某公司鍋爐制造質(zhì)量手冊

01 質(zhì)量手冊發(fā)布令 本手冊是依據(jù)國質(zhì)檢鍋[2003] 194號《鍋爐壓力容器制造許可條件》等法規(guī)制定的，它闡述了公司的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)并對公司的質(zhì)量管理體系提出了具體要求。本手冊適用于我公司的C級鍋爐的制造、檢驗、試驗和監(jiān)督檢查，是我公司鍋爐必須遵守的準(zhǔn)則。 本手冊自2005年4月20日起正式實施。 希望公司全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)本手冊，并依照本手冊規(guī)定的要求從事鍋爐的制造和質(zhì)量管理。 總經(jīng)理： 2005年4月8日 02 任命鍋爐制造質(zhì)量保證工程師的決定 任命公司副總經(jīng)理 同志為鍋爐制造質(zhì)量保證工程師，并根據(jù)質(zhì)量手冊規(guī)定的條款，履行對我公司鍋爐質(zhì)保體系的建立、實施、保持和改進(jìn)的管理職責(zé)。 總經(jīng)理： 年 月 日 03 公司的質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令 質(zhì)量方針 科技創(chuàng)新 至誠至精 安全可靠 持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量目標(biāo) 1． 原材料正確使用率100% 2． 焊接工藝評定覆蓋率100% 3． 探傷比例執(zhí)行率100% 4． 關(guān)鍵過程（焊接、熱處理、壓力試驗、脹接）一次交檢合格率95%以上 5． 監(jiān)檢單位和用戶所提出問題處理及時率95%以上 6． 顧客滿意度90%以上 總經(jīng)理： 2005年4月8日 04 質(zhì) 量 手 冊 編號： 修改記錄 版 第0次修改 序號 修改通知單號 修改章節(jié)/頁 修改標(biāo)記 修改日期 修 改 人 前言 05 組織概況 鍋爐制造質(zhì)量保證手冊 章節(jié)號 1 版本號 A1 主題內(nèi)容和范圍 頁數(shù) 第1頁 1.1本手冊依據(jù)國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局頒布的《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》和《鍋爐壓力容器制造許可條件》兩個法規(guī)要求制定的。 1.2本手冊闡述了公司的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，及對鍋爐制造和質(zhì)量管理做出了具體規(guī)定。 1.3本手冊適用于公司的C級鍋爐的制造、檢驗和試驗等過程。 鍋爐制造質(zhì)量保證手冊 章節(jié)號 2 版本號 A1 引用法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語 頁數(shù) 第2頁 2.1引用法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 中華人民共和國國務(wù)院令 特種設(shè)備安全監(jiān)察條例 中華人民共和國國家監(jiān)督檢驗檢疫總局令 鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法 國質(zhì)檢鍋[2003]194號 鍋爐壓力容器制造許可條件 勞鍋字[1997]74號 熱水鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程 勞部發(fā)[1996]276號 蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)督規(guī)程 GB/T19000—2000 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語 小型和常壓熱水鍋爐安全監(jiān)察規(guī)定 GB/T19001—2000 質(zhì)量管理體系 要求 JBT10094-2002 工業(yè)鍋爐通用技術(shù)條件 2.2.1 通用術(shù)語 通用術(shù)語采用GB/T19000—2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語。 2.2.2 特殊術(shù)語 2.2.2.1 質(zhì)控點 在壓力容器生產(chǎn)過程中需要重點控制的受壓元件制造的關(guān)鍵工序。該工序未經(jīng)檢驗合格，不得轉(zhuǎn)入下道工序。 2.2.2.2 停止點 必須檢驗試驗對結(jié)論確認(rèn)后才能繼續(xù)下道工序的質(zhì)控點。 2.2.2.3 見證點 必須到現(xiàn)場進(jìn)行確認(rèn)后才能繼續(xù)下道工序的質(zhì)控點。 2.2.2.4 審核點 鍋爐制造質(zhì)量保證手冊 章節(jié)號 2 版本號 A1 引用法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語 頁數(shù) 第3頁 對相應(yīng)見證文件進(jìn)行審查并經(jīng)鑒字確認(rèn)的質(zhì)控點。 2.2.2.5 質(zhì)量控制圖符號說明 鍋爐制造質(zhì)量保證手冊 章節(jié)號 3 版本號 A1 質(zhì)量體系 頁數(shù) 第4頁 3.1 質(zhì)量體系要求 公司應(yīng)按照國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗疫總局《鍋爐壓力容器制造許可條件》參照GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立符合鍋爐設(shè)計、制造、而且包含了質(zhì)量管理基本要素和質(zhì)量體系文件。 3.2 質(zhì)量體系文件要求 質(zhì)量體系文件包括 a) 形成文件的質(zhì)量方針和目標(biāo) b) 質(zhì)量手冊 c) 符合公司實際要求且與規(guī)定的質(zhì)量方針相一致并能有效實施質(zhì)量體系的程序文件。 d) 能滿足本公司C級鍋爐產(chǎn)品質(zhì)量要求的并標(biāo)準(zhǔn)化、文件化的記錄表格。 e) 正在貫徹實施的確保產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量計劃。 f) 法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度、作業(yè)指導(dǎo)書等文件的結(jié)構(gòu)如下圖： 3.3 質(zhì)量手冊與程序文件 質(zhì)量手冊的內(nèi)容：包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、管理職責(zé)和質(zhì)量體系程序，并概括了質(zhì)量體系文件（3.2條）的結(jié)構(gòu)。 本手冊根據(jù)企業(yè)實際情況和《鍋爐壓力容器制造許可條件》的要求共編制了17個程序文件。 3.4 作業(yè)指導(dǎo)書管理制度 建立企業(yè)的管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書和工藝守則，保證各質(zhì)量管理基本要素的貫徹實施。見附錄七、八、九。 鍋爐制造質(zhì)量保證手冊 章節(jié)號 3 版本號 A1 質(zhì)量體系 頁數(shù) 第5頁 3.5 質(zhì)量記錄表格 質(zhì)量記錄是產(chǎn)品質(zhì)量的見證，并能起到質(zhì)量追溯的作用，因此，質(zhì)量記錄應(yīng)該標(biāo)準(zhǔn)化和文件化。質(zhì)量記錄由質(zhì)檢科統(tǒng)一繪制，注有企業(yè)名稱、記錄編號、聯(lián)數(shù)、傳遞路線和保存期，采用A4和A5幅面，記錄表格樣表須經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，質(zhì)量記錄數(shù)量見附錄十一。 3.6 質(zhì)量計劃 為確保產(chǎn)品質(zhì)量，必須編制質(zhì)量計劃并保證貫徹實施，質(zhì)量計劃中的產(chǎn)品質(zhì)量控制點（包括記錄審核點、見證點和停止點）應(yīng)合理設(shè)置。做到控點必控、停點必停。 3.7 質(zhì)量體系文件管理按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 鍋爐造質(zhì)量保證手冊 章節(jié)號 4 版本號 A1 管理職責(zé) 頁數(shù) 第6頁 4. 管理職責(zé) 4.1 質(zhì)量方針 4.1.1 質(zhì)量方針的要求 總經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針并形成書面文件，確保質(zhì)量方針： a）與公司的宗旨相適應(yīng)； b)包括對滿足顧客和法律法規(guī)的要求以及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效的承諾； c)提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架； d)在公司內(nèi)得到溝通和理解； e)在持續(xù)適宜方面得到評審。 4.1.2 經(jīng)公司管理層多次討論，確定我公司的質(zhì)量方針為科技創(chuàng)新、至誠至精、安全可靠、持續(xù)改進(jìn)。 4.1.3 質(zhì)量方針的內(nèi)涵建立質(zhì)量保證體系，對原材料的正確使用，生產(chǎn)過程、檢驗試驗過程、外包過程進(jìn)行嚴(yán)格控制，生產(chǎn)出安全可靠，性能先進(jìn)的鍋爐產(chǎn)品，并按約定時間，組織生產(chǎn)，誠實服務(wù)，信守合同，使顧客滿意，并不斷對質(zhì)保體系進(jìn)行審核和評審，接受監(jiān)察和用戶監(jiān)督，使質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)。 4.1.4 通過文件傳達(dá)、會議、學(xué)習(xí)等措施使各級人員能夠理解和貫徹實施。 4.2 質(zhì)量目標(biāo) 4.2.1 質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容為 a)原材料正確使用率100% 鍋爐制造質(zhì)量保證手冊 章節(jié)號 4 版本號 A1 管理職責(zé) 頁數(shù) 第7頁 b)焊接工藝評定覆蓋率100% c)探傷比例執(zhí)行率100% d)關(guān)鍵過程（焊接、熱處理、壓力試驗、脹接）一次交檢合格率95%以上 e)監(jiān)檢單位和用戶所提出問題處理及時率95%以上 f)顧客滿意度90%以上 4.2.2把質(zhì)量目標(biāo)的相關(guān)內(nèi)容分解到企業(yè)的相關(guān)層次和職能上進(jìn)行實施和定期檢查。 4.3企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)和質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)見圖一、圖二； 4.4總經(jīng)理在管理層中任命一名能懂鍋爐質(zhì)量管理并具備中級以上職稱的副總經(jīng)理為質(zhì)保工程師，并明確其對質(zhì)保體系的建立、實施、保持和改進(jìn)的管理職責(zé)和權(quán)限。（授權(quán)書） 4.5各級人員的職責(zé)權(quán) 4.5.1總經(jīng)理 a 對公司所生產(chǎn)的鍋爐產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)； b任命質(zhì)保工程師及各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人； c制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并在相關(guān)層次上得到分解和實施； d批準(zhǔn)質(zhì)量手冊； e 對質(zhì)保體系定期進(jìn)行管理評審； f確保質(zhì)量體系正常運轉(zhuǎn)和產(chǎn)品實現(xiàn)所需的資源； g 規(guī)定各部門和質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員的職責(zé)權(quán)。 4.5.2質(zhì)保工程師 鍋爐制造質(zhì)量保證手冊 章節(jié)號 4 版本號 A1 管理職責(zé) 頁數(shù) 第8頁 a負(fù)責(zé)質(zhì)保體系的建立、實施、保持和改進(jìn)。 b領(lǐng)導(dǎo)各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員，并確保其充分行使職責(zé)權(quán)； c批準(zhǔn)各種規(guī)章制度，工藝守則、操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書； d批準(zhǔn)工藝評定和兩次以上的焊縫返修； e 負(fù)責(zé)與監(jiān)察部門的聯(lián)系和制造許可證的取證，換證工作的外部聯(lián)絡(luò)工作； f處理重大不合格和處理各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人職權(quán)以外的工作。 4.5.3設(shè)計工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員 a對工藝質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)全責(zé)； b對圖樣負(fù)責(zé)審查，對生產(chǎn)中使用的圖樣的正確性負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)送市圖樣的審查備案。 c 負(fù)責(zé)編制通用工藝守則，操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書和規(guī)章制度； d編制流轉(zhuǎn)工藝過程卡； e負(fù)責(zé)技術(shù)交底； f 負(fù)責(zé)設(shè)計工裝； g定期進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查。 4.5.4材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員 a對鍋爐用材的正確性負(fù)責(zé)； b對原材料、外包零部件檢驗負(fù)責(zé)； c對原材料的標(biāo)記及標(biāo)記移植的正確性和材料的貯存防護(hù)進(jìn)行監(jiān)督。 4.5.5理化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 a對理化質(zhì)控系統(tǒng)所出現(xiàn)的問題負(fù)全責(zé)； 鍋爐制造質(zhì)量保證手冊 章節(jié)號 4 版本號 A1 管理職責(zé) 頁數(shù) 第9頁 b制訂理化分包管理規(guī)定； c對理化分包方進(jìn)行評定； d負(fù)責(zé)對分包方的理化質(zhì)量進(jìn)行控制，對分包方的理化試驗報告正確性負(fù)責(zé)。 4.5.6壓力試驗質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 a 壓力試驗質(zhì)控系統(tǒng)所出現(xiàn)的問題負(fù)全責(zé)；　 b編制壓力試驗工藝和相關(guān)程序； d對壓力試驗過程中的安全防護(hù)、壓力試驗的介質(zhì)、環(huán)境溫度和正確性負(fù)責(zé)； e及時出具檢驗報告交質(zhì)檢部存檔。 4.5.7 最終檢驗質(zhì)控系統(tǒng)任人 a對原材料檢驗、過程檢驗和最終檢驗所出現(xiàn)的問題負(fù)全責(zé) b對放行產(chǎn)品的人員的權(quán)責(zé)做出規(guī)定、交總經(jīng)理授權(quán)。 c編制檢驗和試驗計劃； d負(fù)責(zé)進(jìn)貨過程和最終檢驗報告的審核和確認(rèn)工作； e負(fù)責(zé)與檢驗單位的聯(lián)絡(luò)及時簽發(fā)合格證質(zhì)量證明書。 f負(fù)責(zé)對不合格品的實施控制。 4.5.8焊接熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 a對焊接熱處理質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量問題負(fù)全責(zé)； b 對焊工進(jìn)行有效管理建立焊工焊接檔案，對焊工的持證焊接和焊工的證書有效負(fù)責(zé)； c對工藝評定覆蓋率負(fù)責(zé)； d 對工藝評定（PQR）、焊接工藝卡的正確性負(fù)責(zé)； e 對焊接施焊的管理負(fù)責(zé)； 鍋爐制造質(zhì)量保證手冊 章節(jié)號 4 版本號 A1 管理職責(zé) 頁數(shù) 第10頁 f批準(zhǔn)二次以內(nèi)的焊縫返修和制定二次以上返修方案； g對焊材的訂購、接收、檢驗、貯存、烘干、發(fā)放、使用和驗收進(jìn)行監(jiān)督。 h對熱處理分包進(jìn)行控制，對外包的熱處理質(zhì)量負(fù)責(zé)。 4.5.8 無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 a對無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量負(fù)全責(zé)； b 編制無損檢測通用、專用工藝和規(guī)章制度； c對外包無損檢測的結(jié)果正確性真實性負(fù)責(zé)； d 對無損檢測的檢測比例和報告的確認(rèn)負(fù)責(zé)； 4.5.9設(shè)備計量質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 a對使用的設(shè)備完好負(fù)責(zé)，對使用的計量器具是否靈敏、準(zhǔn)確和在檢定有效期負(fù)責(zé)。 b編制設(shè)備和計量器具管理規(guī)定； c 建立設(shè)備和計量器具檔案，定期對計量器具進(jìn)行鑒定； d對設(shè)備制訂檢修計劃，按照檢修計劃對設(shè)備進(jìn)行檢修； e定期對設(shè)備和計量器具進(jìn)行檢查； f保證計量器具和試驗設(shè)備的使用環(huán)境。 4.5.10 制造質(zhì)量責(zé)任工程師 a 對鍋爐制造中的冷作機加工、成型加工的質(zhì)量負(fù)責(zé)； b對冷作、機加工、成型的工藝文件正確性負(fù)責(zé)； c負(fù)責(zé)解決冷作、機加工、成型加工的技術(shù)難題。 4.5.11 標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任人 a 對鍋爐制造中的標(biāo)準(zhǔn)化工作負(fù)全責(zé); b負(fù)責(zé)對鍋爐圖樣的標(biāo)準(zhǔn)化審查; c負(fù)責(zé)收集鍋爐制造的法律法規(guī)\產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),采用新版本,同時作廢舊版本. 壓力容器制造質(zhì)量保證手冊 章節(jié)號 4 版本號 A1 管理職責(zé) 頁數(shù) 第11頁 4.5.12質(zhì)量管理責(zé)任工程師 a負(fù)責(zé)收集客戶和各系統(tǒng)質(zhì)負(fù)責(zé)人的反饋信息； b負(fù)責(zé)對信息進(jìn)行匯總和進(jìn)行數(shù)據(jù)分析； c對分析的信息傳遞到有關(guān)部門進(jìn)行實施； d負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核和對糾正和預(yù)防措施進(jìn)行確認(rèn)； e負(fù)責(zé)對質(zhì)量分析所做的決定進(jìn)行監(jiān)督； f對監(jiān)督單位所提意見及時送交有關(guān)責(zé)任人及時處理。 4.5.12 生產(chǎn)部 a按照顧客的要求及時下達(dá)生產(chǎn)計劃； b按各質(zhì)控要求組織生產(chǎn)； c做好控點必控、停點必停、防止停止點未批準(zhǔn)之前流轉(zhuǎn)下道工序生產(chǎn)； d 對因安排生產(chǎn)不當(dāng)所造成的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)。 4.5.13供銷部 a正確識別和評審顧客的要求； b對顧客所提出問題及時責(zé)成相關(guān)部門進(jìn)行處理； c 定期走訪用戶，對顧客的信息進(jìn)行收集，正確測量顧客滿意度； d對供方和分包方進(jìn)行評價和有效控制； e編制采購計劃按采購計劃采購產(chǎn)品，保證生產(chǎn)的需要； f因?qū)Ψ职胶凸┓皆u價不當(dāng)所造成的采購產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)。 4.5.14技術(shù)部 a 對外來圖樣和顧客圖樣進(jìn)行圖樣和工藝性審查； b編制和發(fā)放各種生產(chǎn)圖樣、工藝文件、產(chǎn)品質(zhì)量內(nèi)控檢查標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)管理制度。 鍋爐制造質(zhì)量保證手冊 章節(jié)號 4 版本號 A1 管理職責(zé) 頁數(shù) 第12頁 c對圖紙工藝文件的發(fā)放、使用的正確性負(fù)責(zé)； d對法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)建立正確的收集渠道，并使用最新版本的標(biāo)準(zhǔn)。 4.5.15質(zhì)檢部 a及時收集各種檢驗記錄和報告； b準(zhǔn)確及時簽發(fā)合格證和質(zhì)量證明書； c做好監(jiān)檢單位的聯(lián)絡(luò)工作，認(rèn)真配合監(jiān)檢單位的監(jiān)檢工作； d做好產(chǎn)品檔案的歸檔工作； e對合格證、產(chǎn)品銘牌、質(zhì)量證明書的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 4.5.16 倉庫 a 對產(chǎn)品的防護(hù)、鋼材的正確堆放、產(chǎn)品標(biāo)識和正確性負(fù)責(zé)； b 對產(chǎn)品和材料的發(fā)放的正確性負(fù)責(zé)； c做到產(chǎn)品、庫存物資帳卡物一致 4.6信息傳遞及溝通 建立信息收集和內(nèi)部溝通渠道，對公司內(nèi)外的產(chǎn)品質(zhì)量信息進(jìn)行反饋，由辦公室進(jìn)行匯集和分析，通過分析通知有關(guān)負(fù)責(zé)人和部門進(jìn)行處理，并由辦公室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督。 建立內(nèi)部溝通渠道，通過文件下達(dá)、質(zhì)量分析會、宣傳、電話交談、質(zhì)量記錄傳遞等方式進(jìn)行內(nèi)部溝通，使溝通渠道暢通無阻。 鍋爐制造質(zhì)量保證手冊 章節(jié)號 5 版 本 A1 資源管理 頁 次 第14頁 5.1資源提供 總經(jīng)理按照國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局《鍋爐壓力容器制造許可條件》中C級鍋爐制造許可條件的要求，配備資源。 5.1.1鍋爐質(zhì)保體系人員 本公司管理層中指定1名具有鍋爐制造管理經(jīng)驗、具備中級以上或中級職稱人員并從事鍋爐制造質(zhì)量管理的工程師，負(fù)責(zé)鍋爐質(zhì)保體系的建立、實施、保持和改進(jìn)。 5.1.1.1按照相關(guān)專業(yè)知識和一定資歷配備下列質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員： (1) 設(shè)計工藝責(zé)任工程師 (2) 材料責(zé)任工程師 (3) 焊接、熱處理責(zé)任工程師 (4) 理化責(zé)任工程師 (5) 無損檢測責(zé)任工程師 (6) 壓力試驗責(zé)任人 (7) 最終檢驗責(zé)任工程師 (8) 設(shè)備計量責(zé)任人 (9) 制造質(zhì)量責(zé)任人 (10) 標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任人 公司質(zhì)保體系各質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人員任命見附錄一。 5.1.2技術(shù)人員 公司配備不少于職工總數(shù)5%的技術(shù)人員，（不少于6名），且具有與所制造鍋爐產(chǎn)品相關(guān)的專業(yè)技術(shù)人員。 5.1.3專業(yè)作業(yè)人員 公司配備特種設(shè)備持證焊工多名（不少于20人項），（見附錄三）且適應(yīng)我公司產(chǎn)品的各種焊接方法。配備具有RT、UT中級人員各2名。（見附錄四） 5.1.4基礎(chǔ)設(shè)施 按照制造許可證要求配備與產(chǎn)品相適應(yīng)的制造場地、加工設(shè)備、成形設(shè)備、切割設(shè)備、焊接設(shè)備、起重設(shè)備，具有存放鍋爐材料的庫房和有效的防護(hù)措施，合格區(qū)與不合格區(qū)應(yīng)有明顯標(biāo)志。 鍋爐制造質(zhì)量保證手冊 章節(jié)號 5 版本 A1 資源管理 頁次 第15頁 具有存放焊接材料的專用庫房和去濕、烘干、保溫設(shè)備，另有能適應(yīng)產(chǎn)品的射線爆光室和焊接試驗室。 5.2基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 公司根據(jù)產(chǎn)品的特點、要求和國家法規(guī)的規(guī)定，配置壓力容器制造需要的制造場地、加工設(shè)備、成形設(shè)備、切割設(shè)備、焊接設(shè)備和必要的工裝。包括(1)具有相適應(yīng)的質(zhì)量保證能力的沖壓分包關(guān)系;(2)主車間不小于10T起吊能力;(3)具有自動焊機、手弧焊機。（4）卷板能力12-20mm厚（見附錄六） 5.2.1具有存放壓力容器材料的庫房和專用場地，設(shè)置各種材料的隔離柵。材料到廠后先放入待檢區(qū)，經(jīng)檢驗合格后才能入庫，并設(shè)立待檢區(qū)、合格區(qū)與不合格區(qū)，配有明顯標(biāo)示，材料存放到具有防曬、防銹、防潮的場棚下。 5.2.2焊材分一級庫（存放焊材專用庫房），二級庫（待用焊材，烘干保溫），三級庫（領(lǐng)用到施焊現(xiàn)場的保溫筒）存放焊材。一級庫設(shè)有防潮設(shè)施，二級庫設(shè)有烘干保溫設(shè)備，三級庫能夠接通電源保溫。 5.2.3具有與制造產(chǎn)品相適應(yīng)的足夠面積的X射線爆光室和焊接試驗室。 5.2.4車間的溫度和濕度能適應(yīng)鍋爐產(chǎn)品的焊接環(huán)境。 5.2.5車間的職工，團(tuán)結(jié)和諧、相互配合且具有較強的敬業(yè)精神，使生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求。 鍋爐制造質(zhì)量保證手冊 章節(jié)號 6 版 本 A1 文件和資料控制程序 頁 數(shù) 第16頁 6.1 目的 對與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制，確保有關(guān)部門使用最新版本的受控文件。 6.2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量有關(guān)的文件資料和適當(dāng)范圍的外來文件。如標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的圖樣。 6.3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊和程序文件的審批?？偣まk負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊和各種程序文件的編制、發(fā)放和管理。技術(shù)部負(fù)責(zé)各種管理制度、通用工藝守則、工作標(biāo)準(zhǔn)和針對特定產(chǎn)品的質(zhì)量計劃的編制發(fā)放和管理，質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)對各種管理制度、通用工藝守則，工作標(biāo)準(zhǔn)的審批；檢驗部負(fù)責(zé)檢驗規(guī)程的編制、發(fā)放和管理，質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)檢驗文件的審批。 6.4 工作程序 6.4.1受控文件的類型 a)形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b)質(zhì)量手冊； c)程序文件； d)通用工藝守則、管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)、檢驗文件； e)針對特定產(chǎn)品的質(zhì)量計劃。如各種流轉(zhuǎn)工藝過程卡、焊接工藝卡等； f)各種質(zhì)量記錄 g)適當(dāng)范圍的外來文件。 6.4.2文件的編寫、批準(zhǔn) 各種文件的編寫、批準(zhǔn)按照5.3條的規(guī)定。 6.4.3文件的發(fā)放、修改、回收、保管等按《文件管理制度》執(zhí)行。 6.4.4文件發(fā)布部門定期對文件進(jìn)行評審更新、確保有關(guān)部門使用最新版本的受控文件。 6.4.5對適當(dāng)范圍的外來文件，如標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的圖樣要進(jìn)行識別和評審，特別是產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要控制是否最新版本，并控制其分發(fā)。 6.4.6文件的識別 制定《文件編號規(guī)定》，按文件編號規(guī)定對文件進(jìn)行編號，保持文件的清晰和易于識別。 鍋爐制造質(zhì)量保證手冊 章節(jié)號 6 版 本 A1 文件和資料控制程序 頁次 第17頁 6.4.7 產(chǎn)品質(zhì)量記錄是產(chǎn)品是否符合相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的證明文件，鍋爐產(chǎn)品安全質(zhì)量證明資料在投入使用后的設(shè)備管理、檢驗檢測以及事故調(diào)查分析中作為具有法律證明文件，應(yīng)進(jìn)行有效控制。 6.4.7.1 對質(zhì)量記錄，按照“文件和記錄標(biāo)識規(guī)定”進(jìn)行標(biāo)識。制定“質(zhì)量記錄管理規(guī)定”對質(zhì)量記錄的收集、編目、查閱、歸檔、儲存、保管和處理作出規(guī)定。 6.4.7.2 鍋爐產(chǎn)品質(zhì)量記錄由質(zhì)檢科統(tǒng)一歸檔，歸檔記錄包括分供方、外購?fù)鈪f(xié)件、原材料檢驗試驗、出庫使用記錄，產(chǎn)品制造過程中的流轉(zhuǎn)工藝過程卡、焊接工藝卡、各種檢驗報告、X射線底片、熱處理記錄、竣工圖樣、產(chǎn)品最終檢驗記錄、產(chǎn)品質(zhì)量證明書和監(jiān)檢證明附本等。并建立產(chǎn)品歸檔表。 6.5本章引用的支持性文件 1)文件管理制度 2)文件編號規(guī)定 3）質(zhì)量記錄管理規(guī)定 6.6質(zhì)量記錄 1) 文件發(fā)放的記錄 2) 文件修改申請單 3) 文件修改通知單 4) 文件歸檔登記表（包括外來文件） 5) 作廢文件銷毀記錄表 6）產(chǎn)品檔案歸檔表 鍋爐制造質(zhì)量保證手冊 章節(jié)號 7 版 本 A1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 頁 次 第18頁 7.1目的 對與產(chǎn)品實現(xiàn)有關(guān)過程進(jìn)行策劃和做出規(guī)定，以便對這些過程實施有效的控制管理。 7.2適用范圍 適用于鍋爐產(chǎn)品實現(xiàn)的所有策劃，包括特定項目、特定產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃。 7.3職責(zé) 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，銷售、設(shè)計、工藝、供應(yīng)、生產(chǎn)部、檢驗部等各部門的配合。 7.4工作程序 工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人策劃產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與質(zhì)量管理體系其他過程要求相一致。 7.4.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃內(nèi)容: a) 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的要求或用戶的特殊要求； b) 確定過程、文件和資源的要求； c) 產(chǎn)品所要求的驗證、檢測、試驗和檢驗活動，以及接收準(zhǔn)則； d) 應(yīng)做的記錄。 7.4.2根據(jù)我公司特點，對產(chǎn)品實現(xiàn)和檢驗的控制，分設(shè)計工藝、材料、焊接熱處理、理化、無損檢測、壓力試驗、產(chǎn)品檢驗、制造、標(biāo)準(zhǔn)化、計量、質(zhì)量管理等環(huán)節(jié)進(jìn)行控制。 7.4.3對具體產(chǎn)品編制質(zhì)量計劃，質(zhì)量計劃也可用流轉(zhuǎn)工藝過程卡來代替。內(nèi)容包括：工序過程、技術(shù)要求、自檢、專檢記錄、試驗、檢測報告及質(zhì)量控制點。（包括審核點、見證點和停止點的合理設(shè)置。）質(zhì)量計劃的編制見質(zhì)量計劃編制規(guī)定。 7.5本章采用的文件 1) 焊接工藝卡 2) 流轉(zhuǎn)工藝過程卡 3) 質(zhì)量計劃編制規(guī)定 7.6質(zhì)量記錄 鍋爐制造質(zhì)量保證手冊 章節(jié)號 8 版 本 A1 與顧客有關(guān)過程控制程序 頁 次 第19頁 8.1目的 正確識別和評定顧客的要求，保證訂貨合同的有效進(jìn)行，確保用戶需求及質(zhì)量保證條款的嚴(yán)格實施。 8.2職責(zé) 銷售人員負(fù)責(zé)一般合同的評審。 供銷部經(jīng)理負(fù)責(zé)特殊合同的評審。 8.3 適用范圍 本章適用于公司的訂單（包括口頭訂單）合同和標(biāo)書等的評審。 8.4工作程序 8.4.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 供銷部應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)要求的內(nèi)容包括： a) 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括交付、可用性、價格等； b) 顧客隱含的要求 c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的要求（包括本公司產(chǎn)品安全性能的要求）。 d) 與公司確定的任何附加要求。 根據(jù)以上內(nèi)容，供銷部應(yīng)解答顧客的問詢。包括向顧客提供產(chǎn)品樣本和各種法律法規(guī)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的咨詢。 8.4.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 供銷部應(yīng)評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求 評審的時機應(yīng)在公司向顧客做出提供產(chǎn)品承諾之前進(jìn)行（如提交標(biāo)書、接收合同或訂單以及訂單或合同的更改） 評審的目的應(yīng)確保： a) 產(chǎn)品的要求得到規(guī)定 b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決。 c) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 若顧客的要求未有形成文件，如口頭訂單、電話記錄等，公司在接收顧客要求前應(yīng)對顧客的要求進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)方式一般采用傳真確認(rèn)。 若產(chǎn)品要求變更，供銷部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改、并確保有關(guān)人員知道變更的要求。 鍋爐制造質(zhì)量保證手冊 章節(jié)號 8 版 本 A1 與顧客有關(guān)過程控制程序 頁 次 第20頁 評審的形式：一般合同定型產(chǎn)品，價格、供貨期都在銷售部規(guī)定的范圍內(nèi)的評審，有業(yè)務(wù)員評定，供銷部經(jīng)理簽字。 特殊合同（性能要求特殊、價格、供貨期不在銷售部規(guī)定的范圍），由供銷部經(jīng)理根據(jù)需要組織有關(guān)部門的代表以會議的形式評審。評審的結(jié)果及采取的措施應(yīng)得到利用。 8.4.3顧客溝通 供銷部對以下有關(guān)方面確定并實施與顧客溝通的有效安排： a) 產(chǎn)品信息； b) 問詢合同或訂單的處理； c) 顧客反饋，包括顧客抱怨。 8.4.4本章形成的記錄 a) 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審記錄； b) 合同修改通知單； c) 顧客溝通記錄或顧客意見處理記錄。 鍋爐制造質(zhì)量保證手冊 章節(jié)號 9 版 本 A1 設(shè)計控制程序 頁 次 第21頁 9.1目的 通過對設(shè)計和標(biāo)準(zhǔn)化的控制，確保設(shè)計質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。 9.2適用范圍 適用于本公司C級鍋爐的外包設(shè)計和外來圖樣的控制。 9.3職責(zé) 設(shè)計工藝責(zé)任工程師負(fù)責(zé)委托設(shè)計和圖樣的送審，標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任人負(fù)責(zé)圖紙的標(biāo)準(zhǔn)化審查。 9.4工作程序 9.4.1委托外包設(shè)計應(yīng)填寫“委托設(shè)計任務(wù)書”包括額定蒸發(fā)量（t/h）或額定功率（MW）、額定蒸汽壓力（MPa）、額定蒸汽溫度（℃）、熱水鍋爐時包括額定出水壓力（MPa）、額定出口、進(jìn)口水溫（℃）、燃燒方式、結(jié)構(gòu)等。 9.4.2對外包的圖樣或外來圖樣須經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任人對圖樣進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審查，內(nèi)容包括：圖樣的畫法是否符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，采用的制造驗收標(biāo)準(zhǔn)是否是新標(biāo)準(zhǔn)。。 9.4.3 圖樣經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化審查后，可送省技術(shù)監(jiān)督局鍋爐處進(jìn)行備案審查，對審批合格的圖樣按《文件資料控制程序》進(jìn)行控制。 9.4.4標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任人建立收集新標(biāo)準(zhǔn)（包括法規(guī)）的渠道，對新標(biāo)準(zhǔn)貫徹實施，同時作廢舊標(biāo)準(zhǔn)。 9.5本章引用的相關(guān)文件《文件和資料控制程序》 9.6記錄 1) 設(shè)計委托書 2) 圖紙標(biāo)準(zhǔn)化審查記錄 鍋爐制造質(zhì)量保證手冊 章節(jié)號 10 版 本 A1 采購與材料控制程序 頁 次 第22頁 10.1目的 對鍋爐產(chǎn)品使用的原材料、外購?fù)獍牟少?、驗收、保管與發(fā)放、材料代用、材料標(biāo)記移植做出規(guī)定，確保鍋爐產(chǎn)品用材準(zhǔn)確無誤和具有可追溯性。 10.2范圍 適用于鍋爐產(chǎn)品的原材料、外購件外包件采購、驗收、保管、發(fā)放、材料代用和標(biāo)記移植。 10.3職責(zé) 材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員對材料的采購、保管、發(fā)放等材料質(zhì)控系統(tǒng)的各環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)。 供銷部負(fù)責(zé)對供方的選擇、評價和再評價，制訂采購文件。 材料檢驗員負(fù)責(zé)對原材料及外購件（板材、管材、承壓件材料）、外包件（封頭、U形圈等）的驗收與控制。 倉庫保管員負(fù)責(zé)原材料的存放、標(biāo)識、分類及發(fā)放。 檢驗員負(fù)責(zé)原材料的正確使用。 10.4工作程序 材料質(zhì)量控制程序按“材料質(zhì)量控制程序圖”進(jìn)行。 10.4.1 采購控制 10.4.1.1供銷部制訂對主要材料供方進(jìn)行選擇、評價和重新評價的原則，對供方進(jìn)行有效的質(zhì)量控制。 10.4.1.2供銷部按照 10.4.1.1的要求對供方進(jìn)行評價，選擇合格供方，并根據(jù)供方的產(chǎn)品質(zhì)量對供方實施動態(tài)管理，隨時選擇合格供方。對已選擇的合格供方，建立合格供方名單。對合格供方建立檔案，做出對供方重新評價的依據(jù)。 10.4.1.3采購文件的控制程序 供銷部根據(jù)技術(shù)部的“材料預(yù)算”和生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)計劃、編制“采購計劃”，采購計劃應(yīng)包括材料名稱、技術(shù)要求、規(guī)格型號、采購數(shù)量、到貨日期等?！安少徲媱潯苯?jīng)供銷部經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 10.4.1.4 材料采購 供銷部采購人員按照“采購計劃”的要求，到合格供方采購。供方提供的原材料、焊接材料、外包外購件必須標(biāo)記齊全，材料質(zhì)量證明書應(yīng)為原件或原件的復(fù)印件，（如果是代理商還必須加蓋代理商的檢驗章。）且品種、規(guī)格、批號與實物一致。 10.4.2材料的驗收 鍋爐制造質(zhì)量保證手冊 章節(jié)號 10 版本 A1 采購與材料控制程序 頁次 第23頁 10.4.2.1材料到公司后，根據(jù)質(zhì)量證明書核對材料生產(chǎn)號、規(guī)格和數(shù)量，倉庫保管員負(fù)責(zé)將實物堆放在待檢區(qū)，通知材料檢驗員進(jìn)行檢驗。 10.4.2.2材料檢驗員根據(jù)質(zhì)量證明書的內(nèi)容和JB/T3375-2002鍋爐用材料入廠驗收準(zhǔn)則進(jìn)行驗收。 10.4.2.3材料的復(fù)驗按“原材料管理制度”進(jìn)行。 10.4.2.4材料驗收或復(fù)檢驗收合格后，材料檢驗員按照“編號與標(biāo)記”辦法的要求。給出材料標(biāo)記號并通知材料入庫，不合格材料按“不合格品控制”程序執(zhí)行。 10.4.3材料的保管與發(fā)放 材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員制定《原材料、外購件、外包件、管理制度》、《焊接材料管理制度》、《材料與產(chǎn)品零件標(biāo)記移植管理制度》、《材料代用制度》等制度，對原材料及外購件的保管（存放、標(biāo)識、分類）、庫存堆放措施，材料發(fā)放的管理（領(lǐng)用、代用）和材料的標(biāo)記移植包括加工工序中材料標(biāo)記移植和余料處理等按以上規(guī)定執(zhí)行。 10.5引用文件 1) 原材料、外購件、外協(xié)件管理制度 2) 焊接材料管理制度 3) 材料與產(chǎn)品零部件標(biāo)記移植管理制度 4) 材料代用管理制度 5) JB/T3375-2002鍋爐用材料入廠驗收準(zhǔn)則 10.6記錄 1) 合格供方記錄 2) 采購計劃 3) 材料合格通知單 4) 入庫單 5) 材料代用申請單 鍋爐制造質(zhì)量保證手冊 章節(jié)號 11 版 本 A1 工藝控制程序 頁 次 第25頁 11.1目的 對鍋爐工藝文件的編制、發(fā)放、更改、審批做出規(guī)定，保證產(chǎn)品制造工藝符合圖樣、標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求。 11.2適用范圍 適用于公司鍋爐產(chǎn)品和各種工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書、工序過程卡和工裝模具的設(shè)計的控制。 11.3職責(zé) 設(shè)計工藝系統(tǒng)質(zhì)控責(zé)任人員負(fù)責(zé)工藝單位的質(zhì)量控制及各種工藝文件的審批，技術(shù)部負(fù)責(zé)各種工藝文件的編制和發(fā)放，工藝質(zhì)量控制的程序按“工藝質(zhì)量控制程序圖”執(zhí)行。 11.4工作程序 11.4.1工藝文件的內(nèi)容 1) 產(chǎn)品制造工序過程卡 2) 工序工藝卡，如焊接工藝片、熱處理工藝卡等。 3) 通用工藝守則 4) 工作標(biāo)準(zhǔn)或作業(yè)指導(dǎo)書 5) 工裝模具設(shè)計圖 11.4.2工藝文件的編制 11.4.2.1技術(shù)部根據(jù)公司的設(shè)備、人員情況和產(chǎn)品特點編制下料、氣割、剪切、彎曲等通用工藝守則。作為工人操作的作業(yè)指導(dǎo)書和各種管理工作標(biāo)準(zhǔn)。 11.4.2.2專用工藝文件如流轉(zhuǎn)工藝過程卡、焊接工藝卡等必須根據(jù)產(chǎn)品施工圖樣，用戶特殊要求，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和國家法律法規(guī)編制。 11.4.2.3產(chǎn)品焊縫排版圖的編制必須根據(jù)圖樣要求和工廠材料的實際情況進(jìn)行排版。即要節(jié)省原材料又要符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求和制作工藝要求。 11.4.2.4 為保證產(chǎn)品質(zhì)量和節(jié)約工時，對一些常用組裝工序和特殊要求的工序、設(shè)計必要的工裝和模具。對工裝和模具要經(jīng)常進(jìn)行維護(hù)和定期檢查，保持完好和準(zhǔn)確。 鍋爐制造質(zhì)量手冊保證 章節(jié)號 11 版 本 A1 工藝控制程序 頁 次 26頁 11.4.2.5所有工藝文件均應(yīng)有編制、審核人員簽字，并注明日期，工藝文件的審核由設(shè)計工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員負(fù)責(zé)。 11.4.2.6工藝文件的保管和發(fā)放 建立“工藝文件管理制度”按工藝文件管理制度對工藝文件進(jìn)行保管和發(fā)放。 11.4.2.7生產(chǎn)車間在施工前技術(shù)部必須將產(chǎn)品相關(guān)的工藝文件發(fā)放到生產(chǎn)車間。 對主要受壓元件的制作，按一件兩卡（執(zhí)行流轉(zhuǎn)工藝過程卡和焊接工藝卡）制造產(chǎn)品。 11.4.2.8 工藝文件的流轉(zhuǎn) 車間領(lǐng)取工序流轉(zhuǎn)過程卡后，根據(jù)流轉(zhuǎn)工序過程卡的要求進(jìn)行施工，每道工序完成后，操作者自檢合格，并在流轉(zhuǎn)卡上記錄施工尺寸和簽字，經(jīng)檢驗員檢驗合格后簽字再轉(zhuǎn)下道工序。做到卡與產(chǎn)品同步流轉(zhuǎn)，停點必停，控點必控，直到產(chǎn)品完工后交回檢驗科。主要傳遞過程為技術(shù)部→生產(chǎn)部→鉚焊車間→（機加工）→質(zhì)檢部檔案室。 11.4.2.9工藝文件的修改 在施工中發(fā)現(xiàn)工藝文件編制不當(dāng)，材料代用引起的變更，及時向技術(shù)部反饋，技術(shù)部按照《技術(shù)文件修改的制度》進(jìn)行修改，并按發(fā)放范圍收回失效文件， 發(fā)放修改后有效文件。 11.4.2.10工藝文件執(zhí)行情況考核 工藝文件是指導(dǎo)產(chǎn)品制造和檢驗的法規(guī)，在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，辦公室應(yīng)按《工藝管理制度》的規(guī)定，定期組織有關(guān)部門對工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行考核。 11.5 引用文件 1) 工藝管理制度 2) 通用工藝守則 3) 制造工序過程卡 12.6質(zhì)量記錄 1） 圖紙工藝校審記錄 2） 工藝文件發(fā)放、收回記錄 3） 工藝紀(jì)律檢查記錄 鍋爐制造質(zhì)量保證手冊 章節(jié)號 12 版 本 A1 生產(chǎn)過程控制程序 頁 次 第28頁 12.1目的 對生產(chǎn)的全過程進(jìn)行控制，以保證產(chǎn)品質(zhì)量形成的各階段處于持續(xù)穩(wěn)定的受控狀態(tài)。 12.2適用范圍 適用于鍋爐從產(chǎn)品投料到產(chǎn)成品入庫的生產(chǎn)全過程。 12.3職責(zé) 各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員負(fù)責(zé)各質(zhì)控系統(tǒng)的生產(chǎn)過程的產(chǎn)品質(zhì)量控制并按“生產(chǎn)過程質(zhì)量控制程序圖”進(jìn)行控制。 12.4工作程序 12.4.1材料及半成品控制 12.4.1.1受壓元件的材料在切割前應(yīng)先做標(biāo)記移植，經(jīng)檢驗確認(rèn)后方可切割。如果在產(chǎn)品形成過程中被加工掉或被覆蓋，應(yīng)及時做好標(biāo)記移植。 12.4.1.2 材料半成品在搬運過程中，應(yīng)防止機械損傷或磕碰劃傷，法蘭管板的密封面，緊固件的螺栓應(yīng)有可靠的保護(hù)措施。 12.4.1.3不銹鋼材料及半成品應(yīng)防止污染，嚴(yán)禁不銹鋼材料與碳鋼材料混放。 12.4.1.4焊材二級庫的管理按《焊接材料管理制度》執(zhí)行。 12.4.2 工序質(zhì)量控制 12.4.2.1從事鍋爐制造的生產(chǎn)工人應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格后才能上崗，焊工、探傷工、理化試驗員必須經(jīng)技術(shù)監(jiān)督部門或相關(guān)部門培訓(xùn)、考試發(fā)給資格證書后，方可從事與資格相適應(yīng)的工作。 12.4.2.2生產(chǎn)現(xiàn)場使用的圖紙、工藝文件應(yīng)為最新適用的有效版本。 12.4.2.3對關(guān)鍵工序，如圖紙及工藝文件審查、焊接工藝評定、材料入庫、開孔、焊后熱處理、壓力試驗等應(yīng)按“質(zhì)量計劃”的規(guī)定設(shè)置停止點（H點）。做到停點必停，控點必控。 12.4.2.4上道工序完工后，操作者自檢合格后及時在相關(guān)欄內(nèi)簽字，檢驗合格后，檢驗員及時在相關(guān)欄內(nèi)簽字，方可轉(zhuǎn)入下道工序、流轉(zhuǎn)工藝過程卡必須隨產(chǎn)品同步流轉(zhuǎn)。 12.4.2.5焊接質(zhì)量按《焊接控制程序》控制，熱處理質(zhì)量按《熱處理控制程序》控制、冷作、機加工、成型加工按有關(guān)工藝制作。無損檢測質(zhì)量控制按《無損檢測控制程序》執(zhí)行，壓力試驗按《壓力試驗控制程序》執(zhí)行。最終檢驗按《檢驗控制程序》執(zhí)行，產(chǎn)品施工完畢憑檢驗合格單及時入庫。 鍋爐制造質(zhì)量保證手冊 章節(jié)號 12 版 本 A1 生產(chǎn)過程控制程序 頁 次 第29頁 12.4.3監(jiān)督檢驗和用戶檢查 12.4.3.1及時向監(jiān)檢單位提供質(zhì)量體系文件、持證焊工名單、檢驗人員名單、無損檢測人員名單、圖紙、工藝文件、工藝評定一覽表等。 12.4.3.2需要監(jiān)檢員到現(xiàn)場監(jiān)檢的項目，應(yīng)提前通知，使監(jiān)檢員能按時到現(xiàn)場。適時提供檢驗記錄和報告供監(jiān)檢員確認(rèn)。 12.4.3.3如用戶提出現(xiàn)場檢查時，為用戶檢查提供方便，適時提供產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的各種檢驗的記錄和檢驗報告。 12.4.4生產(chǎn)設(shè)備和監(jiān)視測量設(shè)備的管理，按《計量與設(shè)備控制程序》執(zhí)行。 12.4.5 環(huán)境控制 生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)適應(yīng)焊接、水壓試驗、不銹鋼生產(chǎn)的特殊要求，并符合《鍋爐壓力容器制造許可證條件》的要求。 12.4.6 生產(chǎn)過程出現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 12.4.7生產(chǎn)車間應(yīng)不斷總結(jié)經(jīng)驗，降低不合格品，特別是焊縫返修率。 12.5相關(guān)文件 1) 焊接材料管理制度 2) 質(zhì)量計劃（流轉(zhuǎn)工藝過程卡） 12.6質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄受控清單》中的有關(guān)記錄。 鍋爐制造質(zhì)量保證手冊 章節(jié)號 13 版 本 A1 焊接控制程序 頁 次 第31頁 13.1目的 對焊材和焊接管理做出規(guī)定，確保焊接質(zhì)量符合規(guī)定的要求。 13.2適用范圍 適用于鍋爐的焊接工藝評定、焊接工藝編制、焊工管理、焊接材料管理、產(chǎn)品施焊、焊接試板、焊縫返修及焊接設(shè)備的管理等控制。 13.3職責(zé) 焊接及熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員對焊接質(zhì)量控制負(fù)全責(zé)，并按“焊接質(zhì)量控制程序圖”進(jìn)行控制。 技術(shù)部負(fù)責(zé)焊接工藝評定、焊接工藝的編制、焊工的管理。 檢驗部負(fù)責(zé)焊接檢驗、焊接試板檢驗、焊縫返修控制等。 車間焊工按焊接工藝進(jìn)行施焊，并做好施焊記錄。 13.4工作程序 13.4.1焊接工藝評定 13.4.1.1 壓力容器產(chǎn)品上，凡是受壓元件連接的所有焊接接頭均進(jìn)行焊接工藝評定。評定按蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程附錄I的要求和本公司《焊接工藝評定管理制度》的規(guī)定進(jìn)行。 13.4.1.2技術(shù)部根據(jù)圖紙和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的要求，編制焊接工藝指導(dǎo)書（WPS），經(jīng)焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核后，交焊接試驗室按照《焊接工藝評定管理制度》中規(guī)定的程序進(jìn)行評定試驗。 13.4.1.3焊接試驗室根據(jù)焊接工藝評定試驗結(jié)果編制“焊接工藝評定報告”（PQR），經(jīng)焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核后，報質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 13.4.1.4焊接工藝評定的原始資料由焊接試驗室整理成冊，交檔案室存檔。焊接工藝評定試樣由焊接試驗室保管。 13.4.2焊接工藝編制 13.4.2.1技術(shù)部根據(jù)圖紙、評定合格的焊接工藝指導(dǎo)書（WPS）和焊接工藝規(guī)程編制焊接工藝卡，經(jīng)焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核后下發(fā)有關(guān)車間及檢驗部門執(zhí)行。焊接工藝卡應(yīng)注明焊接工藝評定編號和所需的焊工資格項次。 13.4.2.2焊接工藝的更改應(yīng)由技術(shù)部按《圖紙及工藝技術(shù)文件管理制度》規(guī)定的程序進(jìn)行。 13.4.3焊工資格 13.4.3.1凡擔(dān)任受壓元件焊接工作的焊工，應(yīng)按《鍋爐壓力容器焊工考試規(guī)則》的規(guī)定，參加焊工基本知識考試和操作技術(shù)考試，取得技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的鍋爐壓力容器焊工合格證，才能上崗操作，擔(dān)任相應(yīng)的焊接工作，對有特殊要求的產(chǎn)品，由本公司技術(shù)部組織對焊工進(jìn)行專門培訓(xùn)和技術(shù)評定，合格后上崗，并做好焊工資格評定記錄（WPQ）。 鍋爐制造質(zhì)量保證手冊 章節(jié)號 13 版 本 A1 焊接控制程序 頁 次 第32頁 13.4.3.2技術(shù)部應(yīng)建立焊工檔案，一人一檔。除記入資格考試、技能評定情況外，還應(yīng)逐月統(tǒng)計焊工的焊接質(zhì)量情況和發(fā)生的質(zhì)量事故，作為焊工資格延續(xù)和經(jīng)濟責(zé)任制考核的依據(jù)。 13.4.3.3技術(shù)部焊接質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)焊工資格考試及技術(shù)評定的組織和申報，焊工技術(shù)檔案的統(tǒng)計、記錄歸 檔、保管等工作，并定期向生產(chǎn)車間和檢驗部門提供“持證焊工一覽表”。 13.4.4焊接材料管理 13.4.4.1焊接材料的采購、到貨驗收見采購和材料控制程序。 13.4.4.2焊材一、二級庫管理 1) 焊材一級庫應(yīng)清潔干燥，相對濕度不大于60%，應(yīng)按照《焊接材料管理制度》的規(guī)定存放焊材，并設(shè)有明顯的標(biāo)志和界限。 2) 焊材一級庫憑“ 領(lǐng)料單”向焊材二級庫發(fā)放焊材。 3) 焊材二級庫管理員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)安排和焊接通用工藝守則的要求，提前做好焊材烘干和焊條筒 的預(yù)熱工作，并認(rèn)真填寫“焊材烘干記錄” 4) 焊材二級庫的焊接材料的存放、保管、發(fā)放、回收及焊條頭回收等，按《焊接材料管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。 13.4.5產(chǎn)品施焊和焊接檢驗管理 13.4.5.1生產(chǎn)車間組織生產(chǎn)時，應(yīng)根據(jù)“持證焊工一覽表”和焊卡上規(guī)定的焊工資格項次，指定合格焊工，用指定的焊接設(shè)備，憑“領(lǐng)料單”到焊材二級庫領(lǐng)取焊條筒和焊條，按焊接工藝卡規(guī)定的工藝規(guī)范進(jìn)行施焊。施焊前焊工應(yīng)清理坡口及兩側(cè)的油污及雜物，使坡口兩側(cè)呈現(xiàn)金屬光澤。焊工在施焊過程中應(yīng)測量焊接參數(shù)，使其符合焊接工藝卡要求，并做好施焊記錄。焊接結(jié)束后，焊工應(yīng)清理焊縫兩側(cè)的飛濺物及其它表面缺陷，合格后在焊縫一側(cè)打上自已的鋼印交檢驗員檢查。 13.4.5.2檢驗員對焊縫進(jìn)行檢查并填寫“焊接檢查記錄”。須進(jìn)行無損檢測的焊縫，經(jīng)檢查焊縫外觀質(zhì)量合格后，開出“無損檢測委托單”交探傷室進(jìn)行焊縫質(zhì)量的無損檢測。不滿足探傷要求，應(yīng)通知施焊焊工進(jìn)行修磨。 13.4.6產(chǎn)品焊接試板 13.4.6.1鍋爐產(chǎn)品焊接試板的制作按《蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》和《熱水鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程 》 鍋爐制造質(zhì)量保證手冊 章節(jié)號 13 版 本 A1 焊接控制程序 頁 次 第33頁 以及本公司《產(chǎn)品焊接試板管理制度》的規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品試板的焊接、標(biāo)記移植、無損檢測、熱處理（必要時）、試樣加工、檢驗和試驗。 13.4.6.2 產(chǎn)品試板檢驗和試驗的結(jié)果應(yīng)記入產(chǎn)品質(zhì)量證明書，試驗報告應(yīng)歸入產(chǎn)品技術(shù)檔案。 13.4.7焊縫返修管理 13.4.7.1焊縫如存在超標(biāo)缺陷，應(yīng)按《蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》和《熱水鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》要求和本公司《焊縫返修管理制度》規(guī)定的焊縫返修工藝審批程序和返修操作程序進(jìn)行返修工作，做好記錄并重新進(jìn)行無損檢測。同一部位返修次數(shù)應(yīng)不超過二次，二次以上的返修，應(yīng)經(jīng)廠技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 13.4.7.2要求焊后熱處理的鍋爐，返修工作應(yīng)在熱處理前完成。如在熱處理后返修，則應(yīng)重新進(jìn)行熱處理。 12.4.7.3 焊縫返修的次數(shù)、部位和無損檢測結(jié)果，應(yīng)記入產(chǎn)品技術(shù)檔案和產(chǎn)品質(zhì)量證明書中。 12.4.8焊接設(shè)備管理 13.4.8.1焊接設(shè)備由設(shè)備部統(tǒng)一管理，應(yīng)建立焊接設(shè)備臺帳。 13.4.8.2 焊接設(shè)備及其輔助裝置應(yīng)保持完好，定人操作、維護(hù)和保養(yǎng)，應(yīng)裝有完好的、在周期內(nèi)的電流表、電壓表。 13.4.8.3 采購焊接設(shè)備（工具）及其輔助裝置時，應(yīng)由焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人確定設(shè)備型號、規(guī)格，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購。 13.5本章引用的支持性文件 1)焊接工藝評定管理制度 2)焊接材料管理制度 3)產(chǎn)品焊接試板管理制度 4)焊縫返修管理制度 5)圖紙及工藝文件修改管理制度 13.6記錄 1)焊接工藝指導(dǎo)書 2)焊接工藝評定報告 3)焊接工藝卡 4)焊材烘干記錄 5)施焊記錄 6)焊工資格評審的記錄 7)焊縫返修記錄 鍋爐制造質(zhì)量保證手冊 章節(jié)號 14 版 本 A1 熱處理控制程序 頁 次 第35頁 14.1目的 為熱處理的質(zhì)量控制做出規(guī)定，以保證達(dá)到預(yù)期的熱處理效果。 14.2適用范圍 適用于公司鍋爐產(chǎn)品或零部件消除應(yīng)力熱處理和改善力學(xué)性能的熱處理。 14.3職能 焊接熱處理系統(tǒng)質(zhì)控責(zé)任人員對熱處理的質(zhì)量負(fù)全責(zé)，并按“熱處理質(zhì)量控制圖”進(jìn)行控制。 14.4 工作程序 14.4.1熱處理工藝試驗 對于新材料、新工藝及特殊要求的熱處理工序，應(yīng)按《熱處理管理制度》規(guī)定的程序進(jìn)行熱處理工藝試驗。經(jīng)熱處理質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核的熱處理工藝試驗報告，應(yīng)作為編制熱處理工藝的依據(jù)。 14.4.2熱處理工藝 14.4.2.1 熱處理工藝由技術(shù)部負(fù)責(zé)編制，焊接熱處理質(zhì)控單位責(zé)任人審核。 14.4.2.2熱處理工藝的編制依據(jù) 1) 熱處理工藝試驗報告 2) 焊接工藝指導(dǎo)書上的熱處理規(guī)范 14.4.2.3熱處理工藝的修改，由工藝部按《圖紙及工藝技術(shù)文件修改管理制度》規(guī)定的程序進(jìn)行。 14.4.3熱處理外包控制 14.4.3.1熱處理的外包單位必須取得有關(guān)部門頒發(fā)的熱處理資格證書或取得鍋爐壓力容器制造許可的單位。 14.4.3.2熱處理的外包單位的設(shè)備和熱電儀表、控制必須適應(yīng)本公司的熱處理產(chǎn)品的要求。 14.4.3.3外包單位必須按照本單位所提供的熱處理工藝規(guī)程進(jìn)行熱處理。 14.4.3.4對外包單位所提供的熱處理報告和熱處理曲線圖必須經(jīng)焊接熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員簽字確認(rèn)。熱處理記錄及試驗報告由檢驗科歸入產(chǎn)品技術(shù)檔案。 14.5本章引用的支持性文件 1) 熱處理管理制度 2) 圖紙及工藝技術(shù)文件修改管理制度 14.6質(zhì)量記錄 1) 熱處理記錄 2) 熱處理報告 鍋爐制造質(zhì)量保證手冊 章節(jié)號 15 版 本 A1 無損檢測控制程序 頁 次 第37頁 15.1目的 對無損檢測的質(zhì)量進(jìn)行控制，確保無損檢測結(jié)果正確、可靠并可追溯。 15.2適用范圍 適用于公司鍋爐無損檢測工藝的編制、工作程序、無損檢測人員資格的管理及無損檢測的設(shè)備及資料的管理。 15.3職責(zé) 無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員對無損檢測的質(zhì)量負(fù)全責(zé)，并按“無損檢測質(zhì)量控制圖”進(jìn)行控制。負(fù)責(zé)無損檢測工藝的編制，無損檢測報告的鑒發(fā)。 無損檢測探傷室負(fù)責(zé)相應(yīng)檢測方法的探傷。 15.4工作程序 15.4.1無損檢測人員資格 15.4.1.1從事射線、超聲波、磁粉、滲透及渦流探傷工作的人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，按《鍋爐壓力容器無損檢測人員資格考核規(guī)則》參加技術(shù)監(jiān)督部門組織的考試，取得資格證書（I、II、III級），才能擔(dān)任相應(yīng)的無損檢測工作。 15.4.1.2 無損檢測質(zhì)控負(fù)責(zé)人由具有無損檢測資格證書的人員擔(dān)任。 15.4.2.1 無損檢測通用工藝守則由各有關(guān)項目II級人員編制，應(yīng)符合現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，經(jīng)無損檢測質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核后頒布執(zhí)行。無損檢測通用工藝守則的修改，由各相關(guān)專業(yè)人員負(fù)責(zé)，并經(jīng)無損檢測質(zhì)負(fù)責(zé)人審批。 15.4.2.2 無損檢測專用工藝：根據(jù)不同的厚度和直徑以及表面形狀編制產(chǎn)品檢測的專用工藝，確定具體檢測的參數(shù)。 15.4.3無損檢測工作程序 15.4.3.1 材料、工件或焊縫需進(jìn)行無損檢測時，應(yīng)由質(zhì)量檢驗員開具包括探傷標(biāo)準(zhǔn)、方法選擇、探傷比例等內(nèi)容的“無損檢測委托單”，連同工藝“流卡”交質(zhì)檢部探傷室。 15.4.3.2探傷室應(yīng)指定有資格人員按委托單和工藝“流卡”，及有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和無損檢測通用工藝守則的要求，按照《無損檢測管理制度》規(guī)定的程序和專用工藝規(guī)定的參數(shù)進(jìn)行檢測，并對檢測結(jié)果作出評定，評定合格簽發(fā)