稅務(wù)總局電子申報軟件操作說明

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1、.系統(tǒng)介紹： 《稅務(wù)總局電子申報軟件》支持增值稅、消費(fèi)稅、企業(yè)所得稅、 儲蓄存款個人利息所得稅等稅種及財務(wù)報表的申報。 所有申報文件放 一個U盤上，實現(xiàn)多個稅種的統(tǒng)一申報。本系統(tǒng)遵循國家稅務(wù)總局制 定的數(shù)據(jù)傳輸規(guī)范。系統(tǒng)能夠自動檢查報表內(nèi)、報表之間的邏輯關(guān)系 和數(shù)據(jù)的正確性，大大減輕填表的工作壓力。 二、軟件運(yùn)行環(huán)境 IBM PC或兼容微機(jī)。Microsoft Windows98/2000/XP/VISTA , IE 5.0以上版本 三、軟件安裝 電子申報軟件放在ftp:〃91.52.16.1/ 下載/信息中心/電 子申報軟件安裝程序文件夾 三、軟件使用 系統(tǒng)安裝完畢后，點(diǎn)

2、擊“開始”菜單中的“程序”，找到“稅務(wù) 總局電子申報軟件”，進(jìn)入后點(diǎn)擊“稅務(wù)總局電子申報軟件 V4.0”， 則打開了程序的登陸界面，如下圖。 用戶登錄 "1- -1 ■ ■ ■ a J JJ-IW- 事卜一?? ii十?a- ?甘；? leu _fr nT;, 系統(tǒng)缺省提供兩個用戶admin和user。admin為系統(tǒng)管理員，只具 有用戶管理的權(quán)限；user為通用業(yè)務(wù)用戶，具有業(yè)務(wù)處理操作的權(quán) 限。 建議用戶第一次登錄后修改自己的密碼。 修改密碼通過以下模塊完 成。 1 .納稅人基本信息錄入 用戶初次使用本軟件時，需要確定納稅人基本信息。報表中

3、的納 稅人信息將從納稅人基本信息（即稅種登記）中自動獲取。另外，稅 務(wù)登記表的選擇將影響用戶缺省使用報表的設(shè)置（如各種申報表）。 點(diǎn)擊主菜單的『納稅人信息』，然后選擇『納稅人信息維護(hù)』， 彈出下面的界面。 根據(jù)納稅人的情況，選擇相應(yīng)的登記表，選中后點(diǎn)擊『填表』按 鈕，也可以雙擊列表中要填寫的表名，完成同樣的操作。 （注：只有 在稅務(wù)登記表前打鉤并且鼠標(biāo)選定該表使該條顏色變深時，『填表』 按鈕才被激活，才可進(jìn)行填表操作） 點(diǎn)擊『填表』后將彈出表格的編輯界面，如下圖: 納稅人填寫完成后，點(diǎn)擊菜單『文件』一『保存』或直接點(diǎn)擊工 具欄上的『保存』按鈕，對輸入進(jìn)行保有存。

4、最后點(diǎn)擊菜單『文件』 一『關(guān)閉』或直接點(diǎn)擊工具欄上的『關(guān)閉』按鈕，就完成了基本信息 的錄入。 填表過程中，系統(tǒng)對特定的信息項的輸入數(shù)據(jù)進(jìn)行了限制 2 .稅種選擇 點(diǎn)擊『稅種登記表』頁，根據(jù)企業(yè)情況在相應(yīng)的稅種前面打勾， 進(jìn)而再選擇具體的類型和方式，選擇完成后，點(diǎn)擊頁面下方的『保存』 按鈕。稅種選擇將影響納稅人缺省使用報表設(shè)置。 ?納稅人信息 稅的記表稅種退置I 葩稅人類整：I工業(yè)、力立業(yè)及其他一1二j 17消費(fèi)稅 底 煙及C工業(yè)壞整＞ r酒類 r小汽車 p企業(yè)所得稅 征收方式：|查賬距收 3 境外稅款抵扣方法：I分國不妗項抵扣二I y邕苔關(guān)藤亞將 r儲蓄利息斯褊稅

5、 r財務(wù)報表 業(yè)柒范圉:I只有一般貨物有芳第二］ r煙類c商明出發(fā)環(huán)節(jié)） r成品油 r其他 包睽型二I 一般企業(yè) 引 ，匚息申報粳式：I非匯總申報 3 保存 | 逅回 填寫完畢后保存即可 3 .報表設(shè)置 系統(tǒng)包含了各種納稅人所需填寫的報表，缺省的報表在用戶填 寫了稅種登記表后，根據(jù)不同的稅種自動進(jìn)行了設(shè)置，系統(tǒng)激活后， 就可以直接在創(chuàng)建報表時看到與稅種對應(yīng)的報表。 納稅人也可以根據(jù)自身需要設(shè)置自己使用的報表， 設(shè)置后系統(tǒng)在每次 創(chuàng)建報表的時候只創(chuàng)建在『缺省報表使用設(shè)置』中選擇了的報表。納 稅人可以隨時更改缺省的使用報表。選擇『基本信息』菜單中的『缺 省報

6、表使用設(shè)置』，系統(tǒng)將彈出如下圖所示的窗口。 ,昌并 退邊 招表: 日里 匚有還他地 回 增值再冷81白花表《.迨年十嘲自我一蝴祖人」 回增值騙壇視障期胡1更屬科（我一 , C本同帶隹圖顯明細(xì)＞ 0增值花娟C1?準(zhǔn)在附同陵到（吉二一本疑深想說服明用J □ S1定宛產(chǎn)進(jìn)網(wǎng)根在荒匕■住況市 □囪竦 回資產(chǎn)相債市 □應(yīng)陽嗎鎧iT鼻況強(qiáng)珠 H $Rffl中正值況正明表 0喇包我運(yùn)提g華 回內(nèi)■右松憑證任』喻總 □ 困岫史普詆累袋?雅甲 □ 建武用編為8曲 口喇且櫥白稅啊e案贓用j硯心根人，血舊國/ □ 喇且弗戰(zhàn)1中指擊砥用小叫肥福20。勵/J 口得值用而雙用秀志《適用于

7、投眼出D □ 塔值朝淚坂中指志《造用于內(nèi)解押稅人1附膽料 I-掉砂斯『翱 □ 企業(yè)新HB1月度訥或白報襲*右（目曲 □ 匕白觸購片空■利也定位麻電I曳分配表明算： □ 企業(yè)陰心猊月及「施門正去晚」艮IRj 口企業(yè)明嵌好度即瓊詞F史兇，座陽 □ 1匚總鼬第江機(jī)構(gòu)洶I用黑妁配表母惻 □ 企岫唱掠子度麗琥用正市《日與， 口?，F(xiàn)土業(yè)所得祓紙音表 □ 企業(yè)新唱瑰麗良，崛口界表 九f5?廣點(diǎn)廠 用戶可以直接在需要使用的報表前面打勾，然后點(diǎn)擊菜單『系 統(tǒng)』一『保存』或直接點(diǎn)擊工具欄上『保存』按鈕即可。 4.報表操作 創(chuàng)建報表： 點(diǎn)擊『納稅申報』然后選擇『報表錄入及審核』，彈出報

8、表列表界面, 如下圖所示。 I-乳第年 I報表天型I—— —— r旦艮艮艮艮 t fT二！，m- 口月月日季空月 固定受二芝場稅額批用情次■表 新蜥表 號值稅前稅目報表附列資料（羲二）（年期進(jìn)［赤額限如） 面市申模 垮值說胡明日熱表『洌堂科（粉；I耳耳肺造悻不明細(xì)】 圖布國登 理值徑綱精日寤蓑（底用芋喈值粉一蓊納禽工） 尚未隹球 企業(yè)所導(dǎo)陪度納足申那走〔膜〕!季報） 已經(jīng)比林 E胡 喏償稅 企業(yè)所得稅 儲琴科尼即嚕稅 匯思玲殳機(jī)根主近所潺吃分BE去季俎） 新建布去 匚烤豈I：-靛利息所需中函個人用甯稅報告兼 商攤核 稅翦爐殿月；亡熊窄月 ?我百事及衣 左邊的列表根據(jù)

9、年月列出系統(tǒng)中已經(jīng)存在的報表， 點(diǎn)擊具體 的 年、月或報表類型右邊的列表會顯示出相應(yīng)的報表列表。 選擇『編輯』菜單的『創(chuàng)建報表』或點(diǎn)擊工具欄上的『創(chuàng)建報表』 快捷按鈕，會彈出報表創(chuàng)建窗體，如下圖所示。 根據(jù)需要，納稅人填寫相應(yīng)的稅款所屬期，并選擇要創(chuàng)建的報表 類型，最后點(diǎn)擊確定即可 系統(tǒng)會根據(jù)納稅人在『報表設(shè)置』中選擇的報表進(jìn)行創(chuàng)建。創(chuàng)建 完成后右邊的列表會列出該所屬期的所有報表，報表狀態(tài)為『新建報 表』。 選擇報表: 選中要選擇報表的稅款所屬期，選擇『編輯』菜單中的『選擇報 表』或點(diǎn)擊工具欄上的『選擇報表』快捷按鈕，系統(tǒng)將彈出該所屬期 的報表選擇窗口 困蛾期且看心苴助⑥

10、 ? € E 4埼值規(guī) 0霜包機(jī)物捏申能麥（配十嘲&卷一眠刎IA J 0 瑁白褥日設(shè)甲施去的列貨料《X）（軍娜自恃斷映日） H瑁自松眥印施安附列野料《金二）< 科力電項貌”卿 □雕遍產(chǎn)龍理:&盛吃打勝況表 H 」 □ 扇區(qū)油啊洞療信田■除 口用稅中不信說記明表 □ 嘲口校運(yùn)括跡奈西?扁單 □ 睥工克虱烤i抵加造婦 □ 這I聃!史魯迅篋里面心單 □ 代收用龍果廿W冶理 □ 電信痂咽機(jī)中年黑應(yīng)用小典限副楫人J皈吁?國J 口噌曲痂甫說用指表贓用小現(xiàn)稅前我人J C3005II疔J 口書0痂用及中布點(diǎn)t塔用于小現(xiàn)役期找人】 □ 審O稅沱投中拓:表K適用于4南翼泗魏人）國

11、川弟三 -席企業(yè)跑5口 □ 主業(yè)斯瑞及月后加視己拓表稹舞：）自推） □《忌岫境分■支料構(gòu)企如產(chǎn)程填制己覆明獰J □走山浦4世月度治觀日拓索四:J明報:j 0 到腳同境季度麗現(xiàn)匕指表心：j ?:手JR） 0 ?匚總鼬觀測第1指企業(yè)斯梆聰制己表序打1 □ 企業(yè)斯喝說于思麗1字指表《電G □ 于雌金山:財需布指晉謀 □ 企業(yè)新唱說年宸泊稅坤指表 大 M *i ■■ _J - b > 得產(chǎn)金而表 具體的操作和缺省報表使用設(shè)置基本一樣。 對于因新舊版本不同的報表要根據(jù)稅務(wù)局的規(guī)定來對報表進(jìn)行選 擇，如果不確定可到稅務(wù)局進(jìn)行咨詢。對于因年報、月報、季報類型 不同的報表，可根據(jù)企

12、業(yè)申報相關(guān)數(shù)據(jù)的間隔時間來選擇， 每月一報 每個季度一報的企業(yè)選擇季報， 每年一報的企業(yè)選 擇“年報”。 注： 要在左側(cè)樹形列表中選中某個稅款所屬期的月份節(jié)點(diǎn)， 『選 擇報表』的按鈕才能用，且修改的只是選中的這個所屬期的報表。 刪除報表： 選中要刪除的年、月或者稅種，選擇『編輯』菜單中的『刪除報 表』 或點(diǎn)擊工具欄上的 『刪除報表』 快捷按鈕， 系統(tǒng)將彈出確認(rèn)窗體， 詢問納稅人是否確定要刪除報表，點(diǎn)擊確定后相應(yīng)的報表將被刪除。 注： 不能刪除單個報表， 只能刪除某個稅種或某個月的所有報表， 可使用選擇報表功能刪除指定的報表。 設(shè)置報表狀態(tài)： 報表共有 4 種狀態(tài)，分別為

13、： 1. 新建報表：報表剛剛創(chuàng)建，尚未填寫。 2. 尚未審核：報表已經(jīng)填寫，但還未經(jīng)過審核，還可以進(jìn)行編 輯。 3. 已經(jīng)審核：報表經(jīng)過審核，處于可以申報的狀態(tài)，但無法編 輯。 4. 已經(jīng)申報：報表已經(jīng)申報完成，不能再進(jìn)行修改。 設(shè)置尚未審核： 設(shè)置報表狀態(tài)功能可以將已經(jīng)審核以及已經(jīng)申報的報表恢復(fù)成尚 未審核的狀態(tài)，使該表可以繼續(xù)編輯。 該功能可以通過直接右鍵點(diǎn)擊相應(yīng)的報表，將已經(jīng)審核的報表轉(zhuǎn) 化為為尚未審核狀態(tài)，如下圖所示 增值謖 噌值將 資產(chǎn)負(fù)債表V1. 0 | -p - 1 I ■ 已線審核 增住稅 損小表V1. 0 浮情死 噌值稅 增值稅納

14、稅申報表百■ 謨置成尚未審核包） 噌值稅納稅申報表E F 已經(jīng)審核 已經(jīng)畝核 已經(jīng)申報 報表編輯: 雙擊列表中要編輯的報表或選中報表點(diǎn)擊工具欄的『報表編輯』 快捷按鈕，就進(jìn)入報表編輯狀態(tài)，系統(tǒng)將彈出如下界面 報表內(nèi)有相應(yīng)的公式，報表之間也有對應(yīng)的關(guān)系。如果這些關(guān)系 不對，保存時會有提示。 附表和主表之間的有數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)，保存時會校驗這些關(guān)系的一致 性。 有關(guān)聯(lián)的主表和附表，建議先填寫附表后填寫主表 新增行： 對于在報表中需要填寫多行信息時，可通過『新增行』實現(xiàn)。具 體操作如下： 光標(biāo)移到需要增加行的信息項的一行已有數(shù)據(jù)行上，這時『新增 行』按鈕被激

15、活，可以使用； 點(diǎn)擊菜單中『編輯』一『新增行』或直接點(diǎn)擊工具欄上的『新增 行』，系統(tǒng)會自動增加一個空白行。 刪除行： 刪除行是新增行的逆向操作。 選定要刪除的行，『刪除行』按鈕被激活，點(diǎn)擊菜單中『編輯』 一『刪除行』或直接點(diǎn)擊工具欄上的『刪除行』，該行信息被刪除， 不可恢復(fù)。 注：當(dāng)新增行較多時，可手動調(diào)整該行的高度，以適應(yīng)行數(shù)的變 化。如上圖，可在報表左側(cè)調(diào)整第 4行和第6行的高度。 數(shù)據(jù)控制： 報表中還有控制一些數(shù)據(jù)的格式，如果填寫的數(shù)據(jù)格式不對，會 彈出提醒對話框，提示你相應(yīng)的填寫格式。如下圖所示。 數(shù)據(jù)格式?jīng)]有填寫正確時，系統(tǒng)會提示正確的填寫規(guī)則，如果用 戶未

16、修改正確，系統(tǒng)在保存時會進(jìn)行提示 報表保存: 填寫完成后，點(diǎn)擊菜單中『文件』一『保存』或直接點(diǎn)擊工具欄 上的『保存』按鈕，即可進(jìn)行保存。如果該報表的核對關(guān)系不對，在 窗體的下方會出現(xiàn)錯誤面板，如下圖所示 『整值也觸理中K神列法制t 士一，（串酬措信雙新J _ ■ K II M N黑1晶就易算 1 E c D I 51+ & U | : id I L I H U F Q | 增值稅納稅申報表附列資料（表一） 劊 （本期隹售情況班班） I 前衣所屬同外卬QI遷的月 3 M謫-，名等：:一： 123 填表日協(xié) H）D—驊月值日

17、 | 一■抗正州?甲啻帙電電秘；；物瓦方》的皆雪葡新Iff騎襤桶W - [3 [s- 柜，上 LN步* 1WT 怕雪而 軸數(shù) *M僦 \T防便融蠢更釬具的安何澆*第總集 1 1 m映冊黜堇媒畀耳制1電信崗專用夏器 2 - - g F耳:通戈? 3 斗弓具處蔡 ： — k_ ]0 小:十 [771* S=L+2+3bH — L 349 2.09 22SdL J6 1 - 二

18、 1.和也 雙擊面板中的錯誤，會將錯誤定位到報表中，便于修改 報表審核： 報表保存完成后，才可以進(jìn)行審核。 選擇菜單項『編輯』一『審核』或點(diǎn)擊工具欄上的『審核』按鈕, 就可以對保存過后的報表進(jìn)行審核操作。 如果審核出錯，會彈出對話框，如下圖所示 點(diǎn)擊『確定』按鈕，可以強(qiáng)制進(jìn)行審核。點(diǎn)擊『取消』按鈕，會 取消審核操作。 審核出的錯誤會在窗體下方彈出的面板中顯示出來， 與保存相同 修改完成后，點(diǎn)擊『審核』按鈕，繼續(xù)完成審核操作。 填表說明： 納稅人如果不清楚如何填寫報表，可以查看填表說明，具體操作: 點(diǎn)擊『填表說明』，會在窗口下方出現(xiàn)填表說明，如圖:

19、 數(shù)據(jù)申報 點(diǎn)擊主菜單的『納稅申報』然后選『生成申報文件』或點(diǎn)擊主窗 體工具欄中『文件申報』快捷按鈕，系統(tǒng)將彈出報表申報窗體，申報 過程由申報向?qū)б龑?dǎo)納稅人完成。 第一步，確定申報的報表。列表中列出了可以申報的所有報表, 用戶可以點(diǎn)擊所屬期、稅種或報表節(jié)點(diǎn)進(jìn)行選擇，選擇完成后點(diǎn)擊下 /J/ o 數(shù)據(jù)中報 請讀擇上報的報看; -0如080函屆期 增值稅 □爆值稅納稅申報表（適用于增情稅一遇螭人） 0噌值稅葩稅申報表附列貧科（表一）f本期捎售情況明4） □增值稅納稅申報表的列螯科（表二）（本期進(jìn)項稅聯(lián)明細(xì)】 「千二步二I 取消 注：如果某個稅款所屬期中有已審

20、核狀態(tài)的報表，那么這個所屬 期會顯示出來，而且此所屬期中的已申報狀態(tài)的報表也會顯示出來。 選擇完成后點(diǎn)擊下一步，出現(xiàn)選擇存儲申報數(shù)據(jù)位置的界面, 如下圖所示。選擇加密格式進(jìn)行申報文件的生成。 確保U盤已連接到計算機(jī)，選擇 U盤盤符點(diǎn)擊開始進(jìn)行申報 數(shù)據(jù)申報 申報梵伴格式： 足而蜜陞 r含通格式 存儲申報立伴的就盤： ，上一步I 開始 I 取消 I 生成申報文件后，納稅人即可以持申報文件前去當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)大 廳進(jìn)行數(shù)據(jù)申報。 其他 數(shù)據(jù)管理： 1.備份： 該功能允許納稅人將系統(tǒng)中的報表等數(shù)據(jù)保存到磁盤上。避免發(fā) 生系統(tǒng)損壞等事件造成過于嚴(yán)重的損失。 點(diǎn)擊『系統(tǒng)維護(hù)』然后進(jìn)入『數(shù)據(jù)管理』，在子菜單中選擇『備 份』。彈出如下圖所示的窗體 還原：允許將曾經(jīng)備份的數(shù)據(jù)還原到現(xiàn)有系統(tǒng)中，當(dāng)前系統(tǒng)中的 數(shù)據(jù)將被覆蓋。 操作與備份類似 系統(tǒng)還原時會檢查當(dāng)前備份的數(shù)據(jù)庫是否適合當(dāng)前版本的軟件使 用，如果不適合（如備份文件版本太老等）將不能還原