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文件編號
成品進出庫作業(yè)控制程序
文件版本
生效日期
2021-12-20
序號
流程
責任人
表單
作業(yè)內(nèi)容
1
成品發(fā)貨
安排車隊裝貨
倉管核清單據(jù)實物
倉庫核清備貨
銷售開據(jù)配貨單
辦理入庫
生產(chǎn)成品入庫
生產(chǎn)組長/主管
入庫單
生產(chǎn)組長/主管將生產(chǎn)好成品的信息填好成品入庫單并簽核完整連同產(chǎn)品交由倉庫。
2
倉管
內(nèi)部訂單/樣品制作單/入庫單
倉庫管理員依《成品入庫單》上所填寫的貨號、品種、數(shù)量等信息，核對實物是否與《成品入庫單》及《內(nèi)部訂單》或《樣品制作單》一致,登記《成品庫存信息單》錄入ERP
2、。。
3
銷售部/倉管
成品配貨單/出庫單
銷售部開具《成品配貨單》并簽核完整送至倉庫,倉庫管員核對《成品配貨單》上的數(shù)量，無誤則按《成品配貨單》上的型號名稱和數(shù)量備貨，并開據(jù)《成品出庫單》錄入ERP。
4
5
倉管/銷售部/裝車工
送貨單
由倉管/銷售部核實監(jiān)督，裝車工將要出的成品按次序裝車。
6
司機
送貨單
依照客戶指定物流公司地點開車送貨并作好送貨單回單簽收工作.
編制
審核
批準
一、目的：規(guī)范成品倉庫管理，保證成品倉庫帳物相符。
二、范圍：本管理流程適用于成品的入庫、出庫、退庫及倉儲管理。
三、
3、權(quán)責：
1.成品入庫： 生產(chǎn)物流部
2.成品出貨： 銷售部
3.不良品退貨：銷售部
四、作業(yè)程序
1. 成品的入庫
生產(chǎn)組長填寫《成品入庫單》，簽核完整：包括生產(chǎn)組長、質(zhì)保部人員及生產(chǎn)主管簽字，連同成品、《內(nèi)部訂單》或《樣品制作單》送至倉庫成品堆放區(qū)。
1.2 倉庫管理員依《成品入庫單》上所填寫的貨號、品種、數(shù)量等信息，核對實物是否與《成品入庫單》及《內(nèi)部訂單》或《樣品制作單》一致,假設錯誤則退單,正確則登記《成品庫存信息單》錄入ERP,單據(jù)存檔。單據(jù)一式三聯(lián)，分別由財務、物料計劃管理員及倉庫管理員保管。
2 成品的出庫
銷售部開具《成品配貨單》并簽核完整送至
4、倉庫,倉庫管員應先核對《成品配貨單》上的數(shù)量、信息是否有誤、實際庫存是否滿足出貨必需求。如有誤則退單銷售部、無誤則按《成品配貨單》上的型號名稱和數(shù)量發(fā)貨，并開據(jù)《成品出庫單》錄入ERP?！冻善烦鰩靻巍芬皇饺?lián)，分別由財務、銷售部及倉庫管理員保管。
產(chǎn)品入庫及出庫時間必需遵循先入先出的原則。
2.3.公司因非銷售供貨而必需領取產(chǎn)品時，由領料人員開具《物料領用單》，并簽核完整后，倉庫管員方可發(fā)貨。ERP上同步填寫非生產(chǎn)領料單。
3 退貨管理
3.1 客戶退貨由銷售部和質(zhì)保部核實，經(jīng)銷售部主管審批后由倉管員辦理退貨手續(xù)即從新開據(jù)入庫單注明。同時市場部發(fā)《銷貨退回聯(lián)系單》說明相關的
5、退貨信息，提供給產(chǎn)品開發(fā)部、生產(chǎn)物流部和質(zhì)保部。 3.2 退回的良品歸庫持續(xù)使用，不良品由生管填寫《物料領料單》領出，并交質(zhì)保部進行檢測分析，把必需返工的產(chǎn)品發(fā)給產(chǎn)線返工或退回供應商。
3.3 返工后的產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)保部檢驗不合格且修補不了的成品，由生管人員提出報廢，并填寫《報廢單》，交主管及總經(jīng)理簽核。
五、 儲存、保管
1 合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)域。庫存產(chǎn)品應分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在顯然的位置做出產(chǎn)品標識，防止錯用、錯發(fā)。具體要求如下：
2 庫存產(chǎn)品標識包括產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、訂單號、入庫日。 5.3 庫存產(chǎn)品存放應做到“三齊〞：堆放齊、排列齊、標簽整齊，每種型
6、號的產(chǎn)品應堅持一定距離。成品按名稱、型號擺放，高度不得超過6層。
3 倉管員應進行常常性動態(tài)盤點，做到日清日結(jié)，堅持帳、物相符。
4 進、出庫之貨品，須依據(jù)入庫單、成品出庫單據(jù)準確作業(yè)，并儲存相關文件以利追蹤。單據(jù)存檔電腦做賬。
六、安全管理
1 倉庫必需做好防火、防潮、防損、防盜管理工作，倉庫實施現(xiàn)場人員管制〔閑人免進〕，非倉管人員如果進入倉庫必需由倉庫人員全程陪同。
2 所有進出庫之料品，應準確登帳管理。
3 倉庫按時做好現(xiàn)場5S實施細節(jié)。
* 相關文件、表格
《成品入庫單》 《成品出庫單》 《內(nèi)部訂單》 《樣品制作單》 《成品庫存信息單》
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