公司質量管理制度

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1、公司質量管理制度 公司質量管理制度 □總則 第一條：目的為確保本公司質量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，借以確保及提升產品質量符合管理及市場必須要，特制定本細則。 第二條：范圍 本細則包括： (一)組織機能與工作使命； (二)各項質量標準及檢驗規(guī)范； (三)儀器管理； (四)質量檢驗的執(zhí)行； (五)質量異常反應及處理； (六)客訴處理； (七)樣品確認； (八)質量檢查與改善。 第三條：組織機能與工作使命本公司質量管理組織機能與工作使命。 □ 各項質量標準及檢驗規(guī)范的設訂 第四條：質量

2、標準及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包括： (一)原材料料質量標準及檢驗規(guī)范； (二)在制品質量標準及檢驗規(guī)范； (三)成品質量標準及檢驗規(guī)范； 第五條：質量標準及檢驗規(guī)范的設訂 (一)各項質量標準 副總經理組織生產管理體系質量管理部、生產部、商務部、研發(fā)部及有關人員依據(jù)操作規(guī)范，并參照①國家標準②行業(yè)標準③國外標準 ④客戶必須求⑤本身制造能力⑥原材料供應商水平，分原材料、在制品、成品填制質量標準及檢驗規(guī)范設(修)訂表一式二份，呈總經理批準后質量管理部一份，并交有關單位憑此執(zhí)行。 (二)質量檢驗規(guī)范 副總經理組織生產管理體系質量管理部、生產部、商務部、

3、研發(fā)部及有關人員分原材料、在制品、成品將①檢查項目②料號(規(guī)格)③質量標準④檢驗頻率(取樣規(guī)定)⑤檢驗方法及使用儀器設備⑥允收規(guī)定等填注于質量標準及檢驗規(guī)范設(修) 訂表內，交有關部門主管核簽且經總經理核準后分發(fā)有關部門憑此執(zhí)行。 第六條：質量標準及檢驗規(guī)范的修訂 (一)各項質量標準、檢驗規(guī)范假設因①機械設備更新②技術改善③制程改善④市場必須要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。 (二) 副總經理組織生產管理體系每年年底前至少重新矯正一次，并參照以往質量實績會同有關單位檢查各料號(規(guī)格)各項標準及規(guī)范的合理性，酌予修訂。(三)質量標準及檢驗規(guī)范修訂時，應填立質量標準

4、及檢驗規(guī)范設(修)訂表，說明修訂原因，并交有關部門會簽看法，浮現(xiàn)總經理批示后，始可憑此執(zhí)行。 □ 儀器管理 第七條：儀器矯正、維護計劃 (一)周期設訂儀器使用部門應依儀器購入時的設備資料、操作說明書等資料，填制“儀器履歷表〞設定定期矯正維護周期，作為儀器年度矯正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。 (二)年度矯正計劃及維護計劃 儀器使用部門應于每年年底依據(jù)所設訂的矯正、維護周期，填制“儀器校驗年度計劃表〞、“儀器維護計劃表〞做為年度矯正及維護計劃實施的依據(jù)。 第八條：矯正計劃的實施 (一)儀器矯正人員應依據(jù)“儀器校驗年度計劃表〞執(zhí)行日常矯正，精度矯正作業(yè)，并

5、將矯正結果記錄于“儀器矯正卡〞內，一式二份存于使用部門。 (二)儀器外協(xié)矯正：有關精密儀器每年應定期由使用單位通過質量 管理部申請委托矯正，以確保儀器的準確度。 第九條：儀器使用與保養(yǎng) 1、儀器使用人進行各項檢驗時，應依“檢驗規(guī)范〞內的操作步驟操作，使用后應妥善保管與保養(yǎng)。 2、特別精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用(經主管核準者例外) 。 3、使用部門主管應負責檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維 護，如有不當?shù)氖褂门c操作應予以改正教導并列入作業(yè)檢核扣罰。 4、各生產單位使用的儀器設備(如量規(guī))由使用部門

6、自行矯正與保養(yǎng)，由質量管理部不定期抽檢。 (1)儀器保養(yǎng)人員應依據(jù)“儀器維護計劃表〞執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結果記錄于“儀器維護卡〞內。 (2)儀器送外修理：儀器維護保養(yǎng)人員基于設備、技術能力不夠時，保養(yǎng)人員應填立“儀器外修申請單〞 并呈主管核準后送采購辦理送外修理。 □ 原材料質量管理 第十條；原材料質量檢驗 (1)原材料進入廠區(qū)時，倉庫應依據(jù)“倉庫管理辦法〞的規(guī)定辦理收料，并填寫“來料暫收/檢驗報告單〞通知IQC人員檢驗，且IQC于接獲單據(jù)時依據(jù)“特急〞馬上處理，“緊急物料〞半日內，“一般物料〞3日內，依原材料質量標準及檢驗規(guī)范的規(guī) 定完成檢驗。(2“

7、來料暫收/檢驗報告單〞一式四聯(lián)檢驗完成后，第一聯(lián)留倉庫，第二聯(lián)采購，第三聯(lián)質量部，第四聯(lián)質量管理存。且每次把檢驗結果記錄于來料統(tǒng)計表，并每月依據(jù)原物料品名規(guī)格類別的結果統(tǒng)計于“供應商質量統(tǒng)計表〞及每月評核供應商的行分于供應商的評價表，提供采購作為選擇對應廠商的參照資料。 □ 銷售定單評審 第十一條：銷售訂單的評審由商務部召集研發(fā)部、銷售服務部、質量管理部、計劃部、生產部和采購部進行。 (一)銷售定單評審內容 1、技術要求-有無特別技術要求，產品結構是否必須要重新制定還是非標更改，現(xiàn)有技術條件能否滿足要求，制定時間要多久； 2、生產能力-生產工藝水平能否達到產品要求

8、，必須要做什么更改和完善； 3、交貨期-計劃綜合評估產品生產周期與客戶要求時間對照，如不能滿足必須向客戶做出說明，并給出準確的交貨時間； 4、質量要求-各項質量要求是否明確，有無特別質量要求，公司目前質量標準和檢驗規(guī)范能否滿足，是否必須要調整； 5、包裝方式-是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特別包裝方式可否接受和實現(xiàn)，外銷訂單的包裝要求是否明確。 6、物料-是否使用特別的原材料，采購周期能否做到。 7、確認產品的類型、規(guī)格型號、成品料號及相關信息。 (二)銷售訂單評審后的處理 1、經過評審后的銷售訂單與客戶最終確認后，由商務、銷售服務部、研發(fā)部簽字

9、確認，下發(fā)計劃管理部。 2、計劃管理部依據(jù)評審結果必須要制定的產品下發(fā)研發(fā)或非標制定任務。 3、研發(fā)部依據(jù)銷售訂單技術要求進行新結構制定或非標制定，在評審的時間內完成制定后歸檔技術資料 到文控中心。 4、計劃部依據(jù)產品BOM清單下發(fā)物料采購必須求，依據(jù)回貨計劃下達生產計劃。 5、采購部依據(jù)物料必須求表在采購周期內完成采購任務，生產部按照生產計劃任務進行配線及測試工作。 第十二條：生產前制造及質量標準復核 (一)生產部門收到到文控中心下發(fā)的“技術資料〞后，須由組長或主管先查核確認以下事項后始可進行生產： 1、該制品是否訂有“成品質量標準及檢驗規(guī)范〞

10、作為質量標準判定的依據(jù)。2、是否訂有“生產工藝文件〞。 (二)制造部門確認無誤后于制造規(guī)范上簽認，作為生產的依據(jù)。 □ 制程質量管理 第十三條：制程質量檢驗 (一)質檢部門對各制程在制品 均應依在制品質量標準及檢驗規(guī)范的規(guī)定實施質量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質量。 (二)在制品質量檢驗依制程區(qū)分，由質量管理部IPQC負責檢驗： 1、鉆孔-IPQC鉆孔科日報表。 2、修一-針對線路印刷檢修后分十五條以下及十五條以上分別檢驗記錄于IPQC修一日報表。 3、修二-針對鍍銅(Cu)易(Sn/Pb)后15條以上分別檢驗記錄于IPQC修

11、二日報表。 4、鍍金-IPQC鍍金日報表。 5、底片制造完成正式鉆孔前由質量管理工程科檢驗并記錄于底片檢查要項。 6、其他如噴錫板制程抽驗管理日報表、QAI進料抽驗報告、S/M 抽驗日報表等抽驗。 (三)質量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負責加工條件的測試： 1、鉆頭研磨后規(guī)范檢驗并記錄于鉆頭研磨檢驗報告上。 2、切片檢驗分PIH、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規(guī)范檢 驗并記錄于(QAE Microsection Report)、(AQE Solderability Tes Report)等檢驗報告。 (四)各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異

12、常時，組長應即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過程及改善對策等開立異常處理單呈(副)經理指示后送質量管理部，責任判定后送有關部門會簽再送總經理室復核。 (五)質檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異常時，應反應單位主管處理并開立異常處理單呈經(副)理核簽后送有關部門處理改善。 (六)各生產部門依自檢查及順次點檢發(fā)生質量異常時，如屬其他部門所發(fā)生者以異常處理單反應處理。 (七)制程間半成品移轉，如發(fā)現(xiàn)異常時以異常處理單反應處理。 第十四條：制程自主檢查 (一)制程中每一位作業(yè)人員均應對所生產的制品實施自主檢查，遇質量異常時應即予挑出，如系重大或特別異常應馬上報告科長或組長，并開

13、立異常處理單見(表)一式四聯(lián)，填列異常說明、原因分析及處理對策、送質量管理部門判定異常原因及責任發(fā)生部門后，依實際必須要交有關部門會簽，再送總經理室擬定責任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責任不明確時送總經理批示。第一聯(lián)總經理室存，第二聯(lián)質量管理部門(生產管理)，第三聯(lián)會簽部門，第四聯(lián)經辦部門。 (二)現(xiàn)場各級主管均有催促所屬確實實施自主檢查的責任，隨時抽驗所屬各制程質量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質量異常時應馬上處理外，并追究相關人員疏忽的責任，以確保產品質量水準，降低異常重復發(fā)生。 (三)制程自主檢查規(guī)定依制程自主檢查實施辦法實施。 □ 成品質量管理 第十五條：成品質量檢驗成品檢驗

14、人員應依成品質量標準及檢驗規(guī)范的規(guī)定實施質量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品質量。 第十六條：出貨檢驗每批產品出貨前，品檢單位應依出貨檢驗標示的規(guī)定進行檢驗，并將質量與包裝檢驗結果填報出貨檢驗記錄表見(附表)呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。 □ 質量異常反應及處理 第十七條：原物料質量異常反應 (一)原物料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結果被判定為合格或不合格，檢驗部門的主管均須于說明欄內加以說明，并依據(jù)資材管理辦法的規(guī)定呈核與處理。 (二)關于檢驗異常的原物料經核決主管核決使用時，質量管理部應依異常項目開立異常處理單送制造部經理室生

15、產管理人員，安排生產時通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管 填報使用狀況、成本影響及看法，經經理核簽呈總經理批示后送采購單位與提供廠商交涉。 第十八條：在制品與成品質量異常反應及處理 (一)在制品與成品在各項質量檢驗的執(zhí)行過程中或生產過程中有異常時，應提報異常處理單，并應馬上向有關人員反應質量異常狀況，使能迅速采用措施，處理解決，以確保質量。 (二)制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應依正常程序追蹤原因外，不良品當即剔除，以杜絕不良品 流入下制程(以廢品報告單提報，并經質量管理部復核才可報廢)。 第十九條：制程間質量異常反應收料部門組長在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供

16、應在制品質量不合格時，應填寫異常處理單詳述異常原因，連同樣品，經報告科長后送經理室績效組登記(列入追蹤)后，送經理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數(shù)量并擬定處理對策及追查責任歸屬部門(或個人)并呈經理批示后，第一聯(lián)送總經理室催辦及催促料品處理及異常改善結果，第二聯(lián)送生產管理組(質量管理部)做生產安排及調度，第三聯(lián)送收料部門(會簽部門)依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。制造科召集機班人員檢查改善并依批示辦理后，送經理室品保組存，績效組重新核算生產績效及催促異常改善結果。 □ 成品出廠前的質量管理 第二十條：成品繳庫管理 (一)質量管理部門主管對預定繳庫

17、的批號，應逐項依制造流程卡、QAI進料抽驗報告及有關資料審核確認后始可辦理繳庫作業(yè)。 (二)質量管理部門人員關于繳庫前的成品應抽檢，假設有質量不合格的批號，超過管理范圍時，應填寫異常處理單詳述異常狀況及附樣并擬定料品處理方式，呈經理批示后，交有關部門處理及改善。 (三)質量管理人員對復檢不合格的批號，如經理無法裁決時，把異常處理單呈總經理批示。 第二十一條：檢驗報告申請作業(yè) (一)客戶要求提供產品檢驗報告者，營業(yè)人員應填報檢驗報告申請單一式一聯(lián)說明理由，檢驗項目 理由，檢驗項目及質量要求后送總經理室產銷組。 (二)總經理室產銷組人員接獲檢驗報告申請單時，應轉

18、經理室生產管理人員(質量要求超出公司成品質量標準者，須交研發(fā)部)研判是否出具檢驗報告，呈經理核簽后把檢驗報告申請單送總經理室產銷組，轉送質量管理部。 (三)質量管理部接獲檢驗報告申請單后，于制造后取樣做成品物性實驗，并依要求檢驗項目檢驗后將檢驗結果填入檢驗報告表一式二聯(lián)，經主管核簽后，第一聯(lián)連同檢 驗報告申請單送總經理產銷組，第二聯(lián)自存憑以簽認成品繳庫。 (四)特別物、化性的檢驗，質量管理部接獲檢驗報告申請單后，會同研發(fā)部于制造后取樣檢驗，質量管理部人員將檢驗結果轉填于檢驗報告表一式二聯(lián)，經主管核簽，第一聯(lián)連同檢驗報告申請表送產銷組，第二聯(lián)自存。 (五)產銷組人員在接獲

19、質量管理部人員送來的檢驗報告表第一聯(lián)及檢驗報告申請單后，應依檢驗報告表資料及參酌檢驗報告申請單的客戶要求，復印一份呈主管 核簽，并蓋上產品檢驗專用章后送營業(yè)部門轉客戶。 □ 產品質量確認 第二十二條：質量確認時機 經理室生產管理人員于安排生產進度表或制作規(guī)范生產中遇有以下狀況時，應將制作規(guī)范或經理批示送確認的異常處理單由質量管理部門人員取樣確認并將供確認項目及內容填立于質量確認表，連同確認樣品送營業(yè)部門轉交客戶確認。 (一)批量生產前的質量確認。 (二)客戶要求質量確認。(三)客戶附樣與制品材質不同者。 (四)客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。

20、 (五)生產或質量異常致產品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。 (六)經經理或總經理指示送確認者。 第二十三條：確認樣品的生產、取樣與制作 (一)確認樣品的生產 1、假設客戶要求確認底片者由研發(fā)部制作供確認。 2、假設客戶要求確認印刷線路、傳送效果者，經理室生產管理組應以小時制作供確認。 (二)確認樣品的取樣質量管理部人員應取樣二份，一份存質量管理部，另一份連同質量確認表交由業(yè)務部送客戶確認。 第二十四條：質量確認書的開立作業(yè) (一)質量確認書的開立 質量管理部人員在取樣后應即填質量確認表一式二份，編號連同樣品呈經理核簽并于質量確認表

21、上加蓋質量確認專用章轉交研發(fā)部及生產管理人員，且在生產進度表上注明確認日期后轉交業(yè)務部門。 (二)客戶進廠確認的作業(yè)方式 客戶進廠確認必須開立質量確認表質量管理人員并要求客戶于確認書上簽認，并呈經理核簽后通知生產管理人員排制，客戶確認不合格拒收時，由質量管理部人員填報異常處理單呈經理批示，并依批示辦理。 第二十五條：質量確認處理期限及追蹤 (一)處理期限營業(yè)部門接獲質量管理部或研發(fā)部送來確認的樣品應于二日內轉送客戶，質量確認日數(shù)規(guī)定國內客戶5日，國外客戶10日，但客戶如必須裝配試驗始可確認者，其確認日數(shù)為50日，設定日數(shù)以出廠日為基準。 (二)質量確認追蹤質量管理

22、部人員關于未如期完成確認者，且已逾2天以上者時，應以便函反應營業(yè)部門，以掌握確認動態(tài)及訂單生產。 (三)質量確認的結案質量管理部人員于接獲營業(yè)部門送回經客戶確認的質量確認表后，應即會經理室生產管理人員于生產進度表上注明確認完成并以安排生產，如客戶不合格時應檢查是否補(試)制。 □ 質量異常分析改善 第二十六條：制程質量異常改善 異常處理單經經理列入改善者，由經理室品保組登記交由改善執(zhí)行部門依異常處理單所擬的改善對策確實執(zhí)行，并定期提出報告，會同有關部門檢查改善結果。第二十七條：質量異常統(tǒng)計分析 (一)質量管理部每日依IPQC抽檢記錄統(tǒng)計異常料號、項目及數(shù)量匯總編制各機班

23、、料號不良分析日報表送經理核示后，送制造部一份以了解每日質量異常狀況，以擬改善措施。 (二)質量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的各機班、料號不良分析日報表將異常項目匯總編制抽檢異常周報送總經理室、制造部品保組并由制造科召集各機班針對主要異常項目、發(fā)生原因及措施檢查。 (三)各科生產中發(fā)生異常時擬報廢的PC板，應填報成品報廢單會質量管理部MPB確認后始可報廢，且每月5日前由質量管理部匯部填報制程料號別報廢原因統(tǒng)計表見(附表)送有關部門檢查改善。 第二十八條：質量管理圈活動為培養(yǎng)基層干部的領導統(tǒng)御及領導能力以促進自我啟發(fā)提升人員的工作士氣及質量意識，以團隊精神共謀產品質量的改善，公司內各部門得組成質量管理圈，以推動改善工作。 □ 附則 第二十九條實施與修訂本細則呈總經理核準后實施，增補修改亦同。