支行元旦春節(jié)期間安全大檢查自查工作情況報(bào)告.doc

2013年*支行元旦春節(jié)期間安全大檢查自查工作情況報(bào)告按照總行 “轉(zhuǎn)發(fā)*銀監(jiān)局辦公室、*公安廳辦公室關(guān)于開展銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)元旦春節(jié)期間安全大檢查工作的通知”要求，我支行迅速組成自查組結(jié)合支行實(shí)際，按照通知要求對支行營業(yè)廳及辦公區(qū)域進(jìn)行了全面安全檢查。具體自查內(nèi)容及檢查結(jié)果匯報(bào)如下：一、自查項(xiàng)目：（一）ATM機(jī)自查內(nèi)容：1、檢查ATM機(jī)每日3次巡查的落實(shí)情況，檢查夜間ATM機(jī)的巡查情況，檢查巡查登記簿記錄是否完整，內(nèi)容是否全面。2、檢查ATM機(jī)加鈔工作是否合規(guī)，是否在加鈔時(shí)執(zhí)行清場。3、ATM機(jī)報(bào)警電話是否暢通，報(bào)警聯(lián)系電話是否預(yù)留正確，報(bào)警設(shè)備是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常。4、TAM機(jī)備用電源是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常，有無虧電、損壞情況，ATM機(jī)區(qū)域照明是否正常，電源有無外露照成安全隱患。（二）、營業(yè)場所自查內(nèi)容:1、 檢查營業(yè)廳負(fù)責(zé)人是否嚴(yán)格細(xì)致的執(zhí)行每日營業(yè)前的晨檢工作，工作日志是否對檢查內(nèi)容詳細(xì)記錄，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)處理等。2、檢查營業(yè)廳門窗是否完好，有無損壞情況，防尾隨門是否工作正常，非崗位人員出入登記執(zhí)行是否合規(guī)，是否嚴(yán)格按照總行關(guān)于非崗位人員出入要求管理，辦理非崗位人員出入手續(xù)是否正確，預(yù)留身份核實(shí)證件是否齊全。3、檢查營業(yè)廳安全防衛(wèi)武器是否擺放便于使用的位置，報(bào)警電話是否暢通，110報(bào)警及報(bào)警喇叭是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常，每季度防爆預(yù)案是否熟練，防爆演練是否按期練習(xí)，分工是否明確責(zé)任到人，安全保衛(wèi)學(xué)習(xí)是否按月進(jìn)行，并在安全保衛(wèi)學(xué)習(xí)登記簿留有學(xué)習(xí)記錄，并留存影像資料。（三）、現(xiàn)金及硬件設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)的自查內(nèi)容：檢查柜員使用管理的保險(xiǎn)柜是否合規(guī)，大庫是否執(zhí)行雙人管理，營業(yè)廳鑰匙、布控執(zhí)行雙人管理，早上執(zhí)行雙人同時(shí)進(jìn)入辦公區(qū)域密碼是否按期更換，監(jiān)控錄像設(shè)備是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常，錄像時(shí)間是否符合總行管理要求，柜員是否按旬回放監(jiān)控錄像，從中查找在辦理業(yè)務(wù)是的安全隱患，檢查監(jiān)控設(shè)備網(wǎng)絡(luò)是否與總行監(jiān)控中心暢通，運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常。（四）、消防的自查內(nèi)容：檢查支行營業(yè)廳及辦公場所是否有火災(zāi)隱患、電路是有老化，有無跑電漏電現(xiàn)象，消防設(shè)備是否按期維修檢查，滅火器是否年檢，消防通道是否暢通，支行上下門窗電話是否有人為損壞情況，安全防護(hù)欄是否有損壞情況。二、自查結(jié)果、存在風(fēng)險(xiǎn)隱患及整改情況：（一）ATM機(jī)自查結(jié)果及整改情況：1、柜員能認(rèn)真執(zhí)行ATM機(jī)每日3次巡查制度，夜間ATM機(jī)的巡查也能認(rèn)真完成，巡查登記簿記錄完整，內(nèi)容全面。2、ATM機(jī)加鈔工作合規(guī)，并能認(rèn)真執(zhí)行加鈔時(shí)清場工作，但支行通過自查要求員工在需要加鈔時(shí)，盡量選擇早晨客戶少時(shí)進(jìn)行，避免因加鈔清場，照成客戶不滿，產(chǎn)生投訴事件及安全隱患。3、ATM機(jī)報(bào)警電話暢通，報(bào)警聯(lián)系電話預(yù)留正確，報(bào)警設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常。4、TAM機(jī)備用電源運(yùn)轉(zhuǎn)正常，無虧電、損壞情況，ATM機(jī)區(qū)域照明正常，電源外露照成安全隱患，已在2012年年初進(jìn)行整改，并得到總行的驗(yàn)收。（二）、營業(yè)場所自查結(jié)果及整改情況:1、營業(yè)廳負(fù)責(zé)人能嚴(yán)格細(xì)致的執(zhí)行每日營業(yè)前的晨檢工作，工作日志內(nèi)容記錄詳細(xì)，能對每日發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)處理。2、營業(yè)廳門窗完好，無損壞情況，防尾隨門工作正常，非崗位人員出入登記執(zhí)行合規(guī)，能嚴(yán)格按照總行關(guān)于非崗位人員出入要求管理，辦理非崗位人員出入手續(xù)正確，預(yù)留身份核實(shí)證件齊全，要求2013年將非崗位人員出入登記簿使用一本新的，將2012年非崗位人員出入登記簿裝訂入檔案進(jìn)行管理。3、營業(yè)廳安全防衛(wèi)武器擺放在便于使用的位置，報(bào)警電話暢通，110報(bào)警及報(bào)警喇叭運(yùn)轉(zhuǎn)正常，每位柜員對防爆預(yù)案掌握熟練，防爆演練按期練習(xí)，分工明確責(zé)任到人，安全保衛(wèi)學(xué)習(xí)按月進(jìn)行，并在安全保衛(wèi)學(xué)習(xí)登記簿留有學(xué)習(xí)記錄，并留存影像資料。（三）、現(xiàn)金及硬件設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)的自查結(jié)果及整改情況：柜員使用管理的保險(xiǎn)柜符合規(guī)定，大庫執(zhí)行雙人管理，營業(yè)廳鑰匙、布控能執(zhí)行雙人管理，早上上班能執(zhí)行雙人同時(shí)進(jìn)入辦公區(qū)域，密碼按期更換，監(jiān)控錄像設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常，錄像時(shí)間符合總行管理要求，柜員能夠堅(jiān)持按旬回放監(jiān)控錄像，從中查找在辦理業(yè)務(wù)是的安全隱患，監(jiān)控設(shè)備網(wǎng)絡(luò)與總行監(jiān)控中心暢通，運(yùn)轉(zhuǎn)正常。（四）、消防的自查結(jié)果及整改情況：1、支行營業(yè)廳及辦公場所無火災(zāi)隱患、電路無老化，無跑電漏電現(xiàn)象，支行無大功率耗電設(shè)備，消防設(shè)備按期維修檢查，滅火器以年檢至2013年*月。2、消防通道暢通，但目前支行共有倆條逃生通道，其中一條為當(dāng)時(shí)開發(fā)商修建大樓時(shí)公用的一條通道，由于此通道直接和全樓業(yè)主相同，而且樓道門非我支行管理，發(fā)生火災(zāi)時(shí)可以直接從樓上跑到大樓外，不需要通過我支行，所以我支行從安全保衛(wèi)的角度考慮，將此通道反鎖，鑰匙由綜合管理部委派會計(jì)管理，我支行辦公區(qū)域發(fā)生火災(zāi)可從另一條為我支行自行修建的，在支行開業(yè)時(shí)也已通消防驗(yàn)收的通道逃生，3、支行上下門窗電話無人為損壞情況，安全防護(hù)欄無損壞情況?？傊ㄟ^本次自查，進(jìn)一步明確了安全保衛(wèi)的重要性，并找出了安全隱患，及時(shí)進(jìn)行了整改，同時(shí)更進(jìn)一步認(rèn)識到支行上下要牢固樹立“安全第一，安全立行”的思想，堅(jiān)持預(yù)防為主，查防結(jié)合，群防群治，突出重點(diǎn)，消滅隱患，保障安全的工作方針。充分認(rèn)識到開展安全大檢查的重要性，確保元旦及春節(jié)安全保衛(wèi)工作不發(fā)生任何事故。*支行