2015版 質(zhì)量手冊

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1、 質(zhì) 量 管 理 手 冊 副本編號 持有部門 編寫小組 審核 批準(zhǔn)

2、 日期 日期 日期 0.1 目 錄 章 節(jié) 內(nèi) 容 ISO 9001條款 頁 碼 首頁 第1頁 0.1 目錄 第2頁 0.2 發(fā)布令 第3頁 0.3 管理者代表任命書 第4頁 0.4 公司簡介 第5頁 0.5

3、 組織機(jī)構(gòu)圖 第6頁 0.6 質(zhì)量方針 第7頁 0.7 質(zhì)量目標(biāo) 第8頁 1 范圍 第9頁 2 規(guī)范性引用文件 3 術(shù)語和定義 4 組織環(huán)境 第11頁 5 領(lǐng)導(dǎo)作用 第12頁 6 策劃 第12頁 7 支持 第12～13頁 8 運(yùn)行 第14～16頁 9

4、績效評價 第17～20頁 10 改進(jìn) 第20～22頁 附件一 質(zhì)量管理體系過程圖 第32頁 附件二 質(zhì)量管理手冊更改記錄 第33頁 附件三 過程職責(zé)分配表 第34頁 附件四 質(zhì)量管理體系相對應(yīng)的程序 第35頁 附件五 生產(chǎn)工序流程圖 第36頁 0.2 發(fā) 布 令 質(zhì)量是企業(yè)的生命、沒有質(zhì)量就沒有企業(yè)的明天，為深入貫徹ISO9001：2015國際標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量管理體系，適應(yīng)國際化市場的競爭需要。由公司行政部負(fù)責(zé)組織編寫了公司“質(zhì)量管理手冊”，該手冊具體闡述了公

5、司的以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的經(jīng)營宗旨和方向，以過程模式執(zhí)行各項(xiàng)控制工作，并依質(zhì)量管理的七大原則為準(zhǔn)繩，即：以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、領(lǐng)導(dǎo)作用、全員積極參與、過程方法、改進(jìn)、循證決策、關(guān)系管理。本手冊是公司全體員工一切質(zhì)量活動必須遵循的法規(guī)性文件，也是對外提供質(zhì)量承諾和第三方審核使用的依據(jù)。 公司承諾嚴(yán)格按客戶的要求及公司產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)規(guī)范組織生產(chǎn)和過程控制等活動；依據(jù)ISO9001：2015國際標(biāo)準(zhǔn)的要求建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，并持續(xù)不斷地改進(jìn)公司的質(zhì)量管理體系。 經(jīng)審定本手冊符合ISO9001：2015國際標(biāo)準(zhǔn)，符合國家的質(zhì)量政策、法規(guī)和公司實(shí)際?，F(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，希望公司全體員

6、工認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。 總經(jīng)理 ： 2016.05.08 0.3 管理者代表任命書 根據(jù)公司依據(jù) ISO9001：2015建立質(zhì)量體系的需要，特任命技術(shù)部經(jīng)理xxx為ISO9001：2015質(zhì)量體系管理者代表，在此授權(quán)其以下職責(zé)： A. 負(fù)責(zé)ISO9001：2015質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和有效維持； B. 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的績效以及任何所需的改進(jìn)； C. 確保在公司內(nèi)部促

7、進(jìn)滿足顧客要求的意識； D. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)。 公司各職能部門，全體員工應(yīng)積極配合管理者代表開展質(zhì)量管理工作，為提高我公司的質(zhì)量管理水平，保持并完善我公司的質(zhì)量體系而努力。 總經(jīng)理： 2016.05.08

8、 0.4公司簡介 浙江XXXXXXXXXXXXXXXX前身為浙江XXXXXXXX，成立于2006年，2008年增加注冊資金后更名為浙江XXXXXXXXXXXXXXXX，是專業(yè)從事XXXX的高新技術(shù)企業(yè)。杭州宏宇始終堅持“技術(shù)先導(dǎo)、資本驅(qū)動”的戰(zhàn)略方針，以自主核心技術(shù)為基礎(chǔ)，不斷引進(jìn)并充分吸收國外先進(jìn)技術(shù)，在推進(jìn)高新科技成果產(chǎn)業(yè)化和國外技術(shù)、設(shè)備國產(chǎn)化的進(jìn)程中，緊密依托浙江大學(xué)的人才、技術(shù)優(yōu)勢，形成了獨(dú)特的“科技創(chuàng)新，快速發(fā)展”模式，建立了緊密協(xié)同的三大中心--產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化中心、科技研發(fā)中心、設(shè)備制造中心。 作為國家重點(diǎn)環(huán)保骨干企業(yè)與國家高

9、新技術(shù)企業(yè)，浙江宏宇環(huán)保一直致力于環(huán)境與資源的可持續(xù)發(fā)展，專業(yè)從事除塵與輸灰，為電力、化工、冶金、建材、輕工等行業(yè)的煙塵治理與輸灰工程，提供總承包、設(shè)計、設(shè)備制造、安裝、調(diào)試和運(yùn)營管理等全方位服務(wù)。公司于2007年通過ISO9001：2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證式。 “精品”是宏宇的工作標(biāo)準(zhǔn)，“誠信”是宏的品牌基石，“一流”是宏宇的奮斗目標(biāo)。宏宇始終堅持“依靠一流的技術(shù)和人才，通過一流的管理和服務(wù)，創(chuàng)造一流的工程和事業(yè)”的理念，迎接市場的挑戰(zhàn)，與全球范圍內(nèi)眾多合作伙伴一起，共同創(chuàng)造更加輝煌的明天。 地址: 郵政編碼:311254 :

10、: 0.5 組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理 ISO9001管理者代表 采購部 銷售部 辦公室 工程部 技術(shù)部 資 料 設(shè)計開發(fā) 生產(chǎn)車間 人 事 成品檢驗(yàn) 過程檢驗(yàn) 進(jìn)貨驗(yàn)證 0.6浙江XXXXXXXXXXXXXXXX的質(zhì)量方針是： 堅持質(zhì)量第一 滿足顧客需求 強(qiáng)化過程控制 持續(xù)質(zhì)量改進(jìn) 本質(zhì)量方針 ——與最高管理

11、者對組織未來的設(shè)想和戰(zhàn)略相一致； ——使質(zhì)量目標(biāo)在整個組織內(nèi)都能得到理解和貫徹落實(shí)； ——表明最高管理者對質(zhì)量以及為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)提供足夠資源的承諾； ——在最高管理者的正確領(lǐng)導(dǎo)下，促進(jìn)整個組織對質(zhì)量的承諾； ——包括與顧客和其他相關(guān)0方需求和期望滿意程度相關(guān)的持續(xù)改進(jìn)； ——以有效的方式表述，以高效的方式溝通。 本質(zhì)量方針經(jīng)公司中層干部進(jìn)行討論，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。各級人員逐級宣傳和貫徹落實(shí)，公司全體員工必須理解、貫徹和執(zhí)行。公司在管理評審中應(yīng)對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評審，并按文件控制要求執(zhí)行更改。

12、 總經(jīng)理 ： 2016.05.08 0.7公司的質(zhì)量目標(biāo)為： A. 產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率≥96%； B. 顧客滿意度≥90分； C. 交貨及時率達(dá)100%； 質(zhì)量目標(biāo)在公司各相關(guān)的職能部門和崗位上予以分解展開，并由技術(shù)部進(jìn)行統(tǒng)計分析，監(jiān)控質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況。 總經(jīng)理 ：

13、 2016.05.08 1.0前言 1.1手冊說明 本手冊按照ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)要求編寫,適用于本公司生產(chǎn)及服務(wù)在質(zhì)量管理中的應(yīng)用。 本手冊是本公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件,經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后生效,任何部門及個人必須遵照執(zhí)行。為了將本手冊中的規(guī)定落實(shí)到實(shí)際工作中去,本公司制訂了一套程序文件及相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書。 對于本公司的外包過程也進(jìn)行了充分識別，就公司目前生產(chǎn)運(yùn)營情況，本公司目前外包過程為運(yùn)輸。 本手冊分“受控”版和“非受控”版兩種發(fā)放控制形式,作為受控版發(fā)放到本公司各部門負(fù)責(zé)人及以上職位之人員,非

14、受控版發(fā)給外部單位或個人,以作宣傳、介紹之用,所有受控版皆有各自的編號（非受控版不編號）,受控版由持有人妥善保管,不得丟失,并由持有人負(fù)責(zé)在所在部門貫徹實(shí)施,當(dāng)手冊正本發(fā)生修改時,各受控版本將隨之修改,本公司不負(fù)責(zé)修改非受控版。 質(zhì)量手冊每年由最高管理者組織評審一次，若最高管理者認(rèn)為有必要時也可隨時組織評審。 2.0規(guī)范性引用文件 ISO9000:2015質(zhì)量管理體系--基礎(chǔ)和術(shù)語 ISO9001:2015質(zhì)量管理體系-要求 3.0術(shù)語和定義 ISO9000:2015質(zhì)量管理體系--基礎(chǔ)和術(shù)語 4.0組織環(huán)境 4.1理解組織及其環(huán)境 最高管理者應(yīng)確定與

15、本公司質(zhì)量目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部因素（公司的價值觀、文化、知識、績效等相關(guān)因素）和外部因素（國際、國家、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、文化和社會因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面因素或條件。 本公司定期對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審，以確保其充分和適宜。 企業(yè)外部宗旨：為顧客提供優(yōu)質(zhì)低廉的產(chǎn)品； 企業(yè)內(nèi)部宗旨：為員工提供家庭一樣的安穩(wěn)舒適的工作條件； 企業(yè)戰(zhàn)略方向：增加企業(yè)競爭力，服務(wù)社會，貢獻(xiàn)社會。 4.2理解相關(guān)方的需求和期望 公司應(yīng)確定： a) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方； b) 這些相關(guān)方的要

16、求； 公司應(yīng)對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審，以便于理解和持續(xù)滿足相關(guān)方的需求和期望。 組織應(yīng)考慮以下相關(guān)方： --顧客； --最終用戶或受益人； --業(yè)主，股東； --銀行； --外部供應(yīng)商； --雇員及其他為組織工作者； --法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)關(guān)； --地方社區(qū)團(tuán)體； --非政府組織；。 理解相關(guān)方的需求和期望可以幫助本公司更好的建立清晰的方針和目標(biāo)，做到目的明確。滿足相關(guān)方的要求并爭取做到更高的期望值。 4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍 組織應(yīng)明確質(zhì)量管理體系的邊界和適用性，以確定其范圍。 在確定質(zhì)量管理體系范圍時，組織應(yīng)考慮： A. 各種內(nèi)部和外部

17、因素，見4.1； B. 相關(guān)方的要求，見4.2； C. 組織的產(chǎn)品和服務(wù)。 本公司質(zhì)量管理體系的范圍為：大氣污染防治設(shè)備（電除塵器、布袋除塵器、電袋復(fù)合除塵器、飛灰氣力輸送系統(tǒng)）的設(shè)計和生產(chǎn)。 4.4質(zhì)量管理體系及其過程 4.4.1本公司確保按照本標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，包括所需過程及其相互作用。 本公司應(yīng)確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在整個組織中的應(yīng)用，且應(yīng)： a) 確定這些過程所需的輸入和期望的輸出； b) 確定這些過程的順序和相互作用； c) 確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關(guān)的績效指標(biāo)），以確保這些過程的運(yùn)行和有效控制

18、； d) 確定并確保獲得這些過程所需的資源； e) 規(guī)定與這些過程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限； f) 按照6.1的要求確定的風(fēng)險和機(jī)遇； g) 評價這些過程并實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果； h) 改進(jìn)過程和質(zhì)量管理體系。 4.4.2 在必要的程度上，組織應(yīng)： a) 保持形成文件的信息以支持過程運(yùn)行； b) 保留確認(rèn)其過程按策劃進(jìn)行的形成文件的信息。 5 領(lǐng)導(dǎo)作用 5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 5.1.1總則 最高管理者應(yīng)證實(shí)其對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過： a) 對質(zhì)量管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任； b) 確保制定質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并與組織環(huán)境和戰(zhàn)

19、略方向相一致； c) 確保質(zhì)量管理體系要求融入與組織的銷售部過程； d) 促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險的思維； e) 確保獲得質(zhì)量管理體系所需的資源； f) 溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性； g) 確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果； h) 促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量管理體系的有效性； i) 推動改進(jìn)； j) 支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。 公司決定任命一名本公司人員為全權(quán)推動體系的代表，在質(zhì)量管理體系方面行使最高管理者的權(quán)力，履行其職責(zé)。見0.3管理者代表任命書。 5.1.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 最高管理者應(yīng)證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，

20、通過： a) 確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求； b) 確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險和機(jī)遇； c) 始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。 5.2質(zhì)量方針 5.2.1 制定質(zhì)量方針 最高管理者應(yīng)制定、實(shí)施和保持質(zhì)量方針，方針應(yīng)： a) 適應(yīng)組織的宗旨和環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向； b) 為制定質(zhì)量目標(biāo)提供框架 c) 包括滿足適用要求的承諾； d) 包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾。 本公司質(zhì)量方針見0.6質(zhì)量方針。 5.2.2 溝通質(zhì)量方針 質(zhì)量方針應(yīng)： a) 作為形成文件的信息，可獲得并保持； b) 在組織內(nèi)得到溝通、理解和應(yīng)用

21、 c) 適宜時，可向有關(guān)相關(guān)方提供。 5.3 組織的角色、職責(zé)和權(quán)限 為了有效的實(shí)施質(zhì)量管理，本公司確定了組織結(jié)構(gòu)(見0.5)，并規(guī)定了各級各崗位人員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司內(nèi)對各級員工進(jìn)行了必要的傳達(dá)，各職能部門的職能分配表(附件3)。 同時制定了《崗位職責(zé)與權(quán)限》，對本公司各主要崗位職責(zé)權(quán)限進(jìn)行了確定。以： A. 確保質(zhì)量管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求； B. 確保各過程獲得其預(yù)期輸出； C. 報告質(zhì)量管理體系績效及其改進(jìn)機(jī)遇（見10.1），特別向最高管理者報告； D. 確保在整個組織推動以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)； E. 確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系變更時，保持其完整性。 6

22、策劃 6.1 應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施 6.1.1 策劃質(zhì)量管理體系，組織應(yīng)考慮 4.1和 4.2的要求，確定需要應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇，以： a) 確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果； b) 增強(qiáng)有利影響； c) 避免和減少不利影響； d) 實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。 6.1.2 組織應(yīng)策劃： a) 應(yīng)對這些風(fēng)險和機(jī)遇的措施； b) 如何： ① 在質(zhì)量管理體系過程中整合并實(shí)施這些措施（見4.4）； ②評價這些措施的有效性。 應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。 6.2 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 6.2.1 組織應(yīng)對質(zhì)量管理體系所需的相關(guān)職能、層次和過程設(shè)定質(zhì)量

23、目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)： a) 與質(zhì)量方針保持一致； b) 可測量； c) 考慮適用的要求； d) 與提供合格產(chǎn)品和服務(wù)以及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)； e) 予以監(jiān)視； f) 予以溝通； g) 適時更新。 根據(jù)公司產(chǎn)品和服務(wù)特點(diǎn)，確定公司的質(zhì)量目標(biāo)，見0.7質(zhì)量目標(biāo)。 6.2.2 策劃如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)時，組織應(yīng)確定： a) 采取的措施； b) 需要的資源； c) 由誰負(fù)責(zé)； d) 何時完成； e) 如何評價結(jié)果。 6.3 變更的策劃 當(dāng)組織確定需要對質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時，此種變更應(yīng)經(jīng)策劃并系統(tǒng)的實(shí)施（見4.4）。 組織應(yīng)考慮： a) 變更目的及其潛在后果； b)

24、質(zhì)量管理體系的完整性； c) 資源的可獲得性； d) 責(zé)任和權(quán)限的分配與再分配。 7 支持 7.1 資源 7.1.1 總則 組織應(yīng)確定并提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源。 組織應(yīng)考慮： a) 現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束； b) 需要從外部供方獲取的資源。 7.1.2 人員 組織應(yīng)確定并提供所需要的人員，以有效實(shí)施質(zhì)量管理體系并運(yùn)行和控制其過程，具體見《人員崗位任職要求》。 7.1.3 基礎(chǔ)設(shè)施 組織應(yīng)確定、提供和維護(hù)過程運(yùn)行所需的基礎(chǔ)設(shè)施，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù).基礎(chǔ)設(shè)施可包括： a) 建筑物和相關(guān)的設(shè)施； b) 設(shè)備（包括硬件和

25、軟件）； c) 運(yùn)輸資源； d) 信息和通訊技術(shù)。 7.1.4 過程運(yùn)行環(huán)境 組織應(yīng)確定、提供并維護(hù)過程運(yùn)行所需的環(huán)境，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。適當(dāng)?shù)倪^程運(yùn)行環(huán)境可能是人文因素和物理因素的組合，例如： a) 社會因素（如不歧視、和諧穩(wěn)定、不對抗）； b) 心理因素（如降低壓力、倦怠預(yù)防、情感保護(hù)）； c) 物理因素（溫度、熱度、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪音） 7.1.5 監(jiān)視和測量資源 7.1.5.1 總則 當(dāng)利用監(jiān)視或測量活動來驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)符合要求時，組織應(yīng)確定并提供確保結(jié)果有效和可靠所需的資源。組織應(yīng)確保所提供的資源： a) 適合特定類型的監(jiān)視和測量活動； b

26、) 得到適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以確保持續(xù)適合其用途。 7.1.5.2 測量溯源 當(dāng)要求測量溯源時，或組織認(rèn)為測量溯源是信任測量結(jié)果有效的前提時，則測量設(shè)備應(yīng)： a) 對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，或兩者都進(jìn)行。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)保留作為校準(zhǔn)或檢定依據(jù)的文件化信息； b) 具有標(biāo)識，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； c) 予以保護(hù)，防止可能使校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后測量結(jié)果失效的調(diào)整、損壞或劣化。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備不符合預(yù)期用途時，組織應(yīng)確定以往測量結(jié)果的有效性是否受到不利影響，必要時，采取適當(dāng)?shù)募m正措施。 7.1.6 組織知識 組織應(yīng)確

27、定運(yùn)行過程所需的知識，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。 這些知識應(yīng)予以保持，并在需要范圍內(nèi)可得到。為應(yīng)對不斷變化的需求和發(fā)展趨勢，組織應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識，確定如何獲取更多必要的知識，并進(jìn)行更新。組織知識是從其經(jīng)驗(yàn)中獲得的特定知識，是實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)所使用的共享信息。 組織知識可以基于： a) 內(nèi)部資源（如：知識產(chǎn)權(quán)、從經(jīng)驗(yàn)獲得的知識、從失敗和成功項(xiàng)目中獲得的教訓(xùn)、獲取和分享未形成文件的知識和經(jīng)驗(yàn)、過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果）； b) 外部資源（如：標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)術(shù)交流、專業(yè)會議以及從顧客和外部供方收集的知識）。 7.2 能力 組織應(yīng)： a) 確定其控制范圍內(nèi)的人員所具備的能力，這些人員從事的工作影響質(zhì)量

28、管理體系績效和有效性； b) 基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)或經(jīng)歷，確保這些人員具備所需能力； c) 適用時，采取措施獲得所需的能力，并評價措施的有效性； d) 保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔?，作為人員能力的證據(jù)。 7.3 意識 組織應(yīng)確保其控制范圍內(nèi)的相關(guān)工作人員知曉： a) 質(zhì)量方針； b) 相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)； c) 他們對質(zhì)量管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)質(zhì)量績效的益處； d) 不符合質(zhì)量管理體系要求的后果。 7.4 溝通 組織應(yīng)確定與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通，包括： a) 溝通什么； b) 何時溝通； c) 與誰溝通； d) 如何溝通； e) 由誰負(fù)責(zé)。 7.5

29、 形成文件的信息 7.5.1 總則 組織的質(zhì)量管理體系應(yīng)包括： a) 標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的信息； b) 組織確定的為確保質(zhì)量管理體系有效性所需的形成文件的信息。 質(zhì)量管理體系形成文件的信息的多少與詳略程度應(yīng)考慮： a) 本組織的規(guī)模，以及活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù)的類型； b) 過程的復(fù)雜程度及其相互作用； c) 人員的能力。 7.5.2 創(chuàng)建和更新 在創(chuàng)建和更新形成文件的信息時，組織應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模? a) 標(biāo)識和說明（例如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號等）； b) 格式（例如：語言、軟件版本、圖示）和媒介（例如：紙質(zhì)、電子格式）； c) 評審和批準(zhǔn)，以確保適宜性和充分性。

30、 7.5.3 形成文件的信息的控制 7.5.3.1 應(yīng)控制質(zhì)量管理體系和本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的信息，以確保： a) 無論何時何處需要這些信息，均可獲得并使用； b) 予以妥善保護(hù)（如防止失密、不當(dāng)使用或不完整）。 7.5.3.2 為控制形成文件的信息，適用時，組織應(yīng)關(guān)注下列活動： a) 分發(fā)、訪問、檢索和使用； b) 儲存和防護(hù)，包括保持可讀性； c) 變更控制（如：版本控制）； d) 保留和處置。 對策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所必需的來自外部的原始的形成文件的信息，組織應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)識別和控制。 8運(yùn)行 8.1 運(yùn)行策劃和控制 組織應(yīng)通過采取下列措施，策劃、實(shí)施和控制滿足

31、產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的過程（見4.4），并實(shí)施第6章確定的措施： a) 確定產(chǎn)品和服務(wù)的要求； b) 建立以下準(zhǔn)則： ① 過程； ② 產(chǎn)品和服務(wù)接收。 c) 確定符合產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的 資源； d) 按照準(zhǔn)則實(shí)施過程控制； e) 在需要的范圍和程度上，確定并保持、保留形成文件的信息： ① 證實(shí)過程已經(jīng)按策劃進(jìn)行； ② 證明產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。 策劃的輸出應(yīng)適合組織的運(yùn)行需要。 組織應(yīng)控制有策劃的更改，評審非預(yù)期變更的后果，必要時，采取措施消除不利影響。 組織應(yīng)確保外包過程得到控制（見8.4）。 8.2 產(chǎn)品和服務(wù)要求 8.2.1 顧客溝通 與顧客溝通應(yīng)包括：

32、a) 提供與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的信息； b) 問詢，合同或訂單的處理，包括更改； c) 獲取顧客關(guān)于產(chǎn)品和服務(wù)的反饋，包括顧客抱怨； d) 顧客財產(chǎn)的處理和控制； e) 關(guān)系重大時，制定有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求。 8.2.2 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定 在確定提供給顧客的產(chǎn)品和服務(wù)的要求時，組織應(yīng)確保： a) 產(chǎn)品和服務(wù)要求得到確定，包括： ① 適用的法律法規(guī)要求； ② 組織認(rèn)為必要的要求。 b) 對其所提供的產(chǎn)品和服務(wù)，能夠滿足組織所聲稱的要求。 8.2.3 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評審 8.2.3.1 組織應(yīng)確保有能力滿足向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的要求，組織應(yīng)在向顧客

33、承諾提供產(chǎn)品和服務(wù)之 前實(shí)施評審，包括： a) 顧客規(guī)定的要求，包括交付和交付后活動的要求； b) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c) 組織規(guī)定的要求； d) 適用于產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)要求； e) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求。 組織應(yīng)確保與以前規(guī)定不一致的合同或訂單要求已得到解決。 若顧客沒有提供形成文件的要求，組織應(yīng)在接受顧客要求前前應(yīng)對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。 8.2.3.2 適用時，組織應(yīng)保留以下方面的文件化信息： a) 評審結(jié)果； b) 產(chǎn)品和服務(wù)的任何新要求。 8.2.4 產(chǎn)品和服務(wù)要求的變更 若產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生變更，組織應(yīng)

34、確保相關(guān)的文件化信息得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 8.3 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā) 8.3.1 總則 組織應(yīng)建立、實(shí)施和保持設(shè)計和開發(fā)過程，以便確保后續(xù)的產(chǎn)品和服務(wù)的提供。 8.3.2 設(shè)計和開發(fā)策劃 在確定設(shè)計和開發(fā)的各個階段及其控制時，組織應(yīng)考慮： a) 設(shè)計和開發(fā)活動的性質(zhì)、持續(xù)時間和復(fù)雜程度； b) 所需的過程階段，包括適用的設(shè)計和開發(fā)評審； c) 設(shè)計和開發(fā)過程涉及的職責(zé)和權(quán)限； d) 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)所需的內(nèi)部和外部資源； e) 設(shè)計和開發(fā)過程參與人員之間接口的控制需求； f) 顧客和使用者參與設(shè)計和開發(fā)過程的需求； g) 后續(xù)的產(chǎn)品

35、和服務(wù)提供的要求； h) 顧客和其他相關(guān)方期望的設(shè)計和開發(fā)過程得控制水平； i) 證實(shí)已滿足設(shè)計和開發(fā)要求所需的文件化信息。 8.3.3 設(shè)計和開發(fā)的輸入 組織應(yīng)針對具體類型的產(chǎn)品和服務(wù)，確定設(shè)計和開發(fā)的基本要求，組織應(yīng)考慮： a) 功能和性能要求； b) 來自以前類似設(shè)計和開發(fā)活動的信息； c) 法律法規(guī)要求； d) 組織承諾執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)規(guī)范； e) 產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)引起的潛在失效后果。 輸入應(yīng)滿足設(shè)計和開發(fā)目的，完整并且清楚。 設(shè)計和開發(fā)輸入的矛盾應(yīng)予以解決。 組織應(yīng)保持設(shè)計和開發(fā)輸入的形成文件的信息。 8.3.4 設(shè)計和開發(fā)控制 組織應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)過程進(jìn)

36、行控制以確保： a) 規(guī)定擬獲得的結(jié)果； b) 實(shí)施評審，以評價設(shè)計和開發(fā)結(jié)果滿足要求的能力； c) 實(shí)施驗(yàn)證活動，以確保設(shè)計和開發(fā)的輸出滿足輸入的要求； d) 實(shí)施確認(rèn)活動，以確保產(chǎn)品和服務(wù)能夠滿足規(guī)定的使用要求或預(yù)期用途要求； e) 對評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動中確定的問題采取必要的措施； f) 保留這些活動的文件化信息。 注：設(shè)計和開發(fā)的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)具有不同的目的，根據(jù)組織的產(chǎn)品和服務(wù)的具體情況，可以單獨(dú)或以任意組合進(jìn)行。 8.3.5 設(shè)計和開發(fā)的輸出 組織應(yīng)確保設(shè)計和開發(fā)的輸出： a) 滿足輸入的要求； b) 對于產(chǎn)品和服務(wù)提供的后續(xù)過程是充分的； c) 包括或

37、引用監(jiān)視和測量要求，適當(dāng)時，包括接收準(zhǔn)則； d) 規(guī)定對于實(shí)現(xiàn)預(yù)期目的、保證安全和正確提供（使用）所必需的產(chǎn)品和服務(wù)特性。 組織應(yīng)保留有關(guān)設(shè)計和開發(fā)輸出的形成文件的信息。 8.3.6 設(shè)計和開發(fā)的更改 組織應(yīng)識別、評審和控制產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)期間以及后續(xù)所做的更改，以便避免不利影響，確保符合要求。 組織應(yīng)保留以下形成文件的信息： a) 設(shè)計和開發(fā)的變更 b) 評審結(jié)果； c) 變更的授權(quán)； d) 為防止不利影響所采取的措施。 8.4 外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 8.4.1 總則 組織應(yīng)確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。 當(dāng)以下情況時，組織應(yīng)確定要應(yīng)用

38、的對外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制： a) 外部供方的過程、產(chǎn)品和服務(wù)構(gòu)成組織自身的產(chǎn)品和服務(wù)的一部分； b) 外部供方替組織直接將產(chǎn)品和服務(wù)提供給顧客； c) 組織決定由外部供方提供過程或部分過程。 組織應(yīng)根據(jù)外部供方提供所要求的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的能力，確定外部供方的評價、選擇、績效監(jiān)視和再評價的準(zhǔn)則，并加以實(shí)施。對于這些活動和由評價引發(fā)的任何必要的措施，組織應(yīng)保留所需的形成文件的信息。 8.4.2 控制類型和程度 組織應(yīng)確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)不會對組織穩(wěn)定地向顧客交付合格產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生不利影響。 組織應(yīng)： a) 確保外部提供的過程保持在其質(zhì)量管理體系控制之中

39、； b) 規(guī)定對外部供方的控制及其輸出結(jié)果的控制； c) 考慮： ① 外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)對組織穩(wěn)定的提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的能力的潛在影響； ② 外部供方自身控制的有效性。 d) 確定必要的驗(yàn)證或其他活動，以確定外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求。 8.4.3 外部供方信息 在與外部供方溝通前，組織應(yīng)確保要求的充分性。 組織應(yīng)與外部供方溝通其以下方面的要求： a) 將要提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)； b) 以下 ① 產(chǎn)品和服務(wù)； ② 方法、過程和設(shè)備； ③ 產(chǎn)品和服務(wù)的放行； c) 能力，包含所要求的人員資格； d) 外部供方和組織得接口；

40、 e) 組織實(shí)施的對外部供方績效的控制和監(jiān)視； f) 組織或其顧客擬在外部供方現(xiàn)場實(shí)施的驗(yàn)證或確認(rèn)活動。 8.5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 8.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供 組織應(yīng)在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。適用時，受控條件包括： a) 可獲得形成文件的信息，以規(guī)定以下內(nèi)容： ① 所生產(chǎn)的產(chǎn)品、提供的服務(wù)或進(jìn)行的活動的特征； ② 擬獲得的結(jié)果； b) 可獲得和使用適宜的監(jiān)視和測量資源； c) 在適當(dāng)階段實(shí)施監(jiān)視和測量活動，以驗(yàn)證是否符合過程或輸出的控制準(zhǔn)則及產(chǎn)品和服務(wù)的接收準(zhǔn)則； d) 為過程的運(yùn)行提供適宜的基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境； e) 配備具備能力的人員，包括所要求的資格； f

41、) 若輸出結(jié)果不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗(yàn)證，應(yīng)對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力進(jìn)行確認(rèn)和定期再確認(rèn)； g) 采取措施防止人為錯誤； h) 實(shí)施放行、交付和交付后活動。 8.5.2 標(biāo)識和可追溯性 需要時，組織應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄗR別輸出，以確保產(chǎn)品和服務(wù)合格。 組織應(yīng)在生產(chǎn)和服務(wù)提供的整個過程中按照監(jiān)視和測量要求識別輸出狀態(tài)。 若要求可追溯，組織應(yīng)控制輸出的唯一性標(biāo)識，且應(yīng)保留實(shí)現(xiàn)可追溯性所需的形成文件的信息。 8.5.3 顧客或外部供方財產(chǎn) 組織在控制或使用顧客或外部供方的財產(chǎn)期間，應(yīng)對其進(jìn)行妥善管理。 對組織使用的或構(gòu)成產(chǎn)品和服務(wù)一部分的顧客和外部供方財產(chǎn)，組織應(yīng)予以

42、識別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。 若顧客或外部供方的財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情況，組織應(yīng)向顧客或外部供方報告，并保留相關(guān)形成文件的信息。 注：顧客或外部供方財產(chǎn)可能包括材料、零部件、工具和設(shè)備、顧客的場所、知識產(chǎn)權(quán)和個人數(shù)據(jù)。 8.5.4 防護(hù) 組織應(yīng)在生產(chǎn)和服務(wù)提供期間對輸出進(jìn)行必要的防護(hù)，以確保符合要求。 注：防護(hù)可以包括標(biāo)識、處置、污染控制、包裝、貯存、傳輸或運(yùn)輸以及保護(hù)。 8.5.5 交付后活動 組織應(yīng)滿足與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的交付后活動的要求。 在確定交付后活動的覆蓋范圍和程度時，組織應(yīng)考慮： a) 法律法規(guī)要求； b) 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的潛在不期望的后果； c) 產(chǎn)

43、品和服務(wù)的性質(zhì)、用途和預(yù)期壽命； d) 顧客要求； e) 顧客反饋。 注：交付后活動可能包括擔(dān)保條款所規(guī)定的相關(guān)活動，諸如合同規(guī)定的維護(hù)服務(wù)，以及回收或最終報廢處置等附加服務(wù)等。 8.5.6 更改控制 組織應(yīng)對生產(chǎn)和服務(wù)提供的更改進(jìn)行必要的評審和控制，以確保穩(wěn)定的符合要求。 組織應(yīng)保留形成文件的信息，包括有關(guān)更改評審結(jié)果、授權(quán)進(jìn)行更改的人員以及根據(jù)評審所采取的必要措施。 8.6 產(chǎn)品和服務(wù)的放行 組織應(yīng)在適當(dāng)階段實(shí)施策劃的安排，以驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)的要求已被滿足。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。

44、組織應(yīng)保留有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)放行的形成文件的信息。形成文件的信息應(yīng)包括： a) 符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)； b) 授權(quán)放行人員的可追溯性信息。 8.7 不合格品的控制 8.7.1 組織應(yīng)確保對不符合要求的輸出進(jìn)行識別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。 組織應(yīng)根據(jù)不合格的性質(zhì)及其對產(chǎn)品和服務(wù)的影響采取適當(dāng)?shù)拇胧?。這也適用于產(chǎn)品交付后、服務(wù)提供期間或之后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品和服務(wù)。 組織應(yīng)通過以下一種或幾種途徑處置不合格的輸出： a) 糾正； b) 隔離、限制、退貨或暫停提供產(chǎn)品和服務(wù)； c) 告知顧客； d) 獲得讓步接收的授權(quán)。 對不合格輸出進(jìn)行糾正之后應(yīng)驗(yàn)證其是否符合要求。 8

45、.7.2 組織應(yīng)保留下列形成文件的信息： a) 有關(guān)不合格的描述； b) 所采取措施的描述； c) 獲得讓步的描述； d) 處置不合格的授權(quán)標(biāo)識。 9 績效評價 9.1 監(jiān)視、測量、分析和評價 9.1.1 總則 組織應(yīng)確定： a) 需要監(jiān)視和測量的對象； b) 確保有效結(jié)果所需要的監(jiān)視、測量、分析和評價方法； c) 實(shí)施監(jiān)視和測量的時機(jī)； d) 分析和評價監(jiān)視和測量的結(jié)果的時機(jī)。 組織應(yīng)評價質(zhì)量管理體系績效和有效性。 組織應(yīng)保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔⒆鳛榻Y(jié)果的證據(jù)。 9.1.2 顧客滿意 組織應(yīng)監(jiān)視顧客對其需求和期望得到滿足的程度的感受。組織應(yīng)確定這些信息的

46、獲取、監(jiān)視和評審方法。 監(jiān)視顧客感受的示例可以包括顧客調(diào)查、顧客對交付產(chǎn)品或服務(wù)的反饋、顧客會晤、市場占有率分析、贊揚(yáng)、索賠擔(dān)保和經(jīng)銷商報告。 9.1.3 分析和評價 組織應(yīng)分析、評價通過監(jiān)視和測量獲得的適宜數(shù)據(jù)和信息。 應(yīng)利用分析結(jié)果評價： a) 產(chǎn)品和服務(wù)的符合性； b) 顧客滿意程度； c) 質(zhì)量管理體系績效和有效性； d) 策劃是否得到有效實(shí)施； e) 針對風(fēng)險和機(jī)遇所采取措施的有效性； f) 外部供方的績效； g) 質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求。 注：分析數(shù)據(jù)的方法可以包括統(tǒng)計技術(shù)。 9.2 內(nèi)部審核 9.2.1 組織應(yīng)按策劃的時間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以提供有關(guān)質(zhì)量

47、管理體系的下列信息： a) 是否符合： ① 組織自身的其質(zhì)量管理體系要求； ② 本標(biāo)準(zhǔn)的要求； b) 是否得到有效實(shí)施和保持。 9.2.2 組織應(yīng)： a) 依據(jù)有關(guān)過程的重要性、對組織產(chǎn)生影響的變化和以往的審核結(jié)果，策劃、制定、實(shí)施和保持審核方案，審核方案包括頻次、方法、職責(zé)、策劃要求和報告； b) 確定每次審核的準(zhǔn)則和范圍； c) 選擇可確保審核過程客觀公正的審核員實(shí)施審核； d) 確保相關(guān)管理部門獲得審核結(jié)果報告； e) 及時采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施； f) 所采取的應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施的有效性（見6.1）； g) 保留作為實(shí)施方案以及審核結(jié)果的證據(jù)的形成文件的信息

48、。 9.3 管理評審 9.3.1總則 最高管理者應(yīng)按照策劃的時間間隔對組織的質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)的保持適宜性、充分性和有效性，并與組織的戰(zhàn)略方向相一致。 9.3.2管理評審輸入 策劃和實(shí)施管理評審時應(yīng)考慮下列內(nèi)容： a) 以往管理評審所采取措施的實(shí)施情況； b) 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化； c) 有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息，包括下列趨勢性信息： ① 顧客滿意和相關(guān)方的反饋； ② 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度； ③ 過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性； ④ 不合格以及糾正措施； ⑤ 監(jiān)視和測量結(jié)果； ⑥ 審核結(jié)果； ⑦ 外部供方的績效。 d)

49、 資源的充分性； e) 應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇所采取的措施的有效性； f) 改進(jìn)的機(jī)會。 9.3.3 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的決定和措施： a) 改進(jìn)的機(jī)會； b) 質(zhì)量管理體系變更的需求； c) 資源需求。 組織應(yīng)保留作為管理評審結(jié)果證據(jù)的形成文件的信息。 10 改進(jìn) 10.1 總則 組織應(yīng)確定并選擇改進(jìn)機(jī)會，采取必要措施，滿足顧客要求和增強(qiáng)顧客滿意。 這些應(yīng)包括： a) 改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)，以滿足要求并關(guān)注未來的需求和期望； b) 糾正、預(yù)防或減少不利影響； c) 改進(jìn)質(zhì)量管理體系績效和有效性。 改進(jìn)的示例可以包括糾正、糾正措施、持續(xù)改進(jìn)、突變

50、、創(chuàng)新或重組。 10.2 不合格與糾正措施 10.2.1 若出現(xiàn)不合格，包括投訴所引起的不合格，組織應(yīng)： a) 對不合格做出應(yīng)對，適用時： 1) 采取措施予以控制和糾正； 2) 處置產(chǎn)生的后果； b) 通過下列活動，評價是否需要采取措施，以消除產(chǎn)生不合格的原因，避免其再次發(fā)生或者在其他場合發(fā)生： 1) 評審和分析不合格； 2) 確定不合格的原因； 3) 確定是否存在或可能發(fā)生類似的不合格； c) 實(shí)施所需的措施； d) 評審所采取的糾正措施的有效性； e) 需要時，更新策劃期間確定的風(fēng)險和機(jī)遇； f) 需要時，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更。 糾正措施應(yīng)與所產(chǎn)生的不合格的影

51、響相適應(yīng)。 10.2.2 組織應(yīng)保留形成文件的信息，作為以下方面的證據(jù)： a) 不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的措施； b) 糾正措施的結(jié)果。 10.3 持續(xù)改進(jìn) 組織應(yīng)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。組織應(yīng)考慮管理評審的分析、評價結(jié)果以及管理評審的輸出，確定是否存在持續(xù)改進(jìn)的需求和機(jī)會。 附件一： 質(zhì)量管理體系過程圖 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

52、 PDCA循環(huán)可以簡要描述如下： ——策劃（Plan）：根據(jù)顧客的要求和組織的方針，建立體系的目標(biāo)及其過程，確定實(shí)現(xiàn)結(jié)果所需的資源，并識別和應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇。 ——實(shí)施（Do）：實(shí)施所做的策劃； ——檢查（Check）：根據(jù)方針、目標(biāo)、要求和經(jīng)策劃的活動，對過程以及形成的產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行監(jiān)視和測量（適用時），并報告結(jié)果； ——處置（Act）：必要時，采取措施提高績效。 附件二： 更改記錄 更 改 記 錄 版本 章節(jié) 頁碼 實(shí)施日期 內(nèi) 容 A/0

53、 全 26 2007.07.01 質(zhì)量管理體系的建立 B/0 全 26 2009.04.01 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的升級 C/0 全 36 2016.06.01 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的升級 C/0 4.1 P10 2016.11.09 企業(yè)外部宗旨：為顧客提供優(yōu)質(zhì)低廉的產(chǎn)品； 附件

54、三： ISO9001與部門職能相互關(guān)系表 部門 標(biāo)準(zhǔn)條款 管理層 行政部 工程部 銷售部 技術(shù)部 采購部 財務(wù)部 4組織環(huán)境 4.1理解組織及其環(huán)境 ▲ △ △ △ △ △ △ 4.2理解相關(guān)方的需求和期望 ▲ △ △ △ △ △ △ 4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍 ▲ △ △ △ △ △ △ 4.4質(zhì)量管理體系及其過程 ▲ △ △ △ △ △ △ 5領(lǐng)導(dǎo)作用 5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ 5.2質(zhì)量方針 ▲ △ △

55、 △ △ △ △ 5.3組織的角色、職責(zé)的權(quán)限 ▲ △ △ △ △ △ △ 6策劃 6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施 ▲ △ △ △ △ △ △ 6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ 6.3變更的策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ 7支持 7.1資源 7.1.1總則 ▲ △ △ △ △ △ △ 7.1.2人員 △ ▲ △ △ △ △ △ 7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ ▲ △ △ △ △ 7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境 △ △ ▲ △ △ △ △ 7.

56、1.5監(jiān)視和測量資源 △ △ △ △ ▲ △ △ 7.1.6組織知識 △ ▲ △ △ △ △ △ 7.2能力 △ ▲ △ △ △ △ △ 7.3意識 △ ▲ △ △ △ △ △ 7.4溝通 △ ▲ △ △ △ △ △ 7.5形成文件的信息 △ ▲ △ △ △ △ △ 8支行 8.1 運(yùn)行策劃和控制 △ △ ▲ △ △ △ △ 8.2 產(chǎn)品和服務(wù)的要求 △ △ △ ▲ △ △ △ 8.3 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計開發(fā) △ △ △ △ ▲ △ △ 8.4外部提供

57、過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 △ △ △ △ △ ▲ △ 8.5 8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供 △ △ ▲ △ △ △ △ 8.5.2標(biāo)識和可追溯性 △ △ ▲ △ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 8.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn) △ △ △ ▲ △ △ △ 8.5.4防護(hù) △ △ ▲ △ △ △ △ 8.5.5交付后活動 △ △ △ ▲ △ △ △ 8.5.6變更的控制 △ △ ▲ △ △ △ △ 8.6 產(chǎn)品和服務(wù)的放行 △ △ △ △ ▲ △ △ 8.7 不合格輸出的控

58、制 △ △ △ △ ▲ △ △ 9績效評價 9.1監(jiān)視、測量、分析和評價 9.1.1總則 △ ▲ △ △ △ △ △ 9.1.2顧客滿意 △ △ △ ▲ △ △ △ 9.1.3分析與評價 △ ▲ △ △ △ △ △ 9.2內(nèi)審審核 ▲ △ △ △ △ △ △ 9.3管理評審 ▲ △ △ △ △ △ △ 10改進(jìn) 10.1改進(jìn) 總則 ▲ △ △ △ △ △ △ 10.2不合格與糾正措施 △ △ △ △ ▲ △ △ 10.3改進(jìn) ▲ △ △ △ △ △

59、 △ 注：“▲”表示主導(dǎo)部門 “△”表示相關(guān)部門 附件四：質(zhì)量管理體系相對應(yīng)的程序文件 序號 質(zhì)量程序文件名稱 文件編號 1. 環(huán)境分析控制程序 QP-01 2. 風(fēng)險與機(jī)遇應(yīng)對控制程序 QP-02 3. 人力資源管理程序 QP-03 4. 文件信息控制程序 QP-04. 5. 監(jiān)視與測量設(shè)備管理程序 QP-05 6. 與顧客有關(guān)過程控制程序 QP-06 7. 外部供方控制程序 QP-07 8. 生產(chǎn)過程控制程序 QP-08 9. 不合格輸出控制程序 QP-09 10. 內(nèi)部審核控制程序 QP-10 11. 管理評審控制程序 QP-11 12. 糾正措施控制程序 QP-12 13. 設(shè)計開發(fā)控制程序 QP-13 附件五：生產(chǎn)工藝流程圖 特殊過程 下料→鈑金加工→組焊→油漆→出運(yùn)