可行性分析報(bào)告

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1、可行性分析報(bào)告 --工作報(bào)告 可行性分析報(bào)告篇一《可行性分析報(bào)告模板-經(jīng)典中的經(jīng)典》 一、 概述 1.1 項(xiàng)目名稱

2、 1.2 項(xiàng)目承建單位、主管部門及客戶 1.3 承擔(dān)可行性研究的單位 1.4 可行性分析的依據(jù) 1.5 可行性分析工作的基本內(nèi)容

3、 1.6 基本術(shù)語和約定 二、 可行性分析結(jié)論

4、 2.1 項(xiàng)目的目標(biāo)及規(guī)模 2.2 技術(shù)方案概述及特點(diǎn) 2.3 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃 2.4 投資估算和資金籌措計(jì)劃

5、 2.5 項(xiàng)目財(cái)務(wù)和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 2.6 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)結(jié)論 三、 項(xiàng)目技術(shù)背景 3.1 國家、地區(qū)、行業(yè)

6、或企業(yè)發(fā)展規(guī)劃 3.2 客戶業(yè)務(wù)發(fā)展及需求原因、必要性 四、 項(xiàng)目的技術(shù)發(fā)展

7、現(xiàn)狀 4.1 國內(nèi)外的技術(shù)發(fā)展歷史及現(xiàn)狀 4.2 新技術(shù)發(fā)展趨勢 五、 編制項(xiàng)目建議書的過程及必要性

8、 六、 市場情況調(diào)查分析 6.1 項(xiàng)目所生產(chǎn)產(chǎn)品用途、功能、性能市場調(diào)研 6.2 市場相關(guān)產(chǎn)品調(diào)研

9、 6.3 項(xiàng)目開發(fā)環(huán)境、平臺(tái)、工具所需要產(chǎn)品市場調(diào)研 6.4 市場情況預(yù)測 七、 客戶現(xiàn)行系統(tǒng)業(yè)務(wù)、資源、設(shè)施情況調(diào)查 7.1 客戶擁有的資源及使用情況

10、 7.2 客戶現(xiàn)行系統(tǒng)的功能、性能及使用情況 7.3 客戶需求 八、 項(xiàng)目總體目標(biāo) 8.1 項(xiàng)

11、目目標(biāo)、范圍、規(guī)模及結(jié)構(gòu) 8.2 技術(shù)方案設(shè)計(jì)的原則和方法 8.3 技術(shù)方案特點(diǎn)分析 8.4 關(guān)鍵技術(shù)與核心問題分析

12、 九、 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 9.1 項(xiàng)目實(shí)施的階段劃分 9.2 階段工作及進(jìn)度安排

13、 9.3 項(xiàng)目里程碑 十、 項(xiàng)目投資估算 10.1 項(xiàng)目總投資概算 10.2 資金籌措方案 10.3 投資使用計(jì)劃 十一、 項(xiàng)目組人員組成 11.1 項(xiàng)目組組織形式 11.2 人員工程

14、 11.3 培訓(xùn)內(nèi)容及培訓(xùn)計(jì)劃 十二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) 12.1 關(guān)鍵技術(shù)、核心問題的風(fēng)險(xiǎn) 12.2 項(xiàng)目規(guī)模、功能、性能不完全確定性分析 可行性分析報(bào)告篇二《項(xiàng)目可行性分析報(bào)告》

15、 項(xiàng)目可行性分析報(bào)告 一、 企業(yè)基本情況： 1. 企業(yè)名稱、經(jīng)濟(jì)性質(zhì)、注冊地址、通訊地址、經(jīng)營期限、注冊資金及投資總額（包 括各方的出資方式及出資比例）。

16、 2. 企業(yè)勞動(dòng)定員及機(jī)構(gòu)設(shè)置：包括企業(yè)職員總數(shù)、人員構(gòu)成情況，企業(yè)主要技術(shù)骨干 所做業(yè)績、成果。 二、 項(xiàng)目產(chǎn)品市場調(diào)查和預(yù)測可行性分析報(bào)告。 1. 根據(jù)本項(xiàng)目產(chǎn)品的主要用途，進(jìn)行市場

17、分析，并預(yù)測本企業(yè)產(chǎn)品所占市場份額。 2. 從項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)、性能、價(jià)格等方面，分析本項(xiàng)目產(chǎn)品的國內(nèi)外市場競爭能 力。 三、 項(xiàng)目實(shí)施方案

18、 1. 簡述實(shí)施本項(xiàng)目的技術(shù)方案。 2.生產(chǎn)方案論述. 3. 產(chǎn)品營銷計(jì)劃. 四、 項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)

19、 包括項(xiàng)目完成是實(shí)現(xiàn)年生產(chǎn)能力、項(xiàng)目產(chǎn)品達(dá)到的技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 五、 投資估算和資金籌措： 1. 投資估算 估算項(xiàng)目投資額及資金使用

20、安排 2. 資金籌措 按資金來源渠道,分別說明各項(xiàng)資金來源、預(yù)計(jì)到位時(shí)間。 六、 綜合經(jīng)濟(jì)效益分析

21、 1. 經(jīng)濟(jì)效益分析 估算項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)成本和總成本,預(yù)算項(xiàng)目完成時(shí)項(xiàng)目產(chǎn)品年銷售收 入、年凈利潤、 年交稅總額等情況。 2. 社會(huì)效益分析

22、 說明該項(xiàng)目對(duì)社會(huì)發(fā)展所做的貢獻(xiàn)。 七、 可行性分析結(jié)論 注：1.可行性報(bào)告要求3000字以上. 2.報(bào)告結(jié)尾，全體股東簽字，法人股

23、東蓋章。 可行性研究報(bào)告，簡稱可研，是在制訂生產(chǎn)、基建、科研計(jì)劃的前期，通過全面的調(diào)查 研究，分析論證某個(gè)建設(shè)或改造工程、某種科學(xué)研究、某項(xiàng)商務(wù)活動(dòng)切實(shí)可行而提出的一種

24、 書面材料。 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告主要是通過對(duì)項(xiàng)目的主要內(nèi)容和配套條件，如市場需求、資源供應(yīng)、 建設(shè)規(guī)模、工藝路線、設(shè)備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等，從技術(shù) 、經(jīng)濟(jì)、工

25、 程等方面進(jìn)行調(diào)查研究和分析比較，并對(duì)項(xiàng)目建成以后可能取得的財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)影 響進(jìn)行預(yù)測，從而提出該項(xiàng)目是否值得投資和如何進(jìn)行建設(shè)的咨詢意見，為項(xiàng)目決策提供依 據(jù)的一種綜合性的分析方法?？尚行匝芯烤哂蓄A(yù)見性、公正性、可靠性、科學(xué)性的特點(diǎn)。

26、 可行性研究報(bào)告是確定建設(shè)項(xiàng)目前具有決定性意義的工作，是在投資決策之前，對(duì)擬建項(xiàng)目 進(jìn)行全面技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析論證的科學(xué)方法，在投資管理中，可行性研究是指對(duì)擬建項(xiàng)目有關(guān)的 自然、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等進(jìn)行調(diào)研、分析比較以及預(yù)測建成后的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。

27、 可研報(bào)告的用途可分為審批性可研報(bào)告和決策性可研報(bào)告。審批性可研報(bào)告主要是項(xiàng)目 立項(xiàng)時(shí)向政府審批部門申報(bào)的書面材料。根據(jù)國家投資體制改革要求，我國大部分地區(qū)，企

28、 業(yè)投資類項(xiàng)目采取項(xiàng)目備案制和項(xiàng)目核準(zhǔn)制 8、申領(lǐng)社會(huì)福利機(jī)構(gòu)設(shè)置批準(zhǔn)證書 9、開展養(yǎng)老服務(wù) 八、結(jié)論 老齡問題涉及政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活等諸多領(lǐng)域，是關(guān)系國計(jì)民生和國家長治久安的重大社會(huì)問題。我國是人口大國，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，社會(huì)進(jìn)步，人民生活水平提高，醫(yī)療衛(wèi)生條件改善，人的壽命普遍延長。目前中國60歲以上的人口已有1、44億，今后一個(gè)時(shí)期老年人口會(huì)以較快的速度增長，到x年，將超過2億。發(fā)展老齡事業(yè)是構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的必然要求。而現(xiàn)在社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)的發(fā)展水平與人民群眾日益增長的需求的矛盾越來越突出。目前的社會(huì)養(yǎng)

29、老模式提供的是最基本的服務(wù)，與老人的尊嚴(yán)不匹配，與子女的孝心不匹配。針對(duì)這種現(xiàn)狀，我們借鑒了一些國內(nèi)外的養(yǎng)老經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合中國傳統(tǒng)的居家養(yǎng)老觀念，擬在鄭州市管城區(qū)南曹鄉(xiāng)野曹村建設(shè)老年怡養(yǎng)公寓鄭州銀色港灣，旨在為退休的中老年提供一種全新的、積極的、健康的社區(qū)養(yǎng)老模式。弘揚(yáng)中國的孝文化，弘揚(yáng)中國民族的敬老、養(yǎng)老的傳統(tǒng)美德。 目前，國家正在積極探索建立以居家養(yǎng)老為基礎(chǔ)、社區(qū)服務(wù)為依托、機(jī)構(gòu)養(yǎng)老為補(bǔ)充的養(yǎng)老社會(huì)服務(wù)體系:一方面加快養(yǎng)老機(jī)構(gòu)建設(shè)，加大資金投入，在城鎮(zhèn)建立社會(huì)福利院，發(fā)展老年公寓、養(yǎng)老院和老年護(hù)理院，在農(nóng)村加強(qiáng)敬老院建設(shè)；同時(shí)鼓勵(lì)和調(diào)動(dòng)社會(huì)力量，采取公建民營、民辦公助、政府補(bǔ)貼、購買服務(wù)等多

30、種形式，推動(dòng)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)發(fā)展，以期最終實(shí)現(xiàn)老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所教、老有所學(xué)、老有所為、老有所樂的目標(biāo)。我們生存在這個(gè)時(shí)代，應(yīng)該抓住這次歷史機(jī)遇，為實(shí)現(xiàn)共同原景，自覺承擔(dān)一定的社會(huì)責(zé)任和義務(wù)。 項(xiàng)目采用的是村企合作的形式，野曹村提供合作土地，公司負(fù)責(zé)報(bào)批用地手續(xù)、解決所有的建設(shè)資金。通過對(duì)村民自留地、承包地、承包林、宅基地集中經(jīng)營入股，組建村企合作公司，以實(shí)現(xiàn)農(nóng)民利益最大化，公司利益合法化。具體操作方式是:村民將承包地流轉(zhuǎn)給合作公司，發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織；村民的宅基地折價(jià)入股進(jìn)入項(xiàng)目運(yùn)做，建設(shè)農(nóng)民集中居住新型社區(qū)，并配套各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施，改善村民生產(chǎn)生活條件。村民進(jìn)入合作公司

31、就業(yè)，獲得工資和入股項(xiàng)目的保底分紅。其余的宅基地、集體建設(shè)用地建設(shè)鄭州銀色港灣養(yǎng)老住宅。簡言之就是:承包經(jīng)營權(quán)換社保，宅基地使用權(quán)換住房，集體建設(shè)用地?fù)Q集體經(jīng)濟(jì)。 該項(xiàng)目建筑面積200000平方米。建成后將為鄭州市范圍及周邊區(qū)域的約10000名中老人提供居住、休閑、養(yǎng)老服務(wù)，平均每人月消費(fèi)1000元以內(nèi)。有一定積蓄或退休金的中老年人，即可在此以中等消費(fèi)享受高端養(yǎng)老服務(wù)。 萬名老人在此居住，為合作公司和當(dāng)?shù)卮迕裉峁┝司薮蟮纳虣C(jī)和就業(yè)保證。據(jù)粗略估算每月約消耗谷類及薯類食物14、4萬斤，雞蛋24萬個(gè)，肉類5、76萬斤，蔬菜24萬斤，水果7、2萬斤。需要服務(wù)人員2000余人。 鄭州銀色港灣老年

32、住宅的建設(shè)，必將會(huì)替政府分憂，為老人解難，給村民造福，促公司發(fā)展。是一榮俱榮，多方共贏的好項(xiàng)目。但中國老齡化特點(diǎn)突出:基數(shù)大，已占全國總?cè)丝诘?1%；增長速度快，半世紀(jì)走完別國一百年的老齡化進(jìn)程；歷史欠賬較大，養(yǎng)老沒有積累；人口老齡化與社會(huì)發(fā)展水平不相適應(yīng)，是典型的未富先老國家因此，更需要低價(jià)位的養(yǎng)老公寓。國辦發(fā)[2000]19號(hào)規(guī)定:社會(huì)福利機(jī)構(gòu)的建設(shè)用地，按照法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)采用劃撥方式供地的，要?jiǎng)潛芄┑?；按照法律、法?guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)采用有償方式供地的，在地價(jià)上要適當(dāng)給予優(yōu)惠；屬出讓土地的，土地出讓金收取標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)適當(dāng)降低。我們會(huì)抱著對(duì)社會(huì)負(fù)責(zé)，對(duì)家庭關(guān)愛的態(tài)度，積極爭取政府的支持，努力建造低成本

33、公寓，以滿足更多老年人的需要。 [篇三:老年公寓可行性報(bào)告] 如今中國已經(jīng)進(jìn)入老齡化社會(huì)，每年老年人口以800萬的速度在增加，養(yǎng)老已經(jīng)成為建設(shè)和諧社會(huì)的其中一項(xiàng)大問題，而現(xiàn)在是市場經(jīng)濟(jì)，如其他行業(yè)一樣，要辦老年公寓也要進(jìn)行市場調(diào)查，進(jìn)行可行性分析，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為開辦老年公寓僅有愛心是不夠的，抱著賺錢的目的也是不可取的，因?yàn)轲B(yǎng)老服務(wù)是微利甚至不盈利的。當(dāng)然，也的確有人投資建老年公寓純粹為回報(bào)社會(huì)，不為賺錢也不圖虛名，即是如此，老年公寓開辦以后，也還有個(gè)維持良性轉(zhuǎn)動(dòng)的問題，即如何保持其自身發(fā)展，盈虧的主要因素是入住率和服務(wù)成本，這里的服務(wù)成本是指為老人服務(wù)所必需的，有房租、防暑降溫取暖費(fèi)、水

34、電煤氣費(fèi)、工資、辦公費(fèi)用、維修費(fèi)、大型資產(chǎn)折舊費(fèi)等都要考慮在內(nèi)，其計(jì)算公式為(預(yù)期入住人數(shù)收費(fèi))服務(wù)成本即為盈虧，收費(fèi)項(xiàng)目主要有床位費(fèi)，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)也可就其他服務(wù)項(xiàng)目收取約定的費(fèi)用。 一、項(xiàng)目說明 本項(xiàng)目計(jì)劃書主要闡述杭州菲芮諾服飾有限公司準(zhǔn)備于x年在涇縣開辦夕陽紅老年公寓中心項(xiàng)目的計(jì)劃書。 本項(xiàng)目動(dòng)作時(shí)間定于x年上半年。開辦夕陽紅老年公寓中心項(xiàng)目，對(duì)于本公司來說，是基于目前中國老齡化社會(huì)增長的趨勢來考慮的。這一項(xiàng)目的開發(fā)無論對(duì)國家對(duì)社會(huì)對(duì)公司的意義深遠(yuǎn)，一舉多得:一是可以為國家老齡事業(yè)盡份力，解決老年人老有所養(yǎng)的問題；二是幫助社會(huì)上的421(雙方父母、家庭夫妻、小孩)家庭減輕負(fù)擔(dān)，給曾經(jīng)為

35、國家、社會(huì)和家庭做出了重要貢獻(xiàn)的老年人提供一個(gè)安享晚年的一個(gè)機(jī)會(huì)；三是為公司的長期穩(wěn)定發(fā)展奠定基礎(chǔ)，對(duì)公司未來拓展老齡市場，建立完善的老齡事業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈至關(guān)重要。 本計(jì)劃書主要目標(biāo)是:在宣城市涇縣開辦現(xiàn)代化、專業(yè)化、規(guī)范化、中檔次的老年公寓中心，計(jì)劃夕陽紅老年公寓建設(shè)在涇縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財(cái)富東路銀海山莊對(duì)面，占地150畝，公寓房間設(shè)計(jì)三種入住模式，a類為公寓樓模式，每間2張床位，設(shè)300間；每間1張床位，設(shè)200間，b類為公寓套間模式，設(shè)400套；每套2張床位，c類為別墅群模式，設(shè)100套，每套別墅4張床位。就目前宣城市市場分析，按宣城市平均入住率80%計(jì)算，公寓每張床位平均每月按850元的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算

36、實(shí)現(xiàn)年?duì)I業(yè)額為850元2000張80%12月=1632萬元。根據(jù)皖民政廳關(guān)于養(yǎng)老社會(huì)福利機(jī)構(gòu)財(cái)政補(bǔ)助實(shí)施細(xì)則文件第三條對(duì)新建床位數(shù)超過100張以上的養(yǎng)老社會(huì)福利機(jī)構(gòu)，經(jīng)市民政部門認(rèn)定，在正常運(yùn)行一年后，按每張床位2000元給予一次性開辦補(bǔ)助；超過500張以上的，每張補(bǔ)助3000元。x年12月25日涇縣人民政府涇政[x]69號(hào)文件政策將補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)定為張床1000元!在建成運(yùn)營后分三年補(bǔ)助到位，此項(xiàng)可回籠資金可達(dá)200萬元。 夕陽紅老年公寓總的建設(shè)成本以及所需流動(dòng)資金共需要(8550萬元)，建設(shè)所需資金(8450萬元)，流動(dòng)資金(100萬元)，由于公司主要負(fù)責(zé)經(jīng)營策劃管理，該項(xiàng)目資金所需資金將完全

37、由社會(huì)籌集，各位有資金的項(xiàng)目投資都以股東的身份提供，公司定期提供分紅。該公司以項(xiàng)目入股持股60%。 二、公司簡介 杭州菲芮諾服飾有限公司于x年4月成立，位于杭州市拱墅區(qū)，從事養(yǎng)老服務(wù)業(yè)是本公司的核心投資領(lǐng)域之一，融匯國內(nèi)外領(lǐng)先的養(yǎng)老理念，以國際化、產(chǎn)業(yè)化、全國連鎖為特點(diǎn)，依托夕陽紅老年公寓養(yǎng)老與居家養(yǎng)老服務(wù)，延伸投資養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、養(yǎng)老服務(wù)職業(yè)培訓(xùn)、產(chǎn)品開發(fā)、醫(yī)療康復(fù)等核心價(jià)值鏈，構(gòu)建夕陽紅養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)平臺(tái)，助力老年人享受充實(shí)而精彩的退休歲月。 夕陽紅將以專業(yè)化的品牌戰(zhàn)略，成為現(xiàn)代化、專業(yè)化、規(guī)范化、產(chǎn)業(yè)化的老年服務(wù)機(jī)構(gòu)。夕陽紅將以熱心、精心、細(xì)心、耐心為服務(wù)宗旨；以愛崗、敬業(yè)、尊重、維護(hù)為職

38、業(yè)道德；以老人入住為本，才人利益為大為基本服務(wù)準(zhǔn)則，以老有所依，老有所為為核心競爭力，并在理論上對(duì)中國及本地區(qū)老年化的趨勢，老年服務(wù)市場的供求矛盾有深入的分析和研究，對(duì)老年事業(yè)的發(fā)展方向和發(fā)展趨勢有深刻的認(rèn)識(shí)。規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的管理成為安徽老年服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的領(lǐng)頭羊。 三、項(xiàng)目市場背景與市場情況分析 1、目前我國老年人口的背景與現(xiàn)狀 隨著中國進(jìn)入老齡化社會(huì)的步伐加快，發(fā)展老齡事業(yè)是構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的重要內(nèi)容。當(dāng)前，我國正處于人口老齡化加速發(fā)展時(shí)期，截至x年底，我國60歲以上的老年人口已經(jīng)達(dá)到1、67億，占全國總?cè)丝诘?2、5%。據(jù)初步預(yù)測，我國老年人口從今年起將進(jìn)一步呈現(xiàn)加速增長態(tài)勢，到

39、2050年前后全國老年人口將達(dá)到4、7億左右。老齡問題不僅是個(gè)人和家庭的現(xiàn)實(shí)問題，也是一個(gè)關(guān)系國計(jì)民生的重大社會(huì)問題。日益嚴(yán)峻的人口老齡化挑戰(zhàn)，在人口結(jié)構(gòu)上呈現(xiàn)出高齡化、少子化、空巢化的加速發(fā)展態(tài)勢，更與人口高峰、就業(yè)高峰相重疊，與經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、社會(huì)轉(zhuǎn)型、文化轉(zhuǎn)型相交織，已滲透到經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)生活的各個(gè)領(lǐng)域。 2、目前宣城市老年人現(xiàn)狀 目前宣城市60歲以上老人有29、5萬，占全市戶籍人口的11%；空巢老人達(dá)到13、2萬人，占老年人口數(shù)量的38%；涇縣現(xiàn)60歲以上老人約3、5萬人，占全縣人口的10%。全市部分喪失和完全喪失自理能力的老人有近3萬人，占老年人口數(shù)量的10%。據(jù)測算，宣城市老年人正在

40、以每年3%的速度遞增，我市在2萬老年人當(dāng)中，九成老人希望居家養(yǎng)老，但隨著社會(huì)發(fā)展老少分住、家庭小型化已成必然趨勢，家庭保障和照料功能逐步向社會(huì)轉(zhuǎn)移，社會(huì)化養(yǎng)老需求越來越大。 3、目前國家對(duì)老年事業(yè)的政策支持 十二五期間，相關(guān)部門將落實(shí)國家現(xiàn)有優(yōu)惠扶持政策，引導(dǎo)和促進(jìn)社會(huì)力量參與養(yǎng)老服務(wù)事業(yè)。 宣城市政策支持: 為了鼓勵(lì)社會(huì)各界興辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，去年市政府出臺(tái)了，在規(guī)劃立項(xiàng)、資質(zhì)審批、稅收等方面出臺(tái)優(yōu)惠政策，積極鼓勵(lì)和支持社會(huì)力量參與老年人社會(huì)福利機(jī)構(gòu)的建設(shè)與管理。規(guī)定，政府將建立新增福利機(jī)構(gòu)床位資助制度和福利機(jī)構(gòu)運(yùn)營補(bǔ)貼制度，對(duì)新建福利機(jī)構(gòu)按照每張床位1000元的標(biāo)準(zhǔn)給予一次性資助。對(duì)非政

41、府組織和個(gè)人運(yùn)營的福利機(jī)構(gòu)，每收住1名本市戶籍老人，政府給予每月150元的補(bǔ)貼；每收住1名本市戶籍三無、五保老人，政府給予每月240元的贍養(yǎng)補(bǔ)貼，等等相關(guān)政策。 四、目標(biāo)與計(jì)劃 老齡產(chǎn)業(yè)屬于夕陽的朝陽產(chǎn)業(yè)，是一個(gè)功德無量的事業(yè)，社會(huì)需求缺口巨大，市場前景廣闊，本公司目標(biāo)將以老年公寓為基礎(chǔ)向老年產(chǎn)業(yè)縱深發(fā)展!力爭未不五年內(nèi)發(fā)展成為安徽老年產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)，實(shí)現(xiàn)省內(nèi)首家老年公寓服務(wù)龍頭企業(yè)。 在未來五年本公司制定三個(gè)發(fā)展階段: 第一發(fā)展階段:借鑒國內(nèi)外老年公寓的成功安例，引進(jìn)先進(jìn)的管理水平，結(jié)合中國國情及傳統(tǒng)文化進(jìn)行深度研究，探索、實(shí)踐，不斷完善，總結(jié)出一套具有中國特色的老年公寓運(yùn)作模式。

42、 第二發(fā)展階段:在規(guī)模與品牌的互動(dòng)下以連鎖經(jīng)營、統(tǒng)一管理的模式拓展全國市場。以資本方式向老年產(chǎn)業(yè)縱深發(fā)展，形成以老年公寓為核心的產(chǎn)業(yè)鏈，成為全國老年產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心企業(yè)。 第三發(fā)展階段:隨著全國市場的全面展開，對(duì)公司旗下老年產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)鞏固整合，完成融資上市。爭取成為國內(nèi)老年公寓第一家上市企業(yè)，提高公司知名度，為公司下一步發(fā)展邁出新臺(tái)階。 五、營銷計(jì)劃 目標(biāo)市場:暫時(shí)只針對(duì)能自理老人，年齡在6080歲之間有2萬名企事業(yè)單位的離退休老人，生活可以自理，居家生活感到孤獨(dú)寂寞，喜歡跟一些同齡人說說話聊聊天的老人。 空巢老人:由于社會(huì)發(fā)展需要，子女不能經(jīng)常在身邊照顧的老人。還有一些老人終身無兒無女，

43、沒人照顧。 產(chǎn)品:夕陽紅老年公寓中心定位于中檔專業(yè)化老年公寓!預(yù)計(jì)使用面積6萬平米到10萬平米，共設(shè)房間1000至1500間，分單人間、雙人間、套間和別墅居住。公寓內(nèi)設(shè)有會(huì)客室、閱覽室、棋牌室、乒乓球室、健身房以及電腦室等等，室內(nèi)配有電視、衣柜、床頭柜、衛(wèi)生間、呼叫器等配套設(shè)施(衛(wèi)生間有淋浴，地面鋪有防滑墊，墻上有扶手)。提供24小時(shí)熱水，就餐方面有專業(yè)的營養(yǎng)師，搭配每日三餐。家庭化的內(nèi)部裝修，使老年人更能感受到家的溫暖。夕陽紅老年公寓為老人提供一個(gè)整潔、安逸、舒適、安全的生活環(huán)境! 價(jià)格:夕陽紅老年公寓價(jià)格定位合理，本著低收費(fèi)、高入住的理念，讓每位老人體會(huì)到一樣的價(jià)位不一樣的品質(zhì)! 六

44、、收支情況分析 開辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)前期投入 1、建設(shè)費(fèi)用:2000張床位的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)總建筑面積在50000平方米以上，房屋建造和裝修費(fèi)用，約投7500萬元 2、基本設(shè)施配備 a)、床、床頭柜和一人一格的衣櫥，約計(jì) 600元2000=1200000元 b)、床上用品6002000=1200000元 c)、室內(nèi)每人一個(gè)冰箱5002000=1000000元 d)、電視每房間一個(gè)1001500=1500000元 e)、活動(dòng)室設(shè)施預(yù)算約2500000元 f)、餐飲設(shè)施控制在200000元(可爭取區(qū)政府或贊助單位的捐贈(zèng)) g)、洗衣設(shè)備，預(yù)算100000元 h)、洗澡設(shè)備，預(yù)算300000

45、元 i)、辦公設(shè)施:電腦、打印機(jī)各一臺(tái)，面包車一部(試情況而定)。 合計(jì)最小投入1000000元 4、開業(yè)儀式和相關(guān)宣傳費(fèi)用，約500000元 以上租金+裝修+設(shè)施+宣傳=950萬元 (一)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)年度運(yùn)營投入 1、員工工資 院長1人計(jì):400012=48000元 會(huì)計(jì)2人計(jì):3000122=72000元 采購2人計(jì):2500122=60000元 護(hù)理員80人計(jì):15001280=1440000元 廚師5人計(jì):3000125=180000元 以上共計(jì)90人計(jì):1800000元 2、伙食費(fèi)成本20020001280%=3840000元 3、水電費(fèi)300200080%=

46、480000元 4、空調(diào)費(fèi)4000平米40=160000元 5、辦公費(fèi)用500012=600000元 6、設(shè)備耗材、維護(hù)等200000元 以上投入合計(jì):528萬元 (二)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)收入預(yù)測(按80%床位利用率，850元收費(fèi)) 1、床位費(fèi)兩人間:85012200080%=16320000元 以上收入計(jì)；16320000元 (三)經(jīng)營評(píng)估 1、此種規(guī)模設(shè)計(jì)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)盈虧平衡點(diǎn)為全年平均入住率 2、可期達(dá)到全年平均80%的床位利用率，每年做40萬元的資產(chǎn)折舊，20萬元意外損耗，保守收入1500元。 3、每位老人入住時(shí)收取3000元意外保證金，60%用于抵付前期投入，其它做為周轉(zhuǎn)資金。 總結(jié):以經(jīng)營三年為例 第一年度前期投入金額8450萬元，第一年度運(yùn)營投入420萬元 第二年度房租投入金額10萬元，第二年度運(yùn)營投入450萬元 第三年度房租投入金額20萬元，第三年度運(yùn)營投入500萬元 收入以每年1632萬元平均預(yù)算三年期為4896萬元 政策性補(bǔ)貼預(yù)算三年期為200萬元 結(jié)算:三年總收入為5096萬元，總支出為9850萬元。 根據(jù)三年經(jīng)營狀況，預(yù)計(jì)六年內(nèi)收回投資和運(yùn)營成本。