公司質(zhì)量管理制度.doc

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1、公司質(zhì)量管理制度一、總經(jīng)理 a）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； b）批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。 二、管理者代表 a）確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； b）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； c）在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。 三、質(zhì)管部 a）在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行； b）負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。 第一章總則 為保證本企業(yè)質(zhì)量管理工作的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場(chǎng)需要，特制定本制度。第二章年度質(zhì)量目標(biāo)的制定 第一條企業(yè)每年的質(zhì)量目標(biāo)作為年度質(zhì)量

2、工作的依據(jù)，適用于與質(zhì)量相關(guān)之各項(xiàng)作業(yè)，各有關(guān)部門應(yīng)負(fù)責(zé)分管的質(zhì)量目標(biāo)項(xiàng)目的制定和統(tǒng)計(jì)工作，遵循年度質(zhì)量目標(biāo)，分解落實(shí)到各自的工作中。 第二條（制定與發(fā)放）技術(shù)工程部根據(jù)當(dāng)年質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況，于年底制定下年度質(zhì)量目標(biāo)，報(bào)管理者代表。管理者代表審核后可提交管理評(píng)審會(huì)議審議或直接呈總經(jīng)理批準(zhǔn)。經(jīng)批準(zhǔn)的“年度質(zhì)量目標(biāo)”應(yīng)發(fā)放到各有關(guān)部門做為當(dāng)年質(zhì)量工作的依據(jù)和努力方向。定量目標(biāo)應(yīng)規(guī)定數(shù)據(jù)收集和匯總統(tǒng)計(jì)部門。 第三條（統(tǒng)計(jì)、核查與修訂）定量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)部門對(duì)分管項(xiàng)目定時(shí)進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，并按季度將計(jì)算依據(jù)和結(jié)果報(bào)管理者代表。管理者代表視情況組織人員進(jìn)行核查，內(nèi)部質(zhì)量審核時(shí)亦做為檢查內(nèi)容之一。年度質(zhì)量目標(biāo)的修

3、訂，需經(jīng)管理評(píng)審會(huì)議審議或報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第三章質(zhì)量信息管理 質(zhì)量信息管理是企業(yè)保證體系的重要組成部分。為了使生產(chǎn)過程中各種質(zhì)量問題能得到及時(shí)收集、傳遞、分析和處理，不斷提高質(zhì)量管理水平。必須做到以下幾點(diǎn)： （一）質(zhì)量反饋的含義 質(zhì)量信息：主要分產(chǎn)品質(zhì)量信息和工作質(zhì)量信息兩個(gè)方面。 產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋是指生產(chǎn)的全過程中（包括開發(fā)設(shè)計(jì)一制造一售后服務(wù)）各階段、各部門、各環(huán)節(jié)、名工序，在發(fā)現(xiàn)前階段，前部門，上一環(huán)節(jié)和上道工序存在各種質(zhì)量不良因素，以及用戶反映的各種質(zhì)量問題時(shí)，進(jìn)行的質(zhì)量信息的收集、分析、分類、傳遞和處理。 工作質(zhì)量信息反饋是指企業(yè)的任何部門、任何個(gè)人，對(duì)其它部門和其它人員的活動(dòng)對(duì)產(chǎn)品

4、質(zhì)量的保證程度達(dá)不到要求時(shí)，而進(jìn)行的信息反饋和處理。 （二）質(zhì)量反饋方法、原則及程序 1質(zhì)量反饋可分為公司內(nèi)質(zhì)量信息反饋和公司外質(zhì)量信息反饋兩大類。 2質(zhì)量信息必須以書面形式按規(guī)定及時(shí)反饋。 3質(zhì)量反饋的基本原則是后對(duì)前、下對(duì)上。 4質(zhì)量反饋一般按照質(zhì)量信息反饋程序路線和傳遞方式進(jìn)行。為了提高各種質(zhì)量信息的處理效率，除必要的定期質(zhì)量信息反饋以外，各部門應(yīng)選用最佳傳遞路線，盡可能地減少傳遞環(huán)節(jié)。 （三）質(zhì)量信息的處理 1質(zhì)量的反饋中心是全質(zhì)辦，各種規(guī)定的定期質(zhì)量報(bào)表及重要的質(zhì)量信息應(yīng)及時(shí)報(bào)送全質(zhì)辦，全質(zhì)辦必須對(duì)每個(gè)信息及時(shí)反饋處理。 2各責(zé)任部門在接到全質(zhì)辦或有關(guān)部門的質(zhì)量信息后，一般問題必須在

5、三天內(nèi)作出反饋處理。 （四）外協(xié)、外購(gòu)件質(zhì)量反饋 1公司際質(zhì)量保證體系內(nèi)協(xié)作公司的質(zhì)量問題，由各部門書面直接反饋給全質(zhì)辦，由全質(zhì)辦按公司際質(zhì)保體系的要求，負(fù)責(zé)填報(bào)質(zhì)量反饋表及時(shí)反饋給協(xié)作配套公司，同時(shí)存檔備查。 2外購(gòu)件和質(zhì)保體系以外的其它外協(xié)件的質(zhì)量問題，各部門可超反饋到職能科室（如外購(gòu)件反饋到供運(yùn)科、外協(xié)件反饋到到供運(yùn)科、外協(xié)件反饋到生產(chǎn)調(diào)度室），由職能科室與外協(xié)公司或生產(chǎn)公司解決，職能科室應(yīng)將聯(lián)系落實(shí)情況填寫產(chǎn)品質(zhì)反饋表報(bào)全質(zhì)辦。反饋時(shí)間，如果在上述的時(shí)間內(nèi)質(zhì)量問題沿未笪到解決，有關(guān)職能部門應(yīng)報(bào)全質(zhì)辦或分管公司長(zhǎng)，以作進(jìn)一步研究和采取措施。 （五）用戶來信來訪及用戶走訪 1用戶來信來訪中

6、所涉及的問題，由各部門填寫“質(zhì)量信息反饋卡”向全質(zhì)辦反饋，其中可由部門直接解決的，則由該部門負(fù)責(zé)組織解決，并將措施意見和處理結(jié)果填寫在“質(zhì)量信息卡”上，報(bào)全質(zhì)辦存檔。 2在調(diào)查走訪過程中所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，由調(diào)查者整理后填寫“質(zhì)量信息反饋表”報(bào)全質(zhì)辦，由全質(zhì)辦負(fù)責(zé)組織反饋處理。 第四章質(zhì)量審核 （一）質(zhì)量審核的任務(wù)是對(duì)我公司的產(chǎn)品質(zhì)量、工序質(zhì)量以及建立的質(zhì)量保證體系進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)，找出存在的問題，提出改進(jìn)建議，促進(jìn)工作質(zhì)量與產(chǎn)品質(zhì)量的提高，以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶的要求。 （二）質(zhì)量審核的種類： 1產(chǎn)品質(zhì)量審核。 2關(guān)鍵工序質(zhì)量審核。 3質(zhì)量保證體系審核。 （三）公司全面質(zhì)量管理委員會(huì)為質(zhì)量審核領(lǐng)

7、導(dǎo)機(jī)構(gòu),由全面質(zhì)量管理辦公室（以下簡(jiǎn)稱全質(zhì)辦）負(fù)責(zé)質(zhì)量審核的組織工作,下設(shè)產(chǎn)品質(zhì)量審核組,工序質(zhì)量審核組和質(zhì)保體系審核組。 （四）全質(zhì)辦負(fù)責(zé)編制質(zhì)量審核年度計(jì)劃,與年度全面質(zhì)量管理工作計(jì)劃一起下達(dá)。 （五）全質(zhì)辦按審核計(jì)劃,事先通知被審核單位,被審核單位負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)做好審核前的準(zhǔn)備工。產(chǎn)品審核組由產(chǎn)品設(shè)計(jì)室、情報(bào)標(biāo)準(zhǔn)化室、檢查科、全質(zhì)辦人員組成;工序?qū)徍私M由工藝員、質(zhì)管員、設(shè)備員、操作者組成;質(zhì)量保證體系審核組由全質(zhì)辦及有關(guān)部門人組成。 （六）質(zhì)量審核工作必須按程序進(jìn)行,審核人員應(yīng)堅(jiān)持實(shí)事求是的原則。要認(rèn)真做好原始記錄,寫好審核報(bào)告。 （七）各種審核原始記錄、審核報(bào)告,要求完整齊全,清晰,審核

8、者、被審核部門負(fù)責(zé)人均簽名,并將有關(guān)重要情況按信息反饋路線及時(shí)反饋到有關(guān)部門。各類資料由全質(zhì)辦存檔。 （八）審核著重于調(diào)查研究實(shí)際工作現(xiàn)狀,從中找出問題,提出改進(jìn)措施。 （九）質(zhì)量審核程序:制訂審核計(jì)劃報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)組織審核活動(dòng)寫出審核報(bào)告 向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)制訂管理措施反饋存檔。 （十）質(zhì)量審核周期: 1產(chǎn)品質(zhì)量審核每月進(jìn)行一次。 2工序質(zhì)量審核不定期進(jìn)行,但每半年不少于一次。 3質(zhì)量保證體系審核一年進(jìn)行一次。 第五章產(chǎn)品質(zhì)量檔案及原始記錄管理 產(chǎn)品管理檔案和原始記錄,是企業(yè)在生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量和作業(yè)量的真實(shí)記載,是質(zhì)量跟蹤和質(zhì)量分析的重要依據(jù),是原材料進(jìn)公司,半成品入庫、產(chǎn)品出公司的憑證。因此,對(duì)

9、原始記當(dāng)?shù)奶顚?、歸檔、保管、查閱必須進(jìn)行科學(xué)管理。原始憑證存檔分類見下表。 一、由檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)各種檢驗(yàn)原始記錄、臺(tái)帳和內(nèi)部報(bào)表的擬定、修改及編號(hào)工作、并規(guī)定其傳遞程序。 二、各有關(guān)部門和個(gè)人必須按表式認(rèn)真填寫,做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,字跡清楚。對(duì)原始記錄、臺(tái)帳和種報(bào)表的填寫情況,列入有關(guān)人員的工作質(zhì)量進(jìn)行考核。 三、所有各質(zhì)量原始記錄,統(tǒng)一由檢查科編號(hào)按,歸類存檔,各單位和個(gè)人不得私自截留。 四、除按公司技術(shù)文件歸檔程序規(guī)定的資料外,有關(guān)質(zhì)量原始資料保存期限按原始憑證存檔分類表規(guī)定辦理。 序號(hào)存檔資料入原始憑證名稱提供時(shí)間存檔時(shí)間存檔地點(diǎn)備注 1各種省、部、國(guó)家復(fù)查測(cè)試資料 2同行業(yè)質(zhì)量檢查報(bào)告 3上報(bào)質(zhì)

10、量報(bào)表按月（季）歸檔 4本公司每月質(zhì)量檢查報(bào)告 5新產(chǎn)品質(zhì)量鑒定測(cè)試報(bào)告及有關(guān)資料 6產(chǎn)品耐久試驗(yàn)報(bào)告 7外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件質(zhì)量檢驗(yàn)記錄 8產(chǎn)品（零件）性能抽試記錄 9報(bào)廢單 10不合格品申請(qǐng)回用單 11理化試驗(yàn)原始資料 12成品入庫 13首件檢驗(yàn)記錄 14技術(shù)服務(wù),“三包”情況及國(guó)內(nèi)外重要用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)價(jià) 第六章服務(wù)管理與客戶投訴處理 第一條為規(guī)范本企業(yè)的服務(wù)行為，提高服務(wù)質(zhì)量和效率，責(zé)任部門應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行產(chǎn)品服務(wù)，使服務(wù)滿足規(guī)定的要求。服務(wù)管理范圍包括為集團(tuán)客戶服務(wù)部和最終客戶提供的服務(wù)活動(dòng)。 第二條集團(tuán)客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)具體的對(duì)最終客戶的服務(wù)。品管部負(fù)責(zé)由集團(tuán)客戶服務(wù)部、最終客戶和銷售事業(yè)部反

11、饋回來的產(chǎn)品質(zhì)量問題的處置。研發(fā)產(chǎn)品部負(fù)責(zé)編制完備的用戶使用手冊(cè)，提供技術(shù)支持。 第三條服務(wù)管理的具體辦法依據(jù)“服務(wù)管理程序”。 第四條為保證客戶投訴得到及時(shí)、有效的處理，由品管部負(fù)責(zé)客戶投訴事件的處理和跟催，相關(guān)部門應(yīng)積極配合處理客戶投拆事件，做到讓顧客滿意，且防止類似事件的再次發(fā)生。 第五條（接受投訴）客戶投訴主要來自銷售事業(yè)部和集團(tuán)客戶服務(wù)部，本企業(yè)也接受最終客戶的直接投訴?？蛻敉对V由品管部統(tǒng)一處理，其它部門接到客戶投訴后均應(yīng)轉(zhuǎn)品管部?？蛻敉对V內(nèi)容一般包括：與產(chǎn)品品質(zhì)有關(guān)的投訴，包括產(chǎn)品品質(zhì)有缺陷、產(chǎn)品規(guī)格不符、產(chǎn)品故障等；產(chǎn)品配錯(cuò)或缺少配件、部件等；客戶提出的各類提案、建議和批評(píng)意見。

12、 第六條（投訴記錄）品管部接到客戶投訴電話、來訪、信函、傳真后，均應(yīng)記錄于“客戶投訴記錄表”中，能立即處理、回復(fù)客戶的，在“處理情況”欄做簡(jiǎn)要說明；須采取后續(xù)處理的，填寫“客戶投訴受理單”，此時(shí)在“處理情況”欄注明“受理單”編號(hào)，以備追溯。 第七條（分析判斷）品管部根據(jù)客戶投訴內(nèi)容，確定具體的受理責(zé)任部門及是否開立“CAR表”。將“客戶投訴受理單”提交責(zé)任部門處理，跟摧處理過程。 第八條（處理與回復(fù)）責(zé)任部門應(yīng)調(diào)查造成客戶投訴的具體原因和具體責(zé)任者。并提出投訴的具體解決方案（如整機(jī)退換、更換部件等）。客戶投訴解決辦法由責(zé)任部門填入“客戶投訴受理單”的處理結(jié)果欄，經(jīng)主管核準(zhǔn)后，統(tǒng)一由品管部迅速通

13、知客戶并做好回復(fù)記錄。 第七章內(nèi)部質(zhì)量記錄、統(tǒng)計(jì)與培訓(xùn)活動(dòng) 第一條各部門按職能分配負(fù)責(zé)各自分管的質(zhì)量記錄，品管部對(duì)全企業(yè)質(zhì)量記錄的控制進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，以便取閱和查詢，提供產(chǎn)品達(dá)到所要求的質(zhì)量和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)。內(nèi)部質(zhì)量質(zhì)量記錄包括與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄，質(zhì)量體系運(yùn)行記錄及來自分承包方的有關(guān)記錄等。 第二條質(zhì)量記錄的具體辦法依據(jù)“質(zhì)量記錄程序”。 第三條品管部負(fù)責(zé)選用適合的統(tǒng)計(jì)技術(shù)并組織實(shí)施，各有關(guān)部門負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的收集，及相關(guān)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用，以驗(yàn)證產(chǎn)品特性和過程能力，并做為質(zhì)量改進(jìn)的依據(jù)。xx部門負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的培訓(xùn)安排。 第四條統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用的具體辦法依據(jù)“統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序”。 第五條部門負(fù)

14、責(zé)組織對(duì)從事與質(zhì)量有影響的人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高素質(zhì)，以滿足工作需求并保證產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。 第八章質(zhì)量體系的評(píng)審 第一條為使質(zhì)量體系持續(xù)運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)企業(yè)質(zhì)量方針、目標(biāo)，企業(yè)定期對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)審，對(duì)企業(yè)質(zhì)量體系進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，以確保其適應(yīng)性和有效性。企業(yè)總經(jīng)理策劃并主持管理評(píng)審。管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織，決議的形成和實(shí)施。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和部門主管參加管理評(píng)審，責(zé)任部門執(zhí)行評(píng)審決議。 第二條管理評(píng)審的頻次為每年至少一次，間隔不超過一年。管理評(píng)審時(shí)機(jī)取決于以下情況：A。當(dāng)社會(huì)環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)；B。當(dāng)市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；C。當(dāng)企業(yè)發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)；D。當(dāng)顧客投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；E。內(nèi)部組織發(fā)

15、生重大變化時(shí)；F。當(dāng)認(rèn)為有必要時(shí)可隨時(shí)進(jìn)行。 第三條管理評(píng)審的形式為會(huì)議評(píng)審（主要形式）、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審、總經(jīng)理做出評(píng)審。管理評(píng)審內(nèi)容包括： 1內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果及糾正和預(yù)防措施效果。 2質(zhì)量體系在外部環(huán)境變化下是否持續(xù)有效和適用。 3質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況。 4資源是否滿足質(zhì)量體系的運(yùn)行要求。 5產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)際水平。 6顧客投訴等質(zhì)量信息反饋中的突出問題。 第四條評(píng)審工作分為準(zhǔn)備、匯報(bào)、評(píng)議、決議、修訂、歸檔六個(gè)部分。 1評(píng)審前，由總經(jīng)理進(jìn)行策劃，明確評(píng)審議題、目的，由管理者代表進(jìn)行籌備，并通知有關(guān)部門做好充分準(zhǔn)備。 2管理者代表和各有關(guān)部門主管就會(huì)議議題，匯報(bào)各自分管事項(xiàng)。開始評(píng)議前，首先對(duì)前次管理

16、評(píng)審決議實(shí)施情況進(jìn)行審查，證實(shí)決議中規(guī)定的任務(wù)都已完成。 3對(duì)本次議題進(jìn)行評(píng)議，就質(zhì)量體系的適應(yīng)性和運(yùn)行有效性做出結(jié)論性的評(píng)價(jià)，對(duì)體系文件是否需要修訂做出決定。對(duì)評(píng)議發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)性問題或缺陷，分析原因，做出糾正決議，指明責(zé)任部門或人員及完成期限。 4管理評(píng)審應(yīng)形成決議，做好會(huì)議記錄。由管理者代表審核總經(jīng)理簽發(fā)。決議內(nèi)容的執(zhí)行由管理者代表或委托技術(shù)工程部跟蹤落實(shí)。 5管理評(píng)審決議如要求修訂體系文件，則按文件和資料控制程序進(jìn)行。 6管理評(píng)審決議及執(zhí)行情況等記錄按質(zhì)量記錄控制程序，由管理者代表或委托技術(shù)工程部歸檔保管。 第九章質(zhì)量文件和資料控制 第一條企業(yè)對(duì)質(zhì)量體系文件資料的批準(zhǔn)，發(fā)布和更改等實(shí)行嚴(yán)格

17、控制，確保其適用性和完整性。技術(shù)工程部負(fù)責(zé)文件編號(hào)、登記、發(fā)行、回收和作廢；正本文件和資料的保存、管理和信息上網(wǎng)與維護(hù)。各職能部門和權(quán)責(zé)人員負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制與更改、審核、批準(zhǔn)。各有關(guān)部門負(fù)責(zé)維護(hù)本部門及網(wǎng)上相關(guān)文件。 第二條控制范圍包括質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量程序文件、三階文件、設(shè)計(jì)文件、記錄表單以及外來文件等。其中，受控文件指用于質(zhì)量控制的文件，任何時(shí)候都處于最新版本狀態(tài)。發(fā)行時(shí)其上印有紅色“管制發(fā)行”章。非受控文件一般發(fā)給顧客和外部有關(guān)人員參考用，發(fā)行時(shí)為最新版本，其后不對(duì)其跟蹤更改的文件。發(fā)行時(shí)，其上蓋有藍(lán)色非管制發(fā)行章。三階文件指支持程序的工作規(guī)范、指導(dǎo)書以及工藝文件。外來文件包括外購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)

18、范及顧客提供的資料等。 第三條文件的制訂、審核與批準(zhǔn)具體為： 1質(zhì)量手冊(cè)：由技術(shù)工程部制（修）訂，管理者代表負(fù)責(zé)審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)行。 2程序文件：由職能部門相關(guān)人員制（修）訂，相關(guān)部門主管負(fù)責(zé)會(huì)審，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方可發(fā)行。 3三階文件（除設(shè)計(jì)文件外）及記錄表單：由職能部門和相關(guān)人員制（修）訂，如僅屬該部門職責(zé)，責(zé)權(quán)主管負(fù)責(zé)審核，部門主管批準(zhǔn)后即可發(fā)行，否則需經(jīng)相關(guān)部門主管會(huì)審，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可發(fā)布。 4設(shè)計(jì)文件：由研發(fā)產(chǎn)品部相關(guān)人員制（修）訂，研發(fā)產(chǎn)品部主管負(fù)責(zé)審核，經(jīng)研發(fā)事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可發(fā)行。 制（修）訂、審核（或會(huì)審）和批準(zhǔn)文件時(shí)，應(yīng)注重其符合性、完整性和適用性。

19、 第四條文件的發(fā)行具體為： 1文件經(jīng)批準(zhǔn)后交由文控中心編號(hào)，按類別登錄于“文件一覽表”。 2文件應(yīng)按封面所列必須持有該文件之部門或人員名單發(fā)行。末列入封面的部門或人員如需要該文件，應(yīng)填寫“文件申領(lǐng)表”，經(jīng)本部門主管批準(zhǔn)后，到文控中心領(lǐng)取。 3文件發(fā)行時(shí)，領(lǐng)用人應(yīng)在“文件簽收表”上簽名。文管員在文件左下方“收文”欄注明收文者代號(hào)（具體代號(hào)依據(jù)代號(hào)規(guī)則而定）。 4受控文件在發(fā)放時(shí)，在文件右上角加蓋紅色“管制發(fā)行”章，非受控文件一般用于企業(yè)外部，以及作為培訓(xùn)、參考等用，處部用文件應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后才能發(fā)放，并加蓋藍(lán)色“非管制發(fā)行”章。 5為了減少發(fā)行量，實(shí)現(xiàn)無紙化辦公，對(duì)經(jīng)批準(zhǔn)的文件實(shí)行上網(wǎng)發(fā)行。

20、 第五條文件的更改具體為： 1文件更改的提出、審核和批準(zhǔn)應(yīng)由文件的原制訂、審批部門或人員進(jìn)行，如有變更應(yīng)調(diào)閱相關(guān)背景資料。 2文件更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出人填寫“文件更改單”，說明更改原因，對(duì)重要的更改（如性能的變更）還應(yīng)附有充分的證據(jù)。“文件更改單”經(jīng)審核、批準(zhǔn)后，交文控中心編號(hào)，并對(duì)被改文件進(jìn)行版本升級(jí)和換頁作業(yè)，確保在發(fā)放新文件的同時(shí)，收回舊文件，在任何時(shí)候，任何場(chǎng)所都能使用有效版本。 3臨時(shí)性更改填寫“多功能單”，該單應(yīng)經(jīng)審批，并可用于“通知”、“申請(qǐng)”或“報(bào)告”等其它用途。 4網(wǎng)上文件隨時(shí)保持最新有效版本，由文控中心和相關(guān)部門負(fù)責(zé)維護(hù)。 第六條文件的保管與使用具體為： 1文件正本連同

21、“文件一覽表”、“文件簽收表”、“文件更改單”等由文控中心一起保存。載有文件信息的媒體（如軟盤）也由文控中心保存。文件正本不蓋管制發(fā)行章。 2文件歸檔條件應(yīng)符合通風(fēng)、干燥、防火、防蟲、防鼠等要求，避免霉變、受損。 3外來文件，一律由文控中心單獨(dú)分類登錄于“文件一覽表”中供借閱。若外來文件只由某特定部門使用時(shí)，可將文件轉(zhuǎn)移至該使用部門，并在表中“存放地點(diǎn)”欄注明。 4各部門應(yīng)設(shè)兼職文管員，負(fù)責(zé)本部門的文件接收、更改控制和保管等。文控中心發(fā)行的文件不得擅自復(fù)制、涂改和外借。 5文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，到文控中心辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。新文件的收文號(hào)仍采用原文件收文號(hào)。文件丟失后，應(yīng)

22、辦理申請(qǐng)手續(xù)，必須在“文件申領(lǐng)單”中做出說明（必要時(shí)做出檢查）。補(bǔ)發(fā)文件時(shí)須給予新的收文號(hào)，必要時(shí)將作廢文件的收文號(hào)通知各部門，防止誤用。 6員工離職時(shí)，應(yīng)辦理文件歸還手續(xù)，經(jīng)文控中心簽字認(rèn)可。 第七條文件的作廢具體為： 1過時(shí)失效的受控文件，須繳回文控中心并放置蓋有“作廢”標(biāo)識(shí)的紙箱內(nèi)，待取出利用其反面時(shí)必須加蓋“作廢”章。 2如使用部門有特殊需要而必須保留舊版文件時(shí)，文控中心須在“文件簽收表”中備注，并加蓋“舊版留用”章于該文件上，以示區(qū)別。 3外來標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等應(yīng)隨時(shí)注意修訂情況，過時(shí)被取代的，如有保留價(jià)值，按1處理。但要及時(shí)購(gòu)入新標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。 4文件作廢后，應(yīng)在“文件一覽表”的“備注”欄注明簽字。 第八條設(shè)計(jì)文件的發(fā)行、更改、保管及作廢等由研發(fā)部自行控制。