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1、附件2人銀公司工作事項廉政風險排查表單位：北京人銀文化科技有限公司 填表時間：2012.08.08序號1工作事項名稱工程施工工作流程及具體工作環(huán)節(jié)描述1.項目信息：獲取項目招標信息-分析投標可行性-報公司領導-參加報名領取招標文件-編制投標文件-參加投標-領取中標通知書-簽訂合同-辦理工程預付款收取。2.施工準備：成立工程小組-對施工隊、工程主材和設備的報價和質量考察選型-確定產(chǎn)品價格及數(shù)量-工程技術部辦理主材和設備采購手續(xù)-部門經(jīng)理簽字-工程小組組長審核-財務部審核-總經(jīng)理批準-工程技術部聯(lián)系供貨商供貨-辦理出入庫手續(xù)。3.進場施工：施工方案審核-施工進度審核-圖紙會審-技術交底-材料進場-
2、施工隊進場-安全教育-施工工藝流程-施工進度控制-施工質量控制。4.竣工驗收結算。制度及法律法規(guī)依據(jù)依據(jù)人銀文化科技有限公司庫房管理制度和崗位責任制。參照人行集中采購管理辦法。廉政風險點（權力、制度、操作、思想道德風險）權利風險：1.容易出現(xiàn)供貨商對行使權力人員進行潛規(guī)則干擾；2. 容易出現(xiàn)為難供貨商，出現(xiàn)吃、拿、卡、要等。制度風險：容易出現(xiàn)對一崗雙責履行不到位；操作風險：疏于工程質量管理，加大工程成本。思想道德風險：容易出現(xiàn)思想道德松懈；人生觀、價值觀樹立不牢固；廉政風險產(chǎn)生原因分析1. 容易出現(xiàn)思想道德松懈,人生觀、價值觀樹立不牢固。利用職權收受供貨商賄賂、回扣；2.照顧親戚朋友，疏于工程
3、質量管理，擴大工程成本。3.未按照采購辦法進行采購和票據(jù)報銷。廉政風險防控措施加強警示教育和廉政教育；完善工程采購管理監(jiān)督機制；強化工程采購監(jiān)督手段。從工程投標、簽訂合同、采購、施工隊選型必須經(jīng)工程小組會簽方可執(zhí)行。工程小組成員互相監(jiān)督防止出現(xiàn)不廉潔現(xiàn)象發(fā)生。負責人簽字：分管領導簽字：附件3人銀公司崗位廉政風險排查表單位：北京人銀文化科技有限公司 填表時間：崗位名稱工程技術部經(jīng)理崗位責任人黃新剛崗位職責負責本部門的各項日常工作。負責項目商務洽談、組織工程投標工作、辦理工程合同簽訂事宜、現(xiàn)場施工管理、催繳工程款、現(xiàn)場協(xié)調(diào)、工程質量進度控制管理、工程驗收。崗位主要風險描述1.履行崗位職責不到位，違反廉潔自律規(guī)定；2.思想道德松懈，對人生觀價值觀樹立不牢固，利用職務便利謀取私利3.受社會不良風氣及親屬等影響，干擾正常工作開展。風險等級風險防范主要制度公司崗位崗位責任制度，安全任務書，物品采購管理辦法。成立工程小組。本崗位防范風險主要措施加強思想政治和業(yè)務知識學習，提高廉潔自律能力，認真履行崗位職責。杜絕不思進取，得過且過。提高自身素質，不吃、拿、卡、要。樹立正確的人生觀和價值觀。負責人簽字：分管領導簽字：
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