財政局領(lǐng)導(dǎo)在預(yù)算布置會的發(fā)言.doc

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財政局領(lǐng)導(dǎo)在預(yù)算布置會的發(fā)言 這次布置年部門預(yù)算工作的會議非常重要，會前局里對今后部門預(yù)算改革問題進行了專題研究。剛才，司處長從部門預(yù)算編制范圍、內(nèi)容、程序等各方面總結(jié)了部門預(yù)算改革成果并提出了年部門預(yù)算編制的具體要求，大家要認(rèn)真研究落實。下面，我重點強調(diào)以下幾個問題。 一、關(guān)于嚴(yán)格年部門預(yù)算執(zhí)行問題 目前，年部門預(yù)算已經(jīng)人大審議通過，并批復(fù)下達(dá)給各部門執(zhí)行。各處要嚴(yán)格按照部門預(yù)算執(zhí)行的有關(guān)要求，認(rèn)真履行好財政監(jiān)管職責(zé),執(zhí)行中除確實急需安排的項目外，原則上不予追加，經(jīng)過充分論證后可納入年部門預(yù)算。要堅持監(jiān)督與檢查并行的辦法，按預(yù)算安排掌握好撥款進度，加大對部門預(yù)算執(zhí)行的跟蹤問效管理，及時發(fā)現(xiàn)和糾正部門預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，避免“重編制、輕執(zhí)行、虎頭蛇尾”現(xiàn)象的發(fā)生，使部門預(yù)算真正起到加強財政預(yù)算管理、規(guī)范單位經(jīng)費支出的作用。 二、關(guān)于加強年部門預(yù)算編制管理問題 在認(rèn)真做好年部門預(yù)算執(zhí)行工作的同時，要加強年部門預(yù)算編制管理工作。 一是加強對部門收入預(yù)算的監(jiān)督審查。近年來，部門收入尤其是自有資金收入預(yù)算執(zhí)行結(jié)果與年初預(yù)算相比變化很大，這既有經(jīng)營、服務(wù)增加等因素的影響，也有年初預(yù)算安排沒有很好地參照上年實際收入情況、預(yù)算編報過于保守、漏報收入等原因。從年報市人大審議的60個部門預(yù)算執(zhí)行情況看，自有資金收入實際執(zhí)行結(jié)果比年初預(yù)算增加1.8億元，其中：社保處分管部門自有收入增加1.7億元，教科文處分管部門自有收入增加843萬元，行政政法處分管部門自有收入增加618萬元，農(nóng)業(yè)處分管部門自有收入增加174萬元，經(jīng)濟建設(shè)處、企業(yè)處分管部門自有收入也與年初預(yù)算有所變化。對此，市人大已提出了疑義，要求我們在年部門預(yù)算編制中提出切實可行的改進意見。各處在審查分管部門的年預(yù)算時，要重點審核單位組織的事業(yè)收入、經(jīng)營收入，一定要參照上年實際收入情況并充分分析當(dāng)年增減因素變化編報，不能報多少就是多少。另外，在預(yù)算內(nèi)管理的排污費、水資源費等專項收入預(yù)算的編制時間要與部門預(yù)算時間同步進行，年部門預(yù)算編審中不能再出現(xiàn)專項收入預(yù)算編制確定晚，影響部門預(yù)算匯總時間問題。 二是進一步加強項目支出的論證審核，避免執(zhí)行追加。近年來，部門預(yù)算執(zhí)行變動和本文來自保留此標(biāo)記。調(diào)整大多數(shù)為項目支出，有些部門反映，根據(jù)工作需要編報的專項經(jīng)費預(yù)算，年初不安排，在預(yù)算執(zhí)行中通過追加解決，這些問題已經(jīng)開始影響基層單位編報部門預(yù)算的積極性。市人大對部門預(yù)算調(diào)整也提出了意見，并準(zhǔn)備制定相應(yīng)的條例，對預(yù)算變動進行規(guī)范，對此，我們應(yīng)該給予充分重視。各處在編制年分管部門預(yù)算時，對能夠在年初安排的項目，尤其是屬于每年都需安排的補充正常經(jīng)費性質(zhì)的資金，一定要編入年初部門預(yù)算中，不得在執(zhí)行中追加，支出安排不能留有硬缺口。各處要充分利用預(yù)算編制周期延長的有利條件，提高項目論證的科學(xué)性、規(guī)范性。今年市領(lǐng)導(dǎo)提出在今后部門預(yù)算項目編制方面要建立編制、審查相互制約的機制，因此，各處必須建立健全部門預(yù)算項目審核資料，加強對項目資金的考察論證，對項目的審核要考慮充分，經(jīng)得起推敲，注重支出績效的考評，維修項目必需提前經(jīng)由投資評審中心進行評估，從而為預(yù)算編制、審查相互制約機制的建立奠定基礎(chǔ)。 三是推進年部門預(yù)算項目庫建設(shè)。項目備選庫建設(shè)已經(jīng)提了幾年了，但目前各處的項目庫建設(shè)不平衡，除農(nóng)業(yè)處等個別處已初步建立項目庫外，大部分處仍未建立分管部門項目庫，主要原因是對項目庫建設(shè)的重視程度不夠。無論從規(guī)范項目支出管理，還是從深化部門預(yù)算改革來看，建設(shè)項目庫的方向都不能改變，不能后退。各處要在現(xiàn)有條件下，根據(jù)上年部門預(yù)算項目安排情況，結(jié)合部門單位申報的年項目計劃以及項目審核論證、排序情況，加強項目庫建設(shè)。已經(jīng)建立項目庫的要進一步規(guī)范，尚未建立的要抓緊時間建立分管部門單位的項目庫。要對項目庫中的項目實施滾動管理，從中排序篩選出部分項目編入年部門預(yù)算，并將調(diào)整后的項目庫內(nèi)容于月末前報預(yù)算處備案。 四是強化生產(chǎn)建設(shè)性資金編入部門預(yù)算的工作力度。目前，生產(chǎn)建設(shè)性資金除科技三項費外，其他資金納入部門預(yù)算力度還不夠大。有關(guān)處要盡快與省財政廳相關(guān)處室溝通，借鑒省今年的有關(guān)做法，加大對有預(yù)算分配權(quán)部門的協(xié)調(diào)力度。按照部門預(yù)算改革的要求，調(diào)整、改革資金分配方式，根據(jù)各部門發(fā)展規(guī)劃，進一步提前項目論證時間，并將細(xì)化后的生產(chǎn)建設(shè)性資金編入部門預(yù)算，保證部門預(yù)算的完整性。對尚未編入部門預(yù)算的教育費附加、基本建設(shè)等資金要加大工作力度，納入年部門預(yù)算的比例要保證不低于60%，并進一步細(xì)化項目預(yù)算。我相信，省里能做到的，我們也一定能做到。 五是加強對部門預(yù)算編制工作的指導(dǎo)。部門預(yù)算改革以來，多數(shù)部門的預(yù)算編制是圍繞自身工作和發(fā)展需要進行的，但也有少部分單位工作缺乏計劃性、隨意變更已申報的預(yù)算項目及內(nèi)容，預(yù)算編制的反復(fù)性過大，不僅損害了預(yù)算的嚴(yán)肅性，也使得我們重復(fù)論證審核項目，影響了部門預(yù)算的編報時間。各處要加強對分管部門預(yù)算編制工作指導(dǎo)，保證年項目計劃緊緊圍繞本部門單位主要工作任務(wù)來編制，項目上報后，不能隨意變更。 年是我市經(jīng)濟與財政事業(yè)全面快發(fā)展的一年，但我市財政收支矛盾突出的問題仍然存在，部門預(yù)算改革任務(wù)十分繁重，我們內(nèi)部在進一步規(guī)范部門預(yù)算編制的同時，人大等部門對部門預(yù)算的監(jiān)督力度也將逐步增大。因而，為進一步深化年部門本文來自保留此標(biāo)記。預(yù)算改革，在認(rèn)真抓好年部門預(yù)算執(zhí)行的同時，我們必須提前做好預(yù)算編制前的各項前期準(zhǔn)備工作。各處要在會后立刻行動起來，將年部門預(yù)算所需的各項準(zhǔn)備工作全面布置下去。對可能影響年部門預(yù)算編制的問題提前研究解決，要在嚴(yán)格要求分管單位審慎編制項目計劃的同時，提高全局觀念，從部門預(yù)算改革大局出發(fā)，統(tǒng)籌安排好處內(nèi)各項工作，確保部門預(yù)算編制質(zhì)量和上報時間，決不允許任何處室拖全局的后腿。 同志們，年部門預(yù)算編制工作仍然是一項艱巨而復(fù)雜的工作，時間緊，任務(wù)重，希望大家再接再厲、克服困難，做好預(yù)算編制前的各項準(zhǔn)備工作，我相信，經(jīng)過大家的共同努力，一定能夠?qū)崿F(xiàn)年部門預(yù)算編制工作目標(biāo)，為推進我市財政預(yù)算管理改革做出新的貢獻(xiàn)。 第 5 頁 共 5 頁