《甲供物資管理工作程序》

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1、精品文檔 甲供物資管理工作程序（ 2016 年版） 編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄 日期 修訂狀態(tài) 修改內容 修改人 審核人 批準人 . 精品文檔

2、目 錄 1、總則 1 2、管理細則 1 2.1 、甲供物資應供量計算 1 2.2 、甲供物資采購數量與應供量的對應 1 2.3 、甲供物資封樣管理 2 2.4 、甲供物資貨期管理 2 2.5 、甲供物資供貨計劃管理 2 2.6 、甲供物資到貨準備管理 3 2.7 、甲供物資卸貨與看管管理 3 2.8 、甲供物資接收與驗收管理 4 2.9 、甲供物資使用管理 5 2.10 、甲供物資節(jié)超管理 6 2.11 、甲供物資數量結算管理 6 2.12 、附表 7

3、 . 精品文檔 1、總則 1.1 、甲供物資是指由發(fā)包人直接采購，由承包人負責施工或安裝的建筑類材料、 裝飾類材料及設備等。 1.2 、實行甲供物資要遵循以下原則： 、物資對工程成本有重大影響的； 、物資質量不易控制，且對工程質量有重大影響的； 、物資對項目品質、銷售有重大影響的； 、物資數量可控制、且現(xiàn)場方便核查的。 1.3 、本甲供物資管理工作程序適用于

4、** 地產集團公司、城市公司工程項目甲供物 資的管理。 1.4 、** 地產集團采購管理部負責對本《甲供物資管理工作程序》解釋、指導和修 訂。 2、管理細則 2.1 、甲供物資應供量計算 、對存在甲供物資的建設工程施工合同，發(fā)包人成本部要認真計算工程量， 確定合理的損耗率（原則上不能超過各地區(qū)定額損耗率） ，從而形成明確的甲供物資應 供量清單作為施工合同的組成部分，也作為確定甲供物資采購合同采購數量的依據。 、對于由工程指令導致的應供量增減及暫定數量應供量，發(fā)包人成本部在依 據集團公司制度內相關流程審批完成后才能進行原有應

5、供量的調整。 、甲供物資合理損耗量應計入應供量中，實際工程量中不得再計算損耗量。 、甲供物資的損耗量應區(qū)別不同的材料、不同的施工方法，在應供量清單中 分別列明實際工程量、損耗率、損耗量及應供量等。 、發(fā)包人成本部須在甲供物資招標立項前即須介入應供量的計算工作，確保 甲供物資應供量的準確性。 、關于甲供物資應供量嚴禁發(fā)包人成本部拖延至結算時才計算應供量。 2.2 、甲供物資采購數量與應供量的對應 、原則上甲供物資采購合同中的物資采購數量應與建設工程施工合同中的甲 . 精品文檔 供物資應供量清單 （包

6、含修訂的暫定量轉固定量、 經審批確認的應供量調整等） 中的應 供量保持一致。 、涉及多個標段的承包人領用同一甲供物資供應商的同種甲供物資，甲供物 資采購合同須與各標段建設工程施工合同一一對應。 2.3 、甲供物資封樣管理 、甲供物資招標采購過程中，某些主要材料，其質量、觀感、價格等對整個 項目的施工質量及整體效果起著非常關鍵的作用， 發(fā)包人設計部、 工程部、成本部須要確定實物采購樣板進行封樣， 以作為招標采購及到貨驗收依據。 如不具備整體的樣板封樣確認條件，可將整體樣板中的主要材料分項進行樣板封樣確認。 、甲供物資樣板封樣根據發(fā)包人要求至少應確

7、認三套（門窗、設備等大件甲 供物資除外），分別交由發(fā)包人設計部、監(jiān)理部、甲供物資供應商保管，以供發(fā)包人和 承包人驗收使用。 樣板封樣一般由甲供物資供應商免費提供， 須計取費用或當做供貨數 量一部分的，供應商須在發(fā)包人各相關部門確認樣板封樣前提出并經發(fā)包人各相關部門 確認。 2.4 、甲供物資貨期管理 、甲供物資合同簽署后至物資到達前，發(fā)包人成本部應視具體情況每隔一定 時間了解物資生產及采辦進展，如發(fā)現(xiàn)異常須及時與供應商交涉。 、如有需要，發(fā)包人成本部應組織發(fā)包人工程部、設計部赴供應商工廠核查 物資生產進度和加工質量等， 供應商為經銷

8、商的應核查其物資訂購方面的文件， 供應商 代理進口物資的應核查其物資訂購憑證、 加工委托書、運輸、提單、進關、儲存等文件。 、甲供物資合同中約定生產期間驗貨作為付款條件的，發(fā)包人設計部、工程 部、成本部驗貨后須出具證明文件，作為付款依據。 2.5 、甲供物資供貨計劃管理 、需要使用甲供物資的承包人，須根據工程進度計劃及甲供物資供貨周期， 提前向發(fā)包人工程部申報物資需求計劃，計劃到貨時間精準程度原則上不得超過 10 個 日歷天。由承包人填寫 《甲供物資需求計劃申請表》 ，發(fā)包人工程部及成本部審批確認， 并于 5 個工作日內反饋給承包人。

9、 . 精品文檔 、承包人須對其申報的物資需求數量的準確性負責。因申報數量不準造成甲 供物資過剩的， 如物資采購合同未作規(guī)定， 則發(fā)包人不負責剩余物資退貨， 甲供物資過 剩的物資價款和超供量管理費按合同約定在承包人建設工程施工進度款中扣回； 造成物 資供應不足的， 承包人可繼續(xù)向發(fā)包人工程部申報物資需求計劃， 但因甲供物資供應延 遲導致工程施工工期延誤的責任由承包人承擔。 、因發(fā)包人設計變更導致甲供物資應供量增減的，承包人應在收到發(fā)包人變 更指令后 5 個工作日內向發(fā)包人工程部申報 《甲供物資需求計劃申請表》 增減請示

10、，延 誤責任依據施工合同相應條款執(zhí)行。 、承包人不得將施工合同中的乙供物資改變?yōu)榧坠┪镔Y，如因特殊原因，將 施工合同中乙供物資改變?yōu)榧坠┪镔Y的， 則承包人須提出書面申請 （加蓋承包人公司公章），經發(fā)包人及發(fā)包人集團公司審批同意后，方可生效；發(fā)包人將在承包人的建設工 程施工進度款中扣回此部分物資甲供采購價款和相應管理費 （管理費按對應施工合同約定計算），其他違約責任依據施工合同相應條款執(zhí)行。 2.6 、甲供物資到貨準備管理 、甲供物資采購合同簽訂后， 發(fā)包人成本部應在供貨 20 天前要求承包人提供《甲供物資接收人員確認函》 ，內容包含甲供物資材料接收人

11、員姓名、 職務、聯(lián)系方式、簽名式樣及承包人單位印章式樣等。 甲供物資采購合同中有關供貨計劃及驗收標準等內容由發(fā)包人工程部整理送交給使用該甲供物資的承包人。 、首批物資到貨前 7 天，承包人應準備好倉儲場所。發(fā)包人工程部和供應商 將現(xiàn)場查看倉儲位置及條件，對倉儲條件有特殊要求的，承包人須積極配合完成。 、發(fā)包人工程部、甲供物資供應商、承包人須共同確定甲供物資運輸車輛停 靠地點。 2.7 、甲供物資卸貨與看管管理 、除甲供物資供應商負責安裝的甲供物資外，如施工合同和甲供物資采購合 同未作約定的，則甲供物資卸貨責任規(guī)定如下： 、建筑類材料、裝飾

12、類材料，由各對應施工的承包人負責卸貨，卸貨費按 對應施工合同約定執(zhí)行； 、潔具及機電設備類相關物資由甲供物資供應商負責卸貨，卸貨費用按對 . 精品文檔 應甲供物資采購合同約定執(zhí)行。 、建筑類材料、裝飾性材料及設備的卸貨責任包括用人力或機械輔助手段將 物資搬離運輸車輛、 轉運至指定倉儲場所、 堆放整齊或安放牢固； 潔具及機電設備供應 商卸貨責任包括用人力或機械輔助手段將物資搬離運輸車輛、 轉運至指定倉儲場所， 必 須堆放整齊或安放牢固， 甲供物資供應商不負責二次轉運， 二次轉運及費用由各對應施 工的承包人負責。

13、 、甲供物資供應商須在供貨前 24 小時通知發(fā)包人成本部具體到貨時間范圍， 且到貨時間不得超過當天 21:00 （對于有特殊要求或需求緊急的材料除外，如商砼等） 。 承包人須組織足夠的人力及機械參加卸貨，盡量縮短卸貨時間。 、承包人對其使用的甲供物資負有存儲、保管、看管、采取措施預防惡劣天氣及自然條件等對甲供物資造成損害或丟失等義務。因承包人未盡義務造成甲供物資（含設備等）丟失、損壞的，承包人承擔賠償責任。 2.8 、甲供物資接收與驗收管理 、甲供物資供貨驗收須由發(fā)包人成本部組織，發(fā)包人設計部、工程部、監(jiān)理 部、承包人共同參加，發(fā)包人工程部須重點介紹

14、甲供物資的技術要求、驗收方法、驗收 標準及使用規(guī)范，便于承包人檢查、接收及使用。 、甲供物資驗收重點是檢查包裝是否完整，包裝所示的物資外觀特征與甲供 物資采購合同要求是否相符， 包裝如有損壞是否影響物資的完整等， 此外清點本批物資 的數量。物資的質量在開始使用時驗證。 、承包人對物資質量負檢查責任。承包人在開箱（封）啟用甲供物資時若發(fā) 現(xiàn)下述現(xiàn)象，應暫停使用物資，采取拍照、錄像等方式留存證據，做好現(xiàn)場保護，并立 即報告發(fā)包人工程部、監(jiān)理部、成本部： 、甲供物資質量存有疑問； 、甲供物資的規(guī)格、系列、顏色等與甲供物資采購合同不符； 、甲

15、供物資包裝箱（封）內物資實際數量少于包裝所示數量； 、甲供物資缺少附件、配件等。 、發(fā)包人工程部、監(jiān)理部、成本部收到承包人報告后，應及時給與解答或親 赴施工現(xiàn)場檢查核實。 承包人反映現(xiàn)象屬實的， 由發(fā)包人成本部向甲供物資供應商交涉 . 精品文檔 解決。如整批物資均存在上述情況之一或數種的， 則承包人暫停使用該批物資， 造成工 程施工工期延誤的， 由甲供物資供應商承擔責任， 如部分物資存在上述情況之一或數種 的，承包人應先使用合格物資，以盡量減少對工期的影響。 、承包人在甲供物資開箱（封）后，如未作檢查即大量使用之

16、后發(fā)現(xiàn)甲供物 資存在“款”問題且經證實的，則承包人須承擔該批甲供物資因不能退貨而造成 的損失，如甲供物資存在潛在的質量缺陷， 難以通過基本檢查發(fā)現(xiàn)的， 承包人對使用該 甲供物資可能造成的損失不承擔責任。 、承包人對甲供物資開箱（封）時，箱（封）內物資已經損壞的，應立即報 告所屬發(fā)包人工程部， 待發(fā)包人工程部、 成本部會同甲供物資供應商鑒定責任后處理并 解決。 、甲供物資通過到貨驗收后，即視為發(fā)包人已將甲供物資交付承包人使用。 承包人應向甲供材供應商簽署物資驗收、 接收憑據。甲供物資供應商、 承包人須在甲供 物資完成驗收 24 小時內共同簽

17、署《甲供物資初步驗收表》 ，發(fā)包人設計部、工程部、監(jiān) 理部及成本部共同見證。 、承包人須收集整理甲供物資技術等資料，在竣工或交付發(fā)包人使用時編制 竣工資料，或將原始資料移交給發(fā)包人。甲供物資供應商須憑承包人簽署的物資驗收、 接收憑據、《甲供物資初步驗收表》向所屬發(fā)包人成本部申請甲供物資付款，同時承包 人須自存一份物資驗收、 接收憑據、《甲供物資初步驗收表》 ，以備與發(fā)包人及甲供物資 供應商結算物資數量。 2.9 、甲供物資使用管理 、發(fā)包人成本部根據工程施工合同向承包人提供的甲供物資僅供該承包人使用，未經發(fā)包人同意， 承包人私自將甲供物資

18、提供給其他承包人或與發(fā)包人有關的其他承包人使用，該物資將不被發(fā)包人認可， 發(fā)包人將按該承包人實際接收的甲供物資數量計算物資價值并在承包人建設工程施工進度款中扣回。 、承包人應規(guī)范使用甲供物資。使用、安裝等需要技術指導的由發(fā)包人安排 甲供物資供應商到場指導。 因承包人使用或操作不當造成甲供物資損壞的， 發(fā)包人不負責聯(lián)系甲供物資供應商退換，一切責任由承包人承擔。 、經發(fā)包人成本部認可的退貨， 承包人須與甲供物資供應商辦理退換貨簽收、 . 精品文檔 接收憑據。承包人應在退貨后 5 個工作日內將甲供物資供應商退換貨簽收、 接收憑據報

19、 送發(fā)包人，以便發(fā)包人與甲供物資供應商結算物資價款，與承包人結算甲供物資數量。 承包人如未能在規(guī)定期限內將退換貨簽收、接收憑據報送發(fā)包人，而在該期限屆滿后， 發(fā)包人已與甲供物資供應商辦理結算手續(xù)且付訖物資貨款， 造成物資貨款損失的， 一切 責任由承包人承擔。 、承包人須對退換貨甲供物資包裝的完整性負責。因無包裝或包裝損壞嚴重 導致甲供材物資供應商拒收的，發(fā)包人不負責協(xié)調解決，一切責任由承包人承擔。 2.10 、甲供物資節(jié)超管理 、發(fā)包人成本部應做好甲供物資應供量統(tǒng)計工作， 建立《甲供物資供應管理 臺賬》，甲供物資每一次到貨驗收完成，發(fā)包人

20、成本部須立即進行甲供物資到貨數量的統(tǒng)計、匯總工作。 、甲供物資供貨過程中如果發(fā)現(xiàn)超供， 須及時復核并向承包人預警， 分析超供原因，若承包人不能提供合理解釋， 發(fā)包人成本部須將超供物資部分金額和超供量管理費一并從承包人建設工程施工進度款中暫扣。 、如發(fā)包人成本部核實由于發(fā)包人設計變更或建設工程施工合同外增加工程內容等原因導致供貨量超過應供量， 發(fā)包人成本部須在工程指令完成并確認價款變更后及時計算甲供物資供應量變化， 調整甲供物資應供數量， 并在承包人最近一期建設工程施工進度款中返還暫扣超供物資部分金額（含超供量管理費） 。 、發(fā)包人工程部須定期進行甲供物資使用情況檢查及清理盤點

21、工作， 如發(fā)現(xiàn) 承包人存在甲供物資使用浪費、保存不當等情況，須及時制止并糾正，同時采取拍照、發(fā)函等方式留存證據，作為向承包人扣款的依據。 、發(fā)包人對于承包人建設工程施工結束后依據甲供物資應供量節(jié)約的甲供物資歸發(fā)包人所有， 承包人不得挪為它用， 否則因承包人現(xiàn)場管理問題導致節(jié)約的甲供物資流失，發(fā)包人將依據建設工程施工合同的相應條款處理。 2.11 、甲供物資數量結算管理 、每份甲供物資采購合同（含分批供貨）最終供貨后，承包人須在 7 日內將簽署的所有供貨驗收、 接收憑據報送發(fā)包人， 由發(fā)包人分別與甲供物資供應商和承包人核對甲供物資數量，確認并填寫《甲供物資合同結算

22、確認表》 。 . 精品文檔 、發(fā)包人成本部依據核對并確認的 《甲供物資合同結算確認表》 與甲供物資供應商辦理物資結算價款。 2.12 、附表 、 《甲供物資材料（設備）需求計劃申請表》 （表 CB05-01） 、 《甲供物資接收人員確認函》 （表 CB05-02） 、 《甲供物資材料（設備）初步驗收表》 （表 CB05-03） 、 《甲供物資材料（設備）供應管理臺賬》 （表 CB05-04） 、 《甲供物資合同結算確認表》 （表 CB05-05） 、 《乙供物資改為甲供物資申請單》 （表 CB05-06）

23、 . 精品文檔 CB05-01 項目《甲供物資材料（設備）需求計劃申請表》 （承包人填報） 編號： 序號 物資材料（設備）名稱 規(guī)格型號 單位 數量 使用部位 供貨日期 物資材料（設備） （產地、品牌、材質、性能）要求

24、 填報承包人簽字（蓋章） ： 發(fā)包人工程部（主辦工程師）審核： 發(fā)包人成本部（主辦造價工程師）審核： 填報日期： 審核日期： 審核日期： . 精品文檔 CB05-02 項目《甲供物資接收人員確認函》 ××××公司： 在工程施工期間，我司指定以下人員作為甲供物資接收責任人： 1、姓 名： 職 務：

25、 簽名樣式： 聯(lián)系方式： 2、姓 名： 職 務： 簽名樣式： 聯(lián)系方式： 只要上述接收責任人的其中一位參加甲供物資驗收并簽署接收文件，即代表我司接收該批甲供物資。 此外，加蓋“ ”（我司項目部印章名稱）的甲供物資接收文件，效力同接收責任人簽署，均表示我司知曉并確認。 （我司項目部印章式樣） （法定代表人簽署 / 公司公章） . 精品文檔 CB05-03 項目《甲供物資材料（設備）初步驗收表》 編號 :

26、 物資材料（設備） 是否有隨 供貨一起 序 物資材料（設備） （產地、品牌、 是否抽樣 規(guī)格型號 單位 數量 使用部位 供貨日期 單價 總價 接收的質 是否合格 備注 號 名稱 材質、性能）要 保和檢測 復試 求 資料

27、 供貨單位（蓋章） ： 承包人驗收、接收確認簽字（蓋章） ： 供貨日期： 承包人驗收、接收日期： 發(fā)包人見證 設計部： 工程部： 監(jiān)理部： 成本部： 日期： 日期： 日期： 日期： . 精品文檔 CB05-04 項目《甲供物資材料（設備）供應管理臺賬》 需求計劃 物資材料（設備） （名 序 建設工程施 甲供物資合 承包人 申請日期 申請表編 稱、品牌、規(guī)格、型號、 使用部位 單位 數量 單價 總價

28、 是否超供 備注 號 工合同 同名稱 號 材質、性能）要求 . 精品文檔 CB05-05 項目《甲供物資合同結算確認表》 項目名稱： 物資合同編號： 物資合同名稱： 合同完成日期： 合同金額： 結算金額： 結算日期： 序號 物資名稱 合同量 單位 單價 承建商實際領用數量 實供金額 超領數量

29、 合同結算金額增減原因簡述： 供應商負責人： 日期： 承包人負責人： 日期： 發(fā)包人成本部經辦人： 日期： 發(fā)包人成本部經理： 日期： 發(fā)包人見證部門及相關領導： . 精品文檔 CB05-06 乙供物資改為甲供物資申請單 項目名稱 申請時間 承包人名稱 物資名稱 總包合同相關約定 （包含要求品牌、數量、價格及其他相關條款等） 是否優(yōu)化及 要求到場時間 優(yōu)化方案 更改原因 承包人（簽字、蓋章）： 年 月 日 發(fā)包人相關部門審 批意見 發(fā)包人第一負責人 審批意見 發(fā)包人集團公司相 關部門審批意見 發(fā)包人集團公司分 管總裁審批意見 發(fā)包人集團公司總 裁審批意見 .