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1、預算科財政局領導在預算布置會的發(fā)言
這次布置年部門預算工作的會議非常重要,會前局里對今后部門預算改革問題進行了專題研究。剛才,司處長從部門預算編制范圍、內(nèi)容、程序等各方面總結(jié)了部門預算改革成果并提出了年部門預算編制的具體要求,大家要認真研究落實。下面,我重點強調(diào)以下幾個問題。
一、關于嚴格年部門預算執(zhí)行問題
目前,年部門預算已經(jīng)人大審議通過,并批復下達給各部門執(zhí)行。各處要嚴格按照部門預算執(zhí)行的有關要求,認真履行好財政監(jiān)管職責,執(zhí)行中除確實急需安排的項目外,原則上不予追加,經(jīng)過充分論證后可納入年部門預算。要堅持監(jiān)督與檢查并行的辦法,按預算安排掌握好撥款進度,加大對部門預算執(zhí)行的
2、跟蹤問效管理,及時發(fā)現(xiàn)和糾正部門預算執(zhí)行中存在的問題,避免“重編制、輕執(zhí)行、虎頭蛇尾”現(xiàn)象的發(fā)生,使部門預算真正起到加強財政預算管理、規(guī)范單位經(jīng)費支出的作用。
二、關于加強年部門預算編制管理問題
在認真做好年部門預算執(zhí)行工作的同時,要加強年部門預算編制管理工作。
一是加強對部門收入預算的監(jiān)督審查。近年來,部門收入尤其是自有資金收入預算執(zhí)行結(jié)果與年初預算相比變化很大,這既有經(jīng)營、服務增加等因素的影響,也有年初預算安排沒有很好地參照上年實際收入情況、預算編報過于保守、漏報收入等原因。從年報市人大審議的***個部門預算執(zhí)行情況看,自有資金收入實際執(zhí)行結(jié)果比年初預算增加**.*億元,
3、其中:社保處分管部門自有收入增加**.*億元,教科文處分管部門自有收入增加***萬元,行政政法處分管部門自有收入增加***萬元,農(nóng)業(yè)處分管部門自有收入增加***萬元,經(jīng)濟建設處、企業(yè)處分管部門自有收入也與年初預算有所變化。對此,市人大已提出了疑義,要求我們在年部門預算編制中提出切實可行的改進意見。各處在審查分管部門的年預算時,要重點審核單位組織的事業(yè)收入、經(jīng)營收入,一定要參照上年實際收入情況并充分分析當年增減因素變化編報,不能報多少就是多少。另外,在預算內(nèi)管理的排污費、水資源費等專項收入預算的編制時間要與部門預算時間同步進行,年部門預算編審中不能再出現(xiàn)專項收入預算編制確定晚,影響部門預算匯總時
4、間問題。
二是進一步加強項目支出的論證審核,避免執(zhí)行追加。近年來,部門預算執(zhí)行變動和調(diào)整大多數(shù)為項目支出,有些部門反映,根據(jù)工作需要編報的專項經(jīng)費預算,年初不安排,在預算執(zhí)行中通過追加解決,這些問題已經(jīng)開始影響基層單位編報部門預算的積極性。市人大對部門預算調(diào)整也提出了意見,并準備制定相應的條例,對預算變動進行規(guī)范,對此,我們應該給予充分重視。各處在編制年分管部門預算時,對能夠在年初安排的項目,尤其是屬于每年都需安排的補充正常經(jīng)費性質(zhì)的資金,一定要編入年初部門預算中,不得在執(zhí)行中追加,支出安排不能留有硬缺口。各處要充分利用預算編制周期延長的有利條件,提高項目論證的科學性、規(guī)范性。今年市領導
5、提出在今后部門預算項目編制方面要建立編制、審查相互制約的機制,因此,各處必須建立健全部門預算項目審核資料,加強對項目資金的考察論證,對項目的審核要考慮充分,經(jīng)得起推敲,注重支出績效的考評,維修項目必需提前經(jīng)由投資評審中心進行評估,從而為預算編制、審查相互制約機制的建立奠定基礎。
三是推進年部門預算項目庫建設。項目備選庫建設已經(jīng)提了幾年了,但目前各處的項目庫建設不平衡,除農(nóng)業(yè)處等個別處已初步建立項目庫外,大部分處仍未建立分管部門項目庫,主要原因是對項目庫建設的重視程度不夠。無論從規(guī)范項目支出管理,還是從深化部門預算改革來看,建設項目庫的方向都不能改變,不能后退。各處要在現(xiàn)有條件下,根據(jù)上年
6、部門預算項目安排情況,結(jié)合部門單位申報的年項目計劃以及項目審核論證、排序情況,加強項目庫建設。已經(jīng)建立項目庫的要進一步規(guī)范,尚未建立的要抓緊時間建立分管部門單位的項目庫。要對項目庫中的項目實施滾動管理,從中排序篩選出部分項目編入年部門預算,并將調(diào)整后的項目庫內(nèi)容于月末前報預算處備案。
四是強化生產(chǎn)建設性資金編入部門預算的工作力度。目前,生產(chǎn)建設性資金除科技三項費外,其他資金納入部門預算力度還不夠大。有關處要盡快與省財政廳相關處室溝通,借鑒省今年的有關做法,加大對有預算分配權部門的協(xié)調(diào)力度。按照部門預算改革的要求,調(diào)整、改革資金分配方式,根據(jù)各部門發(fā)展規(guī)劃,進一步提前項目論證時間,并將細化
7、后的生產(chǎn)建設性資金編入部門預算,保證部門預算的完整性。對尚未編入部門預算的教育費附加、基本建設等資金要加大工作力度,納入年部門預算的比例要保證不低于60%,并進一步細化項目預算。我相信,省里能做到的,我們也一定能做到。
五是加強對部門預算編制工作的指導。部門預算改革以來,多數(shù)部門的預算編制是圍繞自身工作和發(fā)展需要進行的,但也有少部分單位工作缺乏計劃性、隨意變更已申報的預算項目及內(nèi)容,預算編制的反復性過大,不僅損害了預算的嚴肅性,也使得我們重復論證審核項目,影響了部門預算的編報時間。各處要加強對分管部門預算編制工作指導,保證年項目計劃緊緊圍繞本部門單位主要工作任務來編制,項目上報后,不能隨
8、意變更。
**年是我市經(jīng)濟與財政事業(yè)全面快發(fā)展的一年,但我市財政收支矛盾突出的問題仍然存在,部門預算改革任務十分繁重,我們內(nèi)部在進一步規(guī)范部門預算編制的同時,人大等部門對部門預算的監(jiān)督力度也將逐步增大。因而,為進一步深化年部門預算改革,在認真抓好年部門預算執(zhí)行的同時,我們必須提前做好預算編制前的各項前期準備工作。各處要在會后立刻行動起來,將年部門預算所需的各項準備工作全面布置下去。對可能影響年部門預算編制的問題提前研究解決,要在嚴格要求分管單位審慎編制項目計劃的同時,提高全局觀念,從部門預算改革大局出發(fā),統(tǒng)籌安排好處內(nèi)各項工作,確保部門預算編制質(zhì)量和上報時間,決不允許任何處室拖全局的后腿。
同志們,年部門預算編制工作仍然是一項艱巨而復雜的工作,時間緊,任務重,希望大家再接再厲、克服困難,做好預算編制前的各項準備工作,我相信,經(jīng)過大家的共同努力,一定能夠?qū)崿F(xiàn)年部門預算編制工作目標,為推進我市財政預算管理改革做出新的貢獻。