生產(chǎn)許可證全套質(zhì)量管理文件

XXXX有限公司質(zhì)量管理文件（以黃酒為示例，其他類食品替換紅色標(biāo)記部分即可通用）編制：？ ？審核：？ ？批準(zhǔn)：？ ？92015年10月01日發(fā)布2015年10月03日實(shí)施一、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄管理制度,(ZLGL-01- 2015)（一）原材料米購(gòu)制度,（ZLGL-01- 2015)（二）采購(gòu)進(jìn)貨查驗(yàn)制度，,，（ZLGL-01- 2015)一、生產(chǎn)過(guò)程控制管理制度，,，(ZLGL-02-2015)（一）生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量官理及考核辦法,(ZLGL-02-2015)（二）衛(wèi)生管理制度,（ZLGL-02-2015)（三）設(shè)備維修、清洗、保養(yǎng)制度,(ZLGL-02-2015)（四）倉(cāng)庫(kù)管理制度,（ZLGL-02-2015)三、出廠檢驗(yàn)記錄管理制度，,，(ZLGL-03-2015)四、食品安全自查管理制度，,，(ZLGL-04-2015)五、從業(yè)人員健康檢查和培訓(xùn)管理制度,(ZLGL-05-2015)（一）人員健康檢查,（ZLGL-05-2015)（二）培訓(xùn)管理制度,（ZLGL-05-2015)六、不安全食品召回管理制度,(ZLGL-06-2015)七、食品安全事故處置管理制度,(ZLGL-07-2015)八、崗位管理職責(zé),(ZLGL-08-2015)九、銷售臺(tái)賬管理制度,(ZLGL-09-2015)十、消費(fèi)者投訴受理制度,(ZLGL-10-2015)十-一、收集食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估信息管理制度,（ZLGL-11-2015)文件編號(hào)：ZLGL-01-2015版本：A/1，、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄管理制度（一）原材料采購(gòu)制度1目的為確保關(guān)系到本公司產(chǎn)品成本、利潤(rùn)率與產(chǎn)品安全等各項(xiàng)關(guān)鍵性指標(biāo)在可控范圍之 內(nèi)，以保證本公司原材料采購(gòu)、供應(yīng)、使用乃至生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的穩(wěn)定運(yùn)作，特制定如 下采購(gòu)管理制度。2. 職責(zé)2.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)米購(gòu)產(chǎn)品的計(jì)劃申報(bào)。2.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)所需原輔料采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)文件及原輔材料檢驗(yàn)。2.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)合格供方評(píng)審過(guò)程的組織工作，確定合格供方的名單，并實(shí)施采購(gòu)。3. 采購(gòu)人員的基本要求3.1采購(gòu)員必須熟悉本公司所用的各種食品與原料的品種及其相關(guān)的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、衛(wèi)生管理辦法及其他相關(guān)法規(guī)，了解各種原輔材料可能存在的衛(wèi)生問(wèn)題。4. 采購(gòu)原輔料要求4.1采購(gòu)各種原輔料，必須向供貨方索取同批產(chǎn)品的檢驗(yàn)合格證或化驗(yàn)單。索證時(shí)應(yīng) 注意以下三個(gè)問(wèn)題：（1）出證單位出具的證件原件和影印件是否有效，有無(wú)偽造、涂改 等破綻；（2）食品衛(wèi)生檢驗(yàn)合格證與產(chǎn)品的名稱、 商標(biāo)、批號(hào)或生產(chǎn)日期是否一致；（3） 食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者提供的衛(wèi)生檢驗(yàn)合格證不符合食品衛(wèi)生有關(guān)規(guī)定，應(yīng)拒絕米購(gòu)或者向當(dāng) 地衛(wèi)生行政部門報(bào)告，也可以要求食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者重新提供衛(wèi)生檢驗(yàn)合格證。4.2采購(gòu)定型包裝食品時(shí)，必須仔細(xì)查看包裝標(biāo)識(shí)或者產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)是否按 食品衛(wèi)生 法第二十一條規(guī)定標(biāo)出了品名、產(chǎn)地、廠名、生產(chǎn)日期、批號(hào)或者代號(hào)、規(guī)格、配方 或者主要成分、保質(zhì)期限、食用或者使用方法等，防止購(gòu)進(jìn)假、冒、偽、劣產(chǎn)品。4.3嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法規(guī)、政策的相應(yīng)規(guī)定，規(guī)范采購(gòu)、廉潔奉公、依法辦事、執(zhí) 行制度、增強(qiáng)責(zé)任心、對(duì)部門負(fù)責(zé)，對(duì)本公司負(fù)責(zé)。4.4增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，全心全意為本公司服務(wù)，想方設(shè)法降低原料成本，保證本公司所 需各種原材料按時(shí)保質(zhì)保量送貨上門，質(zhì)量不合格的包退、包換、包損失。4.5主動(dòng)拓寬采購(gòu)渠道，及時(shí)掌握市場(chǎng)信息，盡量減少中間環(huán)節(jié)，確保新鮮，擴(kuò)大價(jià) 差，提高效益，使采購(gòu)的原材料物品質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。5. 工作程序5.1采購(gòu)申請(qǐng)5.1.1采購(gòu)申請(qǐng)的提出5.1.1.1倉(cāng)管員依物料需要狀況、庫(kù)存數(shù)量等要求，填寫采購(gòu)計(jì)劃 。5.1.1.2 采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)注明采購(gòu)物品名稱、數(shù)量、交貨期、使用部門、日期、審 批等，請(qǐng)購(gòu)部門填寫在同一份采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)經(jīng)主管審核，并依采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限送相關(guān)人員批 準(zhǔn)后交采購(gòu)中心。5.1.1.3 采購(gòu)申請(qǐng)的核準(zhǔn)權(quán)限不論金額多少，均應(yīng)先經(jīng)采購(gòu)部長(zhǎng)審核，再呈總經(jīng)理 核準(zhǔn)。5.1.2采購(gòu)申請(qǐng)的撤消5.121已開(kāi)具采購(gòu)單并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消采購(gòu)時(shí)，由申請(qǐng)部門以書(shū)面方 式呈核準(zhǔn)人并通知采購(gòu)部。5.1.2.2 采購(gòu)部門回收各采購(gòu)單，并加蓋“撤消”章。5.1.2.3采購(gòu)部門接獲通知后，立即停止一切采購(gòu)活動(dòng)。5.1.2.4未能及時(shí)停止采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門并協(xié)調(diào)善后工作。5.2供方的評(píng)價(jià)和選擇5.2.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)提供物料的供方應(yīng)進(jìn)行調(diào)查了解，會(huì)同質(zhì)管部人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，并填寫合格供方名單，其中須向合格供方提供有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生 產(chǎn)許可證、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、官方產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告、自檢報(bào)告、其它證明資料等。5.2.2經(jīng)評(píng)價(jià)符合要求的供方，列入合格供方名單，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。5.2.3當(dāng)列入合格供方名單的供方出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題、交貨不及時(shí)等不符合正常 供貨要求時(shí)，由采購(gòu)部通知供方改正，對(duì)不能改進(jìn)或連續(xù)三次不合格的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)， 從合格供方名單中刪除。5.2.4每年應(yīng)對(duì)合格供方重新評(píng)價(jià)一次。當(dāng)合格供方出現(xiàn)變更時(shí)，合格供方名單 應(yīng)進(jìn)行更改并重新審批。5.2.5采購(gòu)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)建立合格供方檔案。檔案內(nèi)應(yīng)有調(diào)查評(píng)價(jià)表、檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄等。（二）采購(gòu)進(jìn)貨查驗(yàn)制度1. 為穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，嚴(yán)把原輔材料接收關(guān)，根據(jù)本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，特制定此辦 法。1.1本公司質(zhì)管部同生產(chǎn)車間、倉(cāng)管員參照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和客戶建議，制訂出 原材料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范，呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交有關(guān)單位，檢查各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范 的合理性，并呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。1.2質(zhì)檢員收到驗(yàn)收單后，應(yīng)依據(jù)材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收，并將進(jìn)料進(jìn)貨時(shí)間、名稱、數(shù)量、供貨商、聯(lián)系人/電話、驗(yàn)收記錄、驗(yàn)收結(jié)論、驗(yàn)收人等相關(guān)相關(guān)信 息，填寫原材料驗(yàn)收臺(tái)賬檢驗(yàn)記錄中。1.3根據(jù)原材料的購(gòu)進(jìn)的數(shù)量，依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)則進(jìn)行檢測(cè)。檢驗(yàn)時(shí)，抽樣應(yīng)隨機(jī)化，不 得以個(gè)人或私人感情為理由，予以判定合格與否，質(zhì)檢員應(yīng)依據(jù)檢驗(yàn)情況對(duì)所檢產(chǎn)品提 出改善意見(jiàn)或建議。1.4原材料進(jìn)本公司驗(yàn)收，在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中，只要有一項(xiàng)異常時(shí)，無(wú)論其檢驗(yàn)結(jié)果 被判定為“合格”或“不合格”，質(zhì)檢員均須于驗(yàn)收結(jié)論內(nèi)加以說(shuō)明。1.5無(wú)論合格與否，都要如實(shí)填寫驗(yàn)收記錄及驗(yàn)收結(jié)論，對(duì)合格品，要及時(shí)通知倉(cāng)管 員辦理入庫(kù)手續(xù)。不合格的，應(yīng)在驗(yàn)收單內(nèi)注明“退貨”或作其他處理。并及時(shí)通知有 關(guān)單位辦理部分退貨或全部退貨、扣貨等手續(xù)。1.6不合格品、未驗(yàn)收品不得入庫(kù)，特殊情況要入庫(kù)的，應(yīng)有質(zhì)檢員會(huì)同倉(cāng)管員簽字， 并標(biāo)注“不合格品”、“待檢品”等字樣，且不得與已檢的合格品混放。1.7原材料出庫(kù)使用前，應(yīng)進(jìn)行復(fù)檢，經(jīng)復(fù)檢不合格的不得使用。1.8檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品則入庫(kù)，并填寫產(chǎn)品入庫(kù)、貯存、保管及領(lǐng)用記錄。2. 采購(gòu)物料分類：2.1糯米：應(yīng)該米用新鮮的當(dāng)季糯米，不得米購(gòu)陳化糧，無(wú)谷殼及米表皮，質(zhì)地純凈, 無(wú)黃曲霉菌，干爽、氣味口味正常，且符合 GB 1354標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.2酒餅：購(gòu)進(jìn)時(shí)無(wú)異味、無(wú)霉變；符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.3瓶：容量、高度、瓶口、瓶頸內(nèi)徑：應(yīng)符合樣板要求；色澤、外觀：無(wú)氣泡、光滑，顏色應(yīng)符合樣板要求。2.4紙箱：強(qiáng)度、長(zhǎng)、寬、高、含水量：應(yīng)符合樣板要求；外觀：印刷圖標(biāo)、字跡正確清晰，應(yīng)符合樣板要求。2.5瓶蓋、內(nèi)塞：外觀：邊緣整齊無(wú)毛邊、連接，薄厚均勻；內(nèi)塞：頂外徑、口外徑、邊外徑應(yīng)符合樣板要求；瓶蓋；內(nèi)徑、頂外徑應(yīng)符合樣板要求。高度：應(yīng)符合樣板要求。2.6原材料采購(gòu)驗(yàn)收：供應(yīng)商提供三證和質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明，符合食用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格標(biāo) 準(zhǔn)符合采購(gòu)計(jì)劃或合同要求。2.7包裝材料：使用復(fù)合包裝材料應(yīng)符合 GB9683和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，其他包裝 材料和容器必須符合相應(yīng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定。并填寫包裝材料檢驗(yàn)報(bào)告。3. 相關(guān)記錄采購(gòu)計(jì)劃合格供方名單原材料驗(yàn)收臺(tái)賬包裝材料檢驗(yàn)報(bào)告產(chǎn)品入庫(kù)、貯存、保管及領(lǐng)用記錄版本：A/1文件編號(hào)：ZLGL-02-2015二、生產(chǎn)過(guò)程控制管理制度（一）生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理及考核辦法1. 適用范圍本辦法適用于企業(yè)從原輔材料進(jìn)廠，到產(chǎn)品的生產(chǎn)，再到成品入庫(kù)的整個(gè)生產(chǎn)過(guò) 程中，影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素的控制。2. 管理目標(biāo)和原則生產(chǎn)按程序化進(jìn)行，質(zhì)量達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，產(chǎn)品滿足市場(chǎng)和顧客要求。3. 管理職責(zé)對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行全過(guò)程的管理和控制，對(duì)所發(fā)生的不合格程序，及時(shí)進(jìn)行糾正和預(yù)防， 避免上一生產(chǎn)工序的不合格流入下一生產(chǎn)工序造成更大面積的不合格和損失。（1）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)整個(gè)生產(chǎn)區(qū)域的控制，包括工藝技術(shù)文件、設(shè)備設(shè)施的管理。（2）采購(gòu)部負(fù)責(zé)原輔料的購(gòu)入、保存以及產(chǎn)品的入庫(kù)。（3）銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售工作和不合格產(chǎn)品進(jìn)行召回。（4）質(zhì)管部負(fù)責(zé)原輔材料及成品的檢驗(yàn)工作。（5）倉(cāng)管員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的入庫(kù)和出庫(kù)管理。4. 考核辦法4.1原輔材料采購(gòu)考核辦法（1）凡購(gòu)進(jìn)的原輔料必須按本公司生產(chǎn)計(jì)劃和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)，否則，因采購(gòu)原輔料 不合格或其它原因不符合要求，給企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失的，視情節(jié)輕重給予不等的罰款。輕者罰款50-100元，重者負(fù)全部責(zé)任，離崗。（2）全年無(wú)違規(guī)現(xiàn)象，年終發(fā)鼓勵(lì)獎(jiǎng)，可評(píng)為先進(jìn)工作者。4.2生產(chǎn)操作工考核辦法（1）各崗位生產(chǎn)操作人員必須嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作，否則，后果自負(fù)。（2）進(jìn)入車間，穿戴工作衣、帽、換鞋、不抽煙，不亂丟果皮及雜物，不隨地吐痰， 嚴(yán)格按照管理制度執(zhí)行，違者，一次罰款 5元，兩次以上者以次類推，超過(guò) 3次離崗, 并對(duì)生產(chǎn)部長(zhǎng)罰款10兀。4.3質(zhì)檢人員考核辦法質(zhì)檢員要嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)（包括：原輔料、成品），一旦發(fā)現(xiàn)有未檢、漏檢等現(xiàn)象， 一次罰當(dāng)班檢驗(yàn)員50元，超過(guò)二次者離崗，對(duì)于全年無(wú)出現(xiàn)工作質(zhì)量問(wèn)題的質(zhì)檢員，年 終獎(jiǎng)勵(lì)500元。4.4倉(cāng)庫(kù)管理考核辦法倉(cāng)庫(kù)管理人員要嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理制度，若因工作不認(rèn)真造成發(fā)錯(cuò)貨或管理不善造 成物品霉變等現(xiàn)象，輕者罰款 50元-100元，重者按貨值賠償，離崗。4.5各部門負(fù)責(zé)人為監(jiān)督管理員及考核員，負(fù)責(zé)將本月的考核記錄匯總交行政部，行 政部負(fù)責(zé)最終的考核與獎(jiǎng)懲并填寫考核記錄?？己巳藛T認(rèn)真按制度辦事，如有徇私情， 發(fā)現(xiàn)一次罰考核人員50元。4.6建立生產(chǎn)質(zhì)量管理考核記錄，由考核人認(rèn)真填寫考核項(xiàng)目、考核對(duì)象、考核 內(nèi)容、考核結(jié)果、考核人等記錄。5.相關(guān)記錄生產(chǎn)質(zhì)量管理考核記錄（二）衛(wèi)生管理制度1. 工作環(huán)境衛(wèi)生管理A、搞好本公司周圍及室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生。要形成制度，即每天一小掃，每周一大掃。 對(duì)周圍環(huán)境衛(wèi)生由各部門共同分管，禁止亂丟煙頭、紙屑等，使本公司有一種清潔、優(yōu) 美、良好的工作環(huán)境。B企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)避免人流、物流交叉污染，對(duì)廠區(qū)的人流和物流通道進(jìn)行劃分， 并用清晰醒目的分割線標(biāo)示出來(lái)；C避免原料、半成品、成品交叉污染，具有合理的設(shè)備布局和工藝流程，防止待原 料與成品交叉污染，避免產(chǎn)品接觸有毒物、不潔物。D各部門工作人員下班前，要檢查電源是否關(guān)閉，鎖好門窗后，方能離開(kāi)工作場(chǎng)地。2. 生產(chǎn)設(shè)施的衛(wèi)生管理A、生產(chǎn)車間應(yīng)配備兼職衛(wèi)生管理員并按規(guī)定的權(quán)限和職責(zé)執(zhí)行。B車間內(nèi)通道和周圍場(chǎng)地不得堆放廢棄物和雜物，應(yīng)保持整潔。C各種生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)保持清潔無(wú)油污、無(wú)原料積存，做到物見(jiàn)本色。D生產(chǎn)車間應(yīng)有防止蚊繩，鼠及其它害蟲(chóng)進(jìn)入和藏匿的必要設(shè)施、措施。E輸送產(chǎn)品的管道必須耐腐蝕、無(wú)毒、無(wú)異味。