關(guān)鍵績效指標應用實例之神州數(shù)碼.ppt

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演講 LDCL010219BJ GB perf workshop 0 關(guān)鍵績效指標應用實例之神州數(shù)碼 LDCL010219BJ GB perf workshop 目錄 一 神州數(shù)碼公司介紹二 KPI理論介紹三 KPI理論在神州數(shù)碼公司的應用四 現(xiàn)實啟示 LDCL010219BJ GB perf workshop 2 小七 神州數(shù)碼 神州數(shù)碼控股有限公司成立于2000年是聯(lián)想控股有限公司旗下的子公司之一 國內(nèi)最大的IT服務提供商 LDCL010219BJ GB perf workshop 3 業(yè)務介紹 分銷業(yè)務 向中小企業(yè)和消費客戶分銷通用IT產(chǎn)品 包括筆記本電腦 臺式機 外設(shè) 套件及消費類IT產(chǎn)品 系統(tǒng)業(yè)務 服務器 網(wǎng)絡產(chǎn)品 存儲設(shè)備及套裝軟件 IT服務業(yè)務 為行業(yè)客戶提供IT規(guī)劃和IT系統(tǒng)諮詢 行業(yè)應用軟件及解決方案設(shè)設(shè)計實施 IT系統(tǒng)運維外包 系統(tǒng)集成和維保等產(chǎn)品和服務業(yè)務 供應鏈服務業(yè)務 主要面向高科技企業(yè) 電子商務平臺商以及品牌服務商 提供物流 商流 資金流 信息流的一站式諮詢和實施服務 LDCL010219BJ GB perf workshop 4 關(guān)鍵績效指標 KPI 內(nèi)涵主要體現(xiàn)為2 8原則 企業(yè)需要考慮的因素很多 可是資源有限 問 什么對我們是最重要的 那些影響80 因素的20 的因素是什么 一 來自于對公司戰(zhàn)略目標的分解 二 關(guān)鍵績效指標是可控的 可量化的 三 KPI是對重點經(jīng)營活動的衡量 而不是對所有操作過程的反映 高層管理人員的工作任務更復雜 四 KPI是組織上下認同的 LDCL010219BJ GB perf workshop 5 兩個流程 從戰(zhàn)略出發(fā) 建立KPI體系一般有兩種流程 1 按組織結(jié)構(gòu)分解 依據(jù)部門承擔責 如市場部 生產(chǎn)運營部 人力資源部等 2 按業(yè)務流程分解 依據(jù)職類職種工作性質(zhì)的不同建立KPI體系 如管理類 業(yè)務類 市場類 技術(shù)類等 LDCL010219BJ GB perf workshop 6 應用背景 一 個人考核標準指定的完全放權(quán) 考核標準不一 缺乏系統(tǒng)性 二 短視效應 當期利潤為衡量目標 三 經(jīng)營部門集中于收入 利潤等 未體現(xiàn)整體戰(zhàn)略 四 職能部門衡量難以量化 責權(quán)不統(tǒng)一 LDCL010219BJ GB perf workshop 7 返回 一 KPI設(shè)計的總體思路 從戰(zhàn)略出發(fā) 業(yè)務流程與組織構(gòu)架相配合 1 兩者之間的共同點 由對公司戰(zhàn)略目標分解得出 基于關(guān)鍵價值驅(qū)動因素反映關(guān)鍵經(jīng)營活動的效果 而非全部操作過程由主管經(jīng)理設(shè)定 并經(jīng)員工認同衡量量化結(jié)果 LDCL010219BJ GB perf workshop 8 2 不同之處在于 業(yè)務流程設(shè)定 由流程導向客觀得出側(cè)重考察當期業(yè)績側(cè)重考察最終成果側(cè)重考察對經(jīng)營成果有直接控制力的工作而組織構(gòu)架設(shè)定則 針對目標崗位的工作職責與工作性質(zhì)設(shè)定衡量不易量化的效果可以考察長期性工作可以考察工作的過程可以考察對經(jīng)營成果無直接控制力的工作 LDCL010219BJ GB perf workshop 9 二 建立層級KPI 高層 公司和事業(yè)本部的投資資本回報率 ROIC 自由現(xiàn)金流 稅前利潤 中層 稅前利潤 新業(yè)務收入 費用率基層 銷售量 單位運輸費用 應收帳款周轉(zhuǎn)率 項目檢測通過率 LDCL010219BJ GB perf workshop 10 三 KPI生成 篩選賦予權(quán)重 1 生成 根據(jù)業(yè)務性質(zhì) 將投資資本回報率按照符合該業(yè)務特點的方式分解 識別其中的關(guān)鍵業(yè)績驅(qū)動因素 根據(jù)該業(yè)務的關(guān)鍵成功因素 補充價值創(chuàng)造流程上無法體現(xiàn)的其它業(yè)績驅(qū)動因素 收集全部反映業(yè)績驅(qū)動因素的業(yè)績指標 形成關(guān)鍵業(yè)績指標列表 LDCL010219BJ GB perf workshop 11 2 篩選 根據(jù)各崗位特點和公司戰(zhàn)略 明確各崗位年工作重點根據(jù)工作重點將產(chǎn)生的業(yè)績結(jié)果 在關(guān)鍵業(yè)績指標列表上篩選出符合各崗位職責的年度考核指標通過縱橫雙向檢查所選指標的統(tǒng)一性 重迭性和完整性3 賦予權(quán)重 評價所選各指標的重要性 相關(guān)性和綜合性根據(jù)評價結(jié)果為各指標賦予權(quán)重確保各權(quán)重不小于50 加總為100 LDCL010219BJ GB perf workshop 12 LDCL010219BJ GB perf workshop 13 子公司級部門考核指標包括稅前利潤 40 收入 30 準備金率 15 人均收入 10 人均利潤 5 一級部門考核指標職能 工作任務 90 費用控制 10 事業(yè)部 子公司制定 主要包括收入 稅前利潤 人均創(chuàng)利 兩金平臺 經(jīng)營業(yè)績 50 任務職責 45 費用控制 15 部門考核指標 個人績效考核指標 財務類 50 市盈率 利潤增長率 品牌價值經(jīng)營 20 收入增長率 市場份額 客戶滿意度管理 25 費用率 存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) 應收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù) 準備金率人事 5 平均收入 培訓率 人均創(chuàng)利本部門業(yè)績指標即子公司或職能部門考核指標一級部門總經(jīng)理及以下的個人考核指標由主管經(jīng)理逐級制定 上級管理部門審批 LDCL010219BJ GB perf workshop 14 關(guān)鍵業(yè)績指標分類 LDCL010219BJ GB perf workshop 15 效益類 營運類 組織類 界定 考核目的 類別細分 體現(xiàn)公司價值創(chuàng)造的直接財務指標 全面衡量創(chuàng)造股東價值的能力 資產(chǎn)盈利效率現(xiàn)金獲利能力盈利水平 實現(xiàn)公司價值增長的重要營運結(jié)果與控制變量 衡量通過各種營運活動推動整體戰(zhàn)略目標完成的能力 成本控制收入管理結(jié)構(gòu)優(yōu)化投資管理進度管理研發(fā)管理 實現(xiàn)積極健康工作環(huán)境與公司文化的人員管理指標 衡量建立企業(yè)價值觀與人員組織競爭力的能力 人員規(guī)劃企業(yè)文化建設(shè)與制度建立 舉例 投資資本回報率自由現(xiàn)金流利潤總額 稅息前利潤 部門管理費用率市場份額平均毛利率投資收益產(chǎn)量計劃完成率新產(chǎn)品推出平均周期 員工人均創(chuàng)利培訓覆蓋率員工滿意度 考核結(jié)果政策掛鉤 LDCL010219BJ GB perf workshop 16 業(yè)績合同 業(yè)績分值 物質(zhì)獎勵 獎金基本工資增長 人才培養(yǎng) 培訓職位晉升等 與個人能力評估相結(jié)合考慮 現(xiàn)實啟示 一 科學合理的指標設(shè)計是有效推進KPI的最重要基礎(chǔ) 二 KPI應注重協(xié)商性 支持性 過程管理 三 KPI的實施應循序漸進 把握主脈可與其他績效考核法結(jié)合 360 評價 目標管理法 BSC等 四 高層做正確的事 中層要把事做正確 基層要正確的做事 LDCL010219BJ GB perf workshop 17 五 許多企業(yè)實施KPI失敗 并非是失敗在KPI本身 而是失敗在考核上 因為企業(yè)的管理一定是要建立在制度的安排上 所謂制度安排 即所有的工作一定要有制度 有流程 有量六 KPI沒有固定的模式 矛盾有特殊性要具體問題具體分析 盲目使用必定導致失敗 LDCL010219BJ GB perf workshop 18