一汽大眾el-Q質(zhì)量培訓(xùn).ppt

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1、2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),一汽大眾汽車(chē)有限公司,誠(chéng)信創(chuàng)造價(jià)值 尊重成就共贏,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),供應(yīng)商質(zhì)量能力評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 潛在供應(yīng)商審核 自審 過(guò)程審核、產(chǎn)品審核 履行存檔責(zé)任（D/TLD 零件） 供應(yīng)商技術(shù)審計(jì) 問(wèn)題分析 分供方管理 2009 年 8 月 第 6 次修訂版,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),大眾汽車(chē)集團(tuán)的供應(yīng)商評(píng)價(jià) （評(píng)價(jià)每個(gè)生產(chǎn)場(chǎng)所的質(zhì)量能力和質(zhì)量績(jī)效）,質(zhì)量能力 -過(guò)程審核結(jié)果 -過(guò)程能力（SPC、Cpk） -設(shè)備能力： -產(chǎn)品審核結(jié)果 -持續(xù)改進(jìn) （KVP） -物流方案 -顧客投訴 / 滿意度 -分供方管理 -質(zhì)量管理體系 -

2、,質(zhì)量績(jī)效 -產(chǎn)品誕生 -原型樣件 -樣件認(rèn)可過(guò)程 -批量生產(chǎn)投訴處理 / 8D / 反應(yīng)時(shí)間 / 持續(xù)性 / 有效性 / ppm / 零公里缺陷 -市場(chǎng)（售后） -缺陷消除過(guò)程（FAP）， -技術(shù)因素（TF）， -每千輛汽車(chē)的投訴數(shù)， -,企業(yè)與顧客,您的企業(yè)為什么 還存在？,企,業(yè),2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),企業(yè)的主要活動(dòng),客戶導(dǎo)向 全員參與 持續(xù)不斷的改進(jìn),2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),企業(yè)面臨的現(xiàn)狀,隨著I T業(yè)全球化進(jìn)程的加快和知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代的到來(lái)，越來(lái)越多的企業(yè)感到了生存的壓力。面對(duì)新形勢(shì)下的殘酷競(jìng)爭(zhēng)，我們只能勇敢的去挑戰(zhàn)生存極限，設(shè)法改變生存環(huán)境，加強(qiáng)管

3、理，苦練內(nèi)功，樹(shù)立核心競(jìng)爭(zhēng)力(基礎(chǔ)管理)。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),基礎(chǔ)管理,基礎(chǔ)管理是21世紀(jì)企業(yè)賴以生存的基本條件，基礎(chǔ)打不好，企業(yè)總體素質(zhì)低下，企業(yè)的生存空間會(huì)越來(lái)越小。日本企業(yè)在基礎(chǔ)管理方面做了一些創(chuàng)造性的工作，有許多經(jīng)驗(yàn)可供借鑒。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),基礎(chǔ)管理,日本企業(yè)非常關(guān)注5S、TPM和QCC。5S是一個(gè)企業(yè)的基本立足點(diǎn)，5S做不好，企業(yè)管理一團(tuán)糟，任何管理無(wú)從談起。做了5S不做6S，安全無(wú)保證，事故不斷，企業(yè)同樣難以維持，做好6S不做7S，企業(yè)浪費(fèi)問(wèn)題成堆，跑冒滴漏，難以實(shí)現(xiàn)獲利。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),5S活動(dòng)的推進(jìn)

4、,開(kāi)展5S活動(dòng)可以幫助員工認(rèn)識(shí) 企業(yè)的管理現(xiàn)狀及自身工作中 的不足和差距，并通過(guò)明顯的 現(xiàn)場(chǎng)5S改善成效來(lái)強(qiáng)化員工對(duì) 活動(dòng)的信心和參與的積極性。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),整理：分開(kāi)處理,分開(kāi) 好與壞 新與舊 過(guò)期與有效 有用和沒(méi)用的 經(jīng)常和不經(jīng)常的 原件和復(fù)印件,處理 棄置 燒毀 切碎 收藏 轉(zhuǎn)送 出售,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),整頓,東西放在哪里？1分鐘練習(xí) 現(xiàn)場(chǎng)分析 決定位置 儲(chǔ)存方法 嚴(yán)格遵守 執(zhí)行力,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),清理,清潔衛(wèi)生 清理干凈 清理整頓,分塊劃分=包干 定期清潔 持續(xù)改善

5、跟進(jìn),培訓(xùn)-培訓(xùn)-再培訓(xùn),2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),清潔,寫(xiě)到做到 立法守法 短期效應(yīng)和長(zhǎng)期制度 保持狀態(tài) （與公司流程不斷更新有效結(jié)合）,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),素養(yǎng),員工 個(gè)人品質(zhì) 公司企業(yè)文化,培訓(xùn) 寫(xiě)到做到 沒(méi)寫(xiě)的一樣 能做到！,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),基礎(chǔ)管理,一個(gè)企業(yè)要想生存就必須狠抓基礎(chǔ)管理，從現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)備、質(zhì)量等方面全方位的展開(kāi)，使所有員工都參與到企業(yè)的管理活動(dòng)中來(lái)，主動(dòng)出謀劃策不斷改善內(nèi)部的薄弱環(huán)節(jié)，提高企業(yè)機(jī)體和人員素質(zhì)，營(yíng)造積極向上的企業(yè)文化(過(guò)程管理)。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),過(guò)程管理,關(guān)于過(guò)程管理、

6、流程再造，早在20世紀(jì)的美國(guó)就做了這方面的努力。任何企業(yè)都離不開(kāi)各種各樣的流程（過(guò)程），如果流程效率低下，企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本增高，人浮于事，官僚主義盛行，對(duì)企業(yè)的發(fā)展和進(jìn)步會(huì)起到極大的阻礙作用。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),過(guò)程管理,運(yùn)營(yíng)良好的企業(yè)必須有企業(yè)的核心流程，繪制高水平可操作的流程圖，找到制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸，對(duì)現(xiàn)有流程不斷進(jìn)行有針對(duì)性的再造和優(yōu)化是企業(yè)能否不斷提升的關(guān)鍵。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),過(guò)程管理,流程是服務(wù)于過(guò)程管理的，好的流程要通過(guò)過(guò)程管理來(lái)實(shí)施，使過(guò)程能力滿足和超越企業(yè)的設(shè)計(jì)要求，對(duì)不能滿足要求的過(guò)程能力進(jìn)行優(yōu)化和改善。企業(yè)成功的經(jīng)驗(yàn)：流程再造

7、，六西格瑪流程再設(shè)計(jì)和優(yōu)化(變革)。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),變革管理是關(guān)鍵,“不變革就會(huì)死亡?！?1世紀(jì)企業(yè)管理十分強(qiáng)調(diào)變革管理，企業(yè)的生存環(huán)境日益復(fù)雜，顧客需求多樣化、個(gè)性化，這就要求供應(yīng)鏈管理要滿足快捷化、低成本化和信息化。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),變革管理是關(guān)鍵,加速企業(yè)內(nèi)部變革管理，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，重新整合企業(yè)資源，加快企業(yè)內(nèi)的信息化步伐，是企業(yè)成功的根本保證。 面對(duì)嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)，只有兩條路可走：生存或滅亡。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),供應(yīng)商自審（SL） 總則 自審是作為供應(yīng)商提供相應(yīng)產(chǎn)品組

8、的生產(chǎn)地點(diǎn)符合所有要求（法律、法規(guī)、顧客和產(chǎn)品特有的、自己的要求和 VDA 6.1 或 ISO/TS 16949 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定）的證據(jù)。 供應(yīng)商自我提升是持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的組成部分，并以達(dá)到“A”級(jí)為目標(biāo)。若自審后定為 A 級(jí)，將由大眾汽車(chē)集團(tuán)通過(guò)過(guò)程審核和產(chǎn)品審核進(jìn)行確認(rèn)（具體細(xì)節(jié)請(qǐng)見(jiàn)流程圖）。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),供應(yīng)商自審（SL） 總則 自審的目標(biāo)是讓此供應(yīng)商生產(chǎn)場(chǎng)所最遲在兩次自審后達(dá)到 A 級(jí)。如果不能在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間內(nèi)通過(guò)自審達(dá)到 A 級(jí)，則大眾汽車(chē)集團(tuán)保留對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行審核的權(quán)利。如果供應(yīng)商自我提升后不符合“A 級(jí)”要求并且經(jīng)證明責(zé)任在于供應(yīng)商，則大眾汽車(chē)集團(tuán)審核部門(mén)

9、可以要求供應(yīng)商補(bǔ)償審核費(fèi)用。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),供應(yīng)商自審（SL） 實(shí)施 內(nèi)部審核必須由具有相應(yīng)資格的審核員進(jìn)行。 作為自審的組成部分，供應(yīng)商有義務(wù)檢查改進(jìn)計(jì)劃的有效性。大眾汽車(chē)集團(tuán)期望供應(yīng)商所進(jìn)行的自審能超出改進(jìn)計(jì)劃中約定的要求范圍，以滿足自我提升的要求（持續(xù)改進(jìn)）。 自審必須象過(guò)程審核一樣按照第 6 章進(jìn)行，并同時(shí)按照第 5 章進(jìn)行產(chǎn)品審核。原則上必須在自審中同時(shí)評(píng)價(jià)和描述供應(yīng)鏈（見(jiàn)第 11 章）。進(jìn)行質(zhì)量能力總評(píng)價(jià)時(shí)必須按照第 7 章使用各項(xiàng)準(zhǔn)則，包括跨欄原則和星號(hào)提問(wèn)。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),供應(yīng)商自審（SL） 升級(jí) 在 Formel Q 質(zhì)

10、量協(xié)議 第 4.11 章（“風(fēng)險(xiǎn)批量供應(yīng)商”計(jì)劃）中，對(duì)不符合顧客要求時(shí)的升級(jí)過(guò)程進(jìn)行了規(guī)定。 大眾汽車(chē)集團(tuán)保留在關(guān)鍵項(xiàng)目或在供應(yīng)商的反應(yīng)時(shí)間無(wú)法接受時(shí)對(duì)其隨時(shí)進(jìn)行過(guò)程審核和產(chǎn)品審核的權(quán)利。 在第 2.2 章對(duì)大眾汽車(chē)集團(tuán)要求補(bǔ)償審核費(fèi)用的理由進(jìn)行了說(shuō)明。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),供應(yīng)商自審（SL） 實(shí)施 大眾汽車(chē)集團(tuán)要求其供應(yīng)商每年至少對(duì)大眾汽車(chē)集團(tuán)委托的產(chǎn)品組的全部過(guò)程步驟實(shí)施一次自審。自審結(jié)果要填寫(xiě)到規(guī)定的大眾汽車(chē)集團(tuán)自審表格中（請(qǐng)見(jiàn)附件）。可以在 B2B 門(mén)戶網(wǎng)站上下載自審 Excel 文件。自審結(jié)果要按要求寄給顧客。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),問(wèn)題分

11、析 總則 問(wèn)題分析的起因通常是接受產(chǎn)品的客戶大眾汽車(chē)集團(tuán)工廠內(nèi)顧客投訴頻繁（內(nèi)部工序間的抱怨）。 接受產(chǎn)品的大眾汽車(chē)集團(tuán)工廠的外購(gòu)件質(zhì)量保證部門(mén)負(fù)責(zé)主持對(duì)投訴的處理，他們將委托集團(tuán)質(zhì)量保證部門(mén)的外勤人員在供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行一次問(wèn)題分析。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),問(wèn)題分析 總則 問(wèn)題分析始終針對(duì)零部件（產(chǎn)品）。通過(guò)有目的地確定和消除制造過(guò)程中的弱項(xiàng)（缺陷），應(yīng)能排除缺陷原因。 如有必要，與大眾汽車(chē)集團(tuán)顧客工廠的質(zhì)量保證部門(mén)或其他業(yè)務(wù)部門(mén)的專家共同進(jìn)行問(wèn)題分析。 問(wèn)題分析也用于改進(jìn)外購(gòu)件質(zhì)量和質(zhì)量績(jī)效以及排除當(dāng)前的質(zhì)量問(wèn)題和 / 或售后問(wèn)題。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn)

12、,問(wèn)題分析 實(shí)施 / 流程 應(yīng)當(dāng)在供應(yīng)商生產(chǎn)地點(diǎn)，或?qū)τ谕獍墓ば?，與負(fù)責(zé)的供應(yīng)商一起在供應(yīng)鏈生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，針對(duì)可能出現(xiàn)質(zhì)量缺陷的所有生產(chǎn)過(guò)程，深入進(jìn)行分析。在這種情況下，要系統(tǒng)地確定缺陷原因并采取消除措施，落實(shí)消除措施時(shí)要確定負(fù)責(zé)人和期限。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),問(wèn)題分析 實(shí)施 / 流程 供應(yīng)商既要證明已按照整改期限落實(shí)措施，也要證明其有效性。大眾汽車(chē)集團(tuán)質(zhì)量保證部門(mén)保留隨時(shí)復(fù)檢的權(quán)利。 可在實(shí)施前一天通過(guò)傳真的形式書(shū)面通知該供應(yīng)商管理層將進(jìn)行問(wèn)題分析。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),問(wèn)題分析 升級(jí)原則 如果不能保證永久消除問(wèn)題，就必須如 Formel Q 質(zhì)量協(xié)

13、議（第 4.11 章）中所述“風(fēng)險(xiǎn)批量供應(yīng)商”計(jì)劃升級(jí)。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)（TRL） 供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)的定義： 供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)是一項(xiàng)檢驗(yàn)活動(dòng)，目的在于通過(guò)檢查某一特定產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程是否能滿足法規(guī)和大眾汽車(chē)集團(tuán)公司的要求來(lái)驗(yàn)證供應(yīng)商質(zhì)量管理活動(dòng)開(kāi)展的效果。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)（TRL） 總則 供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)是大眾汽車(chē)集團(tuán)的質(zhì)量戰(zhàn)略框架內(nèi)的輔助質(zhì)量工具，而不是過(guò)程審核或產(chǎn)品審核的替代。 大眾汽車(chē)集團(tuán)進(jìn)行技術(shù)審計(jì)以達(dá)到以下目標(biāo)： -確保零部件符合特定的要求， -檢查批量生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和所有質(zhì)保工作， -檢查糾正措施的有效性，驗(yàn)證所約

14、定的質(zhì)量管理 標(biāo)準(zhǔn)。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)（TRL） 總則 TRL 作為一項(xiàng)檢驗(yàn)，目的在于保證零部件和總成在任何時(shí)候都能滿足法律、法規(guī)要求和大眾汽車(chē)集團(tuán)的要求。 此外，TRL 也對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量管理組織的一致性加以檢驗(yàn)和驗(yàn)證。大眾汽車(chē)集團(tuán)可以隨時(shí)對(duì)任何供應(yīng)商進(jìn)行短期的技術(shù)審計(jì)。 供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)的結(jié)果將分發(fā)給產(chǎn)品、采購(gòu)、法律及相關(guān)部門(mén)。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)（TRL） 實(shí)施 TRL 的原因： 若發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商出現(xiàn)以下問(wèn)題，則應(yīng)實(shí)施 TRL： -在發(fā)現(xiàn)偏離技術(shù)規(guī)范時(shí)（可靠性檢驗(yàn) / 壽命檢驗(yàn)）未遵守通知大眾汽車(chē)集團(tuán)的義務(wù)。 -未指出生

15、產(chǎn)場(chǎng)所轉(zhuǎn)移至別處，未取得 BMG / EMPB 認(rèn)可。 -在批量生產(chǎn)檢驗(yàn)時(shí)對(duì)產(chǎn)品特性檢驗(yàn)不足。 -由于內(nèi)部或外部過(guò)程不可靠而導(dǎo)致質(zhì)量績(jī)效差。 -在次級(jí)生產(chǎn)過(guò)程鏈中存在不可靠的過(guò)程。 -沒(méi)有直接起因或原由而采取預(yù)防措施。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)（TRL） 批量過(guò)程中的 TRL 評(píng)價(jià) 在供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)要求條例中（請(qǐng)見(jiàn)第 16 章）列出了 TRL 評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)針對(duì)的是某個(gè)具體的供貨范圍即某個(gè)零部件號(hào)或某個(gè)產(chǎn)品組。按照各項(xiàng)準(zhǔn)則評(píng)價(jià)是否符合要求，并在需要時(shí)指出潛在和必要的措施。單項(xiàng)評(píng)分為“是”意味著滿足要求，單項(xiàng)評(píng)分為“否”意味著需要采取措施。,2009年第四期

16、Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)（TRL） 實(shí)施 TRL TRL 針對(duì)一個(gè)產(chǎn)品組或零部件號(hào)。由具有資格的 外購(gòu)件質(zhì)保人員或大眾汽車(chē)集團(tuán)審核員實(shí)施。 -零部件是否符合圖紙及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求？ -零部件的狀態(tài)是否符合認(rèn)可狀態(tài)（認(rèn)可報(bào)告、狀態(tài)）？ -是否完全符合相關(guān)的法律法規(guī)要求（D/TLD）？ -供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系運(yùn)行是否有效？ -供應(yīng)商的設(shè)備、過(guò)程能力是否滿足要求？ -供應(yīng)商的檢測(cè)設(shè)施和能力能否滿足要求；運(yùn)行是否受控?,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)（TRL） 何時(shí)進(jìn)行技術(shù)審計(jì) -時(shí)常發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題引起顧客的抱怨 - 由于內(nèi)部或外部過(guò)程不可靠而導(dǎo)致質(zhì)量績(jī)效差 -最

17、終客戶處對(duì)供貨的產(chǎn)品質(zhì)量有抱怨 - 生產(chǎn)、認(rèn)可狀態(tài)發(fā)生變化沒(méi)有按要求通知顧客 -在次級(jí)生產(chǎn)過(guò)程鏈中存在不可靠的過(guò)程 -沒(méi)有直接起因或原由，僅作為預(yù)防性措施,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)（TRL） 哪些情況下不適合做供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)？ 已計(jì)劃做過(guò)程審核或問(wèn)題解析 有現(xiàn)行的供貨質(zhì)量問(wèn)題 已和供應(yīng)商共同確定了行動(dòng)計(jì)劃 供應(yīng)商并非批量供應(yīng)商 作為審核行動(dòng)的替代手段,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)（TRL） 供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)審核提問(wèn)表 1. 供應(yīng)商是否在使用最新的技術(shù)資料（圖紙、技術(shù)供貨條件、標(biāo)準(zhǔn)；BMG 、EMPB認(rèn)可和遵守包裝規(guī)定等）？ 注： 工裝樣

18、品認(rèn)可（BMG）、首樣檢驗(yàn)報(bào)告（EMPB）- 技術(shù)準(zhǔn)則文件（TLD）- 標(biāo)識(shí)、IMDS（國(guó)際材料數(shù)據(jù)系統(tǒng)） 數(shù)據(jù)庫(kù) = 材料數(shù)據(jù)系統(tǒng)、B2B 平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)許可、包裝規(guī)定等。提示：認(rèn)可是針對(duì)生產(chǎn)地點(diǎn)的。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)（TRL） 供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)審核提問(wèn)表 2. 產(chǎn)品、過(guò)程的生命周期管理，是否具有產(chǎn)品/過(guò)程的履歷（更改記錄）？是否向顧客告知更改狀態(tài) / 過(guò)程，并且可提供證明資料？ 注： 過(guò)程更改以及系統(tǒng)更改（模塊或復(fù)雜的組件）時(shí)，若沒(méi)有偏差認(rèn)可，則必須通過(guò) BMG 和 EMPB 更改認(rèn)可。提示：認(rèn)可是針對(duì)生產(chǎn)地點(diǎn)的。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),

19、供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)（TRL） 供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)審核提問(wèn)表 3. 是否存在一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)并且充分考慮了來(lái)自質(zhì)量績(jī)效（顧客）和質(zhì)量保證（售后）的質(zhì)量數(shù)據(jù)？ 注： 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審應(yīng)考慮來(lái)自新的生產(chǎn)過(guò)程、沿用零部件的經(jīng)驗(yàn)和認(rèn)識(shí)、零公里缺陷投訴和售后缺陷投訴以及來(lái)自 FMEA 和其他質(zhì)量管理評(píng)價(jià)方法的結(jié)論。供應(yīng)商必須繼續(xù)在其產(chǎn)品責(zé)任范圍內(nèi)從顧客要求出發(fā)，確定對(duì)其過(guò)程至關(guān)重要的其他特性，并在增值鏈內(nèi)確保這些特性。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)（TRL） 供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)審核提問(wèn)表 4. 供應(yīng)商是否按檢驗(yàn)規(guī)定 / 檢驗(yàn)計(jì)劃（100 檢驗(yàn)、抽樣檢驗(yàn)、產(chǎn)品審核）在批量生產(chǎn)中監(jiān)控特性的保證情況，并

20、驗(yàn)證是否記錄其結(jié)果？ 注： 檢驗(yàn)特性（目標(biāo)值 / 實(shí)際值）、可靠性檢驗(yàn)的結(jié)果、產(chǎn)品審核、對(duì)可定量的特性記錄其實(shí)際值。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)（TRL） 供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)審核提問(wèn)表 5. 是否監(jiān)控了設(shè)定的生產(chǎn)參數(shù)并在出現(xiàn)偏差時(shí)中止生產(chǎn) 過(guò)程？ 注：必須識(shí)別超出生產(chǎn)參數(shù)的情況，并且在超出公差極限時(shí)中止生產(chǎn)過(guò)程。 提示：為了避免設(shè)備損壞，在更改參數(shù)或?qū)υO(shè)備進(jìn)行人工干預(yù)之前必須與操作員協(xié)商。推薦：由設(shè)備操作員進(jìn)行干預(yù)。如果設(shè)備在未經(jīng)授權(quán)的干預(yù)下有損壞危險(xiǎn)，并且不能確保避免未經(jīng)授權(quán)的干預(yù)（例如密碼、鑰匙等），則該問(wèn)題被評(píng)為“不滿足”。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量

21、培訓(xùn),供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)（TRL） 供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)審核提問(wèn)表 6. 是否可靠地監(jiān)控產(chǎn)品特性（功能特性和使用特性）？是否識(shí)別出缺陷并剔除有缺陷的產(chǎn)品？ 注： 必須可靠地（自動(dòng) / 手動(dòng)）監(jiān)控重要的產(chǎn)品特性。出現(xiàn)偏差時(shí)必須把相關(guān)產(chǎn)品從生產(chǎn)過(guò)程中剔除。在這種情況下必須考慮產(chǎn)品審核的結(jié)果 / 發(fā)現(xiàn)。提示：為了避免設(shè)備損壞，把有缺陷的產(chǎn)品混入設(shè)備之前必須與操作員進(jìn)行協(xié)商。另外，在這里也要注意提問(wèn) 5 中的提示。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)（TRL） 供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)審核提問(wèn)表 7. 是否能夠證明所應(yīng)用的監(jiān)控特性的檢驗(yàn)方法和 檢驗(yàn)設(shè)備是合適的？生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否有足夠的 檢驗(yàn)資源（內(nèi)部

22、/ 外部）？ 注： 檢測(cè)設(shè)備能力證明、外部實(shí)驗(yàn)室的服務(wù)合同、 檢驗(yàn)認(rèn)證。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)（TRL） 供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)審核提問(wèn)表 8. 是否能證明重要特性的過(guò)程能力？在未 符合的情況下是否采用附加保證措施？ 注： 批量生產(chǎn)時(shí)原則上適用 Cpk 1.33。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)（TRL） 供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)審核提問(wèn)表 9. 供應(yīng)商是否實(shí)施了改進(jìn)計(jì)劃的措施， 并且證明了所采取的措施的有效性？ 注： 根據(jù) QPN- Integral、內(nèi)部 / 外部 過(guò)程審核和其他顧客投訴 / 顧客要求 得出的措施。,2009年第四期Formel-

23、Q質(zhì)量培訓(xùn),供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)（TRL） 供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)審核提問(wèn)表 10. 供應(yīng)商是否定期進(jìn)行內(nèi)部過(guò)程審核和重復(fù) 認(rèn)證檢驗(yàn)，并且在檢驗(yàn)范圍中包括顧客 相關(guān)的特性？ 注：內(nèi)部過(guò)程審核（自制），重復(fù)認(rèn)證檢驗(yàn)， 通過(guò)策劃保證定期性，檢驗(yàn)范圍依照 EMPB，但無(wú)需向顧客遞交。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)（TRL） 供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)審核提問(wèn)表 11. 制造商是否能證明其了解供應(yīng)商的 增值鏈，并且對(duì)此加以保證？ 注： Formel Q 質(zhì)量能力必須作用于整個(gè)制造 商過(guò)程鏈，其中包括通過(guò)審核和 / 或認(rèn)證 （例如 VDA 6.1、ISO TS 16949 2002） 確保。,2009

24、年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)（TRL） 供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)審核提問(wèn)表 12. 是否具有與其供應(yīng)商簽訂的重要特性 檢驗(yàn)的書(shū)面協(xié)議，并相應(yīng)對(duì)其進(jìn)行監(jiān)控？ 注： 商定的質(zhì)量協(xié)議、合同中確定的檢驗(yàn) 規(guī)定。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)（TRL） 供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)審核提問(wèn)表 13. 是否可以證明員工（操作人員 / 檢驗(yàn)人員） 適合所承擔(dān)的任務(wù)？ 注：對(duì)特殊工種（X 射線、裂縫檢驗(yàn)、 焊接等）應(yīng)具有適用證明，其他檢驗(yàn)工作 （操作人員自檢、最終檢驗(yàn)）應(yīng)具有如培訓(xùn) 和資格的證明。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)（TRL） 供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)審核提

25、問(wèn)表 14. 是否通過(guò)定期內(nèi)部審核對(duì) D / TLD 零件履行 存檔責(zé)任進(jìn)行評(píng)價(jià)？是否在供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù) （LDB）中對(duì)產(chǎn)品安全責(zé)任人進(jìn)行維護(hù)？ 注：若生產(chǎn)的產(chǎn)品有特別的存檔要求，應(yīng)策劃 并實(shí)施 D 審核。至少 1 年進(jìn)行一次系統(tǒng)的 檢驗(yàn)。如果生產(chǎn)地點(diǎn)沒(méi)有 D 零件，則不 需要考慮提問(wèn)的這個(gè)部分。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)（TRL） 供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)審核提問(wèn)表 15. 是否滿足對(duì)材料流轉(zhuǎn)、周轉(zhuǎn)箱和零部件 標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)和包裝以及有序和清潔的 產(chǎn)品特定要求？ 注：零部件搬運(yùn)、標(biāo)識(shí)、運(yùn)輸、包裝應(yīng)滿足 產(chǎn)品特定的要求。工作崗位、周?chē)h(huán)境 和生產(chǎn)條件應(yīng)當(dāng)同樣適合產(chǎn)品組。,2009

26、年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)（TRL） 供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)的幾點(diǎn)說(shuō)明 -供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)不是過(guò)程審核（VA）： 提問(wèn)時(shí)應(yīng)只就提問(wèn)表的14個(gè)問(wèn)題提問(wèn)，既不展開(kāi)，也不深化。只需知道“是”或“否”，并索要證據(jù)，一般不問(wèn)“為什么”。 -供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)不能和“問(wèn)題分析”（PA）混淆： 如果是因?yàn)楣?yīng)商的質(zhì)量問(wèn)題而做的技術(shù)審計(jì)，這些質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)是反復(fù)出現(xiàn)、久治不愈的“慢性病”。如果有正發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題（“急性病”），則不適用供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)（TRL），而應(yīng)用問(wèn)題分析（PA）來(lái)處理。 -供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)通常是在訪問(wèn)前一天以傳真的方式告知短期內(nèi)進(jìn)行技術(shù)審計(jì)。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),供

27、應(yīng)商技術(shù)審計(jì)（TRL） 供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)的幾點(diǎn)說(shuō)明 -在供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)前應(yīng)做好充分準(zhǔn)備， 包括相應(yīng)的圖紙、資料及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) （最新的版本）。 -供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)應(yīng)和相應(yīng)的后續(xù)行動(dòng)相聯(lián)系， 如果該供應(yīng)商的審計(jì)結(jié)果不是“綠色”：在技術(shù) 審計(jì)后的末次會(huì)議上，應(yīng)立刻約定后續(xù)行動(dòng)。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)（TRL） 供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)的流程 -供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)應(yīng)以一個(gè)事先確定的零件為考察對(duì)象，所有的提問(wèn)應(yīng)具體針對(duì)該零件，“檢驗(yàn)記錄”也應(yīng)針對(duì)該零件。（如果該供應(yīng)商也提供D/TLD特性零件，則應(yīng)選擇D零件作為考察對(duì)象）。 -針對(duì)所選零件所做的“檢驗(yàn)記錄”不是產(chǎn)品審核，無(wú)需去看具體的零件

28、，無(wú)需做任何現(xiàn)場(chǎng)的檢驗(yàn)，只需供應(yīng)商提供相關(guān)的證明。 -整個(gè)行動(dòng)一般持續(xù)4到6小時(shí)（包括寫(xiě)報(bào)告），報(bào)告應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)全部完成，并由雙方簽字。如果時(shí)間較緊，報(bào)告可手寫(xiě)。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)（TRL） 供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)的流程 為了保證在有限的時(shí)間里完成整個(gè)行動(dòng)，應(yīng)事先 擬定需要檢查的文件和記錄的清單，在技術(shù)審計(jì) 開(kāi)始的時(shí)候，即讓供應(yīng)商準(zhǔn)備這些材料。 供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)結(jié)論的評(píng)估： 綠色：01個(gè)提問(wèn)不符合 黃色：29個(gè)提問(wèn)不符合 紅色：1015（14，若無(wú)D零件）個(gè)提問(wèn)不符合,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)（TRL） 供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)的結(jié)論 未發(fā)現(xiàn)重大

29、問(wèn)題 發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題，需要整改 發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題直接影響產(chǎn)品質(zhì)量或 會(huì)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生重大影響,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),分供方管理 總則 供應(yīng)商對(duì)其供應(yīng)鏈包括外購(gòu)件和外包的工序負(fù)責(zé)。供應(yīng)商必須確保，自行負(fù)責(zé)識(shí)別、評(píng)價(jià)并通過(guò)合適的保證措施，系統(tǒng)地降低供應(yīng)鏈和過(guò)程鏈中的所有風(fēng)險(xiǎn)。在評(píng)價(jià)供應(yīng)鏈時(shí)必須確保滿足與Formel-Q質(zhì)量能力可比較的要求和評(píng)價(jià)。供應(yīng)商負(fù)責(zé)滿足供應(yīng)鏈和過(guò)程鏈中的所有要求。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),分供方管理 總則 在報(bào)價(jià)時(shí)或根據(jù)要求以及在自審時(shí)必須描述供應(yīng)鏈。供應(yīng)商應(yīng)負(fù)責(zé)按照 ISO/TS 16949 進(jìn)行項(xiàng)目特定的評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)價(jià)整個(gè)供應(yīng)鏈質(zhì)量能力

30、。大眾汽車(chē)集團(tuán)保留查看這些文檔記錄和驗(yàn)證供應(yīng)商評(píng)價(jià)的權(quán)利，例如在供應(yīng)鏈內(nèi)或工序外包時(shí)通過(guò)共同的現(xiàn)場(chǎng)審核進(jìn)行。原則上供應(yīng)鏈的評(píng)價(jià)可以包含在質(zhì)量能力總評(píng)價(jià)中。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),分供方管理 總則 因此，第一步即要求大眾汽車(chē)集團(tuán)的所有供應(yīng)商在報(bào)價(jià)時(shí)指出并證明其增值鏈（供應(yīng)鏈）。必須評(píng)價(jià)所有生產(chǎn)步驟（內(nèi)部 / 外部）和零部件供應(yīng)商的質(zhì)量能力，以便識(shí)別整個(gè)增值鏈中的風(fēng)險(xiǎn)，如有必要，通過(guò)合適的糾正措施加以保障。直接供應(yīng)商（第 1 級(jí)供應(yīng)商）有義務(wù)自行承擔(dān)評(píng)價(jià)其供應(yīng)商的責(zé)任。大眾汽車(chē)集團(tuán)保留與第 1 級(jí)供應(yīng)商一起通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)審核驗(yàn)證此評(píng)價(jià)的權(quán)利。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn)

31、,分供方管理 確定分供方結(jié)構(gòu) 原則上，在提供直接供應(yīng)商報(bào)價(jià)的同時(shí)必須以附件形式提供大眾汽車(chē)集團(tuán)表格“分供方結(jié)構(gòu)” 此說(shuō)明包括下列要點(diǎn)： 詳細(xì)的過(guò)程流程圖，包括分供方結(jié)構(gòu)和所有外包的增值制造過(guò)程 / 外包工序（過(guò)程流程圖）， 關(guān)于存在的風(fēng)險(xiǎn)和已實(shí)施的措施的說(shuō)明， 所有分供方的過(guò)程能力評(píng)價(jià) 體系認(rèn)證情況、分供方外包的工序和最新質(zhì)量績(jī)效。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),分供方管理 供應(yīng)鏈的變化 如果供應(yīng)鏈或過(guò)程鏈發(fā)生變化，要與采購(gòu)部門(mén)和相關(guān)部門(mén)（研發(fā)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)）進(jìn)行協(xié)商，并且此類變化可能導(dǎo)致供應(yīng)商重新評(píng)審和相應(yīng)零部件的重新樣件認(rèn)可。大眾汽車(chē)保留對(duì)已改變的分供方結(jié)構(gòu)進(jìn)行審核的權(quán)利。 同時(shí)參見(jiàn) VW 01155“汽車(chē)外購(gòu)件，首次供貨和更改的批準(zhǔn)”。,2009年第四期Formel-Q質(zhì)量培訓(xùn),分供方管理 分供方的文件 必須在大眾汽車(chē)集團(tuán)表格“分供方結(jié)構(gòu)” 中對(duì)直接供應(yīng)商的上述分供方規(guī)定進(jìn)行 說(shuō)明。B2B 平臺(tái)上有此表格的電子版 （參考文件資料）。,