酒店 成本費(fèi)用預(yù)算
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營(yíng)業(yè)成本費(fèi)用預(yù)算一、 營(yíng)業(yè)額收入利潤(rùn)點(diǎn)與所占比例門票 15%20% 特業(yè) (按摩、搓澡、擦鞋)5%38元*200人*70%=5320元 200人*人均消費(fèi)100*50%=10000元客房 15%20% 其它 10%20%200人*人均消費(fèi)100元*15%=3000元 200人*人均消費(fèi)100*20%=2000元二、 固定費(fèi)用員工工資預(yù)算1、 初級(jí)員工A級(jí)員工: 10人*900元/人、月 8000元/月(包括:收銀、前廳接待、輸單員)B級(jí)員工: 23人*800元/人、月 18400元/月 (包括:吧員、文員、廚工、工程人員、保安)C級(jí)員工: 56人*100元/人、月 39200元/月(包括:客房服務(wù)員、浴區(qū)服務(wù)員、餐廳服務(wù)員、庫(kù)管員、員工餐廚工)另設(shè)公區(qū)PA服務(wù)員5人*500元/人、月 2500元/月2、 初級(jí)管理主管級(jí):會(huì)計(jì)、各部門主管、采購(gòu) 12人*1100元/人 13200元/月3、 中級(jí)管理部門經(jīng)理、廚師長(zhǎng) 4人*2000元/人 8000元/月4、 高級(jí)管理副總經(jīng)理、總經(jīng)理以上工資額以試用期后工資為依據(jù),總經(jīng)理、副總經(jīng)理外每月的工資額在89300元左右。目前的員工人數(shù)相當(dāng)于正常編制的75%,因此當(dāng)前的試業(yè)期間的工資額應(yīng)在70000元/月左右。員工餐預(yù)算1、員工餐餐標(biāo): (午餐+晚餐+夜宵) 6元/人、天2、按編制: 113人*6元/天 678元/天3、每個(gè)月按30天計(jì): 20340元/月4、按現(xiàn)有人員算: 相當(dāng)于75%的費(fèi)用 15255元/月(水、電、煤、房費(fèi)、稅金)三、不定費(fèi)用按每天客流量200人預(yù)算浴資成本費(fèi)用預(yù)算1、 毛巾1.3元*200人=260元2、浴兜 1.5元*200人*70%=210元3、一次性短褲 0.5元*200人=100元4、牙刷 0.4元*300支=120元5、牙膏按每個(gè)使用人數(shù)60人算 3元*5=15元6、洗發(fā)水按每瓶使用人數(shù)60人40元*5=200元7、沐浴液按每瓶使用人數(shù)80人 40元*4瓶=160元8、香皂 1.2元*20塊=24元9、剃須刀 0.5元*200人=100元10、剃須泡 5元*3=15元11、水果餐、自助餐10元*50人=500元 四、每月營(yíng)業(yè)成本費(fèi)用預(yù)算如下:按200人預(yù)算每月浴資費(fèi)用共計(jì):51120元浴資費(fèi)用51120元+員工工資費(fèi)用70000元+員工餐費(fèi)用15255元+布草清洗費(fèi)用17000元+保潔費(fèi)用1040元+水費(fèi)76000元/月+電費(fèi)30417元/月+煤氣費(fèi)(取暖)48000元/月+煤氣費(fèi)(浴區(qū))24333元/月+房費(fèi)75000元/月=408165元每天費(fèi)用計(jì):13605.5元- 1.請(qǐng)仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對(duì)于不預(yù)覽、不比對(duì)內(nèi)容而直接下載帶來(lái)的問(wèn)題本站不予受理。
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