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1、附件2人銀公司工作事項廉政風險排查表單位:北京人銀文化科技有限公司 填表時間:2012.08.08序號1工作事項名稱工程施工工作流程及具體工作環(huán)節(jié)描述1.項目信息:獲取項目招標信息-分析投標可行性-報公司領導-參加報名領取招標文件-編制投標文件-參加投標-領取中標通知書-簽訂合同-辦理工程預付款收取。2.施工準備:成立工程小組-對施工隊、工程主材和設備的報價和質量考察選型-確定產(chǎn)品價格及數(shù)量-工程技術部辦理主材和設備采購手續(xù)-部門經(jīng)理簽字-工程小組組長審核-財務部審核-總經(jīng)理批準-工程技術部聯(lián)系供貨商供貨-辦理出入庫手續(xù)。3.進場施工:施工方案審核-施工進度審核-圖紙會審-技術交底-材料進場-
2、施工隊進場-安全教育-施工工藝流程-施工進度控制-施工質量控制。4.竣工驗收結算。制度及法律法規(guī)依據(jù)依據(jù)人銀文化科技有限公司庫房管理制度和崗位責任制。參照人行集中采購管理辦法。廉政風險點(權力、制度、操作、思想道德風險)權利風險:1.容易出現(xiàn)供貨商對行使權力人員進行潛規(guī)則干擾;2. 容易出現(xiàn)為難供貨商,出現(xiàn)吃、拿、卡、要等。制度風險:容易出現(xiàn)對一崗雙責履行不到位;操作風險:疏于工程質量管理,加大工程成本。思想道德風險:容易出現(xiàn)思想道德松懈;人生觀、價值觀樹立不牢固;廉政風險產(chǎn)生原因分析1. 容易出現(xiàn)思想道德松懈,人生觀、價值觀樹立不牢固。利用職權收受供貨商賄賂、回扣;2.照顧親戚朋友,疏于工程
3、質量管理,擴大工程成本。3.未按照采購辦法進行采購和票據(jù)報銷。廉政風險防控措施加強警示教育和廉政教育;完善工程采購管理監(jiān)督機制;強化工程采購監(jiān)督手段。從工程投標、簽訂合同、采購、施工隊選型必須經(jīng)工程小組會簽方可執(zhí)行。工程小組成員互相監(jiān)督防止出現(xiàn)不廉潔現(xiàn)象發(fā)生。負責人簽字:分管領導簽字:附件3人銀公司崗位廉政風險排查表單位:北京人銀文化科技有限公司 填表時間:崗位名稱工程技術部經(jīng)理崗位責任人黃新剛崗位職責負責本部門的各項日常工作。負責項目商務洽談、組織工程投標工作、辦理工程合同簽訂事宜、現(xiàn)場施工管理、催繳工程款、現(xiàn)場協(xié)調(diào)、工程質量進度控制管理、工程驗收。崗位主要風險描述1.履行崗位職責不到位,違反廉潔自律規(guī)定;2.思想道德松懈,對人生觀價值觀樹立不牢固,利用職務便利謀取私利3.受社會不良風氣及親屬等影響,干擾正常工作開展。風險等級風險防范主要制度公司崗位崗位責任制度,安全任務書,物品采購管理辦法。成立工程小組。本崗位防范風險主要措施加強思想政治和業(yè)務知識學習,提高廉潔自律能力,認真履行崗位職責。杜絕不思進取,得過且過。提高自身素質,不吃、拿、卡、要。樹立正確的人生觀和價值觀。負責人簽字:分管領導簽字: