部門決算考核表

上傳人:hjk****65 文檔編號:253432102 上傳時間:2024-12-15 格式:XLS 頁數(shù):2 大?。?1KB
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1、部部門門決決算算考考核核評評分分表表指標(biāo)分值細(xì)項(xiàng)評比內(nèi)容備注得分部門決算的真實(shí)性305收支數(shù)據(jù)漏填漏報(bào)的,查出一筆業(yè)務(wù)扣0.5分。5賬賬不符的,查出一處扣1分。5賬表不符的,查出一處扣0.5分。5與財(cái)政部門對賬不一致的,錯一個科目扣0.5分。3封面信息與實(shí)際不符的,每處扣0.5分。3紙制報(bào)表數(shù)據(jù)與電子介質(zhì)數(shù)據(jù)不符的,每處扣0.5分。2隨意修改單位數(shù)據(jù)的,發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分。2其他與實(shí)際不符的,每處扣0.5分。部門決算的準(zhǔn)確性303一個獨(dú)立核算單位應(yīng)執(zhí)行一種會計(jì)制度,且會計(jì)制度與單位性質(zhì)相符,如有不符且無依據(jù)說明的扣1分;一個單位報(bào)送兩套單戶表扣1分。1逐戶編制、分戶錄入,與實(shí)際不相符的扣1分。

2、1錯誤選擇使用經(jīng)費(fèi)差額表扣0.5分;錯誤選擇使用調(diào)整表扣0.5分。1報(bào)表類型使用錯誤扣1分。2部門決算樹形結(jié)構(gòu)規(guī)范,且與財(cái)政部門代列資金樹形結(jié)構(gòu)-對應(yīng),不符合的,扣2分。8基本平衡公式報(bào)錯本項(xiàng)不得分,邏輯性錯誤無說明或錯用邏輯性報(bào)錯公式每處扣1分,核實(shí)性報(bào)錯無說明或說明不合理的,每處扣0.5分。9查詢模板審查,一處錯誤扣1分;有特殊情況卻無說明的,一處扣0.5分,預(yù)算科目使用錯誤扣0.5分;枚舉字典檢查有錯誤扣1分;收支數(shù)據(jù)內(nèi)容有明確規(guī)定,亂用“其他”項(xiàng)的,每處扣1分,無審核公式或模板提示,且前后關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)銜接不一致的,每處扣1分。5上下年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)不銜接的,除確有特殊原因并附詳報(bào)說明外,每處扣1

3、分。部門決算的完整性101決算數(shù)據(jù)完整,缺少一筆扣0.5分,缺一個賬戶資金扣0.5分。1封面指標(biāo)不完整,每處扣0.5分,漏填一張報(bào)表扣0.5分。1決算報(bào)表上報(bào)手續(xù)完備,紙制報(bào)表簽章齊全,缺少一處扣0.5分。5編制說明符合當(dāng)年規(guī)定格式,不符的扣1分?;厩闆r說明缺少一處扣0.5分,數(shù)據(jù)核對情況說明缺少一處扣1分,上下年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余變動說明缺少一處扣1分,審核情況說明缺少一處扣0.5分,決算數(shù)據(jù)其他需說明情況缺少一處扣1分。2分析報(bào)告符合當(dāng)年規(guī)定格式,不符的扣1分。按部門決算分析報(bào)告的主要內(nèi)容撰寫,缺少一項(xiàng)內(nèi)容扣1分。分析報(bào)告內(nèi)容翔實(shí),圖文并茂,重點(diǎn)突出,不符合的每方面扣1-3分。部門決算的及時性103全套電子數(shù)據(jù)報(bào)送每遲到一天扣1分。2有調(diào)整或修改事項(xiàng)需要重新報(bào)送的,比規(guī)定上報(bào)時間遲一天扣1分。5決算有關(guān)會議上,無故遲到或早退一次扣3分,無故缺席一次扣5分。其他報(bào)表105工資補(bǔ)貼錯誤發(fā)生一筆扣1分,延遲一天扣5分5專項(xiàng)業(yè)務(wù)報(bào)表錯誤發(fā)生一筆扣1分,延遲一天扣5分日常管理工作104各預(yù)算單位應(yīng)及時完整的反映年度財(cái)務(wù)收支情況,年終未完整記載年度會計(jì)事項(xiàng)的,扣1分,未按規(guī)定設(shè)置明細(xì)賬、備查賬的扣2分,未建立財(cái)務(wù)制度的扣1分,會計(jì)、出納未分崗的扣1分.4會計(jì)事項(xiàng)錯記一筆扣1分。2會計(jì)、出納無會計(jì)從業(yè)資格證的扣2分??偡?00100其他情況記錄

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