《年度內(nèi)審計劃》word版

年度內(nèi)審計劃編號：SQ 審核目的: 檢查本公司的質(zhì)量管理體系的符合性和運行的有效性。包括：質(zhì)量手冊是否適用于本公司起重吊具產(chǎn)品的制造和服務(wù)。對其實現(xiàn)全過程是否進行的控制與管理，是否可以證實其有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。通過體系的有效運行和持續(xù)改進，以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求是否能增進顧客的滿意。被審核部門(崗位):總經(jīng)理，管理者代表，辦公室，車間，業(yè)務(wù)部，質(zhì)檢部；審核依據(jù):1. GB/T19001-2000 idt ISO9001:20002. 質(zhì)量手冊 與程序文件3與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、檢驗規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書以及應(yīng)用到的所有相關(guān)的法律法規(guī)。審核方法:集中式審核審核時間、持續(xù)時間：2004-07-08至2004-07-09編制： 時間： 審核： 時間： 批準(zhǔn)： 時間：審核實施計劃編號： 審核組組長：XXX 組員：XXX 2004 年07月8-9 日 第 頁，共 頁1 審核目的：檢驗質(zhì)量管理體系的符合性，是否可以迎接外審；2 審核依據(jù)：GB/T 190012000 idt ISO 9001：20003 審核覆蓋產(chǎn)品：起重吊具的制造與服務(wù)；4 審核時間： 2004 年 07 月 08 日至 2004 年 07 月 09 日 首次會議時間： 07 月 08 日 9 時 分 末次會議時間： 07 月 09 日 16：00 時 分5 現(xiàn)場審核期間請被審核方有關(guān)人員參加下列活動：首、末次會議：最高管理者或其代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。審核活動：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。6 審核安排：日期時間部門審核涉及的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求7 月8 日首次會議9:00-11:3014:00-16:0016:30-17:30總經(jīng)理、管理者代表辦公室業(yè)務(wù)部4.1;5.1;5.2;5.3;5.4;5.5;5.6;6.1; 6.4;8.1;8.4;8.54.2;5.4.1;5.5.1;5.5.3;5.6.1;5.6.3;6.2.1;6.2.2;8.2.2;8.2.3;8.4;8.57.2;8.2.1;8.3審核組會議7月 9 日9:00-11:3014:00-15:00生產(chǎn)部(車間)質(zhì)檢部5.5.1;6.3;6.4;7.1;7.4; 7.5;8.2.3;8.37.6; 7.4.3;8.2.3;8.2.4;8.3;8.516:30-17:00審核組會議17:00-17:30末次會議 內(nèi)審檢查表編號： 共 頁 第 頁審核員：XXX XXX受審部門生產(chǎn)部時間 年 月 日 時 時質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記 錄評價53質(zhì)量方針541質(zhì)量目標(biāo)74采購741742743 對質(zhì)量方針理解； 詢問采購在質(zhì)量管理中的作用。 目標(biāo)分解內(nèi)容； 供方評審記錄完備性及評價標(biāo)準(zhǔn)；詢問采購實施過程。 詢問如何對所采購物資進行控制 要求提供合格供方名錄 抽查2個合格供方名錄的評定記錄 查閱5月份采購計劃 查閱5月份的采購產(chǎn)品的驗證記錄。提問被審人員，正確解釋了對質(zhì)量方針的理解。提問被審人員正確回答出：A負責(zé)對廠所有采購原、輔材料合格分供方的評審工作。B不合格的物資進行更換、退貨；C全面負責(zé)廠所需原材料的采購供應(yīng)，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運行；D供方進行評價，確保采購合格的產(chǎn)品；E制定采購計劃，準(zhǔn)備采購資料，執(zhí)行采購作業(yè)；F負責(zé)對采購物資及原材料進行的驗證；G負責(zé)協(xié)助業(yè)務(wù)部對產(chǎn)品所需采購的物資滿足能力進行評審。采購產(chǎn)品的按期完成率達到100%抽查編號為SQ-7.4-01A-01的供方評定記錄表，規(guī)范的做好了供方的評定工作，并保留好相應(yīng)的記錄。對供方提出了技術(shù)依據(jù)和檢驗依據(jù)：被審人員陳述出采購全過程包括采購信息的表述，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。采購人員對供方進行評定，并在合格供方名錄中選取合格供方進行采購。抽查編號為SQ-7.4-01A-02的合格供方名錄符合標(biāo)準(zhǔn)要求抽查2份SQ-7.4-01A-01的供方評定記錄表。對合格供方評定、業(yè)績考評嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求。并對其企業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，產(chǎn)品質(zhì)量保證證書。采購人員根據(jù)采購控制程序要求按照采購計劃進行采購，并保留好了記錄。抽查了編號為：SQ-7.4-01A-04采購計劃和編號為：SQ-7.4-01A-06符合標(biāo)準(zhǔn)要求。抽查3月份編號為：SQ-01A-01進貨驗證記錄對其采購產(chǎn)品的外觀，數(shù)量以及出廠檢驗報告做出了詳細的驗證。內(nèi)審檢查表編號： 共 頁 第 頁審核員：XXX XXX受審部門辦公室時間 年 月 日 時 時質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記 錄評價535414242，3422424553詢問質(zhì)量方針與目標(biāo)查看體系文件，看是否符合QMS要求詢問文件保管有哪些注意事項？詢問質(zhì)量手冊如何形成與發(fā)放。查看質(zhì)量手冊的發(fā)放記錄查看受控文件清單，抽查2-3個文件，查看其是否為受控狀態(tài)，是否為有效文件詢問什么是記錄記錄保管有哪些要求？詢問內(nèi)部溝通是如何進行的。1） 正確闡述出對質(zhì)量方針的理解。2） 辦公室對文件控制的準(zhǔn)確度100%辦公室對培訓(xùn)的按時完成率100%辦公室對糾正與預(yù)防措施、改進措施按期完成率90%以上；查看QMS質(zhì)量手冊，體系文件符合QMS要求。被審人員回答出：將文件分類編號管理。各部門將本部門的文件列入受控文件清單，并按文件配備表明確分發(fā)的部門或人員。經(jīng)辦公室負責(zé)分發(fā)廠跨部門文件并控制其版本。質(zhì)量管理體系文件原稿由辦公室統(tǒng)一保存。各部門負責(zé)保存相關(guān)的帶有受控標(biāo)識的文件，文件應(yīng)有序、分類的加以保存以便于識別、存取和查閱。被審人員回答質(zhì)量手冊由辦公室組織各部門共同編寫，在形成、發(fā)放、更改、回收、使用的時候都由審批人員簽字后批準(zhǔn)發(fā)放。符合標(biāo)準(zhǔn)要求。被審人員嚴(yán)格按照質(zhì)量記錄控制程序要求的保管。并規(guī)定了保存期限。抽查了質(zhì)量手冊的發(fā)放記錄、文件發(fā)放、回收登記表加以驗證。抽查受控文件清單中的3個文件。均為受控狀態(tài)，是有效版本。被審人員正確回答出記錄的概念文件在受控狀態(tài)下允許修改，記錄不允許修改。和記錄保管的具體要求，保管期限、保存地點，防護要求等。被審人員闡述出具體的溝通方法，并用信息聯(lián)絡(luò)單的形式與各部門進行溝通。驗證其信息聯(lián)絡(luò)單符合標(biāo)準(zhǔn)要求。內(nèi)審檢查表編號： 共 頁 第 頁審核員：XXX XXX受審部門辦公室時間 年 月 日 時 時質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記 錄評價6282256查2004年度培訓(xùn)計劃是否經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并下發(fā)詢問培訓(xùn)包括哪些內(nèi)容詢問如何對培訓(xùn)效果進行評估。查其相關(guān)記錄?詢問內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的時機詢問內(nèi)審與管理評審的關(guān)系查閱內(nèi)審記錄，看是否符合QMS要求詢問管理評審實施時機查看是否有管評實施計劃查看管評記錄是否齊全，輸入與輸出是否恰當(dāng)檢查2004年培訓(xùn)計劃符合標(biāo)準(zhǔn)要求。檢查已進行過的培訓(xùn)共有3次：1質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)，外聘老師口頭問訴考核。2關(guān)鍵崗位上崗培訓(xùn)，總經(jīng)理培訓(xùn)實際操作考核。3內(nèi)審員培訓(xùn)，外聘老師筆試考核此3次培訓(xùn)全部合格。培訓(xùn)記錄保存完好，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。查培訓(xùn)計劃，有培訓(xùn)效果評估要求本審人員正確闡述出內(nèi)審的頻次，一年至少審核一次，在特殊情況下追加審核，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。被審人員正確闡述出兩者之間的關(guān)系并強調(diào)出內(nèi)審是管理評審的輸入抽查內(nèi)審記錄符合標(biāo)準(zhǔn)要求。符合標(biāo)準(zhǔn)要求。一年至少進行一次，一般在內(nèi)審之后，在特殊情況下追加管理評審，抽查了管理評審計劃，符合QMS要求符合要求，有管理評審的輸入資料與輸出的改進措施內(nèi)審檢查表編號： 共 頁 第 頁審核員：XXX XXX受審部門生產(chǎn)部時間 年 月 日 時 時質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記 錄評價53質(zhì)量方針541質(zhì)量目標(biāo)71757.5823詢問質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，了解其理解程度詢問車間在質(zhì)量管理體系中的作用？詢問如何獲得生產(chǎn)信息詢問車間員工是否經(jīng)過培訓(xùn)，查閱相關(guān)培訓(xùn)記錄詢問關(guān)鍵過程與特殊過程有哪些，詢問如何對關(guān)鍵過程和特殊過程進行控制查看關(guān)鍵崗位的培訓(xùn)記錄詢問如何對生產(chǎn)過程進行控制抽查一個生產(chǎn)日志，看過程是否符合QMS要求詢問生產(chǎn)完畢后，擁哪些資料，查看一個記錄是否齊全1產(chǎn)品一次交驗合格率95%，返工率5%；負責(zé)按產(chǎn)品要求的生產(chǎn)任務(wù)進行生產(chǎn)；負責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備的維護及保養(yǎng)；負責(zé)生產(chǎn)質(zhì)量、安全的宣傳、教育檢查、監(jiān)督、服務(wù)工作；落實廠各項管理制度；負責(zé)主管不合格品的控制；負責(zé)對生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量；負責(zé)協(xié)助業(yè)務(wù)部對產(chǎn)品的生產(chǎn)能力以及交付期進行評審。生產(chǎn)調(diào)度，以銷定產(chǎn)查看了上崗前的崗位培訓(xùn)記錄，新進的一批普工共10人無相關(guān)培訓(xùn)記錄。對特殊過程，關(guān)鍵過程，從人員，設(shè)備、作業(yè)指導(dǎo)書，對關(guān)鍵過程應(yīng)留下相應(yīng)的記錄，符合QMS要求查看2004年培訓(xùn)記錄，符合要求人員、設(shè)備、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄符合標(biāo)準(zhǔn)要求生產(chǎn)日志，生產(chǎn)計劃，進貨檢驗記錄，產(chǎn)品檢驗記錄，合格供評定內(nèi)審檢查表編號： 共 頁 第 頁審核員：XXX XXX受審部門技檢部時間 年 月 日 時 時質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記 錄評價53質(zhì)量方針541質(zhì)量目標(biāo)42363647 6824詢問對質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)理解；詢問廠技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有哪些？如何控制詢問設(shè)備如何維護與保養(yǎng)，查看是否有相應(yīng)記錄查設(shè)備管理臺帳是否及時更新是否有維護記錄及編號查監(jiān)視與測量臺帳，看是否有編號，受控狀態(tài)抽查2-3個監(jiān)視與測量裝置，查看其是否有校準(zhǔn)計劃，是否經(jīng)過校檢詢問如何對產(chǎn)品質(zhì)量進行檢測出廠檢驗率100%，被審人員能夠正確闡述出質(zhì)量方針與目標(biāo)的理解采購標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備有維護制度與記錄，符合QMS要求符合，設(shè)備定期進行維護，有維護保養(yǎng)規(guī)定符合，有校準(zhǔn)標(biāo)識符合，校準(zhǔn)記錄由質(zhì)檢員在生產(chǎn)過程中巡檢，產(chǎn)品出廠都必須檢驗，每年送檢；查兩個檢驗記錄合格；內(nèi)審檢查表編號： 共 頁 第 頁審核員：XXX XXX受審部門業(yè)務(wù)部時間 年 月 日 時 時質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記 錄評價53質(zhì)量方針541質(zhì)量目標(biāo)72821對質(zhì)量方針理解；詢問在質(zhì)量管理中的作用。目標(biāo)分解內(nèi)容；詢問如何獲得顧客要求，有什么樣的質(zhì)量記錄詢問如何對顧客的要求進行評審，有什么樣的質(zhì)量記錄檢查2-3個顧客要求的評審記錄詢問如果顧客對產(chǎn)品要求進行更改，該如何處理詢問如何對顧客滿意率進行監(jiān)控，如何獲得顧客對產(chǎn)品的評價？顧客服務(wù)滿意程度95%了解顧客要求，組織顧客要求評審，與顧客進行溝通，調(diào)查顧客滿意度符合，顧客滿意度符合通過電話了解，市場調(diào)查，各種渠道，顧客合同顧客要求評審表符合，特殊的合同必須填寫顧客滿意度調(diào)查表回答符合文件更改控制程序每次對顧客滿意程度進行調(diào)查，符合質(zhì)量管理體系檢求首先與顧客聯(lián)絡(luò)，保持顧客信息，確認責(zé)任部門并跟蹤實施。內(nèi)審檢查表編號： 共 頁 第 頁審核員：XXX XXX受審部門總經(jīng)理等管理層時間 年 月 日 時 時質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記 錄評價514.14.13. 15.45.65.48.51詢問總經(jīng)理的職責(zé)、權(quán)限、范圍。2詢問質(zhì)量管理體系運行時間，為什么要建立質(zhì)量管理體系。3質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍是什么？4詢問是否有刪減內(nèi)容，5詢問建立質(zhì)量管理體系的依據(jù)。6實施質(zhì)量管理體系的目的。8 建立質(zhì)量管理體系的依據(jù)，8尋問本公司質(zhì)量方針的釋義。9質(zhì)量目標(biāo)，2004分解的質(zhì)量。10詢問如何把質(zhì)量意識傳達到相關(guān)部門與崗位。11詢問如何體現(xiàn)質(zhì)量管理體系是持續(xù)改進。傳達，質(zhì)量方針，管代，資源，管評符合法律法規(guī)，證明持續(xù)滿足顧客滿意，持續(xù)改進ISO9001：2000，除去7.3;7.3; 符合的法律法規(guī)，ISO9001：2000，質(zhì)量手冊符合ISO9001：2000要求證據(jù)：2004年質(zhì)量目標(biāo)培訓(xùn)、辦公室考核，內(nèi)部溝通會議、培訓(xùn)、文件溝通。改進控制程序不符合報告編號： 序號:01受審核部門生產(chǎn)部部門負責(zé)人XXX審核員XXX審核日期2004年7月9日不合格事實陳述：查看了車間工人上崗前的崗位培訓(xùn)記錄，新進的一批普工共10人無相關(guān)培訓(xùn)記錄，詢問其中2人，均不知道此工作的重要性和危險性及發(fā)生火災(zāi)或其它突發(fā)事件時處置措施不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：GB/T 19001-2000 不合格類型：一般 不合格原因分析：本批員工剛到車間工作3天，由于公司部門準(zhǔn)備內(nèi)部審核的資料，碰巧周末放假休息，而生產(chǎn)線上急需工人，就暫時未培訓(xùn)上崗。 部門負責(zé)人：XXX 日期：2004年7月9日建議的糾正措施計劃：在近期內(nèi)組織對新進工人的培訓(xùn)，使其了解和其相關(guān)的規(guī)章制度，熟悉操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書，熟悉對突發(fā)事件的處置方法。 部門負責(zé)人：XXX 日期：2004年7月9日預(yù)定完成日期：7月11日 審核員認可：XXX 日期：2004年7月9日糾正措施完成情況：辦公室同生產(chǎn)部已在11日上午按規(guī)定完成對新員工的培訓(xùn)，相關(guān)培訓(xùn)記錄已由辦公室保存 部門負責(zé)人：XXX 日期：2004年7月12日糾正措施的驗證：在辦公室檢查培訓(xùn)記錄和詢問培訓(xùn)的人員，確認完成培訓(xùn)，達到培訓(xùn)要求 審核員：XXX 日期：2004年7月12日 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告（可另附紙敘述）編號： 序號:審核目的：檢查本公司質(zhì)量體系是否符合GB/T19001-ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求。審核范圍：質(zhì)量手冊覆蓋的所有部門和標(biāo)準(zhǔn)條款，重點是GB/T19001-ISO9001：2000所要求的各標(biāo)準(zhǔn)條款及涉及的各職能部門。審核依據(jù)：GB/T19001-ISO9001：2000、質(zhì)量手冊、程序文件 審核日期：2004.06.8-9受審核部門：質(zhì)量管理體系所涉及的所有部門審核組長： XXX 審核員： XXX 審核過程綜述：在審核組認真仔細的對質(zhì)量管理體系涉及的部門進行了認真仔細審核，得到相關(guān)部門與崗位的全力配合，圓滿的完成了此次審核任務(wù)。1 不合格項統(tǒng)計與分析（包括：數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門優(yōu)缺點、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問題等）：1） 各部門均能執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)條款的要求及文件的規(guī)定實施；2） 生產(chǎn)部發(fā)現(xiàn)不合格項1項。從內(nèi)審情況分析，主要存在以下幾方面問題：1） 對標(biāo)準(zhǔn)與文件未能準(zhǔn)確理解；2）部分人員對標(biāo)準(zhǔn)實施力度不夠。對質(zhì)量管理體系的評價（包括：文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實施效果、發(fā)現(xiàn)和改進體系運行的機制及措施等）：1）從本次審核的情況來看，整個質(zhì)量體系都有效的按標(biāo)準(zhǔn)的要求運行，能夠達到預(yù)定目標(biāo)2）建議：重新組織培訓(xùn)，加強相關(guān)人員對文件的理解培訓(xùn)。結(jié)論：本公司的質(zhì)量管理體系是適宜與有效的，基本符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求,可以迎接第三方審核。審核報告分發(fā)對象：總經(jīng)理、管理者代表、辦公室、業(yè)務(wù)部傳閱審核組長：XXX 日期：2004-7-10 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：內(nèi)審首（末）次會議簽到表時間： 編號：SQ-8.2.1-01A-06 序號:姓 名部 門職 務(wù)姓 名部 門職 務(wù)不合格項分布表編號：SQ-8.2.1-01A-07 序號: 部門標(biāo)準(zhǔn)要求總經(jīng)理辦公室技術(shù)部質(zhì)檢部生產(chǎn)加工部采購人員其它合計4.14.25.15.25.65.45.55.66.16.2-6.36.47.17.27.37.47.57.68.18.38.48.5合計11編制: 日期: 審核: 日期:管理評審計劃序號: 編號：SQ-5.6-01A-01評審目的: 就質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，評價廠質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀，評價質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性。評審參加部門、人員:主持：總經(jīng)理出席：管理者代表、質(zhì)量管理體系涉及的各部門負責(zé)人評審內(nèi)容：1、 質(zhì)量管理體系審核報告；2、 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及其實施情況；3、 產(chǎn)品、過程質(zhì)量趨勢；4、 重大質(zhì)量事故的處理；5、 顧客投訴的處理；6、 糾正和預(yù)防措施實施情況（包括前次管理評審決議事項的實施情況）；7、 廠組織機構(gòu)、職責(zé)分配、資源分配是否適宜；8、 體系的要素及相應(yīng)的文件是否有修正的需要；9、 顧客或員工對質(zhì)量管理體系有益的建議。各部門評審準(zhǔn)備工作要求:各部門根據(jù)評審內(nèi)容的要求準(zhǔn)備相應(yīng)資料：1. 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的總結(jié)報告；（經(jīng)理辦公室）2. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實施情況：3糾正和預(yù)防措施實施情況報告；（物資供應(yīng)科、經(jīng)理辦公室、質(zhì)檢科、生產(chǎn)加工部）計劃的評審時間:第1次管理評審定于2004年7月20日，在廠會議室進行。1. 內(nèi)審情況分析報告。（發(fā)言部門：管理者代表）2. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實施情況報告。（發(fā)言部門：各部門）3. 糾正和預(yù)防措施實施情況報告。（發(fā)言部門：物資供應(yīng)科、辦公室、質(zhì)檢科、生產(chǎn)加工部）4. 廠的組織機構(gòu)、職責(zé)分配、資源分配是否適宜。（各部門自由發(fā)言）5. 體系的要素及相應(yīng)的文件是否有修正的需要。（發(fā)言部門：各部門自由發(fā)言）6. 顧客或員工對質(zhì)量管理體系有意的建議。（發(fā)言部門：各部門自由發(fā)言）7. 廠質(zhì)量體系現(xiàn)狀、持續(xù)適應(yīng)性、充分性、有效性總體評價。（發(fā)言者：管理者代表）8. 總經(jīng)理總結(jié)性發(fā)言及提出相應(yīng)的糾正預(yù)防措施要求。編制: 審核: 批準(zhǔn): 日期:管理評審?fù)ㄖ獑?序號: 編號:SQ-5.6A-02評審會議時間:2004年07月20日評審會議地點:公司會議室參加人員:總經(jīng)理、管理者代表、質(zhì)量管理體系涉及的各部門負責(zé)人評審內(nèi)容要點:1、 質(zhì)量管理體系審核報告；2、 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及其實施情況；3、 產(chǎn)品、過程質(zhì)量趨勢；4、 重大質(zhì)量事故的處理；5、 顧客投訴的處理；6、 糾正和預(yù)防措施實施情況；7、 廠組織機構(gòu)、職責(zé)分配、資源分配是否適宜；8、 體系的要素及相應(yīng)的文件是否有修正的需要；9、顧客或員工對質(zhì)量管理體系有益的建議。編制: 審核: 批準(zhǔn): 日期:管理評審報告 序號: 編號:SQ-5.6-01A-03 評審會議時間、地點: 2004年7月 20日 公司會議室評審目的:就質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，評價質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀，評價質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性。參加評審人員:總經(jīng)理、管理者代表、質(zhì)量管理體系涉及的各部門負責(zé)人評審內(nèi)容摘要:1 全公司應(yīng)樹立以顧客為關(guān)注焦點意識；2 廠的質(zhì)量管理體系是有效的，質(zhì)量方針與目標(biāo)是適宜的；3 廠質(zhì)量管理體系需要持續(xù)有效進行，不斷提高評審結(jié)論:1 司的質(zhì)量管理體系是有效的2 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)是適宜的3 廠資源配備是適宜的改進、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門:1）2003年10月份，廠質(zhì)量管理體系有關(guān)的崗位與部門，再次進行ISO9000培訓(xùn)，加深學(xué)習(xí)。2） 2003年10月，外聘教師統(tǒng)計技術(shù)進行培訓(xùn)，增加廠質(zhì)量管理體系的數(shù)據(jù)有效分析方法3） 以上改進措施由辦公室主持實施。編制: 審核: 批準(zhǔn): 日期:糾正和預(yù)防措施處理單編號： SQ-8.5-01A-01 序號:01存在（潛在）不合格事實陳述及責(zé)任部門：2004年 7 月，經(jīng)廠第一次內(nèi)部質(zhì)量審核及管理評審，發(fā)現(xiàn)廠質(zhì)量管理體系所涉及的部門負責(zé)人對標(biāo)準(zhǔn)理解不夠準(zhǔn)確，實施效果不理想，對廠實施QMS影響很大。 填表人： 日期：原因分析： 本公司實施QMS時間較短，學(xué)習(xí)時間不夠。 責(zé)任部門負責(zé)人： 管理者代表 日期：擬采取的糾正（預(yù)防）措施： 2004年10月，本公司再次進行QMS培訓(xùn)，增強質(zhì)量管理體系實施的有效性； 責(zé)任部門負責(zé)人： 日期： 管理者代表： 日期：完成情況： 責(zé)任部門負責(zé)人： 日期：驗證結(jié)果： 驗證部門： 日期：備注：改進、糾正和預(yù)防措施實施情況一覽表編號：SQ-8.5-01A-02 序號:序號內(nèi)容摘要責(zé)任部門發(fā)出日期完成期限驗證人驗證結(jié)果及完成時間備注019000培訓(xùn)總經(jīng)理辦公室200410月編制：