【可研報告】萬畝藥用菊花規(guī)范化種植及深加工項目可行性研究報告

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1、【可研報告】萬畝藥用菊花規(guī)范化種植及深加工項目可行性研究報告 萬畝藥用菊花規(guī)范化種植及深加工項目可研報告 目 錄 第一章 總 論 1 一申請項目概述 1 二計劃目標 7 第二章 申請單位情況 10 一基本情況 10 二人員及開發(fā)能力 11 三上年度單位財務(wù)狀況 12 四管理情況 12 第三章 技術(shù)可行性和成熟性分析 14 一技術(shù)創(chuàng)新性 14 二成熟性和可靠性 18 第四章 市場調(diào)查與競爭能力分析 19 一產(chǎn)品的主要用途主要應(yīng)用領(lǐng)域的需求未來市場預(yù)測 19 二國內(nèi)同類產(chǎn)品主要研發(fā)機構(gòu)和生產(chǎn)廠家情

2、況 21 三產(chǎn)品的國內(nèi)外市場競爭力替代進口或出口的可能性 22 第五章 實施方案 23 一開發(fā)計劃 23 二技術(shù)方案 24 三生產(chǎn)方案 28 四營銷方案 33 五其它問題的解決方案 34 第六章 投資預(yù)算與資金籌措 38 一投資預(yù)算 38 二新增資金的籌措 39 三資金使用計劃 39 第七章 經(jīng)濟社會效益分析 41 一成本分析 41 二經(jīng)濟效益分析 43 三項目投資評價 50 四社會效益分析 55 第八章 風險分析 58 一技術(shù)風險 58 二市場風險 58 三規(guī)避風險的主要措施 58 第九章 可行性研究報告編制說明 60 附件目錄 企業(yè)法

3、人營業(yè)執(zhí)照 企業(yè)組織機構(gòu)代碼證 技術(shù)成果評審驗收證書 市科技進步二等獎證書 省級科技成果登記證書 技術(shù)合作協(xié)議 貸款承諾函及擔保合同 項目環(huán)評批復(fù) 2010年度會計報表 縣政府辦《關(guān)于認真做好2010年中藥材種植生產(chǎn)工作的通知》 縣委辦政府辦《關(guān)于切實抓好2010年農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)建設(shè)工作的通知》  第一章 總 論 一申請項目概述 一項目所處的技術(shù)領(lǐng)域 項目屬于秦巴山區(qū)生物資源深度開發(fā)技術(shù)領(lǐng)域符合《陜科辦發(fā)〔2011〕127號關(guān)于做好2011-2012年度陜西省重大科技創(chuàng)新專項資金計劃項目申報工作的通知》文件要求 二主要內(nèi)容 項目利用企業(yè)已取得的藥用菊花規(guī)范化栽培

4、配套技術(shù)建設(shè)藥用菊花規(guī)范化種植基地10000畝建設(shè)加工廠房2000㎡建設(shè)倉庫300㎡建設(shè)菊花提取物生產(chǎn)線1條菊花茶加工生產(chǎn)線1條 項目建成后達到年產(chǎn)菊花提取物150噸菊花茶400噸的能力實現(xiàn)產(chǎn)值5100萬元 三創(chuàng)新點 1技術(shù)路線創(chuàng)新 一是根據(jù)不同地域和各類藥材生物學(xué)特性優(yōu)選出一批適宜本地不同環(huán)境條件下栽培的高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高效菊花品種同時總結(jié)出適合秦巴山區(qū)推廣的規(guī)范化栽培配套技術(shù)二是走產(chǎn)業(yè)化開發(fā)路線通過公司＋基地＋農(nóng)戶的模式實現(xiàn)當?shù)厣镔Y源可持續(xù)發(fā)展 2產(chǎn)品結(jié)構(gòu)創(chuàng)新 根據(jù)的和工藝性能在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上采取等措施對的工藝進行改良開發(fā)系列產(chǎn)品對中樞神經(jīng)有鎮(zhèn)靜作用有作用增強毛細血管抵抗力擴張冠狀動脈

5、作用有抑菌作用金黃色葡萄球菌痢疾桿菌變形桿菌傷寒桿菌副傷寒桿菌霍亂弧菌乙型溶血型鏈球菌大腸桿菌綠膿桿菌人型結(jié)核菌及流感病毒PR3株均有抑制作用制藥保健品化妝品等各個領(lǐng)域5100萬元帶動1000農(nóng)戶從事藥用菊花種植其中流轉(zhuǎn)千畝土地的種植大戶2戶流轉(zhuǎn)百畝以上土地的種植大戶8戶帶動農(nóng)民2000人就地就業(yè)和創(chuàng)業(yè)市地處亞熱帶向暖溫帶過渡地段植物群落垂直變化明顯形成亞熱帶與溫帶植物混交類型這一得天獨厚的自然條件很適宜于藥用菊花和很多中藥材的生長被譽為中藥材之鄉(xiāng)中藥材中間體加工企業(yè)蓬勃發(fā)展的態(tài)勢和藥用菊花實現(xiàn)規(guī)?；?guī)范化種植成為市近兩年推進中藥材產(chǎn)業(yè)開發(fā)中的亮點為了充分開發(fā)藥用菊花這一寶貴資源做大做強中藥產(chǎn)

6、業(yè)把生物醫(yī)藥列為實施突破發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)來抓加強了規(guī)劃研究和產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)制定了優(yōu)惠政策優(yōu)化了資源配置加大了產(chǎn)業(yè)投入力度本項目的建設(shè)將促進市中藥材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為藥用菊花提取物新產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)提供強有力的支撐本項目的實施有利于提高藥用菊花的加工能力將原料的輸出轉(zhuǎn)化為就地深加工使資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢 市縣地處秦嶺與巴山之間是中國的天然中藥材庫也是藥用菊花的最佳適生區(qū)本企業(yè)通過多種合作方式由企業(yè)牽頭與農(nóng)民簽定種植購銷合同提高農(nóng)民大規(guī)模種植藥用菊花的積極性不僅解決了企業(yè)的生產(chǎn)原料供應(yīng)問題還可以增加農(nóng)民收入調(diào)整當?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展且有利于山區(qū)植被的保持其社會效益經(jīng)濟效益和生態(tài)效益均十分顯著 七

7、目前的進展情況 1 已經(jīng)與構(gòu)扒鎮(zhèn)鎮(zhèn)倉上鎮(zhèn)麻虎鎮(zhèn)雙豐鎮(zhèn)西營鎮(zhèn)宋家鎮(zhèn)等7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)2000余戶簽訂了種植協(xié)議實行保護價收購 2完成了科學(xué)技術(shù)成果鑒定并獲得市科技進步二等獎 3自籌資金和銀行貸款已落實 4已在7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展藥用菊花規(guī)范化種植面積6000畝 5項目成果已完成中試產(chǎn)品市場前景廣闊 項目已完成投資600萬全部為自籌資金 八申請創(chuàng)新專項資金的必要性 通過本項目建設(shè)投放一定資金建設(shè)本項目推進市藥用菊花種植產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提高藥用菊花加工能力增強產(chǎn)品市場競爭力取得良好經(jīng)濟社會效益對推進山區(qū)特色資源開發(fā)利用發(fā)揮其最大經(jīng)濟效益大力發(fā)展地域特色經(jīng)濟加快貧困山區(qū)經(jīng)濟建設(shè)步伐帶動農(nóng)民種植藥用菊花增加收

8、入提高人民生活水平早日步入小康社會均具有深遠的現(xiàn)實意義搞好該項目的建設(shè)不僅促進了農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整同時可以促進藥用菊花―原料―提取物開發(fā)的產(chǎn)業(yè)鏈對農(nóng)村經(jīng)濟觀念轉(zhuǎn)變產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整具有較高的戰(zhàn)略意義 企業(yè)在項目建設(shè)中已投入了大量資金和技術(shù)后期建設(shè)相當部分是銀行貸款需要創(chuàng)新專項資金的支持本項目在正常投產(chǎn)運營后經(jīng)濟效益和社會效益顯著可早日歸還銀行貸款為政府增加財政收入 九本單位實施項目的優(yōu)勢和風險 1本項目實施的優(yōu)勢 1政策優(yōu)勢 項目符合國家和地方產(chǎn)業(yè)政策的導(dǎo)向被列入國家鼓勵類產(chǎn)業(yè)同時中藥材種植加工已被縣政府作為重點產(chǎn)業(yè)來抓 近年來國家政策進一步扶持中藥的發(fā)展絕大多數(shù)中藥材進入2009版國家

9、基本藥物目錄納入國家醫(yī)保和新農(nóng)合報銷范圍并且取消了最高限價在這樣的背景下未來幾年的藥用菊花市場仍將迎來較快的增長 國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 2005年本 》鼓勵類----第一類農(nóng)林類中第50條第十一類醫(yī)藥類第7條和第14條中分別對道地中藥材的種植醫(yī)藥中間體開發(fā)中藥現(xiàn)代化等做了明確說明農(nóng)林類第50條地道中藥材和優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)瀕?；蚓o缺動植物藥材的種養(yǎng)殖醫(yī)藥類第7條關(guān)鍵醫(yī)藥中間體開發(fā)與生產(chǎn)醫(yī)藥類 第14條中藥現(xiàn)代化瀕危稀缺藥用動植物人工繁育技術(shù)開發(fā)先進農(nóng)業(yè)技術(shù)在中藥材規(guī)范化種植養(yǎng)殖中的應(yīng)用中藥有效成份的提取純化質(zhì)量控制新技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用中藥現(xiàn)代劑型的工藝技術(shù)生產(chǎn)過程控制技術(shù)和裝備的

10、開發(fā)與應(yīng)用 2資源與區(qū)位優(yōu)勢 秦巴山區(qū)屬北亞熱帶濕潤季風氣候區(qū)是南水北調(diào)工程的源頭地境內(nèi)污染少自然植被優(yōu)良年平均氣溫155℃年降雨量8001100mm日照時數(shù)16002000h無霜期210270d左右秦巴山區(qū)天然野生中草藥材資源豐富幾千年來農(nóng)民就有種藥的習俗具有悠久的藥用植物栽培歷史是我國中醫(yī)藥文化的發(fā)源地是一個種類豐富多彩的生物資源庫藥用菊花的種植有著其它地方無法替代的地理和氣候條件優(yōu)勢 3技術(shù)優(yōu)勢和人才優(yōu)勢 縣秦巴藥材有限公司已經(jīng)具備了種植加工銷售三位一體的產(chǎn)業(yè)鏈條擁有一支高素質(zhì)的隊伍并且專門成立了中藥種植技術(shù)專家組聘請專兼職科研人員20人已取得 藥用菊花中藥材規(guī)范化栽培配套技術(shù)在

11、長期的生產(chǎn)過程中培養(yǎng)了一大批熟練工人和藥農(nóng)積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗可以為本項目提供人員生產(chǎn)技術(shù)和管理支持 2本項目實施的風險 本項目在藥用菊花種植過程和產(chǎn)品加工過程中可能存在技術(shù)市場原材料以及組織管理方面的風險對此公司將在國家各項經(jīng)濟政策和產(chǎn)業(yè)政策的指導(dǎo)下適時調(diào)整和完善自身的發(fā)展目標和經(jīng)營策略充分運用目前的各項優(yōu)惠政策盡快培育公司的綜合優(yōu)勢10000畝藥用菊花規(guī)范化種植基地可保證產(chǎn)品的原材料來源這些都增加了本公司的抗風險能力項目技術(shù)成熟穩(wěn)定市場前景廣闊政策保障得力實施風險較小 二計劃目標 一總體目標 本項目建設(shè)期限自2011年7月至7>2013年6月在項目建設(shè)期內(nèi)計劃總投資3600萬元項

12、目完成后達到建設(shè)藥用菊花規(guī)范化種植基地10000畝年產(chǎn)菊花提取物150噸菊花茶400噸的能力 項目完成后實現(xiàn)銷售收入5100萬元上交稅金55594萬元利潤76356萬元項目實施單位資產(chǎn)規(guī)模達到2800萬元企業(yè)人員總數(shù)達到182人新增就業(yè)人員118人每年可增加農(nóng)業(yè)產(chǎn)值385686萬元帶動1000農(nóng)戶從事藥用菊花種植其中流轉(zhuǎn)千畝土地種植大戶2戶流轉(zhuǎn)百畝以上土地種植大戶8戶帶動農(nóng)民2000人就地就業(yè)和創(chuàng)業(yè) 二經(jīng)濟目標 本項目執(zhí)行期內(nèi)2011年6月－2013年5月累計實現(xiàn)工業(yè)增加值3278萬元完成銷售收入5100億元完成繳稅總額55594萬元累計凈利潤76356萬元 三技術(shù)質(zhì)量指標 1技術(shù)指

13、標 按中藥材GAP指南的具體要求進行并按S0P進行優(yōu)選和種植對藥用菊花從種質(zhì)環(huán)境栽培方式施肥田間管理采收加工儲存運輸?shù)确矫孢M行規(guī)范和控制從而生產(chǎn)出質(zhì)量均一高效可控的優(yōu)質(zhì)藥用菊花具體衡量指標就是植物的生物學(xué)特性藥材性狀解剖特征化學(xué)成分等方面的主要指標穩(wěn)定可控因此在進行藥用菊花的品質(zhì)形成研究時對能引起藥用菊花品質(zhì)變化的各種因素都必須進行考察以確定各因素對藥用菊花提取物和菊花茶品質(zhì)的影響程度從中優(yōu)化出最佳的藥用菊花種質(zhì)種質(zhì)地區(qū)土壤條件栽培工藝肥水管理采收時間加工方法繁殖方式等 2質(zhì)量指標 110000畝藥用菊花規(guī)范化種植基地參照國家GAP標準規(guī)范化種植達到企業(yè)帶頭科技示范產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的目的 2

14、菊花茶質(zhì)量指標 51 檢測方法TLC干燥損失5 灰份5重金屬10ppm 鉛Pb2ppm 砷As1ppm 總菌數(shù)1000CFUg 酵母及霉菌數(shù)100CFUg 大腸桿菌不得檢出沙門氏菌不得檢出2011年月2011年11月落實自有資金和銀行貸款資金完成項目可行性研究項目啟動資金籌措廠地三通一平確定10000畝藥用菊花規(guī)范化種植基地的地塊選擇本階段計劃投資600萬元 笫二階段2011年12月至2013年3月項目規(guī)劃施工圖紙設(shè)計考察選定設(shè)備簽訂設(shè)備訂貨合同在構(gòu)扒鎮(zhèn)鎮(zhèn)倉上鎮(zhèn)麻虎鎮(zhèn)雙豐鎮(zhèn)西營鎮(zhèn)宋家鎮(zhèn)等7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)藥用菊花規(guī)范化種植基地10000畝配套建設(shè)加工廠房2000㎡建設(shè)倉庫300㎡建設(shè)菊花提取物

15、生產(chǎn)線1條菊花茶加工生產(chǎn)線1條本階段計劃投資2600萬元 第三階段2013年4月至2013年6月完成項目后期收尾工作竣工驗收10000畝藥用菊花規(guī)范化種植基地建設(shè)完成菊花提取物生產(chǎn)線菊花茶加工生產(chǎn)線建設(shè)完成本階段計劃投資400萬元 第二章 申請單位情況 一基本情況 單位名稱版權(quán)安康孔令旗公司 單位地址縣鎮(zhèn)迎新村一組 法人代表 注冊時間2008年7月28日 注冊資金800萬元 主管單位縣科技局 產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)私營性質(zhì)企業(yè)控股 經(jīng)營范圍中藥材種植藥材種苗購銷農(nóng)副產(chǎn)品加工銷售 縣秦巴藥材種植加工有限責任公司成立于2008年7月注冊資金800萬元屬縣政府招商引資興建企業(yè)該公司于2

16、008年8月在鎮(zhèn)迎新村一組征地14畝先后投資1210萬元建成加工車間原料庫成品庫辦公生活用房共計28間套占地3500平方米建晾曬場地5000平方米建設(shè)中藥材種植基地近2萬畝全公司設(shè)經(jīng)理1名副經(jīng)理1名生產(chǎn)經(jīng)營管理人員5名技術(shù)人員12人銷售人員5人生產(chǎn)工人40人常年聘請有季節(jié)性技術(shù)工人25人該公司依托安徽亳州古井集團九方制藥公司的技術(shù)優(yōu)勢市場優(yōu)勢和上市公司優(yōu)勢依托安徽亳州五馬地產(chǎn)藥材交易中心的市場信息優(yōu)勢交易量大面廣優(yōu)勢和預(yù)付定金優(yōu)勢以為中心輻射帶動周邊5個縣區(qū)從事中藥材規(guī)范種植集中收購和產(chǎn)地加工業(yè)務(wù)年收購交易量達1萬噸有效帶動了當?shù)厮幉漠a(chǎn)業(yè)的發(fā)展實現(xiàn)農(nóng)民增收財政增長目標企業(yè)將以良好的信譽穩(wěn)定的品

17、質(zhì)誠信經(jīng)營力爭建立現(xiàn)代中藥材生產(chǎn)企業(yè) 二人員及開發(fā)能力 一法定代表人和高層經(jīng)營管理人員的基本情況 公司法人代表男45歲大專藥劑師職稱1988年畢業(yè)于安徽亳州中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)校藥材管理專業(yè)先后在亳州市永剛飲片廠從事中藥材加工生產(chǎn)管理工作現(xiàn)任亳州市五馬地產(chǎn)藥材交易中心副總經(jīng)理1996年被公司派駐辦事處從事中藥材購銷工作2003年離開公司在紫陽寧陜嵐皋平利等地從事中藥材示范種植2008年在創(chuàng)辦秦巴藥材種植加工有限責任公司從事中藥材種植與加工業(yè)務(wù)近年來認真學(xué)習國內(nèi)先進醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)驗和現(xiàn)代企業(yè)管理制度為本企業(yè)的發(fā)展積累了大量的管理經(jīng)驗在中藥材加工領(lǐng)域他經(jīng)常關(guān)注國內(nèi)外中藥材市場信息及中藥材加工技術(shù)不

18、斷增加自己的知識面為本項目的技術(shù)改造奠定了扎實的基礎(chǔ) 二單位人員基本情況 公司目前職工共有64人其中管理人員7人技術(shù)人員12人銷售人員5人生產(chǎn)人員40人在管理人員中大專學(xué)歷7人在技術(shù)人員中中級職稱5人初級3人企業(yè)員工年齡均處在26-48歲之間季節(jié)性工人均來自農(nóng)村大多是有多年藥用菊花種植及生產(chǎn)加工經(jīng)驗的能手 三技術(shù)創(chuàng)新能力 企業(yè)技術(shù)力量雄厚研發(fā)能力強技術(shù)團隊中從事藥用菊花種植技術(shù)的有7人從事中藥材生產(chǎn)的有12人本企業(yè)與中科院南京植物研究所學(xué)院等高校及縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心形成了科研協(xié)作關(guān)系為本項目的技術(shù)開展奠定了工作基礎(chǔ)企業(yè)培養(yǎng)了一些有創(chuàng)新能力及發(fā)展?jié)摿Φ拇髮W(xué)生形成了人才儲備本項目聘請國內(nèi)知

19、名藥用菊花加工企業(yè)技術(shù)專家進行專業(yè)技術(shù)的討論與指導(dǎo)工作這些都將成為本項目的技術(shù)儲備 三上年度單位財務(wù)狀況 2010年企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況如下 ① 總資產(chǎn)114685萬元其中固定資產(chǎn)51282萬元 ② 總負債15668萬元 ③ 產(chǎn)品銷售收入142635萬元 ④ 凈利潤19017萬元納稅6585萬元 ⑤ 資產(chǎn)負債率1366 ⑥ 流動比率16856 ⑦ 速動比率12177 ⑧ 總資產(chǎn)報酬率1843 ⑨ 凈資產(chǎn)收益率2488 ⑩ 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率34526 四管理情況 公司實行由總經(jīng)理負責制本項目實施單位為獨立法人實行獨立核算依法經(jīng)營照章納稅自負盈虧的經(jīng)營方式按照現(xiàn)代企業(yè)制度要

20、求做到管理層次少職責明確人員結(jié)構(gòu)合理管理能力組織協(xié)調(diào)能力運作方式均可滿足工程建設(shè)生產(chǎn)運營的需要滿足企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的要求 為保證公司的正常健康運行公司建立了一系列管理制度按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立了嚴格的財務(wù)管理制度按照醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)的標準要求建立了嚴格的衛(wèi)生管理制度依據(jù)安全生產(chǎn)卓越效益的原則建立了嚴格的生產(chǎn)管理制度對項目產(chǎn)品的每個環(huán)節(jié)進行嚴格控制建立了嚴格的質(zhì)量管理體系及管理制度本著以人為本的原則建立了人力資源管理體系企業(yè)各項制度健全涉及全公司各個環(huán)節(jié) 針對本項目公司專門成立由總經(jīng)理直接負責相關(guān)人員參與的項目建設(shè)小組負責項目建設(shè)和投產(chǎn)前準備工作設(shè)立專門的項目服務(wù)機構(gòu)專門對項目小組的需求服務(wù) 第

21、三章 技術(shù)可行性和成熟性分析 一技術(shù)創(chuàng)新性 一項目的基本原理及關(guān)鍵技術(shù)技術(shù)或工藝路線 1．項目的基本原理 本項目在充分掌握當?shù)貧夂蛩|(zhì)土質(zhì)資源狀況的基礎(chǔ)上長期觀察試驗選育藥用菊花優(yōu)勢品種真正達到藥用菊花規(guī)范化種植使其發(fā)揮道地產(chǎn)品的地域優(yōu)勢采用就地采種就地建園馴化種植的方法保持其品種的本來特性大多數(shù)藥用菊花種植地選址在山泉充足無任何水質(zhì)和空氣污染的環(huán)境下進行產(chǎn)品品質(zhì)完全是等同于天然綠色藥材關(guān)鍵技術(shù)在于掌握每個種植品種的生長特性和藥用成分以及因立地環(huán)境變化而引起的藥材性能改變趨勢 2．關(guān)鍵技術(shù) 1藥用菊花優(yōu)勢品種選育適生地塊選擇田間規(guī)范化管理 2菊花提取物的提取濃縮技術(shù) 3技術(shù)或

22、工藝路線 菊花茶優(yōu)勢品種選育 → 選擇適生地塊種植 → 規(guī)范化田間管理 → 采收優(yōu)質(zhì)藥用菊花 → 加工噴水清洗 → 剪取花頭 → 殺青 → 整形 → 扎花 → 壓花 → 烘焙 → 分級 → 包裝 菊花提取物菊花及70酒精 → 連續(xù)逆流超聲提取系統(tǒng) → 設(shè)定工作參數(shù) → 提取 → 濃縮 → 烘干 → 粉碎 → 包裝 → 成品 二創(chuàng)新點 1技術(shù)路線創(chuàng)新 一是根據(jù)不同地域和各類藥材生物學(xué)特性優(yōu)選出一批適宜本地不同環(huán)境條件下栽培的高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高效菊花品種同時總結(jié)出適合秦巴山區(qū)推廣的規(guī)范化栽培配套技術(shù)二是走產(chǎn)業(yè)化開發(fā)路線通過公司＋基地＋農(nóng)戶的模式實現(xiàn)當?shù)厣镔Y源可持續(xù)發(fā)展 2產(chǎn)品結(jié)構(gòu)創(chuàng)新 根據(jù)

23、的和工藝性能在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上采取等措施對的工藝進行改良開發(fā)系列產(chǎn)品 3知識產(chǎn)權(quán)的歸屬情況 本項目開發(fā)的藥用菊花規(guī)范化栽培配套技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)歸企業(yè)所有 四項目國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀及近期發(fā)展趨勢 1 項目國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀 菊花原產(chǎn)我國有三千多年的栽培歷史菊花在我國種植廣泛使用歷史悠久是藥食兼優(yōu)的代表性植物為藥食同源的常用中藥其主要成分為黃酮三萜類等菊花具有多種藥理作用第五章 實施方案 一開發(fā)計劃 一項目各項研發(fā)工作 1良種選育和適生長地塊選擇工作已經(jīng)全面開始計劃在2011年12月前全面完成 2菊花茶和菊花提取物加工工藝規(guī)范正在制訂預(yù)計在2011年12月前全面完成 3各種生產(chǎn)試驗分析化驗

24、設(shè)備選型工作已經(jīng)于2011年10月開始主要大型設(shè)備已經(jīng)向主要生產(chǎn)廠家發(fā)送的詢價函主要設(shè)備廠家均已經(jīng)提供報價和產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) 二生產(chǎn)準備工作 本項目分三個階段分別在2年完成所有工程 笫一階段2011年月2011年11月落實自有資金和銀行貸款資金完成項目可行性研究項目啟動資金籌措廠地三通一平確定10000畝藥用菊花規(guī)范化種植基地的地塊選擇本階段計劃投資600萬元 笫二階段2011年12月至2013年3月項目規(guī)劃施工圖紙設(shè)計考察選定設(shè)備簽訂設(shè)備訂貨合同在構(gòu)扒鎮(zhèn)鎮(zhèn)倉上鎮(zhèn)麻虎鎮(zhèn)雙豐鎮(zhèn)西營鎮(zhèn)宋家鎮(zhèn)等7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)藥用菊花規(guī)范化種植基地10000畝配套建設(shè)加工廠房2000㎡建設(shè)倉庫300㎡建設(shè)菊花提取物

25、生產(chǎn)線1條菊花茶加工生產(chǎn)線1條本階段計劃投資2600萬元 第三階段2013年4月至2013年6月完成項目后期收尾工作竣工驗收10000畝藥用菊花規(guī)范化種植基地建設(shè)完成菊花提取物生產(chǎn)線菊花茶加工生產(chǎn)線建設(shè)完成本階段計劃投資400萬元 三市場開拓工作的進度計劃 1項目建設(shè)前3年因為產(chǎn)品數(shù)量較少不用擔心產(chǎn)品銷售問題可就近向市場銷售菊花茶向中成藥保健食品生產(chǎn)廠家銷售菊花提取物 2本項目設(shè)計生產(chǎn)的菊花茶和菊花提取物產(chǎn)量達到滿負荷生產(chǎn)后可在藥通網(wǎng)中藥材信息網(wǎng)等網(wǎng)上掛單銷售 二技術(shù)方案 一藥用菊花種植技術(shù)方案 菊花為菊科植物以頭狀花序入藥為大宗常用中藥 有疏風散熱清肝明目的功效主治外感風熱頭暈

26、頭痛等癥經(jīng)常飲用菊花茶有避暑除煩情心明目之功用菊花喜溫暖氣候和陽光充足的環(huán)境能耐寒怕水澇 但苗期花期不能缺水菊花屬短日照植物對日照長短反應(yīng)很敏感每天不超過10小時的光照才能現(xiàn)蕾開花 1選地整地 種植菊花的土地對土壤要求不嚴但直選擇排水良好肥沃疏松含腐殖質(zhì)豐富的土中生長為好粘地和低洼地不宜種植鹽堿地不宜種植忌連作 2繁殖方法 藥用菊花繁殖方法有分株繁殖和扦插繁殖 1分株定在11月收摘菊花后將菊花莖齊地面割除選擇生長健壯無病害植株將其根全部挖出重新栽植在一塊肥沃的地塊上施一層土雜肥保暖越冬翌年3 －4月扒開糞土澆水45月份菊花幼苗長至15厘米高時將全株挖出分成數(shù)株立即栽植于大田栽時株行

27、距為40厘米挖穴每穴栽苗1－2株栽后蓋上壓實澆定根水一般一畝老苗可栽15畝左右的生產(chǎn)田 2扦插育苗45月份或6－8月份選擇粗壯無病害的新技作插條取其中段剪成10－15厘米的小段用植物激素處理插條然后將插條插入苗床行距20－25 厘米株距6－7厘米壓實澆水約20天左右即可發(fā)根每隔一個月后追施一次人畜糞水苗高20厘米時可出圃移栽 3移栽分株苗于45月扦插苗于5－6月移栽選陰天或雨后或晴天的傍晚進行在整好的畦面上按行珠距各40厘米挖穴穴深6厘米然后帶上挖取幼苗扦插苗每穴栽1株分株苗每穴栽12株栽后覆土壓緊澆定根水 3田間管理 1中耕除草菊苗移栽成活后到現(xiàn)蕾前要進行4－ 5次除草每次除草

28、宜淺不直深同時要進行培土防止菊 苗倒伏 2追肥菊花喜肥除施足基肥外生長期還應(yīng)進行 5次追肥第一次在移栽返青后施10－15千克尿素催苗第二次在植株分校時每畝可施餅肥人糞尿第3次施肥在現(xiàn)蕾期 3摘蕾菊花分枝后在小滿前后當苗高25厘米時進行第一次摘心選晴天摘去頂心12厘米以后每隔半個月摘心一次在大暑后停止否則分枝過多營養(yǎng)不良花頭變得細小反而影響菊花的產(chǎn)量和質(zhì)量 4病蟲害防治 菊花常見的病害有根腐病霜霉病 褐斑病等在多雨季節(jié)菊花易發(fā)生全株葉片枯萎拔起一看根系霉爛并有根際線蟲嚴重影響菊花的生長防治方法是移栽前用呋喃丹處理菊苗和栽種穴可避免爛另外發(fā)現(xiàn)病株要及時拔除雨季要及時排除田間積水其他

29、病蟲害可按常規(guī)方法處理 5收獲 菊花的開花期約20天一般于11月初開得較為集中應(yīng)分批采收以花心 管狀花 2／3開放時為最適采收期全開放的花不僅香氣散逸而且加工后易散色澤亦差收獲時將花連所在的枝從分權(quán)處割下或剪下扎成小把以利陰干或直接剪取花頭隨即加工 二菊花茶生產(chǎn)技術(shù)方案 菊花茶不僅制茶工藝獨特且其選料也極考究嚴格全部采用一芽二三葉要求芽頭壯實體態(tài)勻稱不要瘦芽和對夾葉當天采當天制 1殺青高溫殺青用平鍋鍋溫160℃180℃用手抖炒以去水氣約45分鐘后 茶芽變軟顏色轉(zhuǎn)暗青氣消失然后轉(zhuǎn)入斜鍋整形 2整形斜鍋鍋溫較低約110℃120℃手貼鍋定向旋轉(zhuǎn)揉炒推搭使苗條緊直成型 3扎花扎花

30、壓花是制菊花茶的兩項獨特工藝扎花是將揉炒好的茶條理順扎成把狀 其要求是齊勻緊 齊茶條以芽頭為準比齊理好勻條索及花體大小要勻緊扎的 要緊防止烘干后捆的線發(fā)生松散 用白絲或棉線捆扎成把扎花有上六下五之說 即捆扎線在離芽頭六分處捆扎下端 即根部 距捆扎線五分處齊兜剪去總長1寸1分每 朵花約4050根芽頭每朵花干后約重4克 4壓花用手將每朵花的花條均勻向四周慢慢分開后放在平整木板上每約三十朵左右 后用一平整木板壓蓋約5分鐘后取去迅速上烘籠進行烘焙 5烘焙菊花茶的烘焙技術(shù)性極強要小火慢烘因茶條經(jīng)捆扎后火溫高不僅干濕 不勻且易引起葉面焦糊火溫過低又易使茶泛黃影響品質(zhì)一般做法是先將花體均勻松 散平攤

31、在烘籠上火溫以80℃90℃為宜烘五六分鐘后略離火攤涼后轉(zhuǎn)入60℃--70℃的 小火漫烘到七八成干后再攤涼一天使內(nèi)部水分向表面擴散然后足火足干茶先用小包 裝置密封貯存 三菊花提取物生產(chǎn)技術(shù)方案 菊花及70酒精→連續(xù)逆流超聲提取系統(tǒng)→設(shè)定工作參數(shù)→提取→濃縮菊花提取物和藥渣 1 菊花Xkg加70酒精5-10X連續(xù)逆流超聲提取工藝提取設(shè)定工作參數(shù) 2 提取液減壓濃縮回收酒精下次提取用同時得到菊花浸膏 3 藥渣處理系統(tǒng)由藥渣擠干烘干有機溶劑回收冷凝 三生產(chǎn)方案 一工程建設(shè)方案 1 主要工程建設(shè)方案 在縣7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)藥用菊花規(guī)范化種植基地10000畝其中構(gòu)扒鎮(zhèn)2000畝鎮(zhèn)2000畝倉上

32、鎮(zhèn)2000畝麻虎鎮(zhèn)1000畝雙豐鎮(zhèn)1000畝西營鎮(zhèn)1000畝宋家鎮(zhèn)1000畝建設(shè)加工廠房2000㎡建設(shè)倉庫300㎡建設(shè)菊花提取物生產(chǎn)線1條菊花茶加工生產(chǎn)線1條建設(shè)本項目相關(guān)的配套工程及總體工程 2 建筑地基處理方案 1廠房及生產(chǎn)線工程采用鉆孔灌注框自上而下泥漿護壁直徑在800mm左右按照地質(zhì)詳勘資料進行設(shè)計 2其余建筑物地基處理均采用大開挖自基礎(chǔ)邊緣外放15m回填一定厚度37灰土以降低黃土濕陷性并提高地基承載力 二生產(chǎn)設(shè)備及原輔材料的來源供應(yīng)渠道 1主要設(shè)備選型 以建設(shè)技術(shù)先進節(jié)能高效的生產(chǎn)線為目標設(shè)備選型應(yīng)統(tǒng)籌兼顧以下原則 1生產(chǎn)上適用所選購的設(shè)備應(yīng)與本企業(yè)擴大生產(chǎn)規(guī)?；蜷_發(fā)新

33、產(chǎn)品等需求相適應(yīng) 2技術(shù)上先進在滿足生產(chǎn)需要的前提下要求其性能指標保持先進水平 3經(jīng)濟上合理即要求設(shè)備價格合理在使用過程中能耗維護費用低并且回收期較短 4考慮設(shè)備的可靠性和維修性設(shè)備的安全性和操作性選用運行效益高節(jié)約能源環(huán)保無污染的設(shè)備 5所選設(shè)備連續(xù)化和機械化程度應(yīng)相對較高于操作管理故障少容易排除盡量減少操作人員的勞動強度重點選擇和采用具有適度規(guī)?？萍己扛呓?jīng)濟效益好資源消耗低安全衛(wèi)生環(huán)境污染少資源利用效率高的設(shè)備 新增主要設(shè)備一覽表 名稱及型號 單位 數(shù)量 單價 萬元 金額 萬元 隧道式微波干燥滅菌設(shè)備 臺 4 2405 962 菊花微波殺青烘干機 臺 4 946 37

34、84 微波真空干燥機 臺 8 883 7064 菊花茶包裝機 臺 8 705 564 超高溫瞬間滅菌機 臺 8 1465 1172 管道式超聲提取設(shè)備 套 3 4385 13155 進料器 臺 6 356 2136 提取管段 套 20 115 23 排渣管 套 25 026 65 排液裝置 套 5 668 334 藥材物料輸送及控制系統(tǒng) 套 5 126 63 提取過程加熱和保溫系統(tǒng) 套 5 183 915 提取過程攪拌系統(tǒng) 套 6 1009 6054 提取藥液渣液分離系統(tǒng) 套 3 2315 6945 藥渣擠干機 臺 5 686 343 烘干機 臺 4 842 336

35、8 有機溶劑回收冷凝器 臺 3 1734 5202 儲罐 臺 6 866 5196 藥渣輸送機 臺 3 545 1635 在線沖洗系統(tǒng) 套 2 157 314 電氣操作控制系統(tǒng) 套 2 726 1452 鍋爐 臺 1 27 27 合計 　 136 　 113981 2原輔材料的來源供應(yīng)渠道 本項目采用公司 基地 農(nóng)戶的模式在縣7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)藥用菊花規(guī)范化種植基地10000畝作為本項目生產(chǎn)的主要原材料來源能滿足日常所需菊花茶和菊花提取物加工需求 該項目建成后所需的燃料及其它輔助材料均可在市內(nèi)外市場購買且供應(yīng)充裕 綜上所述本項目原輔材料均供應(yīng)充足能滿足日常生產(chǎn)需要 三給排

36、水工程方案 1給水工程 1給水工程布局結(jié)構(gòu) 規(guī)劃廠區(qū)內(nèi)給水工程由廠區(qū)自行建造的地下水井供水供水能力強結(jié)合企業(yè)需要的水質(zhì)水量等因素綜合加以考慮確定生產(chǎn)用水量的多少和供給泵貯水池的個數(shù)及位置并留有發(fā)展的余地 2消防制度及消防用水 廠區(qū)400m3儲水池為生產(chǎn)生活消防共用泵站內(nèi)設(shè)有消防水泵并設(shè)有備用電源室內(nèi)外消防采用高壓制由水泵加壓 廠房內(nèi)均設(shè)室內(nèi)消火栓兩消火栓距離36米室內(nèi)消防水量為10升秒同時使用消防水槍數(shù)量為2個 3管材 廠區(qū)室外供水管道為埋地敷設(shè)方式其管材采用球墨鑄鐵給水管廠房內(nèi)部明裝的給水管及消防給水管均采用熱浸鍍鋅鋼管埋地的采用球墨鑄鐵給水管衛(wèi)生間內(nèi)的給水管采用PPR塑料管

37、 2排水工程 1排水方式 在廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)有三個排水溝具體位于三個次干道但考慮到將來廠區(qū)的運行對水控制能力要加強的需要仍需在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上對排水溝進行清理拓寬一些規(guī)劃區(qū)排污處理根據(jù)規(guī)劃進行設(shè)計建立一個小型污水處理站由于各功能區(qū)內(nèi)無大的污染源污水基本為生活污水與加工業(yè)廢水經(jīng)化糞池處理大部分可作為花卉苗木肥料剩余污水經(jīng)過二次沉淀后進入產(chǎn)業(yè)基地污水管網(wǎng)排放 2管材 廠區(qū)排水管道采用鋼筋混凝土排水管廠房衛(wèi)生間內(nèi)污水管采用UPVC塑料排水管設(shè)備工藝管道中排水管的材質(zhì)應(yīng)根據(jù)排水水質(zhì)成份確定 3雨水工程 1排水制度及方式 本項目的雨水排放采用雨污分流制建筑物屋面的雨水經(jīng)天溝收集后經(jīng)落水管排至地面地面

38、雨水匯集至道路各雨水口由廠區(qū)雨水管網(wǎng)匯總后通過雨水總排放管排至產(chǎn)業(yè)基地的雨水管網(wǎng) 2管材 廠區(qū)雨水管道采用鋼筋混凝土排水管建筑物落水管采用UPVC塑料排水管 四電氣熱的供應(yīng)及工程方案 1供電工程 廠區(qū)變配電站通過電纜呈放射式向各廠房提供總電源廠房內(nèi)各用電點由其配電室的配電柜供電 電力照明線路采用銅芯電纜或電線廠房內(nèi)主要回路采用電纜橋架敷設(shè)電纜橋架連接處需用軟銅線跨接并與配電柜PE線連接電纜橋架穿墻處需用不低于墻體耐火等級的防火堵料封堵 選擇導(dǎo)線電纜的環(huán)境溫度在空氣中敷設(shè)時按照30℃室外埋地電纜埋地深度超過07米時按照25℃供電線路末端電壓降不大于5 廠房內(nèi)交流供電系統(tǒng)接地形式采

39、用TN-S系統(tǒng)電氣設(shè)備金屬外殼均與電源PE線連接廠房內(nèi)各種金屬管道等設(shè)施實施中等電位聯(lián)結(jié) 廠房采用聯(lián)合接地建筑物防雷等電位聯(lián)結(jié)等共用接地體接地電阻不大于1Ω所有可能使用移動設(shè)備的電源插座回路均裝設(shè)漏電保護開關(guān) 廠區(qū)消防負荷采用雙路電源自動切換供電當發(fā)生火災(zāi)時需將非消防電源切除 2暖通工程 本項目設(shè)蒸汽鍋爐一臺可滿足項目生產(chǎn)生活用氣需求 五生產(chǎn)場地選擇 本項目建設(shè)地點位于市縣該縣位于陜西省東南部大巴山東段北臨漢江隔江與湖 北省鄖西縣相望東南部分別與湖北省鄖縣竹山縣接壤西與旬陽縣相連全境東西長533公里圖距南北寬415公里總面積1450平方公里全縣地勢南高北低全縣山脈與溝相間無一處百畝

40、平地漢江從縣境北部自西向東橫過縣內(nèi)冷水河與白石河從縣境西南向東北大致平行流入漢江全縣行政區(qū)劃分為12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)124個村民委員會3個城鎮(zhèn)社區(qū) 交通條件便利通訊便捷全縣公路總里程110898公里其中農(nóng)村公路105798公里鄉(xiāng)鎮(zhèn)通達率為100％124個行政村有109個村開通了客車通達率為879％2011年年底前十天高速段將全線貫通襄渝鐵路二線建成營運至高速公路將于今年竣工通車鋪筑通村水泥路725公里實現(xiàn)了村村通水泥路 四營銷方案 1產(chǎn)品和定價策略 因為本項目產(chǎn)品在質(zhì)量成本等方面具有競爭優(yōu)勢因此企業(yè)在市場開發(fā)和市場營銷中應(yīng)緊緊圍繞以上產(chǎn)品優(yōu)勢做文章以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量較低的產(chǎn)品價格啟動市場以良好的服

41、務(wù)和誠信培育擴大市場運用多種產(chǎn)品組合以滿足細分化的市場需求逐步建立良好的產(chǎn)品品牌形象和企業(yè)社會形象不斷鞏固和擴大市場份額 2銷售渠道策略 根據(jù)市場分析本產(chǎn)品的目標市場以國內(nèi)市場為主以海外市場為輔公司為方便市場開發(fā)和提供客戶服務(wù)與全國十多個省市40多個大中型制藥廠家有常年業(yè)務(wù)往來本項目建成后將繼續(xù)增加國內(nèi)銷售網(wǎng)點形成分布合理的銷售網(wǎng)絡(luò)為方便管理和加強服務(wù)國內(nèi)外的大型客戶由公司營銷部門歸口管理 3廣告宣傳策略 根據(jù)本項目產(chǎn)品的特點采取針對性較強的人員推銷專業(yè)媒體宣傳為主的廣告形式在市場開發(fā)初期有針對性地選擇幾家大型中成藥廠家由專業(yè)人員上門做重點宣傳市場啟動后可選擇在相關(guān)行業(yè)內(nèi)有影響的專業(yè)刊

42、物進行適當宣傳待有一定市場份額時媒體的選擇面可適當擴大宣傳力度逐步加強此時企業(yè)應(yīng)同時加強產(chǎn)品品牌建設(shè)和銷售渠道建設(shè) 五其它問題的解決方案 一對原材料的合理利用情況 本項目實施過程中對原材料采取節(jié)約與合理利用不得浪費原材料通過調(diào)整產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)改善工藝技術(shù)條件提高技術(shù)裝備水平降低能源原材料的消耗減少成本費用 二節(jié)能減排措施 1加強工藝管理 生產(chǎn)技術(shù)人員應(yīng)根據(jù)本廠的具體情況制定出每道工序的工藝操作指標操作人員必須認真執(zhí)行不得各行其是造成生產(chǎn)條件不穩(wěn)生產(chǎn)技術(shù)管理人員要不斷深化研究改進生產(chǎn)工藝根據(jù)原料品種質(zhì)量不同特性對生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)方法及時進行調(diào)整和改進 2實行消耗定額管理與崗位責任制

43、對整個生產(chǎn)過程中的每個車間工序制訂出嚴格的崗位責任制其內(nèi)容包括各管理人員和操作人員的職責任務(wù)各項消耗指標建立健全檢測制度規(guī)定檢測項目和檢測程序通過嚴格檢測及時發(fā)現(xiàn)和解決問題 3防止蒸汽的跑冒滴漏現(xiàn)象 杜絕一切漏汽現(xiàn)象是節(jié)能工作的一項重要內(nèi)容本項目對蒸汽分配系統(tǒng)的機械部分以及整個設(shè)備充分關(guān)注跑冒滴漏現(xiàn)象分別明確由操作人員或維修人員巡檢中發(fā)現(xiàn)處理明確責任隨漏隨修做到跑冒不過班大漏不超天 4對蒸汽管道與設(shè)備進行保溫處理 輸送蒸汽時不僅要防止跑汽現(xiàn)象的出現(xiàn)而且也應(yīng)該將其管道的散熱量控制在允許范圍內(nèi)當設(shè)備和管道外表面溫度達到55℃－60℃時必須敷設(shè)保溫絕熱層因此對蒸汽管道和設(shè)備必須采取保溫措施以

44、降低系統(tǒng)的散熱損失同時鍋爐操作人員應(yīng)正確操作使壓力穩(wěn)定避免壓力大起大落鍋爐用煤要干濕均勻減少帶出物殘渣含炭量控制在10以下 三污染物治理措施 1廢水防治措施 廢水主要包括生活污水和生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污水廢水經(jīng)預(yù)處理生物化學(xué)的處理工藝處理后可達到排放標準生活污水經(jīng)化糞池局部處理后排入市政廢氣防治措施 廢氣主要為鍋爐燃煤產(chǎn)生的煙氣鍋爐煙氣凈化設(shè)備選用多管旋風器除塵和水膜除塵處理設(shè)施加脫硫劑等措施后可達標排放其技術(shù)指標為除塵效率大于9895經(jīng)處理后煙道排放濃度為162mgm3SO2排放濃度92mgm3以上指標低于國家標準GB13271-2001《鍋爐大氣污染物排放標準》中規(guī)定二類區(qū)II時段煙塵

45、排放濃度標準煙塵200mgm3SO2900mgm3極大程度的減少了鍋爐房對周邊環(huán)境的污染除塵沖灰水排入除灰池經(jīng)灰水分離器分離后灰渣排入存灰池廢水循環(huán)使用不外排不產(chǎn)生二次污染廢渣防治措施 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢渣主要有廢棄的包裝材料爐渣和鍋爐除塵排放的煙塵等對廢棄的包裝材料及生活垃圾應(yīng)集中到垃圾處理站由環(huán)衛(wèi)工人定期清理鍋爐產(chǎn)生的煤渣和煙塵可作為建筑材料綜合利用廢水處理污泥干化后作農(nóng)作物肥料 噪音防治措施 鍋爐房生產(chǎn)車間風機等動力設(shè)備在運行過程中產(chǎn)生振動和噪音噪聲值85-110dB對產(chǎn)生噪音較大的設(shè)備采取獨立設(shè)置和隔斷布置有效防治了噪音對環(huán)境的影響水泵空調(diào)機組基礎(chǔ)設(shè)減震墊隔振空調(diào)設(shè)備出風口設(shè)軟接

46、頭消聲器或消聲箱GB12348-90中類區(qū)標準2334萬元其中建安工程費用103325萬元設(shè)備購置113981萬元其它費用16094萬元包括基本預(yù)備費11114萬元流動資金1000元其中鋪底流動資金300萬元建設(shè)期利息266萬元 投 資 估 算 表 單位萬元 序號 工程或費用名稱 建安工程 設(shè)備購置 其他費用 合計 一 建設(shè)投資 103325 113981 16094 233400 1 工程費用 103325 113981 　 217306 11 藥用菊花規(guī)范化種植基地10000畝 50000 　 　 　 12 加工廠房2000平方米 35360 　 　

47、 　 13 倉庫300平方米 3750 　 　 　 14 菊花提取物生產(chǎn)線 7818 72001 　 　 15 菊花茶加工生產(chǎn)線 5612 37828 　 　 16 配套及其它輔助設(shè)施 785 4152 　 　 2 工程建設(shè)其他費用 　 　 4980 4980 21 建設(shè)單位管理費 　 　 1412 1412 22 工程建設(shè)監(jiān)理費 　 　 1630 1630 23 勘察設(shè)計費 　 　 978 978 24 人員培訓(xùn)費 　 　 400 400 25 辦公家具購置費 　 　 560 560 3 預(yù)備費 　 　 11114 11114

48、 二 流動資金 　 　 100000 100000 　 鋪底流動資金 　 　 30000 30000 三 建設(shè)期利息 　 　 26600 26600 　 總投資 　 　 　 360000 流動資金估算表 單位萬元 序號 項目 合計 計算期年 1 2 3 4-10 1 流動資產(chǎn) 982664 98266 122833 122833 122833 11 應(yīng)收賬款 75872 7587 9484 9484 9484 12 存貨 480736 48074 60092 60092 60092 com 原

49、輔材料 291872 29187 36484 36484 36484 com 燃料 11008 1101 1376 1376 1376 com 在產(chǎn)品 101984 10198 12748 12748 12748 com 產(chǎn)成品 75872 7587 9484 9484 9484 13 現(xiàn)金 426056 42606 53257 53257 53257 14 預(yù)付賬款 000 000 　 　 　 2 流動負債 182664 18266 22833 22833 22833 21 應(yīng)付賬款 1

50、82664 18266 22833 22833 22833 22 預(yù)收賬款 000 000 　 　 　 3 流動資金 800000 80000 100000 100000 100000 31 本年增加額 000 40000 60000 　 　 32 流動資金借款 1200000 90000 150000 150000 150000 33 借款利息 87480 6561 10935 10935 10935 二資金籌措 經(jīng)估算本項目總投資為3600萬元資金來源渠道如下 1建設(shè)單位自籌1400萬元占總投資的3889 2申請銀行貸

51、款2000萬元占總投資的5556 3申請貸款貼息200萬元占總投資的556 二新增資金的籌措 本項目總投資3600萬元已完成投資600萬元全部為自籌資金需新增資金3000萬元其中企業(yè)自籌800萬元通過企業(yè)的營業(yè)收入籌資800萬元銀行貸款2000萬元申請陜西省重大科技創(chuàng)新項目專項資金200萬元貸款貼息 三資金使用計劃 本項目總投資為3600萬元已完成投資600萬元資金使用計劃如下 ①建安工程103325萬元其中藥用菊花規(guī)范化種植基地10000畝投資500萬元加工廠房2000平方米投資35360萬元倉庫300平方米投資3750萬元菊花提取物生產(chǎn)線投資7818萬元菊花茶加工生產(chǎn)線投資56

52、12萬元配套及其它輔助設(shè)施投資785萬元 ②設(shè)備購置113981萬元 ③其它費用16094萬元其中工程建設(shè)其它費用4980萬元預(yù)備費11114萬元 ④流動資金1000萬元含鋪底流動資金300萬元占流動資金的30 ⑤建設(shè)期利息266萬元 項目年度資金預(yù)算總表 單位萬元 項目投資 投資金額 年度投資預(yù)算 2011年 2012年 2013年 備注 申請陜西省重大科技創(chuàng)新項目專項資金 200 200 貸款貼息 自籌資金 1400 600 400 400 銀行貸款 2000 2000 合 計 3600

53、 600 2600 400 第七章 經(jīng)濟社會效益分析 一成本分析 1本項目人員數(shù)量為182人均工資標準為23500元人年福利費按14提取年工資及福利費用為48758萬元 2本項目所需原輔材料主要為藥用菊花酒精和各種包裝材料因此項目建成后需原輔材料費用127548萬元 3正常生產(chǎn)年份用水量約5635萬噸用電量約35264萬度用煤量約0012萬噸正常年份所需動力及能源費70783萬元 本項目產(chǎn)品對生產(chǎn)成本產(chǎn)生負面影響的主要因素為原輔材料漲價及燃料和動力漲價 可采取的對策本項目10000畝藥用菊花規(guī)范化種植基地可以滿足本項目主要原材料的需求該項目建成后所需的燃料及其它輔助材料均可

54、在市內(nèi)外市場購買原輔材料基本可滿足日常生產(chǎn)對于燃料和動力的漲價企業(yè)可以多考慮幾家燃料供應(yīng)商另外在日常生產(chǎn)過程中不斷對生產(chǎn)技術(shù)進行創(chuàng)新節(jié)約能源 總成本費用估算表 單位萬元 序號 項目 合計 計算期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 外購原輔材料費 1224461 76529 127548 127548 127548 127548 127548 127548 127548 127548 127548 2 外購燃料及動力費 679516 42470 70783 70783 70783 70783 70783 7

55、0783 70783 70783 70783 3 工資及福利費 468075 29255 48758 48758 48758 48758 48758 48758 48758 48758 48758 4 修理費 63792 3987 6645 6645 6645 6645 6645 6645 6645 6645 6645 5 其它費用 717974 44873 74789 74789 74789 74789 74789 74789 74789 74789 74789 51 其它制造費用 248102 15506

56、 25844 25844 25844 25844 25844 25844 25844 25844 25844 52 其它營業(yè)費用 309264 19329 32215 32215 32215 32215 32215 32215 32215 32215 32215 53 其它管理費用 160608 10038 16730 16730 16730 16730 16730 16730 16730 16730 16730 6 經(jīng)營成本 3153818 197114 328523 328523 328523 328523 3

57、28523 328523 328523 328523 328523 7 折舊費 297446 18590 30984 30984 30984 30984 30984 30984 30984 30984 30984 8 攤銷費 342355 21397 35662 35662 35662 35662 35662 35662 35662 35662 35662 9 利息支出 144882 13462 22437 19681 17241 14910 13095 11251 10935 10935 10935 91 長

58、期借款利息 39906 6901 11502 8746 6306 3975 2160 316 000 000 000 92 流動資金借款利息 104976 6561 10935 10935 10935 10935 10935 10935 10935 10935 10935 93 短期借款利息 000 000 　 　 　 　 　 　 　 　 　 10 總成本費用 3938502 250563 417606 414850 412410 410079 408264 406420 406104 406104 406104 　

59、 其中固定成本 2034525 131565 219275 216519 214079 211748 209933 208089 207773 207773 207773 　 可變成本 1903977 118999 198331 198331 198331 198331 198331 198331 198331 198331 198331 二經(jīng)濟效益分析 一財務(wù)評價 1財務(wù)評價依據(jù) 本項目財務(wù)評價依據(jù)為國家發(fā)改委建設(shè)部2006年頒布實施的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版以下簡稱《方法與參數(shù)》及國家最新財稅制度和行業(yè)

60、有關(guān)規(guī)定 本項目成本及收入采用的價格均以2010年市場價格為基價預(yù)測建成運營后的價格在項目整個運營期內(nèi)成本費用及效益計算使用的價格均為不變價格以保證成本費用及效益計算使用的價格在計算期內(nèi)一致性及項目經(jīng)濟評價結(jié)果的可比性 2財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 1本項目基準折現(xiàn)率設(shè)定為稅前18稅后20 2本項目建設(shè)期2年計算期10年 3本項目投資計劃為建設(shè)期第一年投入60第二年投入100 4本項目生產(chǎn)負荷為生產(chǎn)第一年達到運營能力的60第二年達到運營能力的85第三年達到設(shè)計生產(chǎn)能力的100 5本項目銷售稅金增值稅所得稅稅率如下增值稅率為13城鄉(xiāng)維護建設(shè)稅為7教育費附加為3所得稅為25 6收入估算

61、 本項目投產(chǎn)運營后年產(chǎn)菊花提取物150噸菊花茶400噸的能力實現(xiàn)銷售收入5100萬元正常年銷售收入估算見表7-1 表7-1 正常年銷售收入估算 產(chǎn)品名稱 規(guī)格 銷售量噸 平均售價 噸萬元 銷售收入 萬元 菊花提取物 101 50 34 1700 菊花提取物 51 100 15 1500 菊花茶 一級 150 6 900 菊花茶 二級 250 4 1000 合計 　 二 盈利能力分析 按照《方法與參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定本項目盈利能力指標計算了項目財務(wù)內(nèi)部收益率項目財務(wù)凈現(xiàn)值項目資本金財務(wù)內(nèi)部收益率項目投資回收期和總投資收益率指標

62、經(jīng)計算本項目年平均營業(yè)收入5100萬元年平均總成本費用為406104萬元年平均營業(yè)稅金及附加為27540萬元年平均利潤總額103896萬元年平均上繳增值稅為11953萬元年平均上繳所得稅為16101萬元年平均凈利潤為76356萬元 營業(yè)收入營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 單位萬元 序號 項目 合計 計算期年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 營業(yè)收入 4819500 306000 433500 510000 510000 510000 510000 510000 510000 510000 510000 11 菊花提取物10

63、1 1606500 102000 144500 170000 170000 170000 170000 170000 170000 170000 170000 　 單價萬元噸 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 　 數(shù)量 4725 30 425 50 50 50 50 50 50 50 50 12 菊花提取物51 1417500 90000 127500 150000 150000 150000 150000 150000 150000 1

64、50000 150000 　 單價萬元噸 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 　 數(shù)量 945 60 85 100 100 100 100 100 100 100 100 13 菊花茶一級 850500 54000 76500 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 　 單價萬元噸 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

65、 　 數(shù)量 14175 90 1275 150 150 150 150 150 150 150 150 14 菊花茶二級 945000 60000 85000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 　 單價萬元噸 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 　 數(shù)量 23625 150 2125 250 250 250 250 250 250 250 250 2 營業(yè)稅金與附加 220320 000

66、000 27540 27540 27540 27540 27540 27540 27540 27540 21 營業(yè)稅 204000 000 000 25500 25500 25500 25500 25500 25500 25500 25500 22 消費稅 000 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 23 城鄉(xiāng)維護建設(shè)稅 10200 000 000 1275 1275 1275 1275 1275 1275 1275 1275 24 教育費附加 6120 000 000 765 765 765 765 765 765 765 765 3 增值稅 89979 000 000 7778 11227 11495 11704 11916 11953 11953 11953 11 總成本費用 3938502 250563 417606 414850 412410 410079 408264 406420 406104 406104 406104