確認(rèn)樣品的取樣質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同質(zhì)量確認(rèn)表交由業(yè)務(wù)部送客戶確認(rèn)。 第二十四條：質(zhì)量確認(rèn)書的開立作業(yè) (一)質(zhì)量確認(rèn)書的開立 質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)即填質(zhì)量確認(rèn)表一式二份，編號(hào)連同樣品呈經(jīng)理核簽并于質(zhì)量確認(rèn)表 上加蓋質(zhì)量確認(rèn)專用章轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在生產(chǎn)進(jìn)度表上注明確認(rèn)日期后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。 (二)客戶進(jìn)廠確認(rèn)的作業(yè)方式 客戶進(jìn)廠確認(rèn)必須開立質(zhì)量確認(rèn)表質(zhì)量管理人員并要求客戶于確認(rèn)書上簽認(rèn)，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制，客戶確認(rèn)不合格拒收時(shí)，由質(zhì)量管理部人員填報(bào)異常處理單呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。 第二十五條：質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤 (一

20、)處理期限營(yíng)業(yè)部門接獲質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來(lái)確認(rèn)的樣品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，質(zhì)量確認(rèn)日數(shù)規(guī)定國(guó)內(nèi)客戶5日，國(guó)外客戶10日，但客戶如必須裝配試驗(yàn)始可確認(rèn)者，其確認(rèn)日數(shù)為50日，設(shè)定日數(shù)以出廠日為基準(zhǔn)。 (二)質(zhì)量確認(rèn)追蹤質(zhì)量管理部人員關(guān)于未如期完成確認(rèn)者，且已逾2天以上者時(shí)，應(yīng)以便函反應(yīng)營(yíng)業(yè)部門，以掌握確認(rèn)動(dòng)態(tài)及訂單生產(chǎn)。 (三)質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案質(zhì)量管理部人員于接獲營(yíng)業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認(rèn)的質(zhì)量確認(rèn)表后，應(yīng)即會(huì)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于生產(chǎn)進(jìn)度表上注明確認(rèn)完成并以安排生產(chǎn)，如客戶不合格時(shí)應(yīng)檢查是否補(bǔ)(試)制。 質(zhì)量異常分析改善 第二十六條：制程質(zhì)量異常改善 異常處理單經(jīng)經(jīng)理列入改善者，由經(jīng)理室品保組登記交由

21、改善執(zhí)行部門依異常處理單所擬的改善對(duì)策確實(shí)執(zhí)行，并定期提出報(bào)告，會(huì)同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。第二十七條：質(zhì)量異常統(tǒng)計(jì)分析 (一)質(zhì)量管理部每日依IPQC抽檢記錄統(tǒng)計(jì)異常料號(hào)、項(xiàng)目及數(shù)量匯總編制各機(jī)班、料號(hào)不良分析日?qǐng)?bào)表送經(jīng)理核示后，送制造部一份以了解每日質(zhì)量異常狀況，以擬改善措施。 (二)質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的各機(jī)班、料號(hào)不良分析日?qǐng)?bào)表將異常項(xiàng)目匯總編制抽檢異常周報(bào)送總經(jīng)理室、制造部品保組并由制造科召集各機(jī)班針對(duì)主要異常項(xiàng)目、發(fā)生原因及措施檢查。 (三)各科生產(chǎn)中發(fā)生異常時(shí)擬報(bào)廢的PC板，應(yīng)填報(bào)成品報(bào)廢單會(huì)質(zhì)量管理部MPB確認(rèn)后始可報(bào)廢，且每月5日前由質(zhì)量管理部匯部填報(bào)制程料號(hào)別報(bào)廢原因統(tǒng)計(jì)表見(附表)送有關(guān)部門檢查改善。 第二十八條：質(zhì)量管理圈活動(dòng)為培養(yǎng)基層干部的領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)御及領(lǐng)導(dǎo)能力以促進(jìn)自我啟發(fā)提升人員的工作士氣及質(zhì)量意識(shí)，以團(tuán)隊(duì)精神共謀產(chǎn)品質(zhì)量的改善，公司內(nèi)各部門得組成質(zhì)量管理圈，以推動(dòng)改善工作。 附則 第二十九條實(shí)施與修訂本細(xì)則呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，增補(bǔ)修改亦同。