庫房貨物進出管理制度.doc

庫房貨物進出管理 為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運安全。一、內(nèi)容：1、非本公司員工不得進入倉庫，因工作需要的廠家工作人員經(jīng)請示上級同意后，在倉管員的陪同下方可進入倉庫，任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。2、倉庫管理員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運等注意事項，以及貨品配置、性能和一些故障及排除方法。3、貯存在倉庫的貨物，按照貨物的品牌、型號、規(guī)格、使用期限等分區(qū)歸類整潔擺放，在貨架上作相應(yīng)的標識，并制作一個倉庫貨物擺放平面圖，張貼倉庫入口處。對于臨期產(chǎn)品需用特殊顏色便利貼紙標出，并放置至顯眼位置。 4、同類型的貨物，不同批次入庫要分開擺放，發(fā)放貨物時，要按照先進先出的順序原則出庫。保證先進先出。對臨近使用期限一年的產(chǎn)品需每月一次上報至店長，對臨近使用期限半年以內(nèi)的產(chǎn)品需與店長、技術(shù)總監(jiān)溝通盡快使用或銷售。 5、嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環(huán)境要求（如：溫、濕度等）進行貯存保管，定時對貨物進行清潔和整理。 6、保證倉庫環(huán)境衛(wèi)生、過道暢通，并做好防火、防潮、防盜、防凍等安全防范的工作，每天下班前必須檢查各種電器電源、門、窗、等安全情況。 7、倉庫管理員按照財務(wù)要求及時地記錄好所有貨物進出倉的賬目情況，每月做好盤點對數(shù)工作，保證賬目和實物一致，與財務(wù)數(shù)據(jù)有不同時，需及時較對更正。最大程度節(jié)約出庫產(chǎn)品，防止浪費。 8、倉庫管理員不得挪用、轉(zhuǎn)送倉庫內(nèi)的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須經(jīng)過店長在借條上批準后才能讓其借走。 9、倉庫、配料區(qū)、產(chǎn)品儲存柜箱及其它貴重物品的專柜鎖匙由庫管保管，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)交他人保管和使用，更不得隨意配制。如果庫管不在時需轉(zhuǎn)交店長保管。10、嚴格執(zhí)行倉庫的貨物進出倉，確保倉庫區(qū)域的貨物的貯存安全。11、倉庫管理員在接到訂貨員入庫通知時，按照入庫單與訂貨員做好貨物清點交接工作，并在入庫單上簽字確認。12、合理把控庫存，為防止入庫貨品能及時應(yīng)用或售出，產(chǎn)品入庫時主張訂貨人需要在入庫單上簽字，庫房管理員要將產(chǎn)品最后使用期限標注在入庫單上。13、庫存達到正常店內(nèi)需求的一半時，庫房管理員應(yīng)向訂貨員提出訂貨申請，并添寫訂貨申請單如下，訂貨員經(jīng)過與總經(jīng)理、店長、培訓(xùn)總監(jiān)、出納溝通協(xié)商后與廠家按需求訂貨。訂貨申請單訂貨申請日期現(xiàn)庫存現(xiàn)庫存可使用時間訂單詳情：2、 倉庫主管職責(zé)1. 負責(zé)倉庫整體工作事務(wù)及工作日常管理，協(xié)調(diào)本部門與其他各職能部門之間的工作。2. 負責(zé)制定和修訂倉庫收發(fā)貨、作業(yè)流程等管理制度，完善倉庫管理的各項流程和標準；建立規(guī)范、完整的物流倉儲操作報表，及時反饋倉儲操作；3. 庫房的合理化布局和管理，合理規(guī)劃各分倉的儲存空間及貨物的儲存方式，倉位調(diào)整；負責(zé)制定各倉庫儲位的規(guī)劃、標識、防火、防盜、防潮及物料的準確性管理標準；4. 按照倉庫、配料流程工作。5. 負責(zé)完成日常工作，做到高效、準確、有序；、負責(zé)對倉庫運營效率、成本、流程改善等方面進行統(tǒng)計、分析、改進。6. 負責(zé)對倉庫進、出庫，庫存等操作進行審核與監(jiān)督對各項工作制度的執(zhí)行情況進行跟蹤，簽收貨倉各級文件和單據(jù)；7. 及時地反映倉庫的庫存狀況，確保庫房帳、物數(shù)量一致；確保庫存數(shù)據(jù)的正確性。數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析能力；完成業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的整理和分析；8. 審訂和修改貨倉的工作規(guī)定和工作績效；9. 完成各項管理制度的執(zhí)行，制訂質(zhì)量改善計劃，10. 負責(zé)倉庫的貨物、人員安全及防護，進行安全評估，不斷改善庫存管理安全，確保倉儲物資免受損失。倉庫安全管理。倉庫安全設(shè)施的維護，指導(dǎo)進入倉庫人員的安全行為及倉庫的安全。及時地定期回顧并匯報倉庫的安全及運行狀況，采取預(yù)防措施，11. 組織倉庫日常盤點。報表賬目實物之相符；定期組織實物盤存，做到帳實相符、帳卡相符。出具盤存及分析報告。12. 建立安全庫存機制，進行存量分析和控制，采取有效措施控制庫存成本；13. 能夠按照成本會計的要求提供物料消耗情況并進行有效控制；14. 督促各分倉對各類報表的準時上呈及監(jiān)督。負責(zé)加強報表填寫準確性和分析管理，參考分析結(jié)果提出改進建議并組織落實；物料數(shù)據(jù)管理和統(tǒng)計；15. 負責(zé)督促及時評估和處理不良物料及呆滯物料；16. 倉庫人員工作指導(dǎo)、業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)和考核，不斷改善工作效率和工作質(zhì)量；17. 負責(zé)落實執(zhí)行品質(zhì)安全政策的要求.18. 按時按質(zhì)地完成上級交辦的工作任務(wù)。19. 負責(zé)庫存盤點缺損率；收貨及時率；發(fā)貨及時率；收發(fā)貨準確率；單據(jù)完整率。三、產(chǎn)品進倉管理流程1、根據(jù)已審核的訂單內(nèi)容準備產(chǎn)品收貨。2、廠家送貨到達后，廠家提供送貨單給收貨倉庫管理員，送貨單應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號。收貨倉庫管理員將送貨單和對應(yīng)的訂單相核對。相核不符者拒收。相符者倉庫管理員以送貨單和訂單驗收貨品，收貨量大于定購量時，倉庫管理員要經(jīng)過訂貨員同意和取得總經(jīng)理或店長的通知后才能超量收貨。3、倉庫管理員收貨無誤后，在送貨單上簽字后，交與訂貨員、財務(wù)進行入帳。4、倉庫管理員提出訂貨申請單，交由訂貨員，并按要求期限提出訂貨申請。5、返修品或退貨回倉，以對應(yīng)的退貨單為依據(jù)收貨，倉庫管理員與訂貨員共同核實貨單和貨品（不影響二次銷售）無誤后，店內(nèi)顧客退貨需要有店長簽字，如影響二次銷售產(chǎn)品，需由總經(jīng)理簽字。四、倉庫盤點流程1、盤點準備財務(wù)部將盤點日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記賬，將庫存明細打印。倉庫管理人員對貨品進行分區(qū)擺放，存貨以產(chǎn)品分類分別將庫存貨物歸類擺放好。2、盤點進行由倉庫管理員與訂貨員、財務(wù)人員共同盤點，將貨品品種、數(shù)量、最后使用期限進行統(tǒng)計記錄，出現(xiàn)差異倉庫自查原因。經(jīng)過盤點最終的盤點單由倉庫主管、財務(wù)人員、訂貨員三人簽字后，各執(zhí)持1份。3、盤點后期工作財務(wù)人員根據(jù)盤點結(jié)果審核并調(diào)整庫存帳。4、盤點其他規(guī)定盤點工作規(guī)定每月進行一次，時間為月末最后2天。參加盤點工作的人員必須認真負責(zé)，貨品品種、數(shù)量、使用期限；名稱、貨號、規(guī)格必須明確；數(shù)量一定是實物數(shù)量，真實準確；不允許漏盤。由于人為過失造成盤點數(shù)據(jù)不真實，責(zé)任人要負過失責(zé)任。對于盤點結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失，實物責(zé)任人要承擔經(jīng)濟賠償責(zé)任。5、 庫房管理員績效考核1、 每月按時完成盤點工作，并將盤點結(jié)果上交店長、培訓(xùn)總監(jiān)。此部分占總績效的20%。2、 產(chǎn)品入庫時核驗產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用期限，建立入庫產(chǎn)品的檔案記錄，使用期限還有一年時間的產(chǎn)品，遞交盤點結(jié)果時需用特殊顏色筆重點標注。此部分占總績效的20%。3、 所有入庫產(chǎn)品訂貨時需要有責(zé)任人簽字，一旦產(chǎn)生浪費、報損、過期產(chǎn)品無責(zé)任人則由庫房管理員負責(zé)。此部分占有總績效的20%。4、 庫存總量嚴格把控，每月庫存總量與上年度最后月庫存總量想比不得超過20%。此部分占總績效的10%。 5、 出庫產(chǎn)品保證數(shù)量、名稱、規(guī)格無誤，做好出庫記錄，保證準確。此部分占總績效的10%。6、 每月月初庫房管理員按時將上月帳目進行整理。此部分占總績效的20%。