工程建設(shè)管理辦法 2015版

日照天誠(chéng)房地產(chǎn)有限公司 工程建設(shè)管理辦法日照天誠(chéng)房地產(chǎn)有限公司工程建設(shè)管理辦法（試用稿）2015年01月20日目錄一、 總則-3二、項(xiàng)目前期工作分工-4三、 招標(biāo)及采購(gòu)管理-5四、 工程合同管理-11五、 工程項(xiàng)目建設(shè)管理-13六、 工程結(jié)算管理-17七、工程竣工與決算-18八、財(cái)務(wù)支付管理-20九、 工程檔案管理-24十、 工程維修保養(yǎng)-26第一部分：總則為進(jìn)一步加強(qiáng)工程建設(shè)管理，規(guī)范基本建設(shè)程序，提高工程建設(shè)管理水平和投資效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)政策、法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本管理辦法。本辦法所稱(chēng)工程建設(shè)前期工作是指從建設(shè)項(xiàng)目的策劃、選址、可行性研究分析到規(guī)劃立項(xiàng)這一過(guò)程的全部組織、實(shí)施和管理工作。本辦法所稱(chēng)工程建設(shè)實(shí)施階段是指從建設(shè)項(xiàng)目的方案設(shè)計(jì)開(kāi)始一直到項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收為止的整個(gè)過(guò)程。工程建設(shè)應(yīng)當(dāng)科學(xué)規(guī)劃、合理布局，符合公司整體工作思路及集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃。工程建設(shè)的實(shí)施要認(rèn)真遵守國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)，確保建設(shè)工期，保證安全生產(chǎn)。本辦法適用于公司所有建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、工程、物資采購(gòu)及相應(yīng)項(xiàng)目施工組織管理。公司各部門(mén)職責(zé)：工程部：負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)、報(bào)建、規(guī)劃、設(shè)計(jì)，協(xié)助工程驗(yàn)收工作。成本控制部：工程招標(biāo)、物資采購(gòu)、合同管理、預(yù)結(jié)算、成本核控。項(xiàng)目部：建設(shè)項(xiàng)目施工管理、竣工驗(yàn)收及備案、參與成本核控。銷(xiāo)售部：銷(xiāo)售、回款、售后服務(wù)。策劃部：市場(chǎng)需求分析、立項(xiàng)、營(yíng)銷(xiāo)策劃、市場(chǎng)推廣。規(guī)劃發(fā)展部：土地、項(xiàng)目建議、可行性研究分析、項(xiàng)目跟蹤。綜合管理部：行政、后勤、人力資源保障。檔案室：證章印鑒管理、銷(xiāo)售檔案資料、工程竣工備案資料。物業(yè)公司：竣工交付后的物業(yè)管理工作。第二部分：項(xiàng)目前期工作分工一、市場(chǎng)跟蹤、項(xiàng)目建議、土地手續(xù)。責(zé)任部門(mén)：策劃部、規(guī)劃發(fā)展部協(xié)助部門(mén)：成本控制部、工程部二、項(xiàng)目環(huán)評(píng)、震評(píng)、立項(xiàng)等前期報(bào)建（節(jié)能、水土保持、防雷、可研）。責(zé)任部門(mén)：工程部協(xié)助部門(mén)：項(xiàng)目部三、規(guī)劃、設(shè)計(jì)。責(zé)任部門(mén)：工程部協(xié)助部門(mén)：項(xiàng)目部、銷(xiāo)售部、物業(yè)公司四、圖紙審查（規(guī)劃、施工圖、消防、人防、防雷、節(jié)能等）。責(zé)任部門(mén)：工程部協(xié)助部門(mén)：項(xiàng)目部、銷(xiāo)售部、成控部、物業(yè)公司五、工程招標(biāo)。責(zé)任部門(mén)：成本控制部協(xié)助部門(mén)：項(xiàng)目部六、施工許可證、質(zhì)量監(jiān)督書(shū)、開(kāi)工報(bào)告。責(zé)任部門(mén)：項(xiàng)目部第三部分、招標(biāo)及采購(gòu)管理第一章總則 第一條 為了加強(qiáng)和規(guī)范公司招標(biāo)采購(gòu)工作管理，保護(hù)集團(tuán)、公司利益和招投標(biāo)活動(dòng)當(dāng)事人的合法權(quán)益，達(dá)到控制建設(shè)成本、確保建設(shè)工期、強(qiáng)化產(chǎn)品質(zhì)量和提高投資效益的目的，特制定本管理辦法。 第二條 本辦法對(duì)招標(biāo)小組構(gòu)成及職責(zé)、招投標(biāo)的立項(xiàng)及實(shí)施過(guò)程（招標(biāo)文件的編制、發(fā)標(biāo)、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)審批）等內(nèi)容做出原則性的規(guī)定。 第三條 本辦法適用日照天誠(chéng)房地產(chǎn)有限公司所有新（改、擴(kuò)）建工程項(xiàng)目包括監(jiān)理、審計(jì)、施工、設(shè)備、材料的招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)。第二章 招標(biāo)采購(gòu)小組及職責(zé) 第四條 公司設(shè)立招標(biāo)小組。 1.招標(biāo)小組的組成： 組長(zhǎng)：公司總經(jīng)理組員：工程副總經(jīng)理、成本副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目部、成本控制部等部門(mén)負(fù)責(zé)人。 第五條 招標(biāo)小組的職責(zé) 1. 招標(biāo)小組的主要職責(zé)： （1）在集團(tuán)采購(gòu)招標(biāo)采購(gòu)中心的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)房產(chǎn)公司所有采購(gòu)招標(biāo)的決策與實(shí)施。（2） 負(fù)責(zé)項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃的審批。（3） 負(fù)責(zé)投標(biāo)單位的入圍審批。 （4） 負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的審定。 （5） 負(fù)責(zé)評(píng)標(biāo)小組人員組成的審批。 （6） 參與投標(biāo)單位的考察。 （7） 參與評(píng)標(biāo)。 （8） 負(fù)責(zé)中標(biāo)單位的審定。（9） 合同簽訂第六條 招標(biāo)小組各部門(mén)主要職責(zé) 1、招標(biāo)會(huì)議的組織由成本控制部負(fù)責(zé)。 2、主要工作職責(zé)：招標(biāo)項(xiàng)目的各項(xiàng)具體工作，包括招標(biāo)項(xiàng)目的立項(xiàng)報(bào)批、招標(biāo)文件編制、收集投標(biāo)單位信息。組織資格預(yù)審、組織考察。投標(biāo)入圍單位報(bào)審、發(fā)放標(biāo)書(shū)、組織現(xiàn)場(chǎng)踏勘。組織回標(biāo)及開(kāi)標(biāo)、組織評(píng)標(biāo)、議標(biāo)、發(fā)放中標(biāo)通知書(shū)及未中標(biāo)單位通知。組織合同談判及簽訂等。 (6)招投標(biāo)資料檔案管理。 3、項(xiàng)目部主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)招標(biāo)文件中項(xiàng)目方案、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工組織的編制及審核。 負(fù)責(zé)編制年度、月度、急需招標(biāo)計(jì)劃。（3）負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)踏勘的說(shuō)明（4）參與投標(biāo)單位的審核及考察，參與開(kāi)標(biāo)、議標(biāo)、評(píng)標(biāo)、合同起草及審核。 4、財(cái)務(wù)部主要職責(zé)：負(fù)責(zé)招標(biāo)文件中財(cái)務(wù)狀況、資信等要求的編制。.負(fù)責(zé)投標(biāo)單位財(cái)務(wù)狀況、資信審核。.負(fù)責(zé)合同條款中付款方式等審核。 第三章 招標(biāo)范圍第七條 公司所有總金額在一萬(wàn)元（含）以上的工程及物資采購(gòu)招標(biāo)項(xiàng)目原則上必須實(shí)行招標(biāo)，第八條情況除外。 第八條 以下項(xiàng)目可以不進(jìn)行招標(biāo)： 1. 金額在一萬(wàn)元（不含）以下的工程及物資采購(gòu)可按照貨比三家、合理低價(jià)的原則，報(bào)公司招標(biāo)小組批準(zhǔn)后確定承包商； 2. 經(jīng)公司招標(biāo)小組審批簽訂了年度戰(zhàn)略合作供貨合同的，并有明確的確價(jià)方法，在后期材料計(jì)劃中可不進(jìn)行招標(biāo)。 3. 因特殊原因情況下的急需采購(gòu)及工程發(fā)包，在招標(biāo)小組同意后，可進(jìn)行采購(gòu)和施工，完成后將后補(bǔ)手續(xù)報(bào)招標(biāo)小組確認(rèn)。 4、特殊工藝、特殊材料、專(zhuān)有專(zhuān)利項(xiàng)目及特殊條件限制，不便于進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可進(jìn)行議標(biāo)。第四章 招標(biāo)原則 第九條 邀請(qǐng)招標(biāo)原則：公司所有工程及材料采購(gòu)招標(biāo)項(xiàng)目原則上采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式。 第十條 全面招標(biāo)原則：凡是符合招標(biāo)條件的工程項(xiàng)目及設(shè)備材料都要以招標(biāo)方式進(jìn)行。第十一條 整體招標(biāo)原則：禁止將項(xiàng)目肢解或化整為零，規(guī)避招標(biāo)； 第十二條 資質(zhì)審查原則：所有投標(biāo)單位都要經(jīng)過(guò)資質(zhì)預(yù)審，符合項(xiàng)目要求的投標(biāo)單位才能參加項(xiàng)目投標(biāo)； 第十三條 透明公正原則：整個(gè)招標(biāo)過(guò)程務(wù)必有充分的透明度，各部門(mén)應(yīng)積極配合、加強(qiáng)溝通、信息共享，杜絕暗箱操作； 第十四條 保密原則：要做好標(biāo)底、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等內(nèi) 容的保密工作，以防影響招標(biāo)的公正與效果第五章 招標(biāo)計(jì)劃 第十五條 招標(biāo)計(jì)劃及提報(bào)時(shí)間（非到貨時(shí)間，是進(jìn)行招標(biāo)發(fā)包的時(shí)間）。所有招標(biāo)計(jì)劃必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方能實(shí)行采購(gòu)。（招標(biāo)計(jì)劃表見(jiàn)附件） 年度招標(biāo)計(jì)劃：公司各項(xiàng)目部針對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)狀及進(jìn)度計(jì)劃提報(bào)并，編制年度招標(biāo)計(jì)劃。年度招標(biāo)計(jì)劃必須在每年末12月10日前報(bào)成本控制部匯總后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 月度招標(biāo)計(jì)劃：各項(xiàng)目部根據(jù)工程進(jìn)度在每月25日前提報(bào)下一月招標(biāo)計(jì)劃報(bào)成本控制部匯總后交公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 急需采購(gòu)計(jì)劃：各項(xiàng)目部如出現(xiàn)急需采購(gòu)計(jì)劃，在每周一、周四集中匯總經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。 （4）招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃編制應(yīng)有前瞻性，計(jì)劃編制應(yīng)在技術(shù)方案詳細(xì)明確并得到主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的基礎(chǔ)上提報(bào)，并預(yù)留招標(biāo)及備料時(shí)間，原則上不低于15天。 第六章開(kāi)標(biāo)第十六條 開(kāi)標(biāo)： 1. 開(kāi)標(biāo)由成本控制部組織，招標(biāo)小組相關(guān)人員參加。2. 每周二、周五進(jìn)行招標(biāo)開(kāi)標(biāo)會(huì)，其他時(shí)間不進(jìn)行招標(biāo)會(huì)議。由成本控制部每周六與招標(biāo)小組成員聯(lián)系，并提供相關(guān)資料（招標(biāo)資料），招標(biāo)小組成員無(wú)特殊原因不得缺席。3. 標(biāo)書(shū)必須全部密封，無(wú)缺損，開(kāi)標(biāo)工作應(yīng)集體、現(xiàn)場(chǎng)拆封。成本控制部人員對(duì)開(kāi)標(biāo)過(guò)程及開(kāi)標(biāo)結(jié)果作好記錄，填寫(xiě)開(kāi)標(biāo)記錄表，參加開(kāi)標(biāo)的全體人員簽字確認(rèn)，存檔備案。4. 開(kāi)標(biāo)時(shí)，對(duì)于投標(biāo)文件中的疑點(diǎn)，招標(biāo)小組須要求投標(biāo)單位進(jìn)行澄清，可召開(kāi)議標(biāo)會(huì) ;5. 開(kāi)標(biāo)后，評(píng)標(biāo)前，由成本控制部派專(zhuān)人對(duì)投標(biāo)文件統(tǒng)一封存保管。第八章 評(píng)標(biāo)第十七條 由招標(biāo)小組成員對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)標(biāo)。1、 評(píng)標(biāo)人員應(yīng)認(rèn)真研讀招投標(biāo)文件，掌握招標(biāo)項(xiàng)目的招標(biāo)要點(diǎn)。2、 雷同標(biāo)書(shū)或有證據(jù)證明為串標(biāo)的標(biāo)書(shū)應(yīng)判為廢標(biāo)；3、 投標(biāo)資料弄虛作假的應(yīng)判為廢標(biāo)；4、 凡判為廢標(biāo)的應(yīng)有確鑿證據(jù)，并經(jīng)評(píng)標(biāo)小組確認(rèn)；5、 評(píng)標(biāo)過(guò)程中 ，評(píng)標(biāo)人員對(duì)投標(biāo)文件有疑問(wèn)，可組織各投標(biāo)單位召開(kāi)質(zhì)詢(xún)會(huì)，也可要求投標(biāo)人員以書(shū)面形式澄清。6、 對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行多輪次價(jià)格復(fù)議，確定最后投標(biāo)報(bào)價(jià)，各家最后報(bào)價(jià)要以書(shū)面形式加蓋公章后報(bào)送.7、 評(píng)標(biāo)、議標(biāo)結(jié)束，可確定唯一中標(biāo)單位，也可根據(jù)實(shí)際情況確定幾家中標(biāo)候選單位，排出中標(biāo)先后順序。第十八條 評(píng)標(biāo)小組根據(jù)投標(biāo)單位的技術(shù)咨詢(xún)、設(shè)計(jì)、施工及投標(biāo)商的實(shí)力、信譽(yù)、財(cái)務(wù)能力、業(yè)績(jī)、保修服務(wù)及付款方式進(jìn)行綜合評(píng)比。 第八章 定標(biāo)第十九條 公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)招標(biāo)小組的評(píng)標(biāo)報(bào)告，最終確定中標(biāo)單位。 第二十條 確定中標(biāo)單位后，一般在3日內(nèi)與中標(biāo)單位簽訂合同。如因特殊原因最終未能與中標(biāo)單位簽訂合同，可從候選中標(biāo)單位中依次遞補(bǔ)。 第四部分、工程合同管理一、工程合同由項(xiàng)目部經(jīng)理代表公司與中標(biāo)人簽訂，成本控制部、項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部參與合同洽商、談判過(guò)程，并協(xié)助進(jìn)行流程簽批。合同洽商完成后報(bào)公司及集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽批準(zhǔn)。二、工程合同文本（1）技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)合同采用國(guó)家科學(xué)技術(shù)委員會(huì)制定的技術(shù)咨詢(xún)合同書(shū)、技術(shù)服務(wù)合同書(shū)文本。（2）施工圖設(shè)計(jì)、勘察合同、監(jiān)理合同、審計(jì)合同采用建設(shè)部制定的建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同、建設(shè)工程勘察合同建設(shè)工程監(jiān)理合同建設(shè)工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)合同文本。（3）與外單位簽訂的工程合同宜采用相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)合同范本。分包單位施工的土石方工程、道路堆場(chǎng)、給排水、供電照明、景觀配套、建筑裝修、通訊及建筑設(shè)施維修等工程可采用簡(jiǎn)易合同文本。三、工程合同的洽談、會(huì)簽及審批：工程合同的洽談，由成本控制部牽頭，項(xiàng)目部、工程部協(xié)助配合。1、工程合同價(jià)款均實(shí)行復(fù)審制，即主管部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)初審。2、成本控制部組織項(xiàng)目部、工程部共同參與對(duì)工程合同的洽談。根據(jù)招標(biāo)比價(jià)及與中標(biāo)人的洽商記錄整理合同條款。其中合同商務(wù)條款部分由成本控制部負(fù)責(zé)，技術(shù)條款部分由項(xiàng)目部、工程部負(fù)責(zé)。3、工程合同初稿：成本控制部根據(jù)與中標(biāo)人商談確定的內(nèi)容起草工程合同初稿，初稿經(jīng)項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部審議會(huì)簽，報(bào)公司負(fù)責(zé)人審定后報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批。4、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可辦理合同蓋章事宜。四、工程合同履行與修改工程合同生效后，各職能部門(mén)要遵照各自的職責(zé)范圍，各負(fù)其責(zé)，認(rèn)真履行工程合同中授予的權(quán)利和義務(wù)。在工程合同履行過(guò)程中若需對(duì)工程合同進(jìn)行修改或補(bǔ)充，要將修改或補(bǔ)充的原因書(shū)面報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)審查確認(rèn)可行后，經(jīng)與承包人協(xié)商后及時(shí)對(duì)工程合同進(jìn)行修改或補(bǔ)充。需集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審批的工程合同，需將修改或補(bǔ)充的原因書(shū)面報(bào)送集團(tuán)綜合管理部，經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可變更。五、合同交底 復(fù)雜的工程合同由成本控制部對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行書(shū)面交底，交底書(shū)應(yīng)對(duì)工程執(zhí)行中可能發(fā)生的爭(zhēng)議分歧、可能發(fā)生的成本變動(dòng)因素、對(duì)工期的影響、對(duì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)的配合要求進(jìn)行詳細(xì)分析。六、工程合同文本存放工程合同正本二份，副本若干份。正本一份由成本控制部保存（另一份正本交施工單位）工程交工時(shí)存檔。副本發(fā)送到項(xiàng)目部、工程部、財(cái)務(wù)部、檔案室等有關(guān)部門(mén)存檔。因工程部不參與招標(biāo)，故建議不參與合同洽談，或參與兩項(xiàng)工作第五部分、工程項(xiàng)目建設(shè)管理一、工程建設(shè)項(xiàng)目（應(yīng)急、搶險(xiǎn)項(xiàng)目除外）經(jīng)過(guò)技術(shù)交底、施工預(yù)算審查，施工組織設(shè)計(jì)審查，開(kāi)工報(bào)告，施工合同，計(jì)劃安排和施工前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作落實(shí)后方可組織施工。二、工程建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施階段管理的工作重點(diǎn)是保證工程質(zhì)量和安全、縮短（建議改為控制）建設(shè)工期、節(jié)約投資、提高效益，確保工程的順利實(shí)施。三、工程施工管理的職責(zé)部門(mén)為項(xiàng)目部，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)辦理施工初期階段需辦理的相關(guān)手續(xù)，工程部協(xié)助配合。工程開(kāi)工前必須按照有關(guān)規(guī)定辦理建設(shè)工程施工許可證、質(zhì)量監(jiān)督書(shū)。項(xiàng)目部應(yīng)發(fā)送施工單位進(jìn)場(chǎng)施工通知書(shū)等書(shū)面資料，并做好進(jìn)場(chǎng)施工協(xié)調(diào)工作。四、施工單位進(jìn)場(chǎng)后，項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)工程實(shí)施過(guò)程中所采用的施工方案進(jìn)行充分論證，對(duì)施工單位編制的施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行審核，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)平面布局、機(jī)械設(shè)備選用配置、施工技術(shù)、勞動(dòng)力計(jì)劃等進(jìn)行優(yōu)化，并經(jīng)成本控制部、工程部審議，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實(shí)施，未經(jīng)審核批準(zhǔn)的施工方案不得進(jìn)入結(jié)算。五、工程項(xiàng)目建設(shè)執(zhí)行工程監(jiān)理制，一般應(yīng)通過(guò)招投標(biāo)方式擇優(yōu)選定監(jiān)理單位。六、項(xiàng)目部應(yīng)強(qiáng)化分部、分項(xiàng)工程的中間驗(yàn)收，實(shí)事求是簽證各項(xiàng)驗(yàn)收記錄，不得弄虛作假，驗(yàn)收不合格或未經(jīng)監(jiān)理人員現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收的，不準(zhǔn)進(jìn)行下道工序的施工。七、工程實(shí)施過(guò)程中，需要變更原設(shè)計(jì)的，要按設(shè)計(jì)變更程序辦理變更手續(xù)，并通報(bào)有關(guān)部門(mén)。項(xiàng)目部應(yīng)針對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)情況，結(jié)合工程實(shí)際需要，合理論證工程變更的可行性、合理性及經(jīng)濟(jì)性。對(duì)必須進(jìn)行的工程變更，應(yīng)及時(shí)提報(bào)變更方案，協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)單位出具設(shè)計(jì)變更單（圖），設(shè)計(jì)變更文件要及時(shí)報(bào)成本控制部、工程部審核并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。未經(jīng)公司批準(zhǔn)的工程變更單（圖），項(xiàng)目部不得提前實(shí)施，如已提前實(shí)施，該變更不得進(jìn)入工程結(jié)算。經(jīng)批準(zhǔn)的工程變更應(yīng)及時(shí)發(fā)放至施工單位實(shí)施并備案，盡量減小工程變更造成的費(fèi)用損失。項(xiàng)目部應(yīng)與成本控制部充分溝通，加強(qiáng)聯(lián)系，按照合同約定期限辦理工程簽證事宜，并聯(lián)系成本控制部組織變更簽證的反索賠工作。八、質(zhì)量管理：（1）項(xiàng)目部應(yīng)貫徹執(zhí)行上級(jí)頒布的各種質(zhì)量管理文件、規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，牢固樹(shù)立“百年大計(jì)，質(zhì)量第一”的思想，保證優(yōu)質(zhì)、優(yōu)產(chǎn)、用戶(hù)至上的原則。（2）項(xiàng)目部應(yīng)建立工程質(zhì)量管理檔案，對(duì)所負(fù)責(zé)的工程質(zhì)量進(jìn)行跟蹤、記錄。項(xiàng)目人員必須與監(jiān)理單位協(xié)調(diào)一致，對(duì)質(zhì)量實(shí)行全過(guò)程監(jiān)督。對(duì)工程發(fā)生的質(zhì)量事故進(jìn)行深刻分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。質(zhì)量管理措施要到位，獎(jiǎng)罰措施要分明。（3）為保證工程質(zhì)量，設(shè)置由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)的質(zhì)量管理小組，協(xié)調(diào)、監(jiān)督施工單位的質(zhì)量管理，落實(shí)施工單位專(zhuān)人負(fù)責(zé)施工質(zhì)量檢測(cè)和核驗(yàn)記錄，并認(rèn)真做好施工記錄和隱蔽工程驗(yàn)收簽證記錄，整理完善各項(xiàng)施工技術(shù)資料，確保施工質(zhì)量符合要求。（4）經(jīng)常性的進(jìn)行工程質(zhì)量學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高施工現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)督水平，在施工到關(guān)鍵部位時(shí)，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人和專(zhuān)職質(zhì)量檢查員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行質(zhì)量檢查和技術(shù)指導(dǎo)。（5）施工現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量管理嚴(yán)格按照施工規(guī)范要求層層落實(shí)，保證每道工序的施工質(zhì)量符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。堅(jiān)持做到每個(gè)分項(xiàng)、分部工程施工質(zhì)量自檢自查，嚴(yán)格執(zhí)行“三檢”制度；不符合要求的不處理好決不進(jìn)行下道工序的施工，實(shí)行“質(zhì)量一票否決”制。（6）隱蔽工程施工前，施工單位自檢合格后報(bào)監(jiān)理公司查驗(yàn)，項(xiàng)目部配合監(jiān)理工程師查驗(yàn)合格后方可辦理隱蔽工程驗(yàn)收簽證并進(jìn)入下道工序的施工。（7）嚴(yán)格把好材料質(zhì)量關(guān)，不合格的材料不準(zhǔn)使用，不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。工程施工前及時(shí)監(jiān)督施工單位落實(shí)工程所需的材料復(fù)試，材料沒(méi)有檢驗(yàn)證明，不得進(jìn)入隱蔽工程的施工。（8）對(duì)違反工程質(zhì)量管理制度的人，將按不同程度給予批評(píng)教育和罰款處理，并追究其責(zé)任。對(duì)發(fā)生事故的當(dāng)事人和責(zé)任人，將按上級(jí)有關(guān)規(guī)定追究其責(zé)任并做出處理。九、進(jìn)度控制：項(xiàng)目部在開(kāi)工前，組織銷(xiāo)售、成本、工程等部門(mén)對(duì)項(xiàng)目工期進(jìn)行策劃，編制項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃。（1）項(xiàng)目部應(yīng)采取各類(lèi)合理的措施保證項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃的施行。 （2）項(xiàng)目部監(jiān)督施工單位按照工期計(jì)劃執(zhí)行，對(duì)總進(jìn)度計(jì)劃合理拆解，嚴(yán)把分部分項(xiàng)工程施工進(jìn)度計(jì)劃、季度、月 、旬、作業(yè)計(jì)劃，并控制其執(zhí)行，完成規(guī)定的目標(biāo)任務(wù)等。（3）項(xiàng)目部不斷收集施工實(shí)際進(jìn)度的有關(guān)資料進(jìn)行整理統(tǒng)計(jì)，并與計(jì)劃進(jìn)度比較，及時(shí)制定工期糾偏措施并落實(shí)糾偏。十、工程安全管理：項(xiàng)目部應(yīng)充分認(rèn)識(shí)安全施工的重要性，認(rèn)真貫徹落實(shí)安全施工管理的各項(xiàng)措施，加強(qiáng)對(duì)施工單位安全施工的管理、監(jiān)督。（1）建立安全責(zé)任制，制定安全生產(chǎn)指標(biāo)，加強(qiáng)各級(jí)安全教育，完善施工組織設(shè)計(jì)中的安全措施，分部（分項(xiàng)）工程均應(yīng)有書(shū)面技術(shù)交底，工人均應(yīng)經(jīng)安全培訓(xùn)，特殊工種需持上崗證。 （2）堅(jiān)持不定期安全檢查并做好記錄；對(duì)工傷事故做好調(diào)查分析，做出安全分析報(bào)告，建立安全管理檔案。（3）項(xiàng)目部對(duì)工程材料的防盜及成品防護(hù)負(fù)責(zé)，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)材料設(shè)備的保護(hù)、維保、防盜、防火及各種自然或人為破壞的預(yù)防措施；對(duì)部分拆除、重建項(xiàng)目的材料進(jìn)行管理，并督促成本控制部進(jìn)行殘值評(píng)估，預(yù)防資產(chǎn)縮水或丟失。（4）工程建設(shè)合同中應(yīng)對(duì)安全施工進(jìn)行詳細(xì)的約定，明確施工單位的安全管理職責(zé)及義務(wù)，要求配備專(zhuān)職安全員協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行安全生產(chǎn)管理，對(duì)違反安全生產(chǎn)的處理措施要明確，明確施工單位承擔(dān)對(duì)安全事故的經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任。十一、項(xiàng)目開(kāi)工后，公司各部門(mén)要樹(shù)立一切為項(xiàng)目服務(wù)的意識(shí)，全力做好服務(wù)工作。成本控制部要隨時(shí)進(jìn)駐施工現(xiàn)場(chǎng)考察施工現(xiàn)狀及進(jìn)度，解決實(shí)際發(fā)生的工程分包、簽證、收方、索賠與反索賠工作；采購(gòu)人員要加快物資采購(gòu)及材料確價(jià)工作，不得影響項(xiàng)目進(jìn)度；工程部應(yīng)針對(duì)施工現(xiàn)狀，重點(diǎn)落實(shí)施工圖紙、施工方案等工作。十二、工程竣工時(shí)必須進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收或初步驗(yàn)收，認(rèn)真審核竣工資料和竣工報(bào)告，在各項(xiàng)竣工資料準(zhǔn)確齊全的情況下，方可報(bào)請(qǐng)上級(jí)主管部門(mén)組織竣工驗(yàn)收。第六部分、工程結(jié)算管理一、工程結(jié)算的職責(zé)部門(mén)為成本控制部，項(xiàng)目部、工程部、財(cái)務(wù)部配合成本控制部對(duì)各項(xiàng)工程的結(jié)算工作，并予以監(jiān)督。二、結(jié)算依據(jù)：（1）工程及采購(gòu)合同、工程圖紙、竣工驗(yàn)收證明。（2）甲供材結(jié)算清單、乙供材料確價(jià)單。（3）定額及取費(fèi)文件。（4）批準(zhǔn)的變更圖紙、隱蔽資料、收方記錄單、簽證、簽呈。加上施工組織設(shè)計(jì)以與前款相符三、結(jié)算流程： （1）按照合同約定期限，施工（供貨）單位提報(bào)結(jié)算申請(qǐng)。 （2）成本控制部派駐預(yù)算員/統(tǒng)計(jì)員入駐項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)施工現(xiàn)狀進(jìn)行割算、隱蔽收方，統(tǒng)計(jì)工程割算數(shù)據(jù)。 （4）預(yù)算員/統(tǒng)計(jì)員及時(shí)與施工（供貨）單位進(jìn)行工程量對(duì)量核算，查對(duì)差異，消除爭(zhēng)議，編制工程預(yù)（結(jié)）算書(shū)。 （5）出具結(jié)算報(bào)告，報(bào)項(xiàng)目部、成本控部負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。 （6）項(xiàng)目部根據(jù)結(jié)算報(bào)告，出具工程（物資）付款單，成本控制部、財(cái)務(wù)部審議會(huì)簽（質(zhì)保金付款需由物業(yè)公司審核），報(bào)請(qǐng)公司及集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。四、總包工程需對(duì)外委托審計(jì)，分包工程及物資采購(gòu)由成本控制負(fù)責(zé)進(jìn)行結(jié)算，出具結(jié)算證明書(shū)，并報(bào)請(qǐng)集團(tuán)職能部門(mén)審批。第七部分、工程竣工與決算一、工程竣工、交付、備案：項(xiàng)目部代表公司對(duì)工程的竣工驗(yàn)收工作負(fù)責(zé)，在建工程參加竣工驗(yàn)收需達(dá)到以下要求：（1）完成建設(shè)工程設(shè)計(jì)和合同約定的各項(xiàng)內(nèi)容；（2）有完整的工程技術(shù)檔案和施工管理資料；（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備的合格證、檢驗(yàn)單和進(jìn)場(chǎng)試驗(yàn)報(bào)告；（4）有勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位分別簽署的質(zhì)量合格文件。（5）相關(guān)空氣檢測(cè)、強(qiáng)電檢測(cè)、防雷檢測(cè)、節(jié)能備案文件、消防檢測(cè)、人防備案、分戶(hù)驗(yàn)收等檢測(cè)合格的證明文件齊全（各分部分項(xiàng)工程檢測(cè):如門(mén)窗噴淋、電梯檢測(cè)、設(shè)備試運(yùn)行等，最好籠統(tǒng)說(shuō)明）。對(duì)于總承包工程的驗(yàn)收，項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)在工程竣工驗(yàn)收7日前書(shū)面通知工程質(zhì)量監(jiān)督站，并領(lǐng)取工程竣工驗(yàn)收備案表。項(xiàng)目部在工程竣工驗(yàn)收之日起15日內(nèi)，依照本規(guī)定，向相應(yīng)的建設(shè)行政主管部門(mén)備案。（6）項(xiàng)目部應(yīng)審核施工單位提報(bào)的辦理工程竣工驗(yàn)收備案的資料如下：1、工程竣工驗(yàn)收備案表：2、工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；3、由規(guī)劃、公安消防、環(huán)保、節(jié)能、人防、防雷等部門(mén)出具的認(rèn)可文件或者準(zhǔn)許使用文件；4、施工單位簽署的工程質(zhì)量保修書(shū)；5、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定必須提供的其他文件；6、商品住宅還應(yīng)提交住宅質(zhì)量保證書(shū)和住宅使用說(shuō)明書(shū)。（7）工程竣工驗(yàn)收備案表一式三份，兩份由建設(shè)單位保存，一份留備案機(jī)關(guān)存檔。（8） 項(xiàng)目部對(duì)施工單位提報(bào)的竣工驗(yàn)收文件資料進(jìn)行復(fù)核，對(duì)采用虛假資料辦理工程竣工驗(yàn)收備案的，工程竣工驗(yàn)收無(wú)效，責(zé)令停止使用，重新組織竣工驗(yàn)收，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（9）對(duì)于分包工程，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)核查竣工驗(yàn)收資料，報(bào)總包單位整理、歸檔。項(xiàng)目部組織監(jiān)理單位進(jìn)行工程竣工驗(yàn)收，并提報(bào)竣工驗(yàn)收證明。二、項(xiàng)目決算 （1）工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后，由成本控制部牽頭組織進(jìn)行竣工結(jié)算。結(jié)算完成后，報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行竣工決算。 （2）竣工結(jié)算包含總包工程和附屬的各項(xiàng)分包工程。 （3）總包工程結(jié)算按照規(guī)定應(yīng)送交審計(jì)單位審計(jì)，成本控制部、項(xiàng)目部配合審計(jì)單位進(jìn)行工程審計(jì)工作。分包工程由成本控制部和項(xiàng)目部組織收方結(jié)算。 （4）單位工程竣工結(jié)算完成后，結(jié)算報(bào)表交由財(cái)務(wù)部進(jìn)行統(tǒng)計(jì)核算。財(cái)務(wù)部根據(jù)本工程從工程建設(shè)前期到竣工交付期間發(fā)生的所有費(fèi)用，進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，核算各類(lèi)費(fèi)用，并進(jìn)行工程竣工決算工作，編報(bào)竣工決算總表，并提報(bào)工程經(jīng)濟(jì)分析。(決算包不包括前期費(fèi)用及設(shè)計(jì)？)第八部分、財(cái)務(wù)支付管理一、總則 1、為了加強(qiáng)和規(guī)范公司服務(wù)、工程及采購(gòu)付款流程，確保集團(tuán)、公司利益和合作單位的合法權(quán)益，達(dá)到控制資金安全運(yùn)營(yíng)、確保建設(shè)工期、提高投資效益、杜絕風(fēng)險(xiǎn)及不可控人為因素，特制定本管理辦法。 2、本辦法適用日照天誠(chéng)房地產(chǎn)有限公司及所屬二級(jí)公司所有新（改、擴(kuò)）建項(xiàng)目，包括規(guī)劃設(shè)計(jì)、營(yíng)銷(xiāo)策劃、監(jiān)理審計(jì)、工程施工、設(shè)備材料采購(gòu)等所有支付活動(dòng)。二、付款業(yè)務(wù)簽批部門(mén) 1、公司所有付款均采用書(shū)面審批表執(zhí)行，各相關(guān)人員進(jìn)行簽字確認(rèn)，逐級(jí)上報(bào)。2、付款審批表格式按照集團(tuán)財(cái)務(wù)管理要求設(shè)定。按照集團(tuán)財(cái)務(wù)管理要求需報(bào)經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批的，需由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可支付。3、公司各執(zhí)行部門(mén)為付款申請(qǐng)的提報(bào)人，負(fù)責(zé)組織辦理付款單的提報(bào)工作。4、公司成本控制部為付款申請(qǐng)的審核人，負(fù)責(zé)審核各相關(guān)付款項(xiàng)目的支付依據(jù)、付款比例、支付數(shù)額。5、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)各類(lèi)付款項(xiàng)目的審定工作，負(fù)責(zé)各支付項(xiàng)目的最終把關(guān)，對(duì)各類(lèi)扣費(fèi)、水電費(fèi)、代扣稅及發(fā)票等進(jìn)行查對(duì)、核定。6、工程負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審定支付額度，簽字后報(bào)總經(jīng)理審批。7、總經(jīng)理簽批后，由財(cái)務(wù)部按總經(jīng)理簽批意見(jiàn)進(jìn)行支付；需由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的，報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后再進(jìn)行支付工作。三、付款業(yè)務(wù)簽批部門(mén)職責(zé)1、付款提報(bào)人：提報(bào)人為公司各項(xiàng)目部、工程部、規(guī)劃發(fā)展部、智達(dá)營(yíng)銷(xiāo)策劃、天誠(chéng)物業(yè)公司、浚園綠化公司等執(zhí)行部門(mén)。 1.1項(xiàng)目部：項(xiàng)目部為公司基本生產(chǎn)部門(mén)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目?jī)?nèi)的工程進(jìn)度款、物資材料款的提報(bào)，提報(bào)應(yīng)按照合同條款及項(xiàng)目實(shí)際情況實(shí)施，提供相關(guān)付款的依據(jù)，按期上報(bào)扣款、水電費(fèi)數(shù)額，并對(duì)付款申請(qǐng)負(fù)責(zé)。 1.2 工程部：工程部為公司規(guī)劃設(shè)計(jì)及報(bào)建驗(yàn)收部門(mén)，負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)、報(bào)建驗(yàn)收費(fèi)用的提報(bào)，工程部提報(bào)付款申請(qǐng)時(shí)應(yīng)提供相關(guān)付款的合同及進(jìn)度依據(jù)，并對(duì)付款申請(qǐng)負(fù)責(zé)。 1.3 規(guī)劃發(fā)展部：規(guī)劃發(fā)展部為公司規(guī)劃、立項(xiàng)的職能部門(mén)，負(fù)責(zé)各項(xiàng)目前期推動(dòng)、立項(xiàng)等工作，對(duì)土地、立項(xiàng)及項(xiàng)目成立前的各類(lèi)清障、補(bǔ)償費(fèi)用進(jìn)行支付申報(bào)，并對(duì)付款申請(qǐng)負(fù)責(zé)。 1.4 智達(dá)營(yíng)銷(xiāo)策劃：負(fù)責(zé)房產(chǎn)公司相關(guān)廣告、營(yíng)銷(xiāo)、策劃、銷(xiāo)售代理等方面的付款申報(bào)工作，并對(duì)付款申請(qǐng)負(fù)責(zé)。 1.5 天誠(chéng)物業(yè)公司;負(fù)責(zé)物業(yè)公司各相關(guān)物料采購(gòu)、工程維修的支付申報(bào)工作，并對(duì)付款申請(qǐng)負(fù)責(zé)。 1.6 浚園綠化公司：負(fù)責(zé)浚園綠化公司各類(lèi)材料采購(gòu)、人工費(fèi)支付、機(jī)械費(fèi)租賃、水電費(fèi)結(jié)算等相關(guān)付款申請(qǐng)的提報(bào)，并對(duì)付款申請(qǐng)負(fù)責(zé)。付款提報(bào)人均應(yīng)建立健全支付臺(tái)賬，做好支付記錄，并按照實(shí)際支付情況進(jìn)行實(shí)時(shí)調(diào)整，確保臺(tái)賬數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。2、付款審核人：成本控制部為付款的審核人。審核人職責(zé)及流程要求如下： 2.1 按照合同及相關(guān)簽呈約定，審核付款時(shí)間是否達(dá)到要求。 2.2 對(duì)工程進(jìn)度款支付，進(jìn)行必要的工程產(chǎn)值割算并進(jìn)行對(duì)量、復(fù)核，按照合同約定進(jìn)行付款額度調(diào)整。 2.3 對(duì)預(yù)付款、結(jié)算款的支付，按照合同約定付款比例進(jìn)行數(shù)額核對(duì)。如涉及質(zhì)保金支付，需交由物業(yè)公司審核，物業(yè)公司審核未通過(guò)的，成本部不得進(jìn)行審核。 2.4成本控制部相關(guān)工程款審核，由專(zhuān)職預(yù)算員和成本責(zé)任人共同簽字確認(rèn)；物資材料款審核，由采購(gòu)主管和成本責(zé)任人共同簽字確認(rèn)。 2.5成本控制部建立業(yè)務(wù)支付專(zhuān)用臺(tái)賬，按照業(yè)務(wù)臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)，支付完成后按照財(cái)務(wù)回單實(shí)時(shí)更新臺(tái)賬。2.6 審核人不得代替提報(bào)人提報(bào)付款申請(qǐng)表。2.7 審核人與提報(bào)人對(duì)付款數(shù)額不一致的，由雙方對(duì)賬核算，對(duì)已支付額不一致的，按照財(cái)務(wù)部核定數(shù)額執(zhí)行。2.8 審核人對(duì)審核付款額度，向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。3、付款審定人：財(cái)務(wù)部為付款的審定人。審定人職責(zé)及流程要求如下： 3.1 按照合同及相關(guān)簽呈約定，審查付款時(shí)間、支付額度是否達(dá)到相關(guān)要求，是否超付，是否已扣除相關(guān)水電費(fèi)、工程扣款、代扣款、代扣稅款。 3.2 負(fù)責(zé)組織與集團(tuán)財(cái)務(wù)部門(mén)的溝通工作，組織對(duì)老賬目、代建項(xiàng)目等的付款查對(duì)工作。 3.3 負(fù)責(zé)對(duì)賬目支付情況進(jìn)行宏觀把控，組織發(fā)票及代扣稅的繳納工作，協(xié)調(diào)項(xiàng)目部、成本部落實(shí)實(shí)施。 3.4 財(cái)務(wù)部支付完成后，應(yīng)實(shí)時(shí)將成本部回單返還，并向付款申請(qǐng)人通報(bào)支付情況，以便支付臺(tái)賬及時(shí)更新。 3.5審定人對(duì)各類(lèi)支付額度、發(fā)票回收、代扣稅情況向公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)。4、工程負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：協(xié)助總經(jīng)理對(duì)付款狀況進(jìn)行宏觀把控，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況向總經(jīng)理提報(bào)合理性建議。5、總經(jīng)理：負(fù)責(zé)各類(lèi)付款申報(bào)的最終簽批工作。第九部分、工程檔案管理一、工程檔案資料是指建設(shè)工程的設(shè)計(jì)文件、設(shè)計(jì)圖紙、工程變更資料、工程函件、聯(lián)系單、簽呈、簽證、招標(biāo)文件、投標(biāo)資料、工程施工合同、物資采購(gòu)合同、材料確價(jià)單、結(jié)算文件、竣工驗(yàn)收證明及工程建設(shè)前后發(fā)生的報(bào)建、土地、規(guī)劃、城建配套、行政執(zhí)法、環(huán)保、地震、人防辦、防雷辦、質(zhì)監(jiān)站、市政等政府職能部門(mén)關(guān)于建設(shè)工程的批示、批件、證件、公函等(所有和工程有關(guān)的)資料。二、檔案室負(fù)責(zé)建設(shè)工程相關(guān)政府部門(mén)出具的批件、證件、公函的原始證件存檔、工程竣工備案資料的存檔、公司證章印鑒管理。三、工程部在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中辦理的證件類(lèi)（立項(xiàng)批文、土地、規(guī)劃、審圖、消防、防雷、人防、節(jié)能、規(guī)劃驗(yàn)收、勘察報(bào)告、備案圖紙等）應(yīng)及時(shí)交檔案室歸檔。四、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工程建設(shè)相關(guān)竣工驗(yàn)收及備案資料的收集、整理，包含各相關(guān)建設(shè)管理部門(mén)的測(cè)量、放驗(yàn)線、質(zhì)檢、各類(lèi)檢測(cè)、竣工圖紙、監(jiān)理資料、施工單位驗(yàn)收資料及工程技術(shù)檔案資料的收集、整理。 五、成本控制部負(fù)責(zé)工程建設(shè)成本類(lèi)檔案資料（圖紙、變更圖紙、工程招投標(biāo)資料、中標(biāo)通知、合同、工程變更單、工程簽證、簽呈、工程及物資確價(jià)單、甲供材結(jié)算單、收料單）的整理收集，對(duì)所收集的資料進(jìn)行系統(tǒng)歸集，分類(lèi)存放，資料完善后及時(shí)交檔案室歸檔。六、項(xiàng)目部、工程部、成本控制部對(duì)在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中發(fā)生的各類(lèi)工程檔案資料，除留存本部門(mén)復(fù)印件外，原件均應(yīng)轉(zhuǎn)存檔案室歸檔。七、所有房產(chǎn)工程竣工檔案資料在完成竣工備案后，由檔案室整理備案資料復(fù)印件一份并交付物業(yè)公司，便于物業(yè)管理公司對(duì)工程或設(shè)備進(jìn)行養(yǎng)護(hù)、檢測(cè)、維修。建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案資料明細(xì)序號(hào)文件編號(hào)文件題名責(zé)任部門(mén)1日照市發(fā)展和改革委員會(huì)文件策劃部2國(guó)有土地使用證策劃部3建設(shè)用地規(guī)劃許可證策劃部4用地紅線圖策劃部5建設(shè)工程規(guī)劃許可證工程部6施工圖審查意見(jiàn)書(shū)工程部7施工許可證項(xiàng)目部8勘察報(bào)告項(xiàng)目部9招標(biāo)文件成本控制部10中標(biāo)通知書(shū)成本控制部11勘察合同工程部12施工合同成本控制部13監(jiān)理合同成本控制部14設(shè)計(jì)合同工程部15質(zhì)量監(jiān)督書(shū)項(xiàng)目部16質(zhì)量保證體系項(xiàng)目部17建設(shè)（用地）放驗(yàn)線記錄項(xiàng)目部18空氣檢測(cè)報(bào)告項(xiàng)目部19建設(shè)工程消防備案結(jié)果通知書(shū)項(xiàng)目部、工程部20日照市防雷設(shè)計(jì)圖紙審核意見(jiàn)書(shū)項(xiàng)目部、工程部21防雷設(shè)施設(shè)計(jì)審核批準(zhǔn)書(shū)項(xiàng)目部、工程部22防雷檢測(cè)報(bào)告項(xiàng)目部、工程部23電氣防火設(shè)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告項(xiàng)目部、工程部24決算報(bào)告成本控制部25結(jié)算備案表成本控制部26建筑節(jié)能認(rèn)定證書(shū)項(xiàng)目部、工程部27竣工測(cè)量圖項(xiàng)目部、工程部28竣工測(cè)量成果報(bào)告書(shū)項(xiàng)目部、工程部29建設(shè)工程竣工規(guī)劃驗(yàn)收合格證項(xiàng)目部、工程部30工程照片項(xiàng)目部、工程部31使用說(shuō)明書(shū)項(xiàng)目部、工程部32商品住宅質(zhì)量保證書(shū)項(xiàng)目部33建設(shè)工程概況項(xiàng)目部34管理人員名單項(xiàng)目部35竣工總結(jié)項(xiàng)目部36施工圖光盤(pán)1份工程部37竣工圖紙1套項(xiàng)目部38監(jiān)理資料1套項(xiàng)目部第十部分、工程維修保養(yǎng)工程竣工驗(yàn)收并交付后，工程維修保養(yǎng)由物業(yè)公司負(fù)責(zé)。在物業(yè)公司介入前的維修保養(yǎng)工作，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)。對(duì)工程維修保養(yǎng)工作按照如下條款執(zhí)行：（1） 因施工質(zhì)量引起的維修保養(yǎng)內(nèi)容，在質(zhì)保期內(nèi)由項(xiàng)目部與施工單位交涉、溝通，采取必要的保證措施，落實(shí)施工單位及時(shí)到場(chǎng)按時(shí)維修，保證業(yè)主的利益。  （2）與承建方爭(zhēng)議較大、互相推諉的維修項(xiàng)目，項(xiàng)目部應(yīng)采取拍照、留樣、調(diào)查取證等手段保留證據(jù)，避免后期的工作被動(dòng)。（3）涉及積水滲漏、漏電跳閘及其它危及公共安全的維修工作，應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間期限內(nèi)優(yōu)先解決，不得拖延。（4） 所有維修保養(yǎng)事項(xiàng)均應(yīng)建立臺(tái)賬，詳細(xì)記錄備案。（5）成本控制部、項(xiàng)目部應(yīng)配合物業(yè)公司核對(duì)質(zhì)保期限、保修金扣款、辦理質(zhì)保金撥款等手續(xù)。（6）物業(yè)部全部接收工作后，項(xiàng)目部仍需對(duì)必須協(xié)助配合的質(zhì)量維修等工作進(jìn)行全力配合。（7）因施工單位不到場(chǎng)維修，或因特殊情況來(lái)不及維修的，物業(yè)公司應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)維修工作。維修前由物業(yè)公司和項(xiàng)目部共同取樣、拍照、封存證據(jù)，維修后將維修記錄交業(yè)主簽字確認(rèn)，涉及的人工材料等費(fèi)用收據(jù)等均作為證據(jù)，在支付施工單位款項(xiàng)時(shí)相應(yīng)扣除。（8）為加大物業(yè)公司協(xié)調(diào)力度，涉及工程尾款及質(zhì)保金均需由物業(yè)公司簽字認(rèn)可后，方可辦理支付手續(xù)。27