精編國家開放大學(xué)電大《ERP原理與應(yīng)用》實(shí)驗(yàn)4銷售與應(yīng)收管理作業(yè)答案
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精編國家開放大學(xué)電大《ERP原理與應(yīng)用》實(shí)驗(yàn)4銷售與應(yīng)收管理作業(yè)答案
國家開放大學(xué)電大ERP原理與應(yīng)用實(shí)驗(yàn)4銷售與應(yīng)收管理作業(yè)答案實(shí)驗(yàn)4銷售與應(yīng)收管理本實(shí)驗(yàn)包括兩個(gè)部分:1. 錄入銷貨單2. 錄入結(jié)賬單與收款單實(shí)驗(yàn)四銷售與應(yīng)收管理本次實(shí)驗(yàn)根據(jù)客戶訂單開始發(fā)貨銷售,并完成銷貨單錄入。銷售完成后財(cái)務(wù)人員完成應(yīng)收款的處理,完成結(jié)帳單 和收款單的錄入。通過此實(shí)驗(yàn),目的在于: 了解企業(yè)銷售與應(yīng)收的基本流程; 理解ERP系統(tǒng)中銷售管理與應(yīng)收管理之間的信息流程及單據(jù)特征; 了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法; 掌握銷貨單錄入、結(jié)帳單錄入、收款單錄入的基本方法;1錄入銷貨單【實(shí)驗(yàn)要求】根據(jù)銷貨信息,完成銷貨單的錄入,并審核銷貨單?!緦?shí)驗(yàn)資料】2020-2-23某某某準(zhǔn)備給中實(shí)集團(tuán)發(fā)貨。查詢倉庫辦公椅倉,辦公椅的庫存數(shù)量為100,滿足中實(shí)集團(tuán)辦公椅 的需求數(shù)量,要求庫管員備貨,同時(shí)通知財(cái)務(wù)依據(jù)銷貨合同開據(jù)600*100 = 60000元銷貨發(fā)票。庫官員劉爭根據(jù)2020-2-2 的銷貨合同,從辦公椅倉出貨,銷貨單及發(fā)票隨貨發(fā)出交給客戶。【實(shí)驗(yàn)環(huán)境】系統(tǒng)日期:2020-2-23操作人員:某某某實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備:已經(jīng)根據(jù)客戶訂貨情況錄入銷貨訂單?!緦?shí)驗(yàn)步驟】從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里,選擇“進(jìn)銷存管理”之“銷售管理子系統(tǒng)”,點(diǎn)擊“錄入銷貨單”。然后按如圖2. 23進(jìn)行操作,最后保存,生成銷貨單。段.拿心耳EJ1I圖2.23錄入銷貨單的操作界面【實(shí)驗(yàn)解析】銷售人員記錄銷貨情況,完成銷貨單的錄入,作為此過程的憑證。然后客戶支付貨款,財(cái)務(wù)人員要完成應(yīng)收賬款的處理。2錄入銷售發(fā)票與收款單【實(shí)驗(yàn)要求】根據(jù)銷貨單信息,完成銷售發(fā)票和收款單的錄入,并審核?!緦?shí)驗(yàn)資料】2020-2-23某某某準(zhǔn)備給中實(shí)集團(tuán)發(fā)貨。同時(shí)通知財(cái)務(wù)依據(jù)銷貨合同開據(jù)600*100 = 60000元銷貨發(fā)票0 2020-2-24 日財(cái)務(wù)應(yīng)收人員秦國慶收到客戶“中實(shí)集團(tuán)”送來的貨款,支票600*100=60000元,做收款單,沖銷應(yīng)收賬款?!緦?shí)驗(yàn)環(huán)境】系統(tǒng)日期:2020-2-23操作人員:某某某實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備:已經(jīng)錄入銷貨單【實(shí)驗(yàn)步驟】 第1步:從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里選擇“財(cái)務(wù)管理”之“應(yīng)收管理子系統(tǒng)”,點(diǎn)擊“按項(xiàng)目自動生成銷售發(fā)票”,系統(tǒng)將根據(jù) 銷貨單信息自動生成銷售發(fā)票。按圖2. 24所示順序進(jìn)行操作,得到銷售發(fā)票。讀者可點(diǎn)擊“錄入銷售發(fā)票”,查詢, 確定后,可看到生成的銷售發(fā)票的信息。圖2. 24銷售發(fā)票生成界而第2步:從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里,選擇“財(cái)務(wù)管理”之“應(yīng)收管理子系統(tǒng)”中的“錄入收款單”,按如圖2. 25所示進(jìn)行操作,然后保存得到收款單。圖2. 25錄入收款單的操作界面【實(shí)驗(yàn)解析】在此過程里,完成關(guān)于客戶“中實(shí)集團(tuán)”應(yīng)收賬款的處理。至此,企業(yè)完成關(guān)于該客戶的財(cái)務(wù)帳目的處理情況。