一汽大眾el-Q質(zhì)量培訓(xùn).ppt

2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),一汽大眾汽車有限公司,誠信創(chuàng)造價值 尊重成就共贏,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),供應(yīng)商質(zhì)量能力評價準(zhǔn)則 潛在供應(yīng)商審核 自審 過程審核、產(chǎn)品審核 履行存檔責(zé)任（D/TLD 零件） 供應(yīng)商技術(shù)審計 問題分析 分供方管理 2009 年 8 月 第 6 次修訂版,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),大眾汽車集團的供應(yīng)商評價 （評價每個生產(chǎn)場所的質(zhì)量能力和質(zhì)量績效）,質(zhì)量能力 -過程審核結(jié)果 -過程能力（SPC、Cpk） -設(shè)備能力： -產(chǎn)品審核結(jié)果 -持續(xù)改進 （KVP） -物流方案 -顧客投訴 / 滿意度 -分供方管理 -質(zhì)量管理體系 -,質(zhì)量績效 -產(chǎn)品誕生 -原型樣件 -樣件認(rèn)可過程 -批量生產(chǎn)投訴處理 / 8D / 反應(yīng)時間 / 持續(xù)性 / 有效性 / ppm / 零公里缺陷 -市場（售后） -缺陷消除過程（FAP）， -技術(shù)因素（TF）， -每千輛汽車的投訴數(shù)， -,企業(yè)與顧客,您的企業(yè)為什么 還存在？,企,業(yè),2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),企業(yè)的主要活動,客戶導(dǎo)向 全員參與 持續(xù)不斷的改進,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),企業(yè)面臨的現(xiàn)狀,隨著I T業(yè)全球化進程的加快和知識經(jīng)濟時代的到來，越來越多的企業(yè)感到了生存的壓力。面對新形勢下的殘酷競爭，我們只能勇敢的去挑戰(zhàn)生存極限，設(shè)法改變生存環(huán)境，加強管理，苦練內(nèi)功，樹立核心競爭力(基礎(chǔ)管理)。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),基礎(chǔ)管理,基礎(chǔ)管理是21世紀(jì)企業(yè)賴以生存的基本條件，基礎(chǔ)打不好，企業(yè)總體素質(zhì)低下，企業(yè)的生存空間會越來越小。日本企業(yè)在基礎(chǔ)管理方面做了一些創(chuàng)造性的工作，有許多經(jīng)驗可供借鑒。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),基礎(chǔ)管理,日本企業(yè)非常關(guān)注5S、TPM和QCC。5S是一個企業(yè)的基本立足點，5S做不好，企業(yè)管理一團糟，任何管理無從談起。做了5S不做6S，安全無保證，事故不斷，企業(yè)同樣難以維持，做好6S不做7S，企業(yè)浪費問題成堆，跑冒滴漏，難以實現(xiàn)獲利。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),5S活動的推進,開展5S活動可以幫助員工認(rèn)識 企業(yè)的管理現(xiàn)狀及自身工作中 的不足和差距，并通過明顯的 現(xiàn)場5S改善成效來強化員工對 活動的信心和參與的積極性。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),整理：分開處理,分開 好與壞 新與舊 過期與有效 有用和沒用的 經(jīng)常和不經(jīng)常的 原件和復(fù)印件,處理 棄置 燒毀 切碎 收藏 轉(zhuǎn)送 出售,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),整頓,東西放在哪里？1分鐘練習(xí) 現(xiàn)場分析 決定位置 儲存方法 嚴(yán)格遵守 執(zhí)行力,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),清理,清潔衛(wèi)生 清理干凈 清理整頓,分塊劃分=包干 定期清潔 持續(xù)改善跟進,培訓(xùn)-培訓(xùn)-再培訓(xùn),2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),清潔,寫到做到 立法守法 短期效應(yīng)和長期制度 保持狀態(tài) （與公司流程不斷更新有效結(jié)合）,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),素養(yǎng),員工 個人品質(zhì) 公司企業(yè)文化,培訓(xùn) 寫到做到 沒寫的一樣 能做到！,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),基礎(chǔ)管理,一個企業(yè)要想生存就必須狠抓基礎(chǔ)管理，從現(xiàn)場、設(shè)備、質(zhì)量等方面全方位的展開，使所有員工都參與到企業(yè)的管理活動中來，主動出謀劃策不斷改善內(nèi)部的薄弱環(huán)節(jié)，提高企業(yè)機體和人員素質(zhì)，營造積極向上的企業(yè)文化(過程管理)。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),過程管理,關(guān)于過程管理、流程再造，早在20世紀(jì)的美國就做了這方面的努力。任何企業(yè)都離不開各種各樣的流程（過程），如果流程效率低下，企業(yè)運營成本增高，人浮于事，官僚主義盛行，對企業(yè)的發(fā)展和進步會起到極大的阻礙作用。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),過程管理,運營良好的企業(yè)必須有企業(yè)的核心流程，繪制高水平可操作的流程圖，找到制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸，對現(xiàn)有流程不斷進行有針對性的再造和優(yōu)化是企業(yè)能否不斷提升的關(guān)鍵。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),過程管理,流程是服務(wù)于過程管理的，好的流程要通過過程管理來實施，使過程能力滿足和超越企業(yè)的設(shè)計要求，對不能滿足要求的過程能力進行優(yōu)化和改善。企業(yè)成功的經(jīng)驗：流程再造，六西格瑪流程再設(shè)計和優(yōu)化(變革)。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),變革管理是關(guān)鍵,“不變革就會死亡?！?1世紀(jì)企業(yè)管理十分強調(diào)變革管理，企業(yè)的生存環(huán)境日益復(fù)雜，顧客需求多樣化、個性化，這就要求供應(yīng)鏈管理要滿足快捷化、低成本化和信息化。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),變革管理是關(guān)鍵,加速企業(yè)內(nèi)部變革管理，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，重新整合企業(yè)資源，加快企業(yè)內(nèi)的信息化步伐，是企業(yè)成功的根本保證。 面對嚴(yán)峻的市場形勢，只有兩條路可走：生存或滅亡。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),供應(yīng)商自審（SL） 總則 自審是作為供應(yīng)商提供相應(yīng)產(chǎn)品組的生產(chǎn)地點符合所有要求（法律、法規(guī)、顧客和產(chǎn)品特有的、自己的要求和 VDA 6.1 或 ISO/TS 16949 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定）的證據(jù)。 供應(yīng)商自我提升是持續(xù)改進過程的組成部分，并以達(dá)到“A”級為目標(biāo)。若自審后定為 A 級，將由大眾汽車集團通過過程審核和產(chǎn)品審核進行確認(rèn)（具體細(xì)節(jié)請見流程圖）。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),供應(yīng)商自審（SL） 總則 自審的目標(biāo)是讓此供應(yīng)商生產(chǎn)場所最遲在兩次自審后達(dá)到 A 級。如果不能在適當(dāng)?shù)臅r間內(nèi)通過自審達(dá)到 A 級，則大眾汽車集團保留對供應(yīng)商進行審核的權(quán)利。如果供應(yīng)商自我提升后不符合“A 級”要求并且經(jīng)證明責(zé)任在于供應(yīng)商，則大眾汽車集團審核部門可以要求供應(yīng)商補償審核費用。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),供應(yīng)商自審（SL） 實施 內(nèi)部審核必須由具有相應(yīng)資格的審核員進行。 作為自審的組成部分，供應(yīng)商有義務(wù)檢查改進計劃的有效性。大眾汽車集團期望供應(yīng)商所進行的自審能超出改進計劃中約定的要求范圍，以滿足自我提升的要求（持續(xù)改進）。 自審必須象過程審核一樣按照第 6 章進行，并同時按照第 5 章進行產(chǎn)品審核。原則上必須在自審中同時評價和描述供應(yīng)鏈（見第 11 章）。進行質(zhì)量能力總評價時必須按照第 7 章使用各項準(zhǔn)則，包括跨欄原則和星號提問。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),供應(yīng)商自審（SL） 升級 在 Formel Q 質(zhì)量協(xié)議 第 4.11 章（“風(fēng)險批量供應(yīng)商”計劃）中，對不符合顧客要求時的升級過程進行了規(guī)定。 大眾汽車集團保留在關(guān)鍵項目或在供應(yīng)商的反應(yīng)時間無法接受時對其隨時進行過程審核和產(chǎn)品審核的權(quán)利。 在第 2.2 章對大眾汽車集團要求補償審核費用的理由進行了說明。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),供應(yīng)商自審（SL） 實施 大眾汽車集團要求其供應(yīng)商每年至少對大眾汽車集團委托的產(chǎn)品組的全部過程步驟實施一次自審。自審結(jié)果要填寫到規(guī)定的大眾汽車集團自審表格中（請見附件）。可以在 B2B 門戶網(wǎng)站上下載自審 Excel 文件。自審結(jié)果要按要求寄給顧客。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),問題分析 總則 問題分析的起因通常是接受產(chǎn)品的客戶大眾汽車集團工廠內(nèi)顧客投訴頻繁（內(nèi)部工序間的抱怨）。 接受產(chǎn)品的大眾汽車集團工廠的外購件質(zhì)量保證部門負(fù)責(zé)主持對投訴的處理，他們將委托集團質(zhì)量保證部門的外勤人員在供應(yīng)商現(xiàn)場進行一次問題分析。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),問題分析 總則 問題分析始終針對零部件（產(chǎn)品）。通過有目的地確定和消除制造過程中的弱項（缺陷），應(yīng)能排除缺陷原因。 如有必要，與大眾汽車集團顧客工廠的質(zhì)量保證部門或其他業(yè)務(wù)部門的專家共同進行問題分析。 問題分析也用于改進外購件質(zhì)量和質(zhì)量績效以及排除當(dāng)前的質(zhì)量問題和 / 或售后問題。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),問題分析 實施 / 流程 應(yīng)當(dāng)在供應(yīng)商生產(chǎn)地點，或?qū)τ谕獍墓ば颍c負(fù)責(zé)的供應(yīng)商一起在供應(yīng)鏈生產(chǎn)現(xiàn)場，針對可能出現(xiàn)質(zhì)量缺陷的所有生產(chǎn)過程，深入進行分析。在這種情況下，要系統(tǒng)地確定缺陷原因并采取消除措施，落實消除措施時要確定負(fù)責(zé)人和期限。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),問題分析 實施 / 流程 供應(yīng)商既要證明已按照整改期限落實措施，也要證明其有效性。大眾汽車集團質(zhì)量保證部門保留隨時復(fù)檢的權(quán)利。 可在實施前一天通過傳真的形式書面通知該供應(yīng)商管理層將進行問題分析。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),問題分析 升級原則 如果不能保證永久消除問題，就必須如 Formel Q 質(zhì)量協(xié)議（第 4.11 章）中所述“風(fēng)險批量供應(yīng)商”計劃升級。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),供應(yīng)商技術(shù)審計（TRL） 供應(yīng)商技術(shù)審計的定義： 供應(yīng)商技術(shù)審計是一項檢驗活動，目的在于通過檢查某一特定產(chǎn)品生產(chǎn)過程是否能滿足法規(guī)和大眾汽車集團公司的要求來驗證供應(yīng)商質(zhì)量管理活動開展的效果。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),供應(yīng)商技術(shù)審計（TRL） 總則 供應(yīng)商技術(shù)審計是大眾汽車集團的質(zhì)量戰(zhàn)略框架內(nèi)的輔助質(zhì)量工具，而不是過程審核或產(chǎn)品審核的替代。 大眾汽車集團進行技術(shù)審計以達(dá)到以下目標(biāo)： -確保零部件符合特定的要求， -檢查批量生產(chǎn)現(xiàn)場和所有質(zhì)保工作， -檢查糾正措施的有效性，驗證所約定的質(zhì)量管理 標(biāo)準(zhǔn)。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),供應(yīng)商技術(shù)審計（TRL） 總則 TRL 作為一項檢驗，目的在于保證零部件和總成在任何時候都能滿足法律、法規(guī)要求和大眾汽車集團的要求。 此外，TRL 也對供應(yīng)商質(zhì)量管理組織的一致性加以檢驗和驗證。大眾汽車集團可以隨時對任何供應(yīng)商進行短期的技術(shù)審計。 供應(yīng)商技術(shù)審計的結(jié)果將分發(fā)給產(chǎn)品、采購、法律及相關(guān)部門。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),供應(yīng)商技術(shù)審計（TRL） 實施 TRL 的原因： 若發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商出現(xiàn)以下問題，則應(yīng)實施 TRL： -在發(fā)現(xiàn)偏離技術(shù)規(guī)范時（可靠性檢驗 / 壽命檢驗）未遵守通知大眾汽車集團的義務(wù)。 -未指出生產(chǎn)場所轉(zhuǎn)移至別處，未取得 BMG / EMPB 認(rèn)可。 -在批量生產(chǎn)檢驗時對產(chǎn)品特性檢驗不足。 -由于內(nèi)部或外部過程不可靠而導(dǎo)致質(zhì)量績效差。 -在次級生產(chǎn)過程鏈中存在不可靠的過程。 -沒有直接起因或原由而采取預(yù)防措施。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),供應(yīng)商技術(shù)審計（TRL） 批量過程中的 TRL 評價 在供應(yīng)商技術(shù)審計要求條例中（請見第 16 章）列出了 TRL 評價的準(zhǔn)則?，F(xiàn)場評價針對的是某個具體的供貨范圍即某個零部件號或某個產(chǎn)品組。按照各項準(zhǔn)則評價是否符合要求，并在需要時指出潛在和必要的措施。單項評分為“是”意味著滿足要求，單項評分為“否”意味著需要采取措施。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),供應(yīng)商技術(shù)審計（TRL） 實施 TRL TRL 針對一個產(chǎn)品組或零部件號。由具有資格的 外購件質(zhì)保人員或大眾汽車集團審核員實施。 -零部件是否符合圖紙及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求？ -零部件的狀態(tài)是否符合認(rèn)可狀態(tài)（認(rèn)可報告、狀態(tài)）？ -是否完全符合相關(guān)的法律法規(guī)要求（D/TLD）？ -供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系運行是否有效？ -供應(yīng)商的設(shè)備、過程能力是否滿足要求？ -供應(yīng)商的檢測設(shè)施和能力能否滿足要求；運行是否受控?,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),供應(yīng)商技術(shù)審計（TRL） 何時進行技術(shù)審計 -時常發(fā)生質(zhì)量問題引起顧客的抱怨 - 由于內(nèi)部或外部過程不可靠而導(dǎo)致質(zhì)量績效差 -最終客戶處對供貨的產(chǎn)品質(zhì)量有抱怨 - 生產(chǎn)、認(rèn)可狀態(tài)發(fā)生變化沒有按要求通知顧客 -在次級生產(chǎn)過程鏈中存在不可靠的過程 -沒有直接起因或原由，僅作為預(yù)防性措施,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),供應(yīng)商技術(shù)審計（TRL） 哪些情況下不適合做供應(yīng)商技術(shù)審計？ 已計劃做過程審核或問題解析 有現(xiàn)行的供貨質(zhì)量問題 已和供應(yīng)商共同確定了行動計劃 供應(yīng)商并非批量供應(yīng)商 作為審核行動的替代手段,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),供應(yīng)商技術(shù)審計（TRL） 供應(yīng)商技術(shù)審計審核提問表 1. 供應(yīng)商是否在使用最新的技術(shù)資料（圖紙、技術(shù)供貨條件、標(biāo)準(zhǔn)；BMG 、EMPB認(rèn)可和遵守包裝規(guī)定等）？ 注： 工裝樣品認(rèn)可（BMG）、首樣檢驗報告（EMPB）- 技術(shù)準(zhǔn)則文件（TLD）- 標(biāo)識、IMDS（國際材料數(shù)據(jù)系統(tǒng)） 數(shù)據(jù)庫 = 材料數(shù)據(jù)系統(tǒng)、B2B 平臺網(wǎng)絡(luò)許可、包裝規(guī)定等。提示：認(rèn)可是針對生產(chǎn)地點的。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),供應(yīng)商技術(shù)審計（TRL） 供應(yīng)商技術(shù)審計審核提問表 2. 產(chǎn)品、過程的生命周期管理，是否具有產(chǎn)品/過程的履歷（更改記錄）？是否向顧客告知更改狀態(tài) / 過程，并且可提供證明資料？ 注： 過程更改以及系統(tǒng)更改（模塊或復(fù)雜的組件）時，若沒有偏差認(rèn)可，則必須通過 BMG 和 EMPB 更改認(rèn)可。提示：認(rèn)可是針對生產(chǎn)地點的。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),供應(yīng)商技術(shù)審計（TRL） 供應(yīng)商技術(shù)審計審核提問表 3. 是否存在一個風(fēng)險評估系統(tǒng)并且充分考慮了來自質(zhì)量績效（顧客）和質(zhì)量保證（售后）的質(zhì)量數(shù)據(jù)？ 注： 風(fēng)險評審應(yīng)考慮來自新的生產(chǎn)過程、沿用零部件的經(jīng)驗和認(rèn)識、零公里缺陷投訴和售后缺陷投訴以及來自 FMEA 和其他質(zhì)量管理評價方法的結(jié)論。供應(yīng)商必須繼續(xù)在其產(chǎn)品責(zé)任范圍內(nèi)從顧客要求出發(fā)，確定對其過程至關(guān)重要的其他特性，并在增值鏈內(nèi)確保這些特性。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),供應(yīng)商技術(shù)審計（TRL） 供應(yīng)商技術(shù)審計審核提問表 4. 供應(yīng)商是否按檢驗規(guī)定 / 檢驗計劃（100 檢驗、抽樣檢驗、產(chǎn)品審核）在批量生產(chǎn)中監(jiān)控特性的保證情況，并驗證是否記錄其結(jié)果？ 注： 檢驗特性（目標(biāo)值 / 實際值）、可靠性檢驗的結(jié)果、產(chǎn)品審核、對可定量的特性記錄其實際值。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),供應(yīng)商技術(shù)審計（TRL） 供應(yīng)商技術(shù)審計審核提問表 5. 是否監(jiān)控了設(shè)定的生產(chǎn)參數(shù)并在出現(xiàn)偏差時中止生產(chǎn) 過程？ 注：必須識別超出生產(chǎn)參數(shù)的情況，并且在超出公差極限時中止生產(chǎn)過程。 提示：為了避免設(shè)備損壞，在更改參數(shù)或?qū)υO(shè)備進行人工干預(yù)之前必須與操作員協(xié)商。推薦：由設(shè)備操作員進行干預(yù)。如果設(shè)備在未經(jīng)授權(quán)的干預(yù)下有損壞危險，并且不能確保避免未經(jīng)授權(quán)的干預(yù)（例如密碼、鑰匙等），則該問題被評為“不滿足”。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),供應(yīng)商技術(shù)審計（TRL） 供應(yīng)商技術(shù)審計審核提問表 6. 是否可靠地監(jiān)控產(chǎn)品特性（功能特性和使用特性）？是否識別出缺陷并剔除有缺陷的產(chǎn)品？ 注： 必須可靠地（自動 / 手動）監(jiān)控重要的產(chǎn)品特性。出現(xiàn)偏差時必須把相關(guān)產(chǎn)品從生產(chǎn)過程中剔除。在這種情況下必須考慮產(chǎn)品審核的結(jié)果 / 發(fā)現(xiàn)。提示：為了避免設(shè)備損壞，把有缺陷的產(chǎn)品混入設(shè)備之前必須與操作員進行協(xié)商。另外，在這里也要注意提問 5 中的提示。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),供應(yīng)商技術(shù)審計（TRL） 供應(yīng)商技術(shù)審計審核提問表 7. 是否能夠證明所應(yīng)用的監(jiān)控特性的檢驗方法和 檢驗設(shè)備是合適的？生產(chǎn)現(xiàn)場是否有足夠的 檢驗資源（內(nèi)部 / 外部）？ 注： 檢測設(shè)備能力證明、外部實驗室的服務(wù)合同、 檢驗認(rèn)證。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),供應(yīng)商技術(shù)審計（TRL） 供應(yīng)商技術(shù)審計審核提問表 8. 是否能證明重要特性的過程能力？在未 符合的情況下是否采用附加保證措施？ 注： 批量生產(chǎn)時原則上適用 Cpk 1.33。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),供應(yīng)商技術(shù)審計（TRL） 供應(yīng)商技術(shù)審計審核提問表 9. 供應(yīng)商是否實施了改進計劃的措施， 并且證明了所采取的措施的有效性？ 注： 根據(jù) QPN- Integral、內(nèi)部 / 外部 過程審核和其他顧客投訴 / 顧客要求 得出的措施。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),供應(yīng)商技術(shù)審計（TRL） 供應(yīng)商技術(shù)審計審核提問表 10. 供應(yīng)商是否定期進行內(nèi)部過程審核和重復(fù) 認(rèn)證檢驗，并且在檢驗范圍中包括顧客 相關(guān)的特性？ 注：內(nèi)部過程審核（自制），重復(fù)認(rèn)證檢驗， 通過策劃保證定期性，檢驗范圍依照 EMPB，但無需向顧客遞交。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),供應(yīng)商技術(shù)審計（TRL） 供應(yīng)商技術(shù)審計審核提問表 11. 制造商是否能證明其了解供應(yīng)商的 增值鏈，并且對此加以保證？ 注： Formel Q 質(zhì)量能力必須作用于整個制造 商過程鏈，其中包括通過審核和 / 或認(rèn)證 （例如 VDA 6.1、ISO TS 16949 2002） 確保。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),供應(yīng)商技術(shù)審計（TRL） 供應(yīng)商技術(shù)審計審核提問表 12. 是否具有與其供應(yīng)商簽訂的重要特性 檢驗的書面協(xié)議，并相應(yīng)對其進行監(jiān)控？ 注： 商定的質(zhì)量協(xié)議、合同中確定的檢驗 規(guī)定。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),供應(yīng)商技術(shù)審計（TRL） 供應(yīng)商技術(shù)審計審核提問表 13. 是否可以證明員工（操作人員 / 檢驗人員） 適合所承擔(dān)的任務(wù)？ 注：對特殊工種（X 射線、裂縫檢驗、 焊接等）應(yīng)具有適用證明，其他檢驗工作 （操作人員自檢、最終檢驗）應(yīng)具有如培訓(xùn) 和資格的證明。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),供應(yīng)商技術(shù)審計（TRL） 供應(yīng)商技術(shù)審計審核提問表 14. 是否通過定期內(nèi)部審核對 D / TLD 零件履行 存檔責(zé)任進行評價？是否在供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫 （LDB）中對產(chǎn)品安全責(zé)任人進行維護？ 注：若生產(chǎn)的產(chǎn)品有特別的存檔要求，應(yīng)策劃 并實施 D 審核。至少 1 年進行一次系統(tǒng)的 檢驗。如果生產(chǎn)地點沒有 D 零件，則不 需要考慮提問的這個部分。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),供應(yīng)商技術(shù)審計（TRL） 供應(yīng)商技術(shù)審計審核提問表 15. 是否滿足對材料流轉(zhuǎn)、周轉(zhuǎn)箱和零部件 標(biāo)識、搬運和包裝以及有序和清潔的 產(chǎn)品特定要求？ 注：零部件搬運、標(biāo)識、運輸、包裝應(yīng)滿足 產(chǎn)品特定的要求。工作崗位、周圍環(huán)境 和生產(chǎn)條件應(yīng)當(dāng)同樣適合產(chǎn)品組。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),供應(yīng)商技術(shù)審計（TRL） 供應(yīng)商技術(shù)審計的幾點說明 -供應(yīng)商技術(shù)審計不是過程審核（VA）： 提問時應(yīng)只就提問表的14個問題提問，既不展開，也不深化。只需知道“是”或“否”，并索要證據(jù)，一般不問“為什么”。 -供應(yīng)商技術(shù)審計不能和“問題分析”（PA）混淆： 如果是因為供應(yīng)商的質(zhì)量問題而做的技術(shù)審計，這些質(zhì)量問題應(yīng)是反復(fù)出現(xiàn)、久治不愈的“慢性病”。如果有正發(fā)生的質(zhì)量問題（“急性病”），則不適用供應(yīng)商技術(shù)審計（TRL），而應(yīng)用問題分析（PA）來處理。 -供應(yīng)商技術(shù)審計通常是在訪問前一天以傳真的方式告知短期內(nèi)進行技術(shù)審計。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),供應(yīng)商技術(shù)審計（TRL） 供應(yīng)商技術(shù)審計的幾點說明 -在供應(yīng)商技術(shù)審計前應(yīng)做好充分準(zhǔn)備， 包括相應(yīng)的圖紙、資料及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) （最新的版本）。 -供應(yīng)商技術(shù)審計應(yīng)和相應(yīng)的后續(xù)行動相聯(lián)系， 如果該供應(yīng)商的審計結(jié)果不是“綠色”：在技術(shù) 審計后的末次會議上，應(yīng)立刻約定后續(xù)行動。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),供應(yīng)商技術(shù)審計（TRL） 供應(yīng)商技術(shù)審計的流程 -供應(yīng)商技術(shù)審計應(yīng)以一個事先確定的零件為考察對象，所有的提問應(yīng)具體針對該零件，“檢驗記錄”也應(yīng)針對該零件。（如果該供應(yīng)商也提供D/TLD特性零件，則應(yīng)選擇D零件作為考察對象）。 -針對所選零件所做的“檢驗記錄”不是產(chǎn)品審核，無需去看具體的零件，無需做任何現(xiàn)場的檢驗，只需供應(yīng)商提供相關(guān)的證明。 -整個行動一般持續(xù)4到6小時（包括寫報告），報告應(yīng)在現(xiàn)場全部完成，并由雙方簽字。如果時間較緊，報告可手寫。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),供應(yīng)商技術(shù)審計（TRL） 供應(yīng)商技術(shù)審計的流程 為了保證在有限的時間里完成整個行動，應(yīng)事先 擬定需要檢查的文件和記錄的清單，在技術(shù)審計 開始的時候，即讓供應(yīng)商準(zhǔn)備這些材料。 供應(yīng)商技術(shù)審計結(jié)論的評估： 綠色：01個提問不符合 黃色：29個提問不符合 紅色：1015（14，若無D零件）個提問不符合,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),供應(yīng)商技術(shù)審計（TRL） 供應(yīng)商技術(shù)審計的結(jié)論 未發(fā)現(xiàn)重大問題 發(fā)現(xiàn)有問題，需要整改 發(fā)現(xiàn)的問題直接影響產(chǎn)品質(zhì)量或 會對生產(chǎn)過程產(chǎn)生重大影響,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),分供方管理 總則 供應(yīng)商對其供應(yīng)鏈包括外購件和外包的工序負(fù)責(zé)。供應(yīng)商必須確保，自行負(fù)責(zé)識別、評價并通過合適的保證措施，系統(tǒng)地降低供應(yīng)鏈和過程鏈中的所有風(fēng)險。在評價供應(yīng)鏈時必須確保滿足與Formel-Q質(zhì)量能力可比較的要求和評價。供應(yīng)商負(fù)責(zé)滿足供應(yīng)鏈和過程鏈中的所有要求。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),分供方管理 總則 在報價時或根據(jù)要求以及在自審時必須描述供應(yīng)鏈。供應(yīng)商應(yīng)負(fù)責(zé)按照 ISO/TS 16949 進行項目特定的評價、風(fēng)險分析和評價整個供應(yīng)鏈質(zhì)量能力。大眾汽車集團保留查看這些文檔記錄和驗證供應(yīng)商評價的權(quán)利，例如在供應(yīng)鏈內(nèi)或工序外包時通過共同的現(xiàn)場審核進行。原則上供應(yīng)鏈的評價可以包含在質(zhì)量能力總評價中。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),分供方管理 總則 因此，第一步即要求大眾汽車集團的所有供應(yīng)商在報價時指出并證明其增值鏈（供應(yīng)鏈）。必須評價所有生產(chǎn)步驟（內(nèi)部 / 外部）和零部件供應(yīng)商的質(zhì)量能力，以便識別整個增值鏈中的風(fēng)險，如有必要，通過合適的糾正措施加以保障。直接供應(yīng)商（第 1 級供應(yīng)商）有義務(wù)自行承擔(dān)評價其供應(yīng)商的責(zé)任。大眾汽車集團保留與第 1 級供應(yīng)商一起通過現(xiàn)場審核驗證此評價的權(quán)利。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),分供方管理 確定分供方結(jié)構(gòu) 原則上，在提供直接供應(yīng)商報價的同時必須以附件形式提供大眾汽車集團表格“分供方結(jié)構(gòu)” 此說明包括下列要點： 詳細(xì)的過程流程圖，包括分供方結(jié)構(gòu)和所有外包的增值制造過程 / 外包工序（過程流程圖）， 關(guān)于存在的風(fēng)險和已實施的措施的說明， 所有分供方的過程能力評價 體系認(rèn)證情況、分供方外包的工序和最新質(zhì)量績效。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),分供方管理 供應(yīng)鏈的變化 如果供應(yīng)鏈或過程鏈發(fā)生變化，要與采購部門和相關(guān)部門（研發(fā)部門、質(zhì)量部門）進行協(xié)商，并且此類變化可能導(dǎo)致供應(yīng)商重新評審和相應(yīng)零部件的重新樣件認(rèn)可。大眾汽車保留對已改變的分供方結(jié)構(gòu)進行審核的權(quán)利。 同時參見 VW 01155“汽車外購件，首次供貨和更改的批準(zhǔn)”。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),分供方管理 分供方的文件 必須在大眾汽車集團表格“分供方結(jié)構(gòu)” 中對直接供應(yīng)商的上述分供方規(guī)定進行 說明。B2B 平臺上有此表格的電子版 （參考文件資料）。,