公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 化工廠安全標(biāo)準(zhǔn)化程序文件

4.5*有限公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則*有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化體系程序文件文件編號(hào)：XFJGBZHZD-05*有限公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則版號(hào)：初版擬訂：譚斌審核：周波、陳民安批準(zhǔn)：陳經(jīng)義生效日期：2008年1月1 目的為加強(qiáng)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和崗位風(fēng)險(xiǎn)控制，便于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)管理，特制定本準(zhǔn)則。2 適用范圍公司內(nèi)所有作業(yè)活動(dòng)、崗位、部位、裝置等的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。3術(shù)語(yǔ)3.1風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)（R）是發(fā)生特定危害事件的可能性（L）及后果嚴(yán)重性（S）的結(jié)合。 風(fēng)險(xiǎn)R=可能性L后果嚴(yán)重性S3.2危害：可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。4職責(zé)4.1安全生產(chǎn)副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，成立評(píng)價(jià)組織；4.2安環(huán)企管處負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)歸口管理；4.3各處室安全管理人員負(fù)責(zé)所轄處室的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。5控制程序5.1作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定5.1.1危害發(fā)生的可能性L的判定準(zhǔn)則：表1：危害發(fā)生可能性L判定等級(jí)標(biāo) 準(zhǔn)5在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范措施、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類(lèi)事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，也未作過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或監(jiān)控措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。3沒(méi)有保護(hù)措施（沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)做過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類(lèi)似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生過(guò)類(lèi)似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過(guò)去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件。5.1.2危害后果嚴(yán)重性S判定準(zhǔn)則：表2：危害后果嚴(yán)重性S判定等級(jí)法律、法規(guī)及其他要求人財(cái)產(chǎn)損失/萬(wàn)元停工公司形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡50部分裝置（2套）或設(shè)備停工重大國(guó)際國(guó)內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)力252套裝置或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽(tīng)力喪失、慢性病101套裝置或設(shè)備停工地區(qū)影響2不符合公司的安全操作規(guī)程、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服10受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無(wú)傷亡無(wú)損失沒(méi)有停工形象沒(méi)有受損5.1.3風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R判定準(zhǔn)則及控制措施：表3：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R判定風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限1625巨大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻1216重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即或近期整改812中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程、加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理48可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)但需要定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理4輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)無(wú)需采用控制措施，但需保存記錄按風(fēng)險(xiǎn)度R=可能性L嚴(yán)重性S，計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)值。風(fēng)險(xiǎn)值R8確定為一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)值R在812的確定為二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)值R在1216的確定為三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)值R在1625的確定為重大風(fēng)險(xiǎn)。5.2崗位（部位、裝置等）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定5.2.1作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（LEC）評(píng)價(jià)法對(duì)于一個(gè)具有潛在危險(xiǎn)性的作業(yè)條件，影響危險(xiǎn)性的主要因素有3個(gè)；（a：發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能性L；b：暴露于這種危險(xiǎn)環(huán)境的情況E；c：事故一旦發(fā)生可能產(chǎn)生的后果C。）用公式表示危險(xiǎn)性，則為：D=LEC5.2.2發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能性L判定準(zhǔn)則：事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性與其實(shí)際發(fā)生的概率相關(guān)。絕對(duì)不可能發(fā)生的概率為0，必然發(fā)生的事件，概率為1。考慮一個(gè)系統(tǒng)的危險(xiǎn)性，絕對(duì)不可能發(fā)生事故是不確切的，即概率為0情況不確切。所以，以不可能發(fā)生的情況作為“打分”參考點(diǎn)，定其分值為0.1。人為地將極少可能發(fā)生的情況規(guī)定為1；能預(yù)料將來(lái)某個(gè)時(shí)候會(huì)發(fā)生事故的分值規(guī)定為12。表4：事故或危害發(fā)生可能性L判定L值事故或危險(xiǎn)情況發(fā)生可能性L值事故或危險(xiǎn)情況發(fā)生可能性12完全會(huì)被預(yù)料到0.5可以設(shè)想，但高度不可能7相當(dāng)可能0.2極不可能4不經(jīng)常0.1實(shí)際上不可能1完全意外，極少可能5.2.3 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率E判定準(zhǔn)則：作業(yè)人員暴露于危險(xiǎn)作業(yè)條件的次數(shù)越多，時(shí)間越長(zhǎng)，則受到傷害的可能性也就越大。規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在潛在危險(xiǎn)環(huán)境的暴露頻率分值為12，一年僅出現(xiàn)幾次非常稀少的暴露頻率分值為1。以12和1為參考點(diǎn)，再在其區(qū)間根據(jù)在潛在危險(xiǎn)作業(yè)條件中暴露情況進(jìn)行劃分：表5：暴露頻率E判定E值出現(xiàn)于危險(xiǎn)環(huán)境的情況E值出現(xiàn)于危險(xiǎn)環(huán)境的情況12連續(xù)暴露于潛在危險(xiǎn)環(huán)境3每月暴露一次7逐日在工作時(shí)間內(nèi)暴露1每年幾次出現(xiàn)在潛在危險(xiǎn)環(huán)境4每周一次或偶然地暴露0.5非常罕見(jiàn)地暴露5.2.4 發(fā)生事故或危害的可能結(jié)果C判定準(zhǔn)則：造成事故或危險(xiǎn)事故的人身傷害或物質(zhì)損失可能在很大范圍內(nèi)變化，規(guī)定需要救護(hù)的輕微傷害的可能結(jié)果，分值規(guī)定為1，以此為一個(gè)基準(zhǔn)點(diǎn);而將造成許多人死亡的可能結(jié)果，規(guī)定為分值100，作為另一個(gè)參考點(diǎn)。在1100之間，插入相應(yīng)的中間值：表6：事故或危害的可能結(jié)果C判定C值可能結(jié)果C值可能結(jié)果100大災(zāi)難，許多人死亡10嚴(yán)重，嚴(yán)重傷害40災(zāi)難，數(shù)人死亡5重大，致殘15非常嚴(yán)重，一人死亡1引人注目，需要救護(hù)5.2.5 危險(xiǎn)性D判定準(zhǔn)則及控制措施確定了上述3個(gè)具有潛在危險(xiǎn)性的作業(yè)條件的分值，按公式進(jìn)行計(jì)算，即可得危險(xiǎn)性分值。據(jù)此，要確定其危險(xiǎn)性程度時(shí)，則按下述標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)定：表7：危險(xiǎn)性D判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（D = LEC）可能結(jié)果巨大風(fēng)險(xiǎn)330極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)180320（包括180）高度危險(xiǎn)，需要立即整改中等風(fēng)險(xiǎn)70179（包括179）顯著危險(xiǎn)，需要整改可接受風(fēng)險(xiǎn)2070（包括20）可能危險(xiǎn)，需要注意可忽略風(fēng)險(xiǎn)<20稍有危險(xiǎn)，或許可以接受5.3 工作危害分析（JHA）5.3.1 從作業(yè)活動(dòng)清單中選定一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，將作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟，識(shí)別每個(gè)工作步驟地潛在危害，然后通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定控制措施。5.3.2 作業(yè)步驟應(yīng)按實(shí)際作業(yè)步驟劃分，佩戴防護(hù)用品、辦理作業(yè)票等不必作為作業(yè)步驟分析?？梢詫⑴宕鞣雷o(hù)用品和辦理作業(yè)票等活動(dòng)列入控制措施。5.3.3 作業(yè)步驟只需說(shuō)明做什么，而不必描述如何做。作業(yè)步驟的劃分應(yīng)建立在對(duì)工作觀察的基礎(chǔ)上，并應(yīng)與操作者一起討論研究，運(yùn)用自己對(duì)這一項(xiàng)工作的知識(shí)進(jìn)行分析。5.3.4 識(shí)別每一步驟可能發(fā)生的危害，對(duì)危害導(dǎo)致的事件發(fā)生后可能出現(xiàn)的結(jié)果及嚴(yán)重性也應(yīng)識(shí)別。識(shí)別現(xiàn)有安全措施，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，如果這些控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出建議的控制措施。5.3.5 如果作業(yè)流程長(zhǎng)，作業(yè)步驟很多，可以按流程將作業(yè)活動(dòng)分為幾大塊。每一塊為一個(gè)大步驟，可以再將大步驟分為幾個(gè)小步驟。5.3.6 對(duì)采用工作危害分析的評(píng)價(jià)單元，其每一步驟均需判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，控制措施首先針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的步驟加以控制。5.3.7 頻繁進(jìn)行的類(lèi)似作業(yè)，可事先制定標(biāo)準(zhǔn)的工作危害分析記錄表。4.6*有限公司安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求識(shí)別和獲取管理制度*有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化體系程序文件文件編號(hào)：XFJGBZHZD06安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求識(shí)別和獲取管理制度版號(hào)：初版擬訂：任朝江審核：周波批準(zhǔn)：陳經(jīng)義生效日期：2008年1月1目的為了認(rèn)識(shí)和了解與公司生產(chǎn)活動(dòng)相關(guān)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，并將這些信息及時(shí)傳達(dá)給從業(yè)人員和相關(guān)方，規(guī)范安全生產(chǎn)行為，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于公司對(duì)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的獲取、更新、適用性識(shí)別和管理。3職責(zé)3.1安環(huán)企管處負(fù)責(zé)不定期獲取相關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求，識(shí)別其適用性，追蹤新的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求并及時(shí)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)。3.2相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)獲取本部門(mén)適用的安全標(biāo)準(zhǔn)并將適用的安全標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。3.3相關(guān)部門(mén)應(yīng)建立本部門(mén)適用的安全標(biāo)準(zhǔn)清單，并交安環(huán)企管處備案。3.4安環(huán)企管處將安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求和各部門(mén)的安全標(biāo)準(zhǔn)清單匯總后應(yīng)建立安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求庫(kù)，并定期進(jìn)行更新。4控制程序4.1獲取途徑4.1.1國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求通過(guò)官方網(wǎng)站、行業(yè)報(bào)刊、數(shù)據(jù)庫(kù)和中介服務(wù)機(jī)構(gòu)、媒體及上級(jí)有關(guān)部門(mén)等渠道獲取。4.1.2地方性安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求從各級(jí)安全監(jiān)督行政管理部門(mén)獲取。4.2識(shí)別適用性4.2.1安環(huán)企管處根據(jù)本公司的特點(diǎn)，識(shí)別安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求的適用性。4.2.2相關(guān)部門(mén)根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)識(shí)別本部門(mén)生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程中各類(lèi)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的適用性。4.2.3安環(huán)企管處應(yīng)將獲取的有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、及其他要求中的適用條款對(duì)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行傳達(dá)。4.2.4當(dāng)現(xiàn)行的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求更新時(shí)，應(yīng)重新對(duì)相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進(jìn)行識(shí)別。4.2.5安環(huán)企管處應(yīng)隨時(shí)獲取適用于公司的法律、法規(guī)及其他要求，并每年進(jìn)行一次安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求的適用性評(píng)審工作。4.3安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理4.3.1相關(guān)部門(mén)應(yīng)對(duì)本部門(mén)獲取和識(shí)別的安全標(biāo)準(zhǔn)妥善保管并建立臺(tái)賬，負(fù)責(zé)跟蹤其變化。4.3.2安環(huán)企管處應(yīng)對(duì)各部門(mén)已獲取和識(shí)別的安全標(biāo)準(zhǔn)和安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行匯總建立安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求庫(kù)，并監(jiān)督檢查各部門(mén)執(zhí)行情況。4.3.3安環(huán)企管處應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)給相關(guān)部門(mén)，相關(guān)部門(mén)應(yīng)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)，并傳達(dá)給相關(guān)方（承包商、供應(yīng)商等）。4.3.4安環(huán)企管處應(yīng)將過(guò)期或作廢的安全生產(chǎn)法律文件及時(shí)收回，按文件控制程序進(jìn)行管理。4.3.5安環(huán)企管處和各部門(mén)應(yīng)不定期、經(jīng)常性地進(jìn)行識(shí)別和獲取安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求和安全標(biāo)準(zhǔn)，安環(huán)企管處每年監(jiān)督檢查各部門(mén)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的執(zhí)行情況，編制符合性評(píng)價(jià)報(bào)告。5相關(guān)/支持文件5.1文件控制程序