東方通信網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的企業(yè)創(chuàng)新項(xiàng)目庫(kù)存管理.ppt

海量免費(fèi)資料 東方通信 網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的企業(yè)創(chuàng)新項(xiàng)目 庫(kù)存管理 天馬行空官方博客： h t t p : / / t . q q . c o m / t m x k _ d o c i n ； Q Q : 1 3 1 8 2 4 1 1 8 9 ； QQ 群： 175569632 草案供討論用 海量免費(fèi)資料 倉(cāng)儲(chǔ)管理流程總覽 一、倉(cāng)庫(kù)管理流程概況 二、日常管理流程 入庫(kù)流程 第三方倉(cāng)庫(kù)管理 流程 保稅倉(cāng)庫(kù)管理 流程 倉(cāng)庫(kù)環(huán)境安全 管理流程 三、財(cái)務(wù)管理 四、其他管理 入庫(kù)管理 領(lǐng)用（配送、轉(zhuǎn)庫(kù)、出庫(kù)） 退庫(kù)管理 庫(kù)存報(bào)表（含批次管理）、 安全庫(kù)存預(yù)警 物料、設(shè)備入庫(kù)流程 半成品入庫(kù)流程 成品入庫(kù)流程 采購(gòu)驗(yàn)收流程 生產(chǎn)、銷售流 程 生產(chǎn)流程 環(huán)境安全管理 領(lǐng)用管理 設(shè)備、備件、非配送 材料領(lǐng)用流程 配送流程 轉(zhuǎn)庫(kù)流程 材料出庫(kù)流程 領(lǐng) 用 退庫(kù)管理 設(shè)備、備件、材料 （ 內(nèi)部）退庫(kù)流程 外部退庫(kù)流程 銷售退貨流程 成品出庫(kù)流程 庫(kù)存盤點(diǎn) _年末盤 點(diǎn)流程 庫(kù)存報(bào)表、安全庫(kù) 存預(yù)警流程 閑置、報(bào)廢物料處 理流程 倉(cāng)庫(kù)定期 質(zhì)檢流程 草案供討論用 海量免費(fèi)資料 倉(cāng)庫(kù)管理流程編號(hào) 注釋為需要參考的其他模塊相關(guān)流程 WH1 存儲(chǔ)計(jì)劃滾動(dòng)制定、審核與下達(dá) WH2 原材料、設(shè)備入庫(kù)流程 WH3 半成品入庫(kù)流程 WH4 成品入庫(kù)流程 WH5 配送流程 WH6 物料出庫(kù)流程 WH7 產(chǎn)成品出庫(kù)流程 WH8 轉(zhuǎn)庫(kù)流程 WH9 內(nèi)部退庫(kù)流程 WH10 外部退庫(kù)流程 WH11 庫(kù)存盤點(diǎn)年末盤點(diǎn)流程 WH12 庫(kù)存報(bào)表及安全庫(kù)存管理流程 WH13 閑置、報(bào)廢物料處理流程 WH14 庫(kù)存安全管理流程 WH15 第三方倉(cāng)庫(kù)管理流程 WH16 保稅倉(cāng)庫(kù)管理流程 WH17 倉(cāng)庫(kù)定期質(zhì)檢流程 草案供討論用 海量免費(fèi)資料 倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃滾動(dòng)制定、審核及下達(dá)流程 物資管理部綜合計(jì)劃 由秘書將審批過的計(jì)劃 下達(dá)各相關(guān)部門并交 倉(cāng)庫(kù)和運(yùn)輸執(zhí)行 報(bào)財(cái)務(wù)備案 倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃 （一式三份） 倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃 經(jīng)理匯總各方計(jì)劃并根據(jù) 倉(cāng)庫(kù)的發(fā)展規(guī)劃制定本期的 倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃（包括外包倉(cāng)庫(kù)） 采購(gòu)計(jì)劃及對(duì) 倉(cāng)庫(kù)的需求 月滾動(dòng)銷售預(yù)測(cè)表、日銷 售清單及對(duì)倉(cāng)庫(kù)的需求 生產(chǎn)計(jì)劃、作業(yè)計(jì)劃 及對(duì)倉(cāng)庫(kù)的需求 計(jì)劃人員查詢外包 倉(cāng)庫(kù)的資料（包括 第三方及其他） 是否有符合條 件的供應(yīng)商 經(jīng)理完善計(jì)劃草案 提交相關(guān)部門征求意見 經(jīng)理匯總審閱 各相關(guān)部門的意見 是否需要修改 倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃 遞交物資管理部 總經(jīng)理審核 是否需要修改 交秘書退回 采購(gòu)部經(jīng)理 修正 是 否 否 是 否 是 是 否 是 倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃草案 完善后的倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃 財(cái)務(wù)經(jīng)理審核倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃 是否在年度預(yù)算內(nèi) 是否在年 度預(yù)算內(nèi) 倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃 采購(gòu)計(jì)劃制 定、審核及下達(dá)流程 月度生產(chǎn)計(jì)劃和作業(yè) 計(jì)劃制定流程 月滾動(dòng)銷售預(yù)測(cè)修正流程 倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃與策略 其他相關(guān)部門 生產(chǎn)、銷售、采購(gòu) 完善后的倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃 是否能夠滿足 本部門的需求 提出未滿足 需求 否 A A 是否同意 是否同意 退回倉(cāng)庫(kù) 修正 是否超過財(cái)務(wù) 總監(jiān)權(quán)限 報(bào)總裁審 批 修正后下達(dá)物資管理 部綜合計(jì)劃運(yùn)執(zhí)行 報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān) 審批 是 是 否 否 否 A 是 財(cái)務(wù)部 經(jīng)理向生產(chǎn)、銷售、 采購(gòu)部門取得相應(yīng)的 計(jì)劃和資料 負(fù)責(zé)人提供 相應(yīng)的資料 由倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理選擇第三方倉(cāng) 庫(kù)或其他倉(cāng)庫(kù) 草案供討論用 海量免費(fèi)資料 將經(jīng)過審批后的采 購(gòu)申請(qǐng)單、采 購(gòu)計(jì)劃一聯(lián)交 給倉(cāng)庫(kù) 根據(jù)倉(cāng)庫(kù)和物料情況 預(yù)留庫(kù)位，將庫(kù)位 情況在采購(gòu)申請(qǐng) 單上指明，并指示 采購(gòu)部 指示運(yùn)輸商（直接 供應(yīng)商）庫(kù)位 拒絕入庫(kù)并及時(shí)反饋給計(jì)劃 人員督促采購(gòu)部解決 單證是否齊全 是否只 缺檢驗(yàn)單（商檢單 / 質(zhì)檢單） 按清單清點(diǎn)物品（倉(cāng)管管 理員、采購(gòu)員、供應(yīng)商 、運(yùn)輸商會(huì)同清點(diǎn)） 將貨物放入 待檢區(qū) 貨物是否和單證相符 入庫(kù)單 更新庫(kù)存臺(tái)帳 將信息及時(shí)反饋給計(jì)劃人員， 督促采購(gòu)、質(zhì)檢進(jìn) 行檢驗(yàn) 是 是 原材料、設(shè)備入庫(kù)管理流程 采購(gòu)申請(qǐng) /采購(gòu)計(jì)劃 貨物運(yùn)到 審查單據(jù)（檢查貨物 清單 /發(fā)票 /裝箱單 /商 檢單證） 否 否 是 生產(chǎn)材料入庫(kù) 檢驗(yàn)流程 記賬暫存 暫存賬 辦理入庫(kù) 手續(xù) 登記貨物存 放信息 填寫庫(kù)存卡片 按實(shí)收情況 放入暫存區(qū) 否 單證退回計(jì)劃 人員，督促采 購(gòu)解決錯(cuò)缺問 題，并通知財(cái) 務(wù)暫緩付款 更新財(cái)務(wù)庫(kù)存帳， 根據(jù)合同 進(jìn)行付款 采購(gòu)人員登 記供應(yīng)商的 有關(guān)信息 采購(gòu)申請(qǐng) /采購(gòu)計(jì)劃 記賬暫存，通知 計(jì)劃人員和財(cái)務(wù)記帳 暫存賬 采購(gòu)主管人員督促 供應(yīng)商及時(shí)補(bǔ)貨 入庫(kù)單 物資管理部 綜合計(jì)劃 物資管理部倉(cāng)庫(kù) 財(cái)務(wù)部 A A 供應(yīng)商檔案 采購(gòu)部 更新倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃 入庫(kù)單 物資管理部 綜合計(jì)劃 采購(gòu)申請(qǐng) /采購(gòu)計(jì)劃 草案供討論用 海量免費(fèi)資料 生產(chǎn)部 成品入庫(kù)管理 流程 綜合計(jì)劃匯總聯(lián)系工序的 生產(chǎn)情況和作業(yè)計(jì)劃 根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃、銷售和生 產(chǎn)的需要設(shè)置成品倉(cāng) 庫(kù)并指定庫(kù)位和編號(hào) 作業(yè)計(jì)劃 倉(cāng)庫(kù)調(diào)度員確 認(rèn)并指定庫(kù)位 生產(chǎn)部派專人 開具成品入庫(kù) 單，并將成 品按安排送往 指定庫(kù)位 GSM基站生產(chǎn)清點(diǎn)工序、傳輸 設(shè)備整機(jī)測(cè)試、包裝、手機(jī)生產(chǎn)、 尋呼機(jī)生產(chǎn)安裝流程 成品入庫(kù)單 指定庫(kù)位的負(fù)責(zé)人協(xié)同 生產(chǎn)人員對(duì)照入庫(kù)單 接受成品入庫(kù)， 進(jìn)行核實(shí) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人配合 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人進(jìn) 行復(fù)核 是否需打散包 裝，開箱抽樣 檢查數(shù)量 數(shù)量 是否與入庫(kù)單 一致 否 登記入庫(kù)，倉(cāng) 庫(kù)管理員在入 庫(kù)單上簽字 在指定區(qū)域進(jìn) 行開箱檢查 是 是 責(zé)成生產(chǎn)部查明 原因，并抄送 計(jì)劃人員 否 生產(chǎn)部確認(rèn) 短缺原因 數(shù)量是否合格 是 否 入庫(kù)單 編制生產(chǎn)日 報(bào)表 入庫(kù)單 在入庫(kù)申請(qǐng)單中指明庫(kù) 位，并將此入庫(kù)申 請(qǐng)單退回生產(chǎn)部 反饋一份給倉(cāng)庫(kù) 計(jì)劃人員 倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃 差錯(cuò)率是 否超過內(nèi)部質(zhì)量規(guī)定 的限度 全部開箱檢驗(yàn)，將存在問題的 返回生產(chǎn)部確認(rèn)短缺原 因，將情況上報(bào)計(jì)劃人員 是 將全部錯(cuò)確箱責(zé)成 生產(chǎn)部查明原因 否 A A 財(cái)務(wù)部更新財(cái) 務(wù)產(chǎn)成品賬 入庫(kù)單 產(chǎn)成品賬 物資管理部 綜合計(jì)劃 物資管理部?jī)?chǔ)運(yùn)部 物資管理部綜合計(jì)劃 財(cái)務(wù)部 入庫(kù)單 成品庫(kù)存臺(tái)賬 更新庫(kù)存臺(tái)帳 A 草案供討論用 海量免費(fèi)資料 內(nèi)部配送計(jì)劃制定與管理流程 使用單位 物資管理部 綜合計(jì)劃 根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ) 能力和歷 史領(lǐng)料情 況提出配 送方案 配送計(jì)劃 配送計(jì)劃 使用單位進(jìn)行 驗(yàn)收，在領(lǐng)料 單上簽字 定期總結(jié)配送情況，提出 配送計(jì)劃調(diào)整方案 ，抄送生產(chǎn)部、采 購(gòu)部、財(cái)務(wù)部 按規(guī)定到各使用 單位巡視，了解 物料消耗需求 物流副總裁 根據(jù)生產(chǎn) 情況生產(chǎn) 組長(zhǎng)提出 物料配送 申請(qǐng) 物料配送申 請(qǐng) 上報(bào)部 門經(jīng)理 審批 是否同意 退回重新申請(qǐng) 上報(bào)物流 副總裁審 批 物流副總裁 是否同意 召開各方 聯(lián)席討論 會(huì) 上報(bào)物流 副總裁審 批 采購(gòu)部 根據(jù)供應(yīng) 商的供貨 條件提出 供應(yīng)商配 送方案 上報(bào)物流 副總裁審 批 調(diào)整配送 計(jì)劃 配送員根據(jù)配送計(jì)劃 備料并按時(shí)將物料 送至配送地 協(xié)助使用單位 驗(yàn)收，雙方在 領(lǐng)料單上簽字 對(duì)配送情況總結(jié)送倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理和 綜合計(jì)劃，并抄送物資管 理部總經(jīng)理 配送情況統(tǒng) 計(jì)表 配送情況統(tǒng) 計(jì)表 配送情況統(tǒng) 計(jì)表 庫(kù)管員更新庫(kù)存臺(tái)賬并將 領(lǐng)料單交財(cái)務(wù)和 綜合計(jì)劃 由有關(guān)的 各個(gè)部門 協(xié)商修改 否 是 倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃 是 否 A A 配送計(jì)劃 物資管理部倉(cāng)庫(kù) 物資管理部綜合計(jì)劃 草案供討論用 海量免費(fèi)資料 物料出庫(kù)流程（包括材料、設(shè)備、備件、半成品） 物資管理部倉(cāng)庫(kù) 財(cái)務(wù)部 使用部門 否 保管員查看庫(kù)存臺(tái)帳確定發(fā) 貨的庫(kù)位、庫(kù)存量 備貨，一般按照先進(jìn)先出原則 出貨，個(gè)別情況根據(jù) 領(lǐng)料單的要求發(fā)貨 否 根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)貨并與 領(lǐng)用人核實(shí)數(shù)量 領(lǐng)用人在領(lǐng)料單 上簽收 保管員對(duì)領(lǐng)料單填寫完整 性、合規(guī)性進(jìn)行審核 是否同意 是否合格 是 是 是否需要主管領(lǐng)導(dǎo)審核 庫(kù)存是否能滿足 主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)發(fā)貨 單進(jìn)行審批 領(lǐng)料單 領(lǐng)料單 領(lǐng)料單 一式三聯(lián) 領(lǐng)料單 更新倉(cāng) 庫(kù)庫(kù)存 臺(tái)賬 更新財(cái)務(wù) 庫(kù)存賬 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存臺(tái)帳 財(cái)務(wù)庫(kù)存帳 倉(cāng)庫(kù)人員將主管領(lǐng)導(dǎo)注明 未同意的領(lǐng)料單返 還生產(chǎn)部重填領(lǐng)料單 采購(gòu)計(jì)劃的滾動(dòng)制定 /審核及下達(dá)執(zhí)行及 原材料 /設(shè)備入庫(kù)流程 填寫缺貨表報(bào) 生產(chǎn)部及采購(gòu)部 是 否 是 否 有關(guān)人員將經(jīng)部門相關(guān)負(fù) 責(zé)人審核的領(lǐng)料 單提交倉(cāng)庫(kù) 保管員先將庫(kù)存已有 貨物發(fā)給生產(chǎn)人員， 并將缺貨情況在 發(fā)貨單上注明 是否符合安全庫(kù)存 是 否 結(jié)束 庫(kù)存報(bào)表和 安全庫(kù)存 管理流程 庫(kù)存報(bào)警 是 保管員更 新庫(kù)存卡 片 領(lǐng)料單 存檔 草案供討論用 海量免費(fèi)資料 產(chǎn)成品出庫(kù)流程 1 物資管理部綜合計(jì)劃 財(cái)務(wù)部 銷售部門 否 保管員查看庫(kù)存臺(tái)帳確定發(fā) 貨的庫(kù)位、庫(kù)存量 備貨，一般按照先 進(jìn)先出原則出貨， 個(gè)別按照發(fā)貨單 要求發(fā)貨 否 根據(jù)發(fā)貨單與銷售員 核實(shí)數(shù)量并發(fā)貨 計(jì)劃員對(duì)發(fā)貨單填寫完整 性、合規(guī)性進(jìn)行審核 是否同意 是否合格 是 是 根據(jù)制度，判斷是否推遲發(fā)貨 庫(kù)存是否能滿足 上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)發(fā)貨 單進(jìn)行審批 發(fā)貨單 查詢?nèi)霂?kù)記錄 倉(cāng)庫(kù)管理人員將主 管領(lǐng)導(dǎo)注明意見 的發(fā)貨單返回 銷售部重填 發(fā)貨單 采購(gòu)計(jì)劃滾動(dòng)制定、 審核及下達(dá)， 原材料、設(shè)備 入庫(kù)流程 填寫缺貨表報(bào) 生產(chǎn) /銷售部 是 否 是 否 銷售員將經(jīng)部門相關(guān)負(fù) 責(zé)人審核的發(fā)貨 單提交倉(cāng)庫(kù) 保管員先將庫(kù)存已有 貨物發(fā)給銷售員 銷售員將發(fā)貨單、銷售訂單、 包括（發(fā)貨時(shí)間及 地點(diǎn)）等材料提交物 資管理部運(yùn)輸 運(yùn)輸 管理流程 倉(cāng)庫(kù)庫(kù) 存臺(tái)帳 入庫(kù)時(shí)是否有 銷售訂單號(hào) 是 否 核對(duì) 反饋銷售部 要求說明原因 是否一致 是 否 分析原因 反饋倉(cāng)庫(kù) 是否同意 是 否 A 發(fā)貨單 一式四聯(lián) B B 銷售員將銷售定 單號(hào)標(biāo)注于 發(fā)貨單上 物資管理部綜合計(jì)劃 草案供討論用 海量免費(fèi)資料 產(chǎn)成品出庫(kù)流程 2 倉(cāng)庫(kù) 財(cái)務(wù)部 銷售部門 銷售人員在發(fā)貨 單上簽字 發(fā)貨單 發(fā)貨單 發(fā)貨單 更新倉(cāng) 庫(kù)庫(kù)存 臺(tái)賬 更新財(cái)務(wù) 產(chǎn)成品賬 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存臺(tái)帳 財(cái)務(wù)產(chǎn)成品帳 是否符合安全庫(kù)存 是 否 結(jié)束 庫(kù)存報(bào)表 和安全庫(kù) 存管理 流程 是 A 庫(kù)存報(bào)警 保管員更 改庫(kù)存卡 片 存檔 草案供討論用 海量免費(fèi)資料 轉(zhuǎn)庫(kù)流程 物資管理部綜合計(jì)劃 倉(cāng)庫(kù) 計(jì)劃人員根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度、銷售 情況下達(dá)轉(zhuǎn)庫(kù)計(jì)劃 主管人員審核 是否屬日常調(diào)度 庫(kù)管人員將審核后的轉(zhuǎn) 庫(kù)單送至倉(cāng)庫(kù)乙 審核后的轉(zhuǎn)庫(kù)單 倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理提出詳細(xì)處理 意見報(bào)物資管理部 總經(jīng)理審核 是否同意 是否屬庫(kù)位安排不合理 是否屬其它緊急調(diào)度 由庫(kù)管人員將此情 況計(jì)入庫(kù)存管理 報(bào)告中 庫(kù)存管理報(bào)告 協(xié)同相關(guān)部門主管副總裁 審核確定 是否同意 庫(kù)管人員審核轉(zhuǎn)庫(kù)單 的合規(guī)性 是否合規(guī) 庫(kù)管人員在數(shù)據(jù)庫(kù)中 查找物資的庫(kù)位 兩邊庫(kù)管人員核對(duì)物品與單據(jù) 是否相符，辦理轉(zhuǎn)庫(kù)手續(xù) 兩邊庫(kù)管人員在轉(zhuǎn)庫(kù)單 上簽字一式兩份 簽字后的轉(zhuǎn)庫(kù)單 更新庫(kù) 存臺(tái)賬 簽字后的轉(zhuǎn)庫(kù)單 更新庫(kù) 存臺(tái)賬 入庫(kù)方是否需將 貨品打散配送 配送流程 物料出 庫(kù)流程 結(jié)束 否 是 否 否 否 否 是 是 是 是 否 是 退回庫(kù)管 人員修改 是 否 是否為錯(cuò) 送庫(kù)位 直接按照入庫(kù)時(shí)指明的 庫(kù)位重新送貨， 并將此情況記入 負(fù)責(zé)人考評(píng)表 物資管理部總經(jīng)理 在轉(zhuǎn)庫(kù)單上簽字 A A 物流副總裁說明不予 以轉(zhuǎn)庫(kù)的原因 結(jié)束 必要時(shí)請(qǐng)運(yùn)輸 協(xié)助轉(zhuǎn)庫(kù) 運(yùn)輸 管理流程 轉(zhuǎn)庫(kù)單 由轉(zhuǎn)庫(kù)人員填寫 轉(zhuǎn)庫(kù)單 草案供討論用 海量免費(fèi)資料 內(nèi)部退庫(kù)流程 -1 生產(chǎn)人員 填寫退庫(kù)單 經(jīng)審核的退庫(kù)單 （三聯(lián)）與質(zhì)檢單 主管領(lǐng)導(dǎo)審核 是否屬于 質(zhì)量問題 是否合格 主管領(lǐng)導(dǎo)審核 原材料入庫(kù) 檢驗(yàn)流程 質(zhì)檢單 退庫(kù)單 質(zhì)檢單 是 收到質(zhì)檢單 ,將 質(zhì)檢單與退庫(kù)單交 主管領(lǐng)導(dǎo)審核 是否同意 說明原因，保管 員返還生產(chǎn)部 重辦前期手續(xù) 是 否 辦理退庫(kù) 簽字完畢的退庫(kù)單 簽字完畢的退庫(kù)單 更新財(cái)務(wù)庫(kù) 存帳 簽字完畢的退庫(kù)單 退庫(kù)單 是否同意 是 否 生產(chǎn)部派專人將退庫(kù) 物料附退庫(kù)單及質(zhì) 檢單遞交倉(cāng)庫(kù) 是否需要主管領(lǐng)導(dǎo)審核 是 否 核對(duì)物料是否 與退庫(kù)單相符 是否相符 返還生產(chǎn)部 查明原因 查明原因 反饋倉(cāng)庫(kù) 是否同意 是 是 否 否 B 在退貨單上簽字 并交財(cái)務(wù)一聯(lián) 財(cái)務(wù)庫(kù)存帳 對(duì)單據(jù)的合規(guī)性與 完備性進(jìn)行審核 是 否 質(zhì)量部 生產(chǎn)部 物資管理部倉(cāng)庫(kù) 財(cái)務(wù)部 說明不需退庫(kù)的原因 ，退回生產(chǎn)人員 A A A 存檔 草案供討論用 海量免費(fèi)資料 內(nèi)部退庫(kù)流程 將物料存放于 相應(yīng)的庫(kù)位 是 否 更新庫(kù)存卡片 和庫(kù)存臺(tái)賬 是否屬于質(zhì)量有 問題的物料 將物料存放于 殘次品庫(kù)位 是否報(bào)廢 通知采購(gòu)部 /生產(chǎn) 部處理，并定期編 制殘次品報(bào)表 是 否 否 更新倉(cāng)庫(kù) 庫(kù)存臺(tái)帳 B 確定庫(kù)位 閑置、殘 次物料處理 流程 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存臺(tái)帳 存檔 是否為供應(yīng) 商原因 采購(gòu)部 與供應(yīng) 商協(xié)調(diào) 解決 是 否 生產(chǎn)部 采購(gòu)部 供應(yīng)商 Shortship wrongship Verification request Form Shortship wrongship Verification request Form 庫(kù)管人員確認(rèn)申 請(qǐng)并向 Motorola 申請(qǐng) Motorola根 據(jù)申請(qǐng)補(bǔ)發(fā) 貨物 采購(gòu)?fù)素洝?換貨流程、 索賠流程 是否為戰(zhàn)略 合作伙伴 采購(gòu)部員工填寫專 門的確認(rèn)及退換 的表格 原材料 及設(shè)備入庫(kù)流程 是 否 草案供討論用 海量免費(fèi)資料 外部退庫(kù)流程 1 收到質(zhì)檢單， 遞交倉(cāng)庫(kù) 產(chǎn)品出廠 抽檢流程 質(zhì)檢單（一式 3聯(lián)） 質(zhì)檢單 核對(duì)退貨單， 正式辦理退貨 簽字完畢的退貨單 簽字完畢的退貨單 更新財(cái)務(wù)庫(kù) 存帳 簽字完畢的退貨單 A 在退貨單上簽字 并交財(cái)務(wù)一聯(lián) 財(cái)務(wù)庫(kù)存帳 接銷售退 貨流程 經(jīng)批準(zhǔn)的客 戶退貨單 將經(jīng)批準(zhǔn)的客戶 退貨單交倉(cāng)庫(kù) 經(jīng)批準(zhǔn)的客戶退 貨單（一式 4聯(lián)） 接收客戶退貨，核實(shí)貨物 與退貨單是否相符 是否合格 保管員返還銷售部 重填退貨單 是 否 將退貨存放于暫存區(qū)并 登記退貨暫存臺(tái)帳 是否相符 是 否 退貨暫存臺(tái)賬 銷售員安排退 貨的質(zhì)檢 質(zhì)檢單 對(duì)單據(jù)的合規(guī)性與 完備性進(jìn)行審核 質(zhì)量部 銷售部 物資管理部倉(cāng)庫(kù) 財(cái)務(wù)部 B B 存檔 存檔 草案供討論用 海量免費(fèi)資料 外部退庫(kù)流程 2 將貨物存放于 相應(yīng)的庫(kù)位 是 否 更新卡片 是否屬于質(zhì)量有 問題的退貨 將貨物存放于 殘次品庫(kù)位 是否報(bào)廢 通知采購(gòu)部 /生產(chǎn) 部處理，并定期編 制殘次品報(bào)表 是 否 否 更新倉(cāng)庫(kù) 庫(kù)存臺(tái)帳 A 確定庫(kù)位 殘次、閑置 物料處理流程 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存臺(tái)帳 質(zhì)量部 銷售部 物資管理部倉(cāng)庫(kù) 財(cái)務(wù)部 存檔 是否為供應(yīng) 商原因 采購(gòu)部 與供應(yīng) 商協(xié)調(diào) 解決 是 否 采購(gòu) 退貨、索賠 流程 草案供討論用 海量免費(fèi)資料 盤點(diǎn)明細(xì)表 庫(kù)存盤點(diǎn)年末盤點(diǎn) 1 物資管理部倉(cāng)庫(kù) 財(cái)務(wù)部 /盤點(diǎn)小組 盤點(diǎn)人員在盤點(diǎn)之前領(lǐng) 用盤點(diǎn)表，小組長(zhǎng)登 記盤點(diǎn)表領(lǐng)用表 財(cái)務(wù)經(jīng)理組建盤點(diǎn)工作 小組，將小組名單報(bào)財(cái) 務(wù)總監(jiān)審核 盤點(diǎn)小組成員名單 正式成立盤點(diǎn)小組，指定小組負(fù)責(zé)人 制定盤點(diǎn)計(jì)劃，確定盤點(diǎn)方法、 時(shí)間、人員分工及負(fù)責(zé)區(qū)域 盤點(diǎn)計(jì)劃 根據(jù)盤點(diǎn)計(jì)劃小組各個(gè)人 員在各自負(fù)責(zé)的區(qū)域 進(jìn)行盲點(diǎn) 財(cái)務(wù)總監(jiān)是否 同意小組組成 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部經(jīng)理根據(jù)生 產(chǎn)情況判斷盤點(diǎn)當(dāng)天是否可 以停產(chǎn)，暫停物料的 出入庫(kù) 盤點(diǎn)前將盤點(diǎn)當(dāng)天需使用 的物料填寫領(lǐng)料單領(lǐng) 出，存放與倉(cāng)庫(kù)特 定區(qū)域，視同出庫(kù) 盤點(diǎn)當(dāng)天 全部停產(chǎn) 盤點(diǎn)通知 盤點(diǎn)表領(lǐng)用表 盤點(diǎn)明細(xì)表 各倉(cāng)庫(kù)的管理人員 填寫品名、規(guī)格、 計(jì)量單位三項(xiàng)后 將盤點(diǎn)明細(xì)表 退回財(cái)務(wù)部 實(shí)地盤點(diǎn)各種物料的庫(kù) 存數(shù)量，對(duì)已經(jīng)盤點(diǎn)過 的物料用盤點(diǎn)標(biāo)志 進(jìn)行標(biāo)志 是否有其他公 司寄存貨物 獨(dú)立區(qū)域封閉 存放 是否有我公司寄 存外埠貨物 派專人或委托專 業(yè)機(jī)構(gòu)盤點(diǎn) 是否同意 上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理 審批 年末財(cái)務(wù)總監(jiān)下發(fā)盤點(diǎn)通知 布置開始年終盤點(diǎn)工作 盤點(diǎn)通知 盤點(diǎn)通知 A 是 否 是 否 根據(jù)盤點(diǎn)通知做好 盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作 盤點(diǎn)計(jì)劃 退回倉(cāng)庫(kù) 重填 盤點(diǎn)小組核對(duì)盤點(diǎn) 明細(xì)表是否完整 是 否 是 否 B 倉(cāng)庫(kù)將盤點(diǎn)日供應(yīng)商送到 的貨物存放與特定區(qū) 域，做在途貨物處理 是 否 否 是 草案供討論用 海量免費(fèi)資料 庫(kù)存盤點(diǎn)年末盤點(diǎn) 2 物資管理部倉(cāng)庫(kù) 財(cái)務(wù)部 /盤點(diǎn)小組 財(cái)務(wù)經(jīng)理 倉(cāng)庫(kù)管理人員 按處理意見調(diào) 整庫(kù)存帳 財(cái)務(wù)人員定期 按處理意見對(duì) 待處理財(cái)產(chǎn)損 益進(jìn)行財(cái)務(wù)處 理 財(cái)務(wù)經(jīng)理作初 步處理意見， 對(duì)差異部分做 待處理財(cái)產(chǎn)損 益處理 上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān) 審核 是否同意財(cái)務(wù)經(jīng) 理的處理意見 提出處理 意見 是 否 盤點(diǎn)結(jié)束后盤點(diǎn)小 組人員上交盤點(diǎn)表 和異常情況登 記表 小組長(zhǎng)確定收 回的盤點(diǎn)表是否與盤點(diǎn)表 登記表一致 盤點(diǎn)小組長(zhǎng)匯總盤 點(diǎn)表 盤點(diǎn)匯總表 小組長(zhǎng)確定盤 點(diǎn)結(jié)果是否與庫(kù)存報(bào)表 是否一致 否 是 否 否 是 編制盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告（附盤點(diǎn)匯總表、異 常情況登記表和盤盈盤虧表） ，報(bào)倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理審閱 盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告 是否完成盤點(diǎn)任務(wù) 退回盤點(diǎn)小組 重新盤點(diǎn) 財(cái)務(wù)計(jì)算編制盤盈盤虧 報(bào)表、并協(xié)調(diào)相關(guān) 部門分析差異原因 盤盈盤虧表 盤點(diǎn)時(shí)嚴(yán)格按照規(guī)定的順 序進(jìn)行盤點(diǎn)并填寫 盤點(diǎn)表 盤點(diǎn)中對(duì)于異常情況 （例如破損或未按照 規(guī)定堆放貨物等） 進(jìn)行記錄 異常情況登記表 倉(cāng)庫(kù)管理人員將庫(kù)存報(bào) 表和庫(kù)存臺(tái)賬 整理后上報(bào) 財(cái)務(wù)部 是 盤點(diǎn)中是否發(fā)現(xiàn) 庫(kù)存物資異常情況 財(cái)務(wù)經(jīng)理和倉(cāng)庫(kù)主 管共同決定進(jìn)行 處理 接閑置、報(bào) 廢物料 處理流程 是 否 A 倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理及管理人員 說明差異原因 B 庫(kù)存臺(tái)賬 財(cái)務(wù)明細(xì)賬 草案供討論用 海量免費(fèi)資料 庫(kù)存報(bào)表與安全庫(kù)存管理 物資管理部倉(cāng)庫(kù) 相關(guān)部門：使用部門、財(cái)務(wù)等 采購(gòu)部 組織使用部門、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部 制定不同物料的庫(kù)存報(bào)表、 報(bào)表周期、安全庫(kù)存 按庫(kù)存報(bào)表周期 結(jié)庫(kù)存帳 統(tǒng)計(jì)每種物料的入 庫(kù)、出庫(kù)、結(jié)存 參與庫(kù)存報(bào)表、報(bào)表 周期、安全庫(kù)存 的制定 參與庫(kù)存報(bào)表、報(bào)表 周期、安全庫(kù)存 的制定 庫(kù)存變化情況與庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn) 比較：庫(kù)存量、周轉(zhuǎn)期、 保質(zhì)期及異常情況 庫(kù)存報(bào)表及庫(kù)存報(bào)警 表報(bào)相關(guān)部門 是否存在與庫(kù)存 管理不符的情況 庫(kù)存報(bào)表及庫(kù)存報(bào)警 庫(kù)存報(bào)表及庫(kù)存報(bào)警 組織并會(huì)同相關(guān)部 門分析原因，采 取對(duì)策 是 否 否 對(duì)庫(kù)存定期進(jìn)行 盤點(diǎn) 填寫庫(kù)存報(bào)警表 報(bào)表 存檔 是否對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 生產(chǎn)嚴(yán)得影響 報(bào)物流、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)副總裁 采取相應(yīng)的處理對(duì)策 相關(guān)資料 存檔 是 緊急采 購(gòu)流程 草案供討論用 海量免費(fèi)資料 閑置、報(bào)廢物料處理流程 物資管理部倉(cāng)庫(kù) 財(cái)務(wù)部 使用部門 對(duì)超過儲(chǔ)存期 限和長(zhǎng)期閑置 物料提出處理 意見 財(cái)務(wù)總 監(jiān)審核 是否超出 其審批權(quán) 限 倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理審核 超過儲(chǔ)存期限 和長(zhǎng)期閑置物 料報(bào)告 交財(cái)務(wù) 經(jīng)理審核 是否同意需要專業(yè)人員 對(duì)物料（包括閑置和 殘次）狀況進(jìn)行判斷 請(qǐng)相關(guān)部門專業(yè) 人員協(xié)助對(duì)物料 情況和處理方法 提出意見 是否批 準(zhǔn) 否 是 否 是否超出 金額限制 上報(bào)物 資管理 部總經(jīng) 理審批 否 是否有超過儲(chǔ)存期限、 長(zhǎng)期閑置的物料 填寫超過儲(chǔ)存期限和 長(zhǎng)期閑置物料報(bào)告報(bào) 倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理 超過儲(chǔ)存期限和長(zhǎng)期閑 置物料報(bào)告 是 每月定期對(duì)庫(kù)存物 料進(jìn)行分析，尤其 對(duì)于退庫(kù)和殘次品 庫(kù)中的物品進(jìn)行審 核 是否同意 對(duì)材料的 處理 退回倉(cāng) 庫(kù)修改 否 使用人員使用 過程中發(fā)現(xiàn)物 料的質(zhì)量問題 上報(bào)部門負(fù) 責(zé)人審批 生產(chǎn)材料入 庫(kù)檢驗(yàn)流程 經(jīng)審批后的閑置、報(bào) 廢物料處理報(bào)告 是 將審批后的閑置、報(bào)廢 物料處理報(bào)告報(bào)送 倉(cāng)庫(kù) 是否需要出售 物料報(bào)廢單 更新存貨 明細(xì)帳 存貨明細(xì)帳 物料報(bào)廢單 倉(cāng)庫(kù)人員更新 庫(kù)存臺(tái)賬 財(cái)務(wù)部根據(jù)出 售合同收款 儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)理 負(fù)責(zé)物料的處理， 協(xié)同有關(guān)的部門尋找合適 的客戶并詢價(jià)出售 是否為報(bào)廢 根據(jù)處理意見填制 報(bào)廢單（一式 三聯(lián)） 物料報(bào)廢單 生產(chǎn)人員編制 生產(chǎn)報(bào)表 否 否 是 經(jīng)審批后的閑置、報(bào) 廢物料處理報(bào)告 是 庫(kù)存臺(tái)賬 移入特殊區(qū)域 內(nèi)暫存，更新 庫(kù)存臺(tái)賬 退庫(kù)單 根據(jù)審批， 填寫物料退 庫(kù)單 物料退庫(kù) 流程 是否為退庫(kù)殘次品 是 否 庫(kù)存報(bào)表 與安全庫(kù) 存管理流程 A A 向倉(cāng)庫(kù)說明 原因，結(jié)束 是 否 是 否 收款 流程 庫(kù)存臺(tái)賬 生產(chǎn)報(bào)表 是 否 草案供討論用 海量免費(fèi)資料 庫(kù)存安全管理流程 質(zhì)量部 物資管理部倉(cāng)庫(kù) 將檢查記錄存檔 按照檢查計(jì)劃及規(guī)定 對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行檢查 并記錄檢查狀況 倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理制定倉(cāng)庫(kù)環(huán)境 及安全檢查計(jì)劃 檢查計(jì)劃表 是否有異常 發(fā)現(xiàn)存放 環(huán)境異常 發(fā)現(xiàn)違規(guī)存放 發(fā)現(xiàn)有安全隱患 或事故 是否重大 隱患或事故 是否需立即處理 按照規(guī)定存放 但發(fā)現(xiàn)異常 報(bào)物資管理部總 經(jīng)理提出處 理意見 報(bào)倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理 提出處理意見 對(duì)隱患或事故進(jìn)行 分析和調(diào)查提 出處理意見 處理完畢編制報(bào)告 交倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理并 抄送物資管 理部總經(jīng)理 按照隱患或事故 處理規(guī)則處理 按照倉(cāng)庫(kù)存放 規(guī)則進(jìn)行處理 和改進(jìn) 將異常情況報(bào) 質(zhì)量部 修正物品存放 要求 查明原因提出 處理意見 分析對(duì)庫(kù)存物品 的影響提出 處理意見 分析原因，提交 報(bào)告給 質(zhì)量部 按意見處理，編 制處理報(bào)告 倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理查明 內(nèi)部責(zé)任人， 按制度處理 報(bào)物資管理部 總經(jīng)理處理 處理有關(guān)責(zé) 任人 是否存在管理 制度的漏洞 是否超越權(quán)限 提出整改意見報(bào) 物流副總裁 物資管理部總 經(jīng)理審閱 每月末總結(jié) 完善倉(cāng)庫(kù)環(huán)境及 安全管理制度 與設(shè)施 是否同意 物品的保質(zhì)期 及環(huán)境技術(shù)要求 物品存放規(guī)則 及環(huán)境管理制度 是 否 是 否 是 否 否 是 是 否 責(zé)成相關(guān)部門 進(jìn)行處理 存檔 存檔 存檔 檢查記錄 處理報(bào)告 處理報(bào)告 A A 是 否 人力資源 管理流程 海量免費(fèi)資料 第三方倉(cāng)庫(kù)管理流程 評(píng)估貨物的使用、儲(chǔ) 存狀況，在合同中 指定貨物存儲(chǔ)地點(diǎn) 存放保 稅倉(cāng)庫(kù) 物資管理部綜合計(jì)劃 第三方倉(cāng)庫(kù) 驗(yàn)收單 保稅倉(cāng) 庫(kù)管理 流程 存放供應(yīng) 商倉(cāng)庫(kù) 原材料、設(shè) 備入庫(kù) 流程 以供應(yīng)商作為 虛擬倉(cāng)庫(kù)，參 照銷售管理流 程 從第三方倉(cāng) 庫(kù)數(shù)據(jù)庫(kù)中 選擇合適的 倉(cāng)庫(kù) 參照供應(yīng)商 初步評(píng)估、 選擇流程 簽訂存 儲(chǔ)合同 按合同向第 三方倉(cāng)庫(kù)發(fā) 出存放指示 否 是 是否需 我方派 人監(jiān)督 入庫(kù) 派專人參 加入庫(kù)驗(yàn) 收 驗(yàn)收貨物 第三方出具 驗(yàn)收單，并 報(bào)我公司的 采購(gòu)部、財(cái) 務(wù)部 財(cái)務(wù)部 第三方倉(cāng) 庫(kù)定期出 具庫(kù)存物 資報(bào)表 庫(kù)存物資表 我公司倉(cāng)庫(kù) 經(jīng)理審閱 否 是 是否符合 要求 否 是 是否需要我 方盤點(diǎn) 我方派專人會(huì) 同財(cái)務(wù)部 進(jìn)行盤點(diǎn) 參照倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn) 流程 處理有 關(guān)差異 否 是 是否需要貨 物直接從第 三方倉(cāng)庫(kù)出 庫(kù) 貨物送達(dá) 我公司 原材料、設(shè) 備入庫(kù)流程 是否需 要我方 派人監(jiān) 督 我方派 專人監(jiān) 督出庫(kù) 參照產(chǎn)品出 庫(kù)流程 倉(cāng)庫(kù)檢驗(yàn)經(jīng)我公 司客戶簽收的提 單，并報(bào)銷售部 由第三 方倉(cāng)庫(kù) 直接出 庫(kù) 是 否 財(cái)務(wù)部 更新外 存物資 帳 總結(jié)評(píng)估 第三方倉(cāng) 庫(kù)管理水 平 供應(yīng)商管理 流程 合同的編制與 審核流程 存放我 方倉(cāng)庫(kù) 存放第三 方倉(cāng)庫(kù) 存檔 倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行日 常管理 銷售 流程 草案供討論用 草案供討論用 海量免費(fèi)資料 進(jìn)口時(shí)海關(guān)簽印報(bào)關(guān)單 保稅倉(cāng)庫(kù)流程 審查采購(gòu)合同， 對(duì)需在保稅倉(cāng)庫(kù) 內(nèi)存儲(chǔ)的貨物， 書面通知保稅倉(cāng) 庫(kù) 定期盤點(diǎn)，貨 物是否短缺 是 否 否 是 否 是 采購(gòu)部 保稅倉(cāng)庫(kù) 海關(guān) 保稅倉(cāng)庫(kù)進(jìn)庫(kù) 通知單 進(jìn)口報(bào)關(guān) 商檢流程 參照有關(guān)規(guī) 定辦理保險(xiǎn) 賠付手續(xù) 貨物入庫(kù)，保稅倉(cāng) 庫(kù)負(fù)責(zé)人簽收 留存 進(jìn)口報(bào)關(guān) 通知采購(gòu) 部 安排庫(kù)位 進(jìn)口報(bào)關(guān)單 一式三份 回執(zhí) 是否屬于 不可抗力 進(jìn)口報(bào)關(guān)單 海關(guān)存查 辦理復(fù)運(yùn) 出口手續(xù) 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人承 擔(dān)相應(yīng)責(zé)任， 包括納稅 是否需要復(fù)運(yùn)出口 是否需要進(jìn) 口內(nèi)銷 出口貨物報(bào)關(guān)單一式三份 滿一年后是否 需要續(xù)存 否 否 是 是 海關(guān)變賣 按規(guī)定辦理進(jìn)口 報(bào)關(guān)手續(xù)，注銷 原進(jìn)口報(bào)關(guān)單， 繳納稅款等。 運(yùn)抵我方倉(cāng)庫(kù)， 原材料、設(shè)備入 庫(kù)流程 復(fù)印兩份給倉(cāng)庫(kù)和財(cái) 務(wù)部，倉(cāng)庫(kù)登記保 稅倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳，財(cái) 務(wù)登記財(cái)務(wù)賬 采購(gòu)部通知我公司 倉(cāng)庫(kù)和錯(cuò)誤 更新帳目 填寫出口貨物報(bào)關(guān)單 一式三份，隨附 進(jìn)口報(bào)關(guān)單 存入我 方倉(cāng)庫(kù) 銷售 第三方倉(cāng) 庫(kù)管理流 程 通知我方倉(cāng)庫(kù)， 變更保稅倉(cāng)庫(kù) 臺(tái)帳 直接 銷售 存放第三 方倉(cāng)庫(kù) 銷售流程 在保稅倉(cāng) 庫(kù)內(nèi)存放 辦理續(xù)存 手續(xù) 兩年期滿，我公司 決定是否作出處理 否 分別復(fù)運(yùn)出口或 進(jìn)口內(nèi)銷作 出處理 A A A 是 通知我方財(cái)務(wù)部 變更財(cái)務(wù)賬 B B 草案供討論用 海量免費(fèi)資料 倉(cāng)庫(kù)定期質(zhì)檢流程 物資管理部倉(cāng)庫(kù) 質(zhì)量部 倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)定期質(zhì) 檢制度制定質(zhì)檢 計(jì)劃以及檢查范 圍和標(biāo)準(zhǔn) 經(jīng)理審批 是否批準(zhǔn) 是 否 質(zhì)檢計(jì)劃 質(zhì)檢計(jì)劃 倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理按質(zhì)檢計(jì)劃 組成質(zhì)檢小組 進(jìn)行檢查 質(zhì)檢計(jì)劃 記錄本次質(zhì)檢范圍各種物料的 表面質(zhì)量狀況，核對(duì)各種 物料的儲(chǔ)備時(shí)間及儲(chǔ)備狀 況，編制倉(cāng)庫(kù)質(zhì)量檢查表 質(zhì)量檢查表交質(zhì)量 檢測(cè)中心存檔 是否存在異常、超過保 質(zhì)期或長(zhǎng)期閑置的物料 是 否 質(zhì)量部對(duì)質(zhì)檢計(jì)劃進(jìn) 行審閱，與質(zhì)檢 制度對(duì)比 是 否 是否存在環(huán) 境安全問題 將存在質(zhì)量問題的 物料移入特定區(qū)域 ，對(duì)物料的處理 提出意見 是否同意 質(zhì)量檢查表 存檔 是否存在差異 是否需要參加質(zhì)檢 將質(zhì)檢計(jì) 劃存檔 責(zé)成倉(cāng)庫(kù)糾正，重新 編制質(zhì)檢計(jì)劃 上報(bào)質(zhì)檢經(jīng)理審批 物料質(zhì)檢制度 物品的保質(zhì)期 及環(huán)境技術(shù)要求 查詢倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存報(bào)表，確定 各種物料的進(jìn)庫(kù)期和 已存儲(chǔ)期及保質(zhì)期 等基本資料 是否需要質(zhì)量 部參加 是 否 經(jīng)理選派合 適人員參加 是 否 否 是 經(jīng)理選派合 適人員參加 倉(cāng)庫(kù) 安全管理 流程 是 是否需要專門的質(zhì)量鑒定 質(zhì)檢小組填寫質(zhì)量檢 測(cè)需求單，報(bào)倉(cāng)庫(kù) 主管審批后交質(zhì)量 部 質(zhì)量檢測(cè)需求單 生產(chǎn)材 料入庫(kù) 檢驗(yàn)流程 質(zhì)檢結(jié)束后，編制質(zhì)檢 總結(jié)報(bào)告以及長(zhǎng) 期閑置物料報(bào)表 否 閑置、報(bào)廢 物料處理流程 說明修改意見 后退回倉(cāng)庫(kù) 人員 是 否 A A 倉(cāng)庫(kù)質(zhì)檢報(bào)告 上報(bào)物資管理部總經(jīng) 理備案 存檔