酒店 成本費用預(yù)算

營業(yè)成本費用預(yù)算一、 營業(yè)額收入利潤點與所占比例門票 15%20% 特業(yè) （按摩、搓澡、擦鞋）5%38元*200人*70%=5320元 200人*人均消費100*50%=10000元客房 15%20% 其它 10%20%200人*人均消費100元*15%=3000元 200人*人均消費100*20%=2000元二、 固定費用員工工資預(yù)算1、 初級員工A級員工： 10人*900元/人、月 8000元/月（包括：收銀、前廳接待、輸單員）B級員工： 23人*800元/人、月 18400元/月 (包括：吧員、文員、廚工、工程人員、保安)C級員工： 56人*100元/人、月 39200元/月（包括：客房服務(wù)員、浴區(qū)服務(wù)員、餐廳服務(wù)員、庫管員、員工餐廚工）另設(shè)公區(qū)PA服務(wù)員5人*500元/人、月 2500元/月2、 初級管理主管級：會計、各部門主管、采購 12人*1100元/人 13200元/月3、 中級管理部門經(jīng)理、廚師長 4人*2000元/人 8000元/月4、 高級管理副總經(jīng)理、總經(jīng)理以上工資額以試用期后工資為依據(jù)，總經(jīng)理、副總經(jīng)理外每月的工資額在89300元左右。目前的員工人數(shù)相當(dāng)于正常編制的75%，因此當(dāng)前的試業(yè)期間的工資額應(yīng)在70000元/月左右。員工餐預(yù)算1、員工餐餐標(biāo)： （午餐+晚餐+夜宵） 6元/人、天2、按編制： 113人*6元/天 678元/天3、每個月按30天計： 20340元/月4、按現(xiàn)有人員算： 相當(dāng)于75%的費用 15255元/月（水、電、煤、房費、稅金）三、不定費用按每天客流量200人預(yù)算浴資成本費用預(yù)算1、 毛巾1.3元*200人=260元2、浴兜 1.5元*200人*70%=210元3、一次性短褲 0.5元*200人=100元4、牙刷 0.4元*300支=120元5、牙膏按每個使用人數(shù)60人算 3元*5=15元6、洗發(fā)水按每瓶使用人數(shù)60人40元*5=200元7、沐浴液按每瓶使用人數(shù)80人 40元*4瓶=160元8、香皂 1.2元*20塊=24元9、剃須刀 0.5元*200人=100元10、剃須泡 5元*3=15元11、水果餐、自助餐10元*50人=500元 四、每月營業(yè)成本費用預(yù)算如下：按200人預(yù)算每月浴資費用共計：51120元浴資費用51120元+員工工資費用70000元+員工餐費用15255元+布草清洗費用17000元+保潔費用1040元+水費76000元/月+電費30417元/月+煤氣費（取暖）48000元/月+煤氣費（浴區(qū)）24333元/月+房費75000元/月=408165元每天費用計：13605.5元