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1、4.5*有限公司風險評價準則*有限公司安全標準化體系程序文件文件編號：XFJGBZHZD-05*有限公司風險評價準則版號：初版擬訂：譚斌審核：周波、陳民安批準：陳經義生效日期：2008年1月1 目的為加強作業(yè)風險和崗位風險控制，便于對風險進行分級管理，特制定本準則。2 適用范圍公司內所有作業(yè)活動、崗位、部位、裝置等的風險評價和風險分級。3術語3.1風險：風險（R）是發(fā)生特定危害事件的可能性（L）及后果嚴重性（S）的結合。 風險R=可能性L后果嚴重性S3.2危害：可能造成人員傷亡、疾病、財產損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。4職責4.1安全生產副經理領導風險評價工作，成立評價組織；4.2安環(huán)企管處
2、負責風險評價歸口管理；4.3各處室安全管理人員負責所轄處室的風險評價。5控制程序5.1作業(yè)風險等級判定5.1.1危害發(fā)生的可能性L的判定準則：表1：危害發(fā)生可能性L判定等級標 準5在現場沒有采取防范措施、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現，現場沒有監(jiān)測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或在現場有控制措施，但未有效執(zhí)行或監(jiān)控措施不當，或危害常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生。3沒有保護措施（沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現（現場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經做過監(jiān)測，或過去曾經發(fā)生類似事
3、故或事件，或在異常情況下發(fā)生過類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現，并定期進行監(jiān)測，或現場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件。5.1.2危害后果嚴重性S判定準則：表2：危害后果嚴重性S判定等級法律、法規(guī)及其他要求人財產損失/萬元停工公司形象5違反法律、法規(guī)和標準死亡50部分裝置（2套）或設備停工重大國際國內影響4潛在違反法規(guī)和標準喪失勞動力252套裝置或設備停工行業(yè)內、省內影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病101套
4、裝置或設備停工地區(qū)影響2不符合公司的安全操作規(guī)程、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服10受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損5.1.3風險等級R判定準則及控制措施：表3：風險等級R判定風險度等級應采取的行動/控制措施實施期限1625巨大風險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻1216重大風險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改812中等可考慮建立目標、建立操作規(guī)程、加強培訓及溝通2年內治理48可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需要定期檢查有條件、有經費時治理4輕微或可忽略的風險無需采用控制措施，但需
5、保存記錄按風險度R=可能性L嚴重性S，計算出風險值。風險值R8確定為一級風險，風險值R在812的確定為二級風險，風險值R在1216的確定為三級風險，風險值R在1625的確定為重大風險。5.2崗位（部位、裝置等）風險等級判定5.2.1作業(yè)條件危險性分析（LEC）評價法對于一個具有潛在危險性的作業(yè)條件，影響危險性的主要因素有3個；（a：發(fā)生事故或危險事件的可能性L；b：暴露于這種危險環(huán)境的情況E；c：事故一旦發(fā)生可能產生的后果C。）用公式表示危險性，則為：D=LEC5.2.2發(fā)生事故或危險事件的可能性L判定準則：事故或危險事件發(fā)生的可能性與其實際發(fā)生的概率相關。絕對不可能發(fā)生的概率為0，必然發(fā)生的
6、事件，概率為1?？紤]一個系統(tǒng)的危險性，絕對不可能發(fā)生事故是不確切的，即概率為0情況不確切。所以，以不可能發(fā)生的情況作為“打分”參考點，定其分值為0.1。人為地將極少可能發(fā)生的情況規(guī)定為1；能預料將來某個時候會發(fā)生事故的分值規(guī)定為12。表4：事故或危害發(fā)生可能性L判定L值事故或危險情況發(fā)生可能性L值事故或危險情況發(fā)生可能性12完全會被預料到0.5可以設想，但高度不可能7相當可能0.2極不可能4不經常0.1實際上不可能1完全意外，極少可能5.2.3 暴露于危險環(huán)境的頻率E判定準則：作業(yè)人員暴露于危險作業(yè)條件的次數越多，時間越長，則受到傷害的可能性也就越大。規(guī)定連續(xù)出現在潛在危險環(huán)境的暴露頻率分值為
7、12，一年僅出現幾次非常稀少的暴露頻率分值為1。以12和1為參考點，再在其區(qū)間根據在潛在危險作業(yè)條件中暴露情況進行劃分：表5：暴露頻率E判定E值出現于危險環(huán)境的情況E值出現于危險環(huán)境的情況12連續(xù)暴露于潛在危險環(huán)境3每月暴露一次7逐日在工作時間內暴露1每年幾次出現在潛在危險環(huán)境4每周一次或偶然地暴露0.5非常罕見地暴露5.2.4 發(fā)生事故或危害的可能結果C判定準則：造成事故或危險事故的人身傷害或物質損失可能在很大范圍內變化，規(guī)定需要救護的輕微傷害的可能結果，分值規(guī)定為1，以此為一個基準點;而將造成許多人死亡的可能結果，規(guī)定為分值100，作為另一個參考點。在1100之間，插入相應的中間值：表6：
8、事故或危害的可能結果C判定C值可能結果C值可能結果100大災難，許多人死亡10嚴重，嚴重傷害40災難，數人死亡5重大，致殘15非常嚴重，一人死亡1引人注目，需要救護5.2.5 危險性D判定準則及控制措施確定了上述3個具有潛在危險性的作業(yè)條件的分值，按公式進行計算，即可得危險性分值。據此，要確定其危險性程度時，則按下述標準進行評定：表7：危險性D判定風險等級風險（D = LEC）可能結果巨大風險330極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)重大風險180320（包括180）高度危險，需要立即整改中等風險70179（包括179）顯著危險，需要整改可接受風險2070（包括20）可能危險，需要注意可忽略風險20稍有危險
9、，或許可以接受5.3 工作危害分析（JHA）5.3.1 從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟地潛在危害，然后通過風險評價，判定風險等級，制定控制措施。5.3.2 作業(yè)步驟應按實際作業(yè)步驟劃分，佩戴防護用品、辦理作業(yè)票等不必作為作業(yè)步驟分析。可以將佩戴防護用品和辦理作業(yè)票等活動列入控制措施。5.3.3 作業(yè)步驟只需說明做什么，而不必描述如何做。作業(yè)步驟的劃分應建立在對工作觀察的基礎上，并應與操作者一起討論研究，運用自己對這一項工作的知識進行分析。5.3.4 識別每一步驟可能發(fā)生的危害，對危害導致的事件發(fā)生后可能出現的結果及嚴重性也應識別。識別現
10、有安全措施，進行風險評估，如果這些控制措施不足以控制此項風險，應提出建議的控制措施。5.3.5 如果作業(yè)流程長，作業(yè)步驟很多，可以按流程將作業(yè)活動分為幾大塊。每一塊為一個大步驟，可以再將大步驟分為幾個小步驟。5.3.6 對采用工作危害分析的評價單元，其每一步驟均需判定風險等級，控制措施首先針對風險等級最高的步驟加以控制。5.3.7 頻繁進行的類似作業(yè)，可事先制定標準的工作危害分析記錄表。4.6*有限公司安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求識別和獲取管理制度*有限公司安全標準化體系程序文件文件編號：XFJGBZHZD06安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求識別和獲取管理制度版號：初版擬訂：任朝江審核
11、：周波批準：陳經義生效日期：2008年1月1目的為了認識和了解與公司生產活動相關的安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求，并將這些信息及時傳達給從業(yè)人員和相關方，規(guī)范安全生產行為，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于公司對安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求的獲取、更新、適用性識別和管理。3職責3.1安環(huán)企管處負責不定期獲取相關安全生產法律、法規(guī)及其他要求，識別其適用性，追蹤新的安全生產法律、法規(guī)及其他要求并及時對從業(yè)人員進行宣傳和培訓。3.2相關部門負責獲取本部門適用的安全標準并將適用的安全標準及時傳達給相關方。3.3相關部門應建立本部門適用的安全標準清單，并交安環(huán)企管處備案。3.4安環(huán)企管處將安
12、全生產法律、法規(guī)及其他要求和各部門的安全標準清單匯總后應建立安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求庫，并定期進行更新。4控制程序4.1獲取途徑4.1.1國家安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求通過官方網站、行業(yè)報刊、數據庫和中介服務機構、媒體及上級有關部門等渠道獲取。4.1.2地方性安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求從各級安全監(jiān)督行政管理部門獲取。4.2識別適用性4.2.1安環(huán)企管處根據本公司的特點，識別安全生產法律、法規(guī)及其他要求的適用性。4.2.2相關部門根據國家標準、行業(yè)標準、地方標準識別本部門生產、服務過程中各類安全生產標準的適用性。4.2.3安環(huán)企管處應將獲取的有關安全生產法律、法規(guī)、及其
13、他要求中的適用條款對相關部門進行傳達。4.2.4當現行的安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求更新時，應重新對相應的安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求進行識別。4.2.5安環(huán)企管處應隨時獲取適用于公司的法律、法規(guī)及其他要求，并每年進行一次安全生產法律、法規(guī)及其他要求的適用性評審工作。4.3安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求的管理4.3.1相關部門應對本部門獲取和識別的安全標準妥善保管并建立臺賬，負責跟蹤其變化。4.3.2安環(huán)企管處應對各部門已獲取和識別的安全標準和安全生產法律、法規(guī)及其他要求進行匯總建立安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求庫，并監(jiān)督檢查各部門執(zhí)行情況。4.3.3安環(huán)企管處應將適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求及時轉發(fā)給相關部門，相關部門應對從業(yè)人員進行宣傳和培訓，并傳達給相關方（承包商、供應商等）。4.3.4安環(huán)企管處應將過期或作廢的安全生產法律文件及時收回，按文件控制程序進行管理。4.3.5安環(huán)企管處和各部門應不定期、經常性地進行識別和獲取安全生產法律、法規(guī)及其他要求和安全標準，安環(huán)企管處每年監(jiān)督檢查各部門安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求的執(zhí)行情況，編制符合性評價報告。5相關/支持文件5.1文件控制程序
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