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1、XXXX有限公司
質(zhì)量管理文件
(以黃酒為示例,其他類食品替換紅色標記部分即可通用)
編制:?? ?
審核:?? ?
批準:?? ?
9
2015年10月01日發(fā)布
2015
年10月03日實施
一、進貨查驗記錄管理制度,,,,,,,,
(
ZLGL-01- 2015)
(一)原材料米購制度,,,,,,,,,, (
ZLGL-01- 2015)
(二)采購進貨查驗制度,,,,,,,,, (
ZLGL-01- 2015)
一
2、、生產(chǎn)過程控制管理制度,,,,,,,,
(
ZLGL-02-2015)
(一)生產(chǎn)過程質(zhì)量官理及考核辦法,,
,,(
ZLGL-02-2015)
(二)衛(wèi)生管理制度,,,,,,,,,,, (
ZLGL-02-2015)
(三)設備維修、清洗、保養(yǎng)制度,,,,,,
(ZLGL-02-2015)
(四)倉庫管理制度,,,,,,,,,,, (
ZLGL-02-2015)
三、出廠檢驗記錄管理制度,,,,,,,,
(
ZLGL-03-2015)
四、食品安全自查管理制度,,,,,,,,
(
ZLGL-04-2015)
五、從業(yè)人員健康檢查和培訓管理制度
3、
,,,(
ZLGL-05-2015)
(一)人員健康檢查,,,,,,,,,,, (
ZLGL-05-2015)
(二)培訓管理制度,,,,,,,,,,, (
ZLGL-05-2015)
六、不安全食品召回管理制度,,,,,,,
(
ZLGL-06-2015)
七、食品安全事故處置管理制度,,,,,,
(
ZLGL-07-2015)
八、崗位管理職責,,,,,,,,,,,,,
(ZLGL-08-2015)
九、銷售臺賬管理制度,,,,,,,,,,
(ZLGL-09-2015)
十、消費者投訴受理制度,,,,,,,,,,
(ZLGL-10-2
4、015)
十-一、收集食品安全風險監(jiān)測和評估信息管理制度,,(
ZLGL-11-2015)
文件編號:ZLGL-01-2015
版本:A/1
,、進貨查驗記錄管理制度
(一)原材料采購制度
1目的
為確保關系到本公司產(chǎn)品成本、利潤率與產(chǎn)品安全等各項關鍵性指標在可控范圍之 內(nèi),以保證本公司原材料采購、供應、使用乃至生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的穩(wěn)定運作,特制定如 下采購管理制度。
2. 職責
2.1生產(chǎn)部負責米購產(chǎn)品的計劃申報。
2.2質(zhì)管部負責編制生產(chǎn)所需原輔料采購標準文件及原輔材料檢驗。
2.3采購部負責合格供方評審過程的組織工作,確定合格供方的名單,并
5、實施采購。
3. 采購人員的基本要求
3.1采購員必須熟悉本公司所用的各種食品與原料的品種及其相關的衛(wèi)生標準、 衛(wèi)生
管理辦法及其他相關法規(guī),了解各種原輔材料可能存在的衛(wèi)生問題。
4. 采購原輔料要求
4.1采購各種原輔料,必須向供貨方索取同批產(chǎn)品的檢驗合格證或化驗單。索證時應 注意以下三個問題:(1)出證單位出具的證件原件和影印件是否有效,有無偽造、涂改 等破綻;(2)食品衛(wèi)生檢驗合格證與產(chǎn)品的名稱、 商標、批號或生產(chǎn)日期是否一致;(3) 食品生產(chǎn)經(jīng)營者提供的衛(wèi)生檢驗合格證不符合食品衛(wèi)生有關規(guī)定,應拒絕米購或者向當 地衛(wèi)生行政部門報告,也可以要求食品生產(chǎn)經(jīng)營者重新提供衛(wèi)生檢驗合格證
6、。
4.2采購定型包裝食品時,必須仔細查看包裝標識或者產(chǎn)品說明書是否按 《食品衛(wèi)生 法》第二十一條規(guī)定標出了品名、產(chǎn)地、廠名、生產(chǎn)日期、批號或者代號、規(guī)格、配方 或者主要成分、保質(zhì)期限、食用或者使用方法等,防止購進假、冒、偽、劣產(chǎn)品。
4.3嚴格遵守國家有關法規(guī)、政策的相應規(guī)定,規(guī)范采購、廉潔奉公、依法辦事、執(zhí) 行制度、增強責任心、對部門負責,對本公司負責。
4.4增強服務意識,全心全意為本公司服務,想方設法降低原料成本,保證本公司所 需各種原材料按時保質(zhì)保量送貨上門,質(zhì)量不合格的包退、包換、包損失。
4.5主動拓寬采購渠道,及時掌握市場信息,盡量減少中間環(huán)節(jié),確保新鮮,擴大價 差,提
7、高效益,使采購的原材料物品質(zhì)優(yōu)價廉。
5. 工作程序
5.1采購申請
5.1.1采購申請的提出
5.1.1.1倉管員依物料需要狀況、庫存數(shù)量等要求,填寫《采購計劃》 。
5.1.1.2 《采購計劃》應注明采購物品名稱、數(shù)量、交貨期、使用部門、日期、審 批等,請購部門填寫在同一份采購計劃內(nèi)經(jīng)主管審核,并依采購核準權(quán)限送相關人員批 準后交采購中心。
5.1.1.3 采購申請的核準權(quán)限不論金額多少,均應先經(jīng)采購部長審核,再呈總經(jīng)理 核準。
5.1.2采購申請的撤消
5.121已開具采購單并經(jīng)核準后因各種原因需撤消采購時,由申請部門以書面方 式呈核準人并通知采購部。
5.1.2.2
8、采購部門回收各采購單,并加蓋“撤消”章。
5.1.2.3采購部門接獲通知后,立即停止一切采購活動。
5.1.2.4未能及時停止采購時,采購部應通知請購部門并協(xié)調(diào)善后工作。
5.2供方的評價和選擇
5.2.1采購部負責對提供物料的供方應進行調(diào)查了解, 會同質(zhì)管部人員進行評價,并
填寫《合格供方名單》,其中須向合格供方提供有效的營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、生 產(chǎn)許可證、產(chǎn)品標準、官方產(chǎn)品檢測報告、自檢報告、其它證明資料等。
5.2.2經(jīng)評價符合要求的供方,列入《合格供方名單》,報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
5.2.3當列入《合格供方名單》的供方出現(xiàn)重大質(zhì)量問題、交貨不及時等不符合正常 供貨要求
9、時,由采購部通知供方改正,對不能改進或連續(xù)三次不合格的,經(jīng)總經(jīng)理批準, 從《合格供方名單》中刪除。
5.2.4每年應對合格供方重新評價一次。當合格供方出現(xiàn)變更時,《合格供方名單》 應進行更改并重新審批。
5.2.5采購部負責人負責建立合格供方檔案。 檔案內(nèi)應有調(diào)查評價表、檢驗或驗證記
錄等。
(二)采購進貨查驗制度
1. 為穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量,嚴把原輔材料接收關,根據(jù)本公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況,特制定此辦 法。
1.1本公司質(zhì)管部同生產(chǎn)車間、倉管員參照國家標準、行業(yè)標準和客戶建議,制訂出 原材料的驗收標準及檢驗規(guī)范,呈報總經(jīng)理批準后,交有關單位,檢查各項標準及規(guī)范 的合理性,并呈總經(jīng)理批準后方可
10、執(zhí)行。
1.2質(zhì)檢員收到驗收單后,應依據(jù)材料驗收標準及驗收規(guī)范進行驗收, 并將進料進貨
時間、名稱、數(shù)量、供貨商、聯(lián)系人/電話、驗收記錄、驗收結(jié)論、驗收人等相關相關信 息,填寫《原材料驗收臺賬》檢驗記錄中。
1.3根據(jù)原材料的購進的數(shù)量,依據(jù)檢驗規(guī)則進行檢測。檢驗時,抽樣應隨機化,不 得以個人或私人感情為理由,予以判定合格與否,質(zhì)檢員應依據(jù)檢驗情況對所檢產(chǎn)品提 出改善意見或建議。
1.4原材料進本公司驗收,在各項檢驗項目中,只要有一項異常時,無論其檢驗結(jié)果 被判定為“合格”或“不合格”,質(zhì)檢員均須于驗收結(jié)論內(nèi)加以說明。
1.5無論合格與否,都要如實填寫驗收記錄及驗收結(jié)論,對合格品,要
11、及時通知倉管 員辦理入庫手續(xù)。不合格的,應在驗收單內(nèi)注明“退貨”或作其他處理。并及時通知有 關單位辦理部分退貨或全部退貨、扣貨等手續(xù)。
1.6不合格品、未驗收品不得入庫,特殊情況要入庫的,應有質(zhì)檢員會同倉管員簽字, 并標注“不合格品”、“待檢品”等字樣,且不得與已檢的合格品混放。
1.7原材料出庫使用前,應進行復檢,經(jīng)復檢不合格的不得使用。
1.8檢驗合格的產(chǎn)品則入庫,并填寫《產(chǎn)品入庫、貯存、保管及領用記錄》。
2. 采購物料分類:
2.1糯米:應該米用新鮮的當季糯米,不得米購陳化糧,無谷殼及米表皮,質(zhì)地純凈, 無黃曲霉菌,干爽、氣味口味正常,且符合 GB 1354標準的要求。
2
12、.2酒餅:購進時無異味、無霉變;符合相關標準的要求。
2.3瓶:容量、高度、瓶口、瓶頸內(nèi)徑:應符合樣板要求;
色澤、外觀:無氣泡、光滑,顏色應符合樣板要求。
2.4紙箱:強度、長、寬、高、含水量:應符合樣板要求;
外觀:印刷圖標、字跡正確清晰,應符合樣板要求。
2.5瓶蓋、內(nèi)塞:外觀:邊緣整齊無毛邊、連接,薄厚均勻;
內(nèi)塞:頂外徑、口外徑、邊外徑應符合樣板要求;
瓶蓋;內(nèi)徑、頂外徑應符合樣板要求。高度:應符合樣板要求。
2.6原材料采購驗收:供應商提供三證和質(zhì)量檢驗合格證明,符合食用標準、規(guī)格標 準符合采購計劃或合同要求。
2.7包裝材料:使用復合包裝材料應符合 GB9683
13、和有關標準規(guī)定的要求,其他包裝 材料和容器必須符合相應國家標準和有關規(guī)定。并填寫《包裝材料檢驗報告》。
3. 相關記錄
《采購計劃》
《合格供方名單》
《原材料驗收臺賬》
《包裝材料檢驗報告》
《產(chǎn)品入庫、貯存、保管及領用記錄》
版本:A/1
文件編號:ZLGL-02-2015
二、生產(chǎn)過程控制管理制度
(一)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理及考核辦法
1. 適用范圍
本辦法適用于企業(yè)從原輔材料進廠,到產(chǎn)品的生產(chǎn),再到成品入庫的整個生產(chǎn)過 程中,影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素的控制。
2. 管理目標和原則
生產(chǎn)按程序化進行,質(zhì)量達到標準要求,產(chǎn)品滿足市場和顧客要求。
3. 管
14、理職責
對生產(chǎn)進行全過程的管理和控制,對所發(fā)生的不合格程序,及時進行糾正和預防, 避免上一生產(chǎn)工序的不合格流入下一生產(chǎn)工序造成更大面積的不合格和損失。
(1) 生產(chǎn)部負責整個生產(chǎn)區(qū)域的控制,包括工藝技術(shù)文件、設備設施的管理。
(2) 采購部負責原輔料的購入、保存以及產(chǎn)品的入庫。
(3) 銷售部負責產(chǎn)品銷售工作和不合格產(chǎn)品進行召回。
(4) 質(zhì)管部負責原輔材料及成品的檢驗工作。
(5) 倉管員負責產(chǎn)品的入庫和出庫管理。
4. 考核辦法
4.1原輔材料采購考核辦法
(1) 凡購進的原輔料必須按本公司生產(chǎn)計劃和規(guī)定標準采購,否則,因采購原輔料 不合格或其它原因不符合要求,給企業(yè)帶來
15、經(jīng)濟損失的,視情節(jié)輕重給予不等的罰款。
輕者罰款50-100元,重者負全部責任,離崗。
(2) 全年無違規(guī)現(xiàn)象,年終發(fā)鼓勵獎,可評為先進工作者。
4.2生產(chǎn)操作工考核辦法
(1) 各崗位生產(chǎn)操作人員必須嚴格按照操作規(guī)程操作,否則,后果自負。
(2) 進入車間,穿戴工作衣、帽、換鞋、不抽煙,不亂丟果皮及雜物,不隨地吐痰, 嚴格按照管理制度執(zhí)行,違者,一次罰款 5元,兩次以上者以次類推,超過 3次離崗, 并對生產(chǎn)部長罰款10兀。
4.3質(zhì)檢人員考核辦法
質(zhì)檢員要嚴把產(chǎn)品質(zhì)量關(包括:原輔料、成品),一旦發(fā)現(xiàn)有未檢、漏檢等現(xiàn)象, 一次罰當班檢驗員50元,超過二次者離崗,對于全年無出現(xiàn)工
16、作質(zhì)量問題的質(zhì)檢員,年 終獎勵500元。
4.4倉庫管理考核辦法
倉庫管理人員要嚴格執(zhí)行倉庫管理制度,若因工作不認真造成發(fā)錯貨或管理不善造 成物品霉變等現(xiàn)象,輕者罰款 50元-100元,重者按貨值賠償,離崗。
4.5各部門負責人為監(jiān)督管理員及考核員,負責將本月的考核記錄匯總交行政部,行 政部負責最終的考核與獎懲并填寫考核記錄??己巳藛T認真按制度辦事,如有徇私情, 發(fā)現(xiàn)一次罰考核人員50元。
4.6建立《生產(chǎn)質(zhì)量管理考核記錄》,由考核人認真填寫考核項目、考核對象、考核 內(nèi)容、考核結(jié)果、考核人等記錄。
5.相關記錄
《生產(chǎn)質(zhì)量管理考核記錄》
(二)衛(wèi)生管理制度
1. 工作環(huán)境衛(wèi)生管
17、理
A、搞好本公司周圍及室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生。要形成制度,即每天一小掃,每周一大掃。 對周圍環(huán)境衛(wèi)生由各部門共同分管,禁止亂丟煙頭、紙屑等,使本公司有一種清潔、優(yōu) 美、良好的工作環(huán)境。
B企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場應避免人流、物流交叉污染,對廠區(qū)的人流和物流通道進行劃分, 并用清晰醒目的分割線標示出來;
C避免原料、半成品、成品交叉污染,具有合理的設備布局和工藝流程,防止待原 料與成品交叉污染,避免產(chǎn)品接觸有毒物、不潔物。
D各部門工作人員下班前,要檢查電源是否關閉,鎖好門窗后,方能離開工作場地。
2. 生產(chǎn)設施的衛(wèi)生管理
A、生產(chǎn)車間應配備兼職衛(wèi)生管理員并按規(guī)定的權(quán)限和職責執(zhí)行。
B車間內(nèi)通道和周圍場地不得堆放廢棄物和雜物,應保持整潔。
C各種生產(chǎn)設備應保持清潔無油污、無原料積存,做到物見本色。
D生產(chǎn)車間應有防止蚊繩,鼠及其它害蟲進入和藏匿的必要設施、措施。
E輸送產(chǎn)品的管道必須耐腐蝕、無毒、無異味。