廉政風(fēng)險(xiǎn)詳細(xì)

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1、-*是渝鵬公路養(yǎng)護(hù)*公司 廉政風(fēng)險(xiǎn)詳細(xì) 一組織構(gòu)造圖財(cái)務(wù)部辦公室工程部安檢部養(yǎng)護(hù)中心總經(jīng)理執(zhí)行董事董事會(huì)二部門廉政詳細(xì)辦公室一、 主要責(zé)任組織協(xié)調(diào)公司日常運(yùn)轉(zhuǎn)，負(fù)責(zé)重要會(huì)的組織、重要文件的起草；負(fù)責(zé)文秘、值班、政務(wù)信息、辦公自動(dòng)化、機(jī)要、*、檔案、目標(biāo)管理、督辦工作；歸口管理接待、后勤效勞工作。二、 崗位框架圖單位：*市渝鵬公路管理*公司辦公室文字秘書崗二機(jī)要秘書崗機(jī)要*崗機(jī)要檔案崗文字秘書崗一 辦公室主任三、 行政權(quán)利和重要業(yè)務(wù)事工程錄單位：*市渝鵬公路管理*公司辦公室序號(hào)事項(xiàng)名稱主要內(nèi)容責(zé)任崗位1工作聯(lián)系與公司及相關(guān)單位工作聯(lián)系。機(jī)要秘書崗2對外聯(lián)絡(luò)與公司有關(guān)的行政事務(wù)聯(lián)系。文字秘書崗機(jī)要

2、秘書崗3接待辦理安排來訪的領(lǐng)導(dǎo)與公司領(lǐng)導(dǎo)會(huì)談。文字秘書崗機(jī)要秘書崗4匯總公司領(lǐng)導(dǎo)活動(dòng)安排編制一周的公司領(lǐng)導(dǎo)活動(dòng)表。文字秘書崗機(jī)要秘書崗5重大會(huì)議組織承辦公司重要會(huì)議事項(xiàng)。文字秘書崗機(jī)要秘書崗6文稿審核對上級(jí)機(jī)關(guān)發(fā)文進(jìn)展文稿審核把關(guān)辦公室主任7收文流轉(zhuǎn)來文簽收，按規(guī)定登記流轉(zhuǎn)。機(jī)要檔案崗8印章管理按上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批意見，辦理用印事宜。機(jī)要*崗9泄密安家查處調(diào)查公司及相關(guān)單位失泄密案件，并協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)展處理。機(jī)要*崗10絕密文件管理對絕密件、親啟件進(jìn)展管理。機(jī)要*崗11印章使用對印章保管使用進(jìn)展管理。機(jī)要*崗12檔案業(yè)務(wù)檢查對檔案工作進(jìn)展監(jiān)視、檢查和知道。機(jī)要檔案崗四、 行政權(quán)利和重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉政風(fēng)

3、險(xiǎn)分布圖一工作聯(lián)系事項(xiàng)廉政風(fēng)險(xiǎn)分布圖責(zé)任崗位：機(jī)要秘書崗不按規(guī)定把關(guān)。不按規(guī)定辦理或拖延辦理向領(lǐng)導(dǎo)提供不實(shí)情況。不按規(guī)定程序手里，拖延辦理 辦理 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批 主任審批承辦人提出意見承辦人受理（二） 對外聯(lián)絡(luò)事項(xiàng)廉政風(fēng)險(xiǎn)分布圖責(zé)任崗位：文字秘書崗、機(jī)要秘書崗擅自增加活動(dòng)方案之外的其他事項(xiàng)不按規(guī)定把關(guān)不按規(guī)定審核在活動(dòng)方案中增加不應(yīng)由領(lǐng)導(dǎo)出席的活動(dòng)拖延辦理不按規(guī)定程序受理，拖延辦理委領(lǐng)導(dǎo)審定落實(shí)活動(dòng)方案上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批主任審核承辦人提出活動(dòng)方案提議承辦人與相關(guān)單位溝通承辦人受理（四） 重大會(huì)議組織事項(xiàng)廉政風(fēng)險(xiǎn)分布圖責(zé)任崗位：文字秘書崗、機(jī)要秘書崗不按規(guī)定把關(guān)。不按規(guī)定審核。擅自擴(kuò)大會(huì)議規(guī)模，擅自選擇

4、會(huì)議地點(diǎn)。主任審核承辦人擬定會(huì)議方案委領(lǐng)導(dǎo)審批自辦轉(zhuǎn)辦（五） 文稿審核事項(xiàng)廉政風(fēng)險(xiǎn)分部圖責(zé)任崗位：主任不按規(guī)定把關(guān)對公文稿作有利于利益關(guān)系人的修改公司領(lǐng)導(dǎo)核稿或簽發(fā)主任核稿主辦單位擬稿（五） 收文流轉(zhuǎn)事項(xiàng)廉政風(fēng)險(xiǎn)分布圖責(zé)任崗位：機(jī)要秘書崗收件人分辦 1、收到信件不按規(guī)定登記，扣押信件。 2、擅自透露信件內(nèi)容。分發(fā)有關(guān)處室收件人收文收信（六） 印章管理事項(xiàng)廉政風(fēng)險(xiǎn)分布圖責(zé)任崗位：機(jī)要*崗未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，擅自辦理用印事宜。不按規(guī)定把關(guān)不按規(guī)定審核不按規(guī)定受理。用印處領(lǐng)導(dǎo)審定公司領(lǐng)導(dǎo)審批主任審核承辦人提出意見承辦人受理用印單位申請（七） 絕密文件管理事項(xiàng)廉政風(fēng)險(xiǎn)分布圖責(zé)任崗位：機(jī)要*崗承辦人收取絕密文

5、件泄漏相關(guān)*按有關(guān)規(guī)定退回承辦人保管文件承辦人分送領(lǐng)導(dǎo)傳閱承辦人登記、分辦（八） 印章使用事項(xiàng)廉政風(fēng)險(xiǎn)分布圖責(zé)任崗位：機(jī)要*崗未經(jīng)批準(zhǔn)使用印章不按規(guī)定審查不按規(guī)定審查印章使用主任審核承辦人提出意見承辦人受理（九） 檔案業(yè)務(wù)檢查事項(xiàng)廉政風(fēng)險(xiǎn)分布圖責(zé)任崗位：機(jī)要檔案崗不堅(jiān)持原則，掩蓋問題。不按規(guī)定審核。不如實(shí)反映情況、掩蓋問題。1. 不按規(guī)定組成檢查組。2. 不按規(guī)定檢查。3. 承受超標(biāo)準(zhǔn)接待。承辦人擬定檢查方案和方案主任審核組成檢查組實(shí)施檢查檢查組催促問題整改主任審核檢查組撰寫檢查意見或報(bào)告五、 廉政風(fēng)險(xiǎn)防空一覽表單位：*市渝鵬公路養(yǎng)護(hù)*公司權(quán)利事項(xiàng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)所涉人員廉政風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措

6、施擬建立健全1.工作聯(lián)系受理承辦人1.不按規(guī)定程序受理，拖延辦理。三1. 嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)辦理。嚴(yán)格辦事程序，原則上兩人共同辦理加強(qiáng)監(jiān)視管理。2. 嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任追究制度提出意見2.向領(lǐng)導(dǎo)提供不實(shí)情況。二審核主任3.不按規(guī)定審核或拖延辦理。三審批公司領(lǐng)導(dǎo)4.不按規(guī)定把關(guān)。三2.對外聯(lián)絡(luò)受理承辦人5.不按規(guī)定程序受理，拖延辦理。三3. 嚴(yán)格按照規(guī)定辦理，加強(qiáng)思想教育、廉政教育和監(jiān)視管理。4. 嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任追究制度。與相關(guān)單位溝通6. 拖延辦理。三提出活動(dòng)能夠方案建議7.在活動(dòng)方案中增加不應(yīng)由領(lǐng)導(dǎo)出席的活動(dòng)三審核主任8.不按規(guī)定審核三審批公司領(lǐng)導(dǎo)9.不按規(guī)定把關(guān)三落實(shí)活動(dòng)方案承辦人10.擅自增加

7、活動(dòng)方案之外的其他事項(xiàng)。二3.接待辦理受理承辦人11.不按規(guī)定辦理，私自聯(lián)系安排。二5. 嚴(yán)格按照規(guī)定辦理，加強(qiáng)思想甲魚廉政教育和監(jiān)視管理。6. 嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任追究制度。提出接待方案建議承辦人12.隱含、擴(kuò)大接待范圍、內(nèi)容。二審核主任13.不按規(guī)定審核。三審批公司領(lǐng)導(dǎo)14.不按規(guī)定把關(guān)。三落實(shí)接待方案承辦人15.擅自增加接待方案之外的其他事項(xiàng)三4.匯總公司領(lǐng)導(dǎo)活動(dòng)安排。印發(fā)公司領(lǐng)導(dǎo)活動(dòng)安排信息承辦人16.擅自向有關(guān)單位或個(gè)人提供領(lǐng)導(dǎo)活動(dòng)安排信息。二7. 加強(qiáng)廉政教育加強(qiáng)監(jiān)視管理。8. 嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任追究制度。5.重大會(huì)議組織擬定會(huì)議方案承辦人17.擅自擴(kuò)大會(huì)議規(guī)模，擅自選擇會(huì)議地點(diǎn)。三9. 嚴(yán)格按

8、照規(guī)定辦理，加強(qiáng)思想甲魚廉政教育和監(jiān)視管理。10. 嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任追究制度審核主任18.不按規(guī)定審核。三審批公司領(lǐng)導(dǎo)19.不按規(guī)定把關(guān)。三6.文稿核稿承辦人主任20.對公司文稿作有利于厲害關(guān)系人的修改二11. 嚴(yán)格執(zhí)行公司公文處理規(guī)定。12. 加強(qiáng)廉政教育。13. 加強(qiáng)家督。核稿或簽發(fā)公司領(lǐng)導(dǎo)21.不按規(guī)定把關(guān)。三7.收文流轉(zhuǎn)分辦收件人22. 收到信件不按規(guī)定等級(jí)，扣押信件。23. 擅自透露信件內(nèi)容。二14. 加強(qiáng)廉政教育。15. 加強(qiáng)收文管理，落實(shí)收文流轉(zhuǎn)職責(zé)。8.印章管理受理承辦人24.不按規(guī)定受理。三16. 嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任追究制度。17. 加強(qiáng)廉政教育。18. 嚴(yán)格執(zhí)行印章管理制度。19.

9、強(qiáng)化用印監(jiān)視。審核主任25.不按規(guī)定審核。三審批公司領(lǐng)導(dǎo)26.不按規(guī)定把關(guān)。三用印承辦人27.未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，擅自辦理用印事宜。一9.絕密文件管理報(bào)關(guān)文件承辦人33.泄漏相關(guān)*。一20. 加強(qiáng)廉政教育和學(xué)習(xí)。21. 認(rèn)真執(zhí)行泄密文件管理制度。22. 嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任追究制度。財(cái)務(wù)部一、 主要職責(zé) 指導(dǎo)公司財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作；負(fù)責(zé)編制行業(yè)預(yù)決算；負(fù)責(zé)管理資金撥付；承當(dāng)所屬單位的財(cái)務(wù)及資產(chǎn)監(jiān)管工作。二、崗位框架圖財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人預(yù)算管理崗內(nèi)勤管理崗根本建立管理崗三、權(quán)利和重要業(yè)務(wù)事工程錄序號(hào)事項(xiàng)名稱主要內(nèi)容責(zé)任崗位1部門預(yù)算編制公司年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算的申報(bào)和下達(dá)及調(diào)整追擊。預(yù)算管理崗2交通專項(xiàng)資金預(yù)算申報(bào)和

10、下達(dá)。車購稅重點(diǎn)工程、一般工程等工程的預(yù)算申報(bào)和下達(dá)。預(yù)算管理崗、根本建立管理崗3基建工程竣工財(cái)務(wù)決算審批1. 審核工程建立單位根本建立工程竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表。2. 批復(fù)根本建立工程竣工財(cái)務(wù)決算。根本建立管理崗4資金支付審核資金使用申請，辦理財(cái)政資金撥付。預(yù)算管理崗、根本建立管理崗四、行政權(quán)力和重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉政風(fēng)險(xiǎn)分布圖一部門預(yù)算編制事項(xiàng)廉政風(fēng)險(xiǎn)分布圖責(zé)任崗位：預(yù)算管理崗下達(dá)相關(guān)單位年度預(yù)算暗示下屬提出不符合現(xiàn)行政策規(guī)定的辦理意見委領(lǐng)導(dǎo)審批處領(lǐng)導(dǎo)審批財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核承辦人提出建議 報(bào)財(cái)政局各道班、站上報(bào)年度預(yù)算建議委主任辦公會(huì)議審議財(cái)政局批復(fù)下達(dá)預(yù)算文件承辦人提出預(yù)算分配方案方案未按照一定的標(biāo)準(zhǔn)和

11、原則分配預(yù)算資金處領(lǐng)導(dǎo)審核不按規(guī)定審核二年度財(cái)務(wù)決算報(bào)表編制審核事項(xiàng)廉政風(fēng)險(xiǎn)分部圖轉(zhuǎn)復(fù)相關(guān)單位報(bào)財(cái)政局審批或直接留存處領(lǐng)導(dǎo)審批責(zé)任崗位：預(yù)算管理崗、根本建立管理崗1 涉及基建執(zhí)行及結(jié)余資金等重大決算問題，暗示下屬提出不按規(guī)定審核的意見、2 不按規(guī)定把關(guān)，隱匿、回避決算報(bào)告中的重大問題。1.不按規(guī)定審核，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)擅自在決算報(bào)表和編報(bào)說明中作出對決算單位有利的修改意見。2以不符合規(guī)定為由提出不正當(dāng)要求。1. 不按規(guī)定審核，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)擅自在決算報(bào)表和編報(bào)說明中作出對決算單位有利的修改意見。2. 以不符合規(guī)定為由提出不正當(dāng)要求。3. 隱匿、瞞報(bào)基建執(zhí)行及結(jié)余資金等重大決算問題。與本級(jí)決算報(bào)表進(jìn)展

12、核對并提出調(diào)整建議各道班、站上報(bào)年度財(cái)務(wù)決算報(bào)表承辦人初審編制本級(jí)資金決算財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核三專項(xiàng)資金預(yù)算申報(bào)和下達(dá)事項(xiàng)廉政風(fēng)險(xiǎn)分布圖責(zé)任崗位：根本建立管理崗暗示下屬提出不符合政策或規(guī)定的辦理意見。不按規(guī)定審核。1. 對符合規(guī)定的經(jīng)費(fèi)需求，拖延瞞報(bào)。2. 對不符合規(guī)定的經(jīng)費(fèi)需求，提出有利的初步意見報(bào)財(cái)政局、交通運(yùn)輸部審批承辦人編制工程預(yù)算財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核處領(lǐng)導(dǎo)審批委領(lǐng)導(dǎo)審批下達(dá)相關(guān)單位并撥付工程預(yù)算資金委領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)處領(lǐng)導(dǎo)審核財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核承辦人下達(dá)重點(diǎn)工程預(yù)算文件財(cái)政局、交通運(yùn)輸部審批同意后將資金轉(zhuǎn)移支付地方財(cái)政部門并通知我委一般工程財(cái)政轉(zhuǎn)移支付到各區(qū)縣四、資金支付事項(xiàng)廉政風(fēng)險(xiǎn)分布圖預(yù)算管理崗、根本建

13、立管理崗、內(nèi)勤管理崗不按規(guī)定支付按財(cái)政資金支付程序報(bào)財(cái)政局審批、支付或交內(nèi)勤撥付1. 不按規(guī)定審核，隱匿、回避申請材料中漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)等違規(guī)問題。2. 以不符合規(guī)定為由提出不正當(dāng)要求。 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核1. 不按規(guī)定審核，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)擅自履行資金撥付程序。2. 。以不符合規(guī)定為由提出不正當(dāng)要求。3. 擅自隱瞞材料中摟抱錯(cuò)報(bào)等違規(guī)問題。對資金使用申請材料進(jìn)展審核承辦人初審各單位上報(bào)資金使用申請五、 廉政防控表單位：*市渝鵬公路養(yǎng)護(hù)*權(quán)利事項(xiàng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)所涉人員廉政風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施擬建立健全的制度名稱1.行政事業(yè)性收費(fèi)管理受理承辦人1. 拖延對收費(fèi)事項(xiàng)的辦理時(shí)間或?qū)ι暾埲颂岢霾徽?dāng)?shù)囊?。?.

14、 建立限期受理制度，規(guī)定受理時(shí)間。2. 嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任追究制度。2.與申請人串通，提出有利于其收費(fèi)事項(xiàng)通過的辦理意見。二審核財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人3，對不承辦人提出的辦理意見進(jìn)展嚴(yán)格把關(guān)三3.重要事項(xiàng)審批受理需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)開會(huì)研究。4拖延審核時(shí)間，或?qū)ι暾埲颂岢霾徽?dāng)?shù)囊蠖?. 與申請人串通，要求承辦人提出不符合規(guī)定的辦理意見。二2.部門預(yù)算編制提出建議承辦人6.對符合規(guī)定的經(jīng)費(fèi)需求拖延或瞞報(bào)。二4. 建立預(yù)算申請文件及流轉(zhuǎn)的登記制度。5.嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任追究制度7.對不符合規(guī)定的經(jīng)費(fèi)需求提出有利的初步意見。二審核財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人8.不按規(guī)定審核。三6. 加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)與紀(jì)律監(jiān)視。7. 重大事項(xiàng)須經(jīng)公司開會(huì)研究。審批上級(jí)領(lǐng)

15、導(dǎo)9.暗示下屬提出不符合現(xiàn)行政策規(guī)定的辦理意見。二8. 重大事項(xiàng)須經(jīng)委主任辦公會(huì)研究。提出預(yù)算方案承辦人10.未按照一定的標(biāo)準(zhǔn)和原則分配預(yù)算資金二9加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)與幾率監(jiān)視。10.建立健全預(yù)算資金分配制度，研究建立委屬行政實(shí)業(yè)單位工程指出預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)體系。審核財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人11.不按規(guī)定審核三11. 加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)與紀(jì)律監(jiān)視。12. 重大事項(xiàng)須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)開會(huì)研究。審批上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)12.暗示下屬提出不符合現(xiàn)行政策規(guī)定的辦理意見二13.重大事項(xiàng)須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)開會(huì)研究。3.交通專項(xiàng)資金預(yù)算申報(bào)和下達(dá)編制工程預(yù)算承辦人13.對符合規(guī)定的經(jīng)費(fèi)需求，拖延或瞞報(bào)。三14. 建立預(yù)算申請文件來問及流轉(zhuǎn)的等級(jí)制度。15. 嚴(yán)

16、格執(zhí)行責(zé)任追究制度。14.對不符合規(guī)定的經(jīng)費(fèi)需求，提出有利的初步意見。審核財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人15.不安規(guī)定審核三16. 加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)與幾率管理。17. 重大事項(xiàng)須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)開會(huì)研究審批上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)16.暗示下屬提出不符合現(xiàn)行政策規(guī)定的辦理意見。二18.重大事項(xiàng)須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)開會(huì)研究。4年度財(cái)務(wù)決算報(bào)表審核初審承辦人17.不按規(guī)定審核，味精領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)擅自在決算報(bào)表和編報(bào)說明中作出對決算單位有的修改意見。三19. 建立決算來文登記制度。20. 標(biāo)準(zhǔn)年度財(cái)務(wù)決算報(bào)表審核流程。21. 實(shí)行雙人審理。22. 對基建執(zhí)行及結(jié)余資金等重大決算問題進(jìn)展進(jìn)一步溝通，相關(guān)科室對結(jié)余資金等提出處理意見18. 以不符合規(guī)定為由提出不

17、正當(dāng)要求。二19.隱匿，基建執(zhí)行及結(jié)余資金等重大決算問題。二審核財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人20.不按規(guī)定審核，提出對決算單位有利的修改意見，隱匿?；乇苤卮鬀Q算問。三23.重大事項(xiàng)須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)開會(huì)研究。21.以不符合規(guī)定為由提出不正當(dāng)要求。三審批上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)22.涉及基建執(zhí)行及結(jié)余資金等重大決算問題，暗示下屬提出不按規(guī)定審核的意見。三23.重大事項(xiàng)須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)開會(huì)研究23.不按規(guī)定把關(guān)，隱匿、回避決算報(bào)告中的重大問題.二5.基建工程竣工財(cái)務(wù)決算審批初審財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人24.不按規(guī)定審核，提出對決算單位有利的修改意見，隱匿?；乇苤卮鬀Q算問。三24.重大工程竣工財(cái)務(wù)決算審批事項(xiàng)，須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)開會(huì)討論研究。25.以不符合規(guī)定為

18、由提出不正當(dāng)要求。三26.拖延審批時(shí)間。三審批上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)27.涉及待核銷基建指出和轉(zhuǎn)出投資等重大工程資金確認(rèn)問題，暗示下屬提出不按規(guī)定審批的意見。二25.涉及待核銷基建指出和轉(zhuǎn)出投資等重大工程資金確認(rèn)問題，須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)開會(huì)研究討論。28.不按規(guī)定把關(guān)，不采納建立單位提出的合理意見。二29.拖延審批時(shí)間三6資金支付初審承辦人29.不按規(guī)定審核，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)擅自履行資金撥付程序。二26. 資金審批不相容職位必須分設(shè)，不能由一人辦理資金支付業(yè)務(wù)事項(xiàng)。27. 對資金申請材料不全等重大問題須向領(lǐng)導(dǎo)請示后，提出處理意見。30.以不符合規(guī)定為由提出不正當(dāng)要求。二31.擅自隱瞞材料中漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)等違規(guī)問題。二審核財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人32.不按規(guī)定審核、隱匿、回避申請材料中漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)等違規(guī)問題。二28.對大額資金使用需由公司領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議討論決定，并按管理勸降報(bào)批。33.以不符合規(guī)定為由提出不正當(dāng)要求。二按資金支付程序報(bào)財(cái)政局審批支付或交內(nèi)勤撥付承辦人34.不按規(guī)定*、金額撥付妥當(dāng)。29. 處長再次審核，嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任追究制度。35.拖延不辦30.嚴(yán)格辦理時(shí)限，嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任追究制度。. z.