財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 - 海南省人民政府

財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告評(píng)價(jià)類(lèi)型：實(shí)施過(guò)程評(píng)價(jià) 完成結(jié)果評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱(chēng)：海防口岸打私管理項(xiàng)目單位：海南省海防與口岸辦公室主管部門(mén)：海南省人民政府辦公廳評(píng)價(jià)時(shí)間：2013年1月1日至2013年12月31日組織方式：財(cái)政部門(mén) 主管部門(mén) 項(xiàng)目單位評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：中價(jià)機(jī)構(gòu) 專(zhuān)家組 項(xiàng)目單位評(píng)價(jià)組評(píng)價(jià)單位（蓋章）：上報(bào)時(shí)間：2014年5月21日項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表項(xiàng)目名稱(chēng)：海防口岸打私管理指標(biāo)類(lèi)型指標(biāo)名稱(chēng)績(jī)效目標(biāo)績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差產(chǎn)出指標(biāo)會(huì)議培訓(xùn)（人次）300人次300280260259以下工作宣傳（期）12121098以下工作專(zhuān)項(xiàng)（%）100%99%95%90%89%口岸開(kāi)放驗(yàn)收（次）33210共建文明口岸（次）66543以下項(xiàng)目前期（%）10095908584以下成效指標(biāo)會(huì)議培訓(xùn)目標(biāo)完成率100%95%93%90%89%以下海防口岸打私宣傳完成率100%98%95%90%89%以下海防口岸打私工作完成率100%95%93%90%89%以下口岸擴(kuò)大開(kāi)放完成率100%95%93%90%89%以下共建文明口岸活動(dòng)完成率100%95%93%90%89%以下項(xiàng)目前期工作完成率100%95%93%90%89%以下效率指標(biāo)人均培訓(xùn)成本節(jié)約率10%10%9%8%7%以下人均會(huì)議成本節(jié)約率10%10%9%8%7%以下項(xiàng)目基本信息一、項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目實(shí)施單位海南省海防與口岸辦公室主管部門(mén)海南省人民政府辦公廳項(xiàng)目負(fù)責(zé)人周功民聯(lián)系電話(huà)65319305地址?？谑袊?guó)興大道9號(hào)郵編570203項(xiàng)目類(lèi)型經(jīng)常性項(xiàng)目（ ） 一次性項(xiàng)目（ ）計(jì)劃投資額（萬(wàn)元）210實(shí)際到位資金（萬(wàn)元）210實(shí)際使用情況（萬(wàn)元）210其中：中央財(cái)政其中：中央財(cái)政其中：中央財(cái)政省財(cái)政210省財(cái)政210省財(cái)政210市縣財(cái)政市縣財(cái)政市縣財(cái)政其他其他其他二、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分一級(jí)指標(biāo)分值二級(jí)指標(biāo)分值三級(jí)指標(biāo)分值得分項(xiàng)目決策20項(xiàng)目目標(biāo)4目標(biāo)內(nèi)容44決策過(guò)程8決策依據(jù)33決策程序55資金分配8分配辦法22分配結(jié)果66項(xiàng)目管理25資金到位5到位率33到位時(shí)效22資金管理10資金使用77財(cái)務(wù)管理33組織實(shí)施10組織機(jī)構(gòu)11管理制度99項(xiàng)目績(jī)效55項(xiàng)目產(chǎn)出15產(chǎn)出數(shù)量53產(chǎn)出質(zhì)量43產(chǎn)出時(shí)效32產(chǎn)出成本33項(xiàng)目效益40經(jīng)濟(jì)效益88社會(huì)效益88環(huán)境效益88可持續(xù)影響88服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度88總分10010010096評(píng)價(jià)等次優(yōu)三、評(píng)價(jià)人員姓 名職務(wù)/職稱(chēng)單 位項(xiàng)目評(píng)分簽 字周功民主 任省海防與口岸辦公室劉小濤副主任省海防與口岸辦公室周雪君副主任省海防與口岸辦公室余 春處 長(zhǎng)省海防與口岸辦公室反走私處朱清林處 長(zhǎng)省海防與口岸辦公室海防處李 瓊處 長(zhǎng)省海防與口岸辦公室海港處段 輝處 長(zhǎng)省海防與口岸辦公室空港處評(píng)價(jià)工作組組長(zhǎng)（簽字）：項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人（簽字并蓋章）：2014年5月19日海南省海防與口岸辦公室海防口岸打私管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告為加強(qiáng)財(cái)政支出管理，提高資金使用效益，根據(jù)海南省財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展2013年預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)通知（瓊財(cái)績(jī)2014226號(hào)）的要求，我辦成立了項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)小組，周功民主任任組長(zhǎng)，兩位副主任任副組長(zhǎng)，成員由各處負(fù)責(zé)人組成，并制定了績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)方案，對(duì)海防口岸打私管理項(xiàng)目進(jìn)行了支出績(jī)效自評(píng)。具體情況如下：一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目單位基本情況海南省海防與口岸辦公室內(nèi)設(shè)5個(gè)正處級(jí)職能機(jī)構(gòu)，下轄1個(gè)正處級(jí)信息中心，辦機(jī)關(guān)行政編制27名，實(shí)有人數(shù)31名。主要職責(zé)為：海防處負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)、單位履行海防工作職責(zé)；研究擬定我省海防管理法規(guī)，開(kāi)展海防管理和執(zhí)法檢查，開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)和綜合治理；組織實(shí)施海防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及維護(hù)管理。海港口岸處負(fù)責(zé)編制、組織實(shí)施本省海港口岸開(kāi)放規(guī)劃建設(shè)，審核海港口岸的開(kāi)放與關(guān)閉；組織驗(yàn)收本省開(kāi)放的港口口岸新建碼頭的對(duì)外啟用和審定臨時(shí)靠泊；組織協(xié)調(diào)開(kāi)辟海上國(guó)際（含港澳臺(tái)）航線(xiàn)和外國(guó)籍交通運(yùn)輸工具臨時(shí)進(jìn)出非開(kāi)放口岸；負(fù)責(zé)直通香港、澳門(mén)貨運(yùn)車(chē)輛的管理；負(fù)責(zé)?？诟劭诎毒C合管理；督促、檢查海港口岸查驗(yàn)單位履行監(jiān)管工作職責(zé)?？崭劭诎短庁?fù)責(zé)編制并組織實(shí)施本省空港口岸開(kāi)放規(guī)劃建設(shè)，審核空港口岸的開(kāi)放與關(guān)閉；組織協(xié)調(diào)外國(guó)籍航空交通運(yùn)輸工具臨時(shí)緊急非開(kāi)放空港口岸；協(xié)調(diào)開(kāi)辟?lài)?guó)際航線(xiàn)及航班。督促檢查空港口岸查驗(yàn)單位、機(jī)場(chǎng)及航空公司做好出入境查驗(yàn)監(jiān)管和服務(wù)保障工作；負(fù)責(zé)海口空港口岸綜合管理；督促、檢查、協(xié)調(diào)空港口岸查驗(yàn)單位履行監(jiān)管工作職責(zé)。反走私處負(fù)責(zé)反走私綜合治理工作的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查；負(fù)責(zé)海防與口岸辦內(nèi)部事務(wù)工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。郵輪游艇管理處負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施郵輪游艇產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，促進(jìn)郵輪游艇產(chǎn)業(yè)發(fā)展。（二）項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍1. 項(xiàng)目基本性質(zhì)：海防口岸打私管理所屬常態(tài)項(xiàng)目。2. 項(xiàng)目用途：主要用于開(kāi)展海防、口岸、打私業(yè)務(wù)和推動(dòng)郵輪游艇產(chǎn)業(yè)發(fā)展等工作。3. 項(xiàng)目主要內(nèi)容：組織開(kāi)展海防、打私聯(lián)合行動(dòng)，認(rèn)真做好海防、口岸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的前期準(zhǔn)備工作，召開(kāi)海防、口岸、打私和郵輪游艇工作會(huì)議，開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織海防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和海島考察；開(kāi)展口岸開(kāi)放水域確認(rèn)、新啟用碼頭驗(yàn)收工作，推動(dòng)郵輪游艇產(chǎn)業(yè)發(fā)展，開(kāi)展全省口岸系統(tǒng)精神文明共建活動(dòng)，編印相關(guān)宣傳材料等。4. 項(xiàng)目涉及范圍：項(xiàng)目主要涉及海防系統(tǒng)單位（國(guó)家邊海防辦、廣州軍區(qū)邊海防辦、各市縣海防辦和省海防委各成員單位）、口岸系統(tǒng)單位（國(guó)家口岸管理辦公室、各市縣口岸辦、海口海關(guān)、海南出入境檢驗(yàn)檢疫局、?？诔鋈刖尺厵z總站、海南海事局、省公安邊防總隊(duì)等口岸查驗(yàn)單位、口岸運(yùn)營(yíng)和服務(wù)企業(yè)）、打私系統(tǒng)單位（全國(guó)打擊走私綜合治理辦公室、各市縣打私辦、省打擊走私綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位）和郵輪游艇運(yùn)營(yíng)、服務(wù)企業(yè)等。（三）跨年度項(xiàng)目的預(yù)期總目標(biāo)及階段性目標(biāo)。無(wú)。 二、項(xiàng)目資金使用及管理情況（一）項(xiàng)目資金到位情況分析（包括財(cái)政資金、自籌資金等）專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)210萬(wàn)元，全部為財(cái)政資金，無(wú)自籌資金。（二）項(xiàng)目資金使用情況分析（主要是指財(cái)政資金）1. 會(huì)議培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)35.6萬(wàn)元；2. 海防、打私、口岸專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)54.13萬(wàn)元；3. 海防、口岸基礎(chǔ)設(shè)施前期準(zhǔn)備工作活動(dòng)經(jīng)費(fèi)19萬(wàn)元；4. 海防建設(shè)、海島考察特殊費(fèi)16.68萬(wàn)元；5. 編制海防、口岸、打私宣傳簡(jiǎn)報(bào)及空港口岸通關(guān)指南7萬(wàn)元；6. 空港通信管理租賃費(fèi)4.29萬(wàn)元；7. 港口開(kāi)放確認(rèn)、新啟用碼頭驗(yàn)收經(jīng)費(fèi)28萬(wàn)元；8. 全省口岸系統(tǒng)精神文明共建經(jīng)費(fèi)40.3萬(wàn)元；9. 辦里統(tǒng)籌安排5.1萬(wàn)元。（三）項(xiàng)目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）分析認(rèn)真落實(shí)省財(cái)政廳關(guān)于財(cái)政資金使用管理辦法和海南省海防與口岸辦公室財(cái)務(wù)管理規(guī)定，實(shí)行一支筆審批制度，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元（含5萬(wàn)元）以上需經(jīng)辦務(wù)會(huì)上研究決定，部分經(jīng)費(fèi)根據(jù)需要在撥付前簽訂任務(wù)書(shū)或協(xié)議，經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按照程序規(guī)范管理和使用。三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況（一）項(xiàng)目組織情況（包括項(xiàng)目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗(yàn)收等）分析1.招投標(biāo)情況：上述項(xiàng)目單個(gè)項(xiàng)目支出均未達(dá)到省財(cái)政廳要求實(shí)行公開(kāi)招投標(biāo)的最低額度，因此，不需要進(jìn)行招投標(biāo)。2.調(diào)整情況：根據(jù)省財(cái)政下達(dá)預(yù)算，我辦對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了個(gè)別調(diào)整，經(jīng)辦務(wù)會(huì)審議后實(shí)施。3.完成驗(yàn)收情況：除海島考察特殊費(fèi)外，其它項(xiàng)目于2013年12月全部完成。（二）項(xiàng)目管理情況（包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況）分析為加強(qiáng)項(xiàng)目資金的規(guī)范化、科學(xué)化管理，建立和完善科學(xué)的項(xiàng)目管理機(jī)制，提高項(xiàng)目管理和實(shí)施成效，根據(jù)國(guó)家和我省有關(guān)規(guī)定，我辦主要通過(guò)加強(qiáng)項(xiàng)目管理制度建設(shè)、加強(qiáng)日常檢查監(jiān)督兩方面進(jìn)行管理。1. 項(xiàng)目管理制度建設(shè)：一是建立年度考核制度。年初制定各業(yè)務(wù)處室工作考核目標(biāo)，明確各項(xiàng)工作的承辦人、協(xié)助人、責(zé)任人、負(fù)責(zé)人和完成時(shí)限，各項(xiàng)工作的完成情況作為年底考核參考。二是建立工作推進(jìn)制度。每月召開(kāi)一次辦務(wù)會(huì)議，主任辦公會(huì)根據(jù)需要隨時(shí)召開(kāi)，及時(shí)研究各項(xiàng)工作進(jìn)展情況，督促加快項(xiàng)目建設(shè)并按工作開(kāi)展情況及時(shí)完成支付。三是建立財(cái)務(wù)管理制度。制訂本辦財(cái)務(wù)管理規(guī)定，堅(jiān)持項(xiàng)目責(zé)任人簽單、單位一支筆審批制度，嚴(yán)格管理項(xiàng)目資金，提高資金使用效率。2. 80日常檢查監(jiān)督：一是各業(yè)務(wù)處室根據(jù)需要每月至少召開(kāi)1次會(huì)議，對(duì)照年度工作任務(wù)分解表檢查各項(xiàng)工作的落實(shí)情況，提出下一步工作計(jì)劃。二是辦領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)項(xiàng)目推進(jìn)情況，及時(shí)召開(kāi)辦務(wù)會(huì)研究解決工作進(jìn)展中遇到的各種問(wèn)題，確保各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)。三是主動(dòng)向省政府辦公廳和省財(cái)政廳匯報(bào)，自覺(jué)接受辦業(yè)務(wù)主管部門(mén)的監(jiān)督檢查。四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況分析（一）項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析1. 項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況項(xiàng)目按照財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法進(jìn)行管理，嚴(yán)格按照省財(cái)政廳關(guān)于會(huì)議、培訓(xùn)、差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)支出，各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)均控制在預(yù)算之內(nèi)，未出現(xiàn)超預(yù)算支出的情況。 2項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況嚴(yán)格按照省財(cái)政廳關(guān)于會(huì)議、培訓(xùn)、差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)支出，同比節(jié)約10%。（二）項(xiàng)目的效率性分析1項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度此專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目資金于2013年12月全部完成。2項(xiàng)目完成質(zhì)量各子項(xiàng)目均按質(zhì)量完成且達(dá)到預(yù)期效果。其中開(kāi)展海防管控聯(lián)合演練、反走私專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)和聯(lián)合檢查、口岸運(yùn)行、口岸文明共建活動(dòng)、郵輪游艇產(chǎn)業(yè)推進(jìn)活動(dòng)、省外學(xué)習(xí)考察、省內(nèi)業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作任務(wù)圓滿(mǎn)完成。（三）項(xiàng)目的效益性分析。1項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度（1）會(huì)議培訓(xùn)。各業(yè)務(wù)處按2013年計(jì)劃召開(kāi)海防工作會(huì)議、打私領(lǐng)導(dǎo)小組成員會(huì)議、郵輪游艇管理工作會(huì)議和香港直通車(chē)工作會(huì)議，舉辦了全省海防辦主任、業(yè)務(wù)骨干和海防監(jiān)控系統(tǒng)操作人員培訓(xùn)班、游艇統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班、全省口岸（游艇）通關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班、打私業(yè)務(wù)培訓(xùn)班、信息化業(yè)務(wù)培訓(xùn)班各1期，會(huì)議和培訓(xùn)工作達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)，績(jī)效指標(biāo)為優(yōu)。（2）專(zhuān)項(xiàng)工作。海防、口岸、打私、郵輪游艇系統(tǒng)按照計(jì)劃召開(kāi)相關(guān)單位的座談、研討會(huì)和聯(lián)席工作會(huì)議。海防處：學(xué)習(xí)貫徹廣州軍區(qū)第五次邊海防工作會(huì)議精神，認(rèn)真做好海防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)“十三五”規(guī)劃等前期工作，完成全省各市縣海防基礎(chǔ)設(shè)施調(diào)研、巡檢和維修工作任務(wù)，積極履行南海維權(quán)職責(zé)。海港口岸處：及時(shí)向國(guó)家口岸辦上報(bào)關(guān)于提供起草<全國(guó)口岸發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)>基礎(chǔ)材料，協(xié)調(diào)保障45艘外輪臨時(shí)靠泊海南逸盛石化公司專(zhuān)用碼頭和64艘次外籍運(yùn)輸魚(yú)苗船舶臨時(shí)靠泊非開(kāi)放水域，指導(dǎo)東方市編制八所口岸整體規(guī)劃，協(xié)助儋州市做好白馬井邊貿(mào)城用地規(guī)劃等前期工作，有效解決經(jīng)營(yíng)直通香港運(yùn)輸車(chē)輛指標(biāo)的公司管理工作不規(guī)范的問(wèn)題，圓滿(mǎn)完成?？诟劭诎逗？诟蹍^(qū)綜合管理職能和資產(chǎn)順利移交給海口市口岸管理辦公室的任務(wù)。空港口岸處：簽署?？趶V州兩地聯(lián)系配合機(jī)制，保障南方航空于10月27日開(kāi)通“?？?廣州=首爾”航線(xiàn)航班；修改完善?？诳崭劭诎侗Ｕ瞎珓?wù)機(jī)要客通關(guān)實(shí)施細(xì)則；做好博鰲亞洲論壇年會(huì)等7個(gè)重大國(guó)事賽事和會(huì)展活動(dòng)的通關(guān)保障工作；跟蹤推進(jìn)?？诿捞m國(guó)際機(jī)場(chǎng)二期擴(kuò)建工程，協(xié)調(diào)解決資金1200萬(wàn)元，圓滿(mǎn)完成美蘭機(jī)場(chǎng)新國(guó)際航站樓搬遷啟用等工作任務(wù)：跟蹤推進(jìn)瓊海博鰲機(jī)場(chǎng)建設(shè)的相關(guān)工作；圓滿(mǎn)完成?？诿捞m國(guó)際機(jī)場(chǎng)口岸的綜合管理職能和資產(chǎn)順利移交給海口市口岸管理辦公室的任務(wù)。反走私處：認(rèn)真貫徹落實(shí)全國(guó)打擊走私工作座談會(huì)精神。組織開(kāi)展打擊洋垃圾走私、流通領(lǐng)域走私貨物交易行為和重點(diǎn)敏感商品走私等聯(lián)合行動(dòng)和專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)，組織緝私職能部門(mén)對(duì)市縣開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)的情況進(jìn)行聯(lián)合檢查，完善反走私工作聯(lián)席會(huì)議制度，完成海南省反走私綜合治理工作規(guī)定報(bào)送省政府專(zhuān)題會(huì)議審議的任務(wù)。郵輪游艇管理處：認(rèn)真做好首艘自主郵輪“海娜號(hào)”順利運(yùn)營(yíng)以及西沙郵輪旅游5月1日成功首航的保障工作，組織海南省政府代表團(tuán)參加第八屆中國(guó)郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)，指導(dǎo)清水灣、石梅灣游艇俱樂(lè)部指導(dǎo)游艇碼頭聯(lián)檢樓規(guī)劃設(shè)計(jì)和建設(shè)。上述項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)為優(yōu)。（3）海防、打私聯(lián)合行動(dòng)。組織軍警民開(kāi)展海防管控演練，組織檢查驗(yàn)收市縣海防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，組織海防系統(tǒng)隊(duì)伍赴省外學(xué)習(xí)考察，開(kāi)展打私專(zhuān)項(xiàng)、聯(lián)合行動(dòng)，組織打私系統(tǒng)隊(duì)伍赴省外學(xué)習(xí)考察，組織聯(lián)合檢查組深入市縣檢查打私行動(dòng)，績(jī)效指標(biāo)為優(yōu)。（4）港口開(kāi)放確認(rèn)、新啟用碼頭驗(yàn)收，組織?？诟劭诎抖谏钏a頭驗(yàn)收并報(bào)省政府批準(zhǔn)正式對(duì)外啟用，繼續(xù)跟蹤推進(jìn)境外游艇游覽景區(qū)水域開(kāi)放工作，完成三亞、清瀾、八所三個(gè)已開(kāi)放口岸范圍確認(rèn)方案并報(bào)廣州軍區(qū)最后確認(rèn)，績(jī)效指標(biāo)為優(yōu)。（5）全省口岸系統(tǒng)精神文明共建，與各市縣口岸辦簽訂委托協(xié)議，按口岸片區(qū)組織開(kāi)展口岸文明共建活動(dòng)，工作完成度100%，績(jī)效指標(biāo)為優(yōu)。2項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響項(xiàng)目實(shí)施有效提升海南省海防、口岸、打私業(yè)務(wù)執(zhí)法水平，提高海防管控能力、應(yīng)急反應(yīng)能力、口岸通關(guān)效率，有效凈化市場(chǎng)環(huán)境，規(guī)范市場(chǎng)秩序，充分發(fā)揮海防、口岸、打私和郵輪游艇產(chǎn)業(yè)在海南國(guó)際旅游島建設(shè)中的作用。海防工作：通過(guò)調(diào)研、培訓(xùn)、管理和建設(shè)，全面掌握海南海防工作基本情況，提升海防工作人員素質(zhì)，有力推進(jìn)軍民融合發(fā)展，為強(qiáng)邊固防、保障國(guó)家安全發(fā)揮了的積極作用。口岸工作：全年通過(guò)海南口岸的出入境旅客934,644人次，同比增長(zhǎng)13.7%；出入境船舶6,047艘次，同比增長(zhǎng)24.7%；出入境飛機(jī)6,633架次，同比增長(zhǎng)4.3%；出入境貨物2,036.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.8%；出入境集裝箱124,430.25標(biāo)箱。口岸經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好，為海南經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到了積極的推進(jìn)作用。反走私工作：全年共破獲走私犯罪案件7宗，案值17,354.39萬(wàn)元，涉稅3,555.22萬(wàn)元；立案查辦行政案件57宗，案值10,115萬(wàn)元，涉稅353.74萬(wàn)元。打擊走私取得明顯效果，為海南經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。郵輪游艇工作：全年出入境郵輪274艘次，同比增長(zhǎng)66.1%；郵輪旅客145,524人次，同比增長(zhǎng)44.2%；出入境游艇93艘次。郵輪游艇旅游發(fā)展較快，為海南新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展流入活力。（四）項(xiàng)目的可持續(xù)性分析。項(xiàng)目雖為年度經(jīng)常性項(xiàng)目，但對(duì)于今后海防、口岸、打私工作和推動(dòng)郵輪游艇產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。項(xiàng)目中的調(diào)研活動(dòng)對(duì)于掌握情況、正確決策提供了依據(jù)；學(xué)習(xí)考察和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，提升了干部隊(duì)伍的綜合素質(zhì)；開(kāi)展口岸文明共建活動(dòng)，凝聚口岸力量、提高口岸戰(zhàn)斗力；開(kāi)展聯(lián)合、專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，提升了處置突發(fā)事件的能力，震懾了各種犯罪分子?？傊?，開(kāi)展海防、口岸、打私和發(fā)展郵輪游艇產(chǎn)業(yè)，為我省建設(shè)、發(fā)展和穩(wěn)定提供了強(qiáng)有力的支撐。（五）項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)的績(jī)效指標(biāo)完成情況分析（1）產(chǎn)出指標(biāo)會(huì)議培訓(xùn)。預(yù)期指標(biāo)培訓(xùn)人數(shù)達(dá)300人次為優(yōu)，實(shí)際完成海防、口岸、打私系統(tǒng)培訓(xùn)超過(guò)300人次，完成度超100%。工作宣傳。預(yù)期指標(biāo)為12期，實(shí)際完成宣傳26期，完成度超100%。工作專(zhuān)項(xiàng)。預(yù)期完成99%以上，截至2013年12月31日，已全部完成，完成度100%。口岸開(kāi)放驗(yàn)收。預(yù)期開(kāi)展3次為優(yōu)，實(shí)際組織開(kāi)展1 次驗(yàn)收，并完成海上游艇景區(qū)開(kāi)放申報(bào)以及三亞、清瀾、八所口岸開(kāi)放水域范圍確認(rèn)，完成度超100%。共建文明口岸。預(yù)期開(kāi)展6次，實(shí)際6個(gè)口岸片區(qū)分別組織1次，共6次；省海防與口岸辦業(yè)務(wù)處室組織2次。共計(jì)開(kāi)展8次，完成度超100%。項(xiàng)目前期。項(xiàng)目前期款轉(zhuǎn)市縣項(xiàng)目單位，完成度100%。（2）成效指標(biāo)會(huì)議培訓(xùn)目標(biāo)完成率。海防口岸打私系統(tǒng)各項(xiàng)培訓(xùn)全部完成，培訓(xùn)人數(shù)超過(guò)年初預(yù)期指標(biāo)，培訓(xùn)內(nèi)容全部到位，完成率100%。海防口岸打私宣傳工作。信息簡(jiǎn)報(bào)編印量超過(guò)年初預(yù)期，編發(fā)稿件質(zhì)量、數(shù)量同比大幅增長(zhǎng)，信息工作獲中國(guó)口岸協(xié)會(huì)集體二等獎(jiǎng)、個(gè)人三等獎(jiǎng)，完成度100%。海防口岸打私工作完成率。完成了年初制定的海防、口岸、打私工作任務(wù)，其中海防建設(shè)和管理取得明顯成效，口岸運(yùn)行良好，出入境人員、出入境船舶、出入境飛機(jī)、出入境貨物等均明顯增長(zhǎng)，出入境郵輪及旅客分別增長(zhǎng)66.1%和44.2%；反走私成效明顯，開(kāi)展了多次反走私專(zhuān)項(xiàng)聯(lián)合行動(dòng)，查獲案件7宗，案值1.7億元。完成度100%?？诎稊U(kuò)大開(kāi)放完成率。海口港口岸二期深水碼頭已通過(guò)驗(yàn)收開(kāi)放；國(guó)家相關(guān)部委已批復(fù)同意8個(gè)海上游艇景區(qū)開(kāi)放；三亞、清瀾、八所三個(gè)已開(kāi)放口岸水域范圍確定已上報(bào)廣州軍區(qū)待批，工作完成100%。共建文明口岸活動(dòng)完成率。各口岸片區(qū)和省海防與口岸辦公室均已按計(jì)劃完成共建活動(dòng)，完成率100%。項(xiàng)目前期工作完成率。市縣項(xiàng)目單位已基本完成項(xiàng)目前期工作，完成率95%。（3）效率指標(biāo)人均培訓(xùn)成本節(jié)約率。嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，人均培訓(xùn)成本節(jié)約近10%。人均會(huì)議成本節(jié)約率。嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，人均會(huì)議成本節(jié)約近10%。五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（按附件4格式附相關(guān)評(píng)分表）。本專(zhuān)項(xiàng)具有明確的目標(biāo)，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格按照省有關(guān)項(xiàng)目管理和經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定執(zhí)行，資金到位及時(shí)，使用得當(dāng)。明確項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃、考核指標(biāo)等事項(xiàng)，各部門(mén)也制定了相應(yīng)的管理制度或辦法，組織人力物力完成項(xiàng)目。項(xiàng)目完成后，我省的海防、口岸、打私業(yè)務(wù)得到提升，郵輪游艇產(chǎn)業(yè)得到發(fā)展，對(duì)穩(wěn)定社會(huì)、改善民生，推動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)海南國(guó)際旅游島建設(shè)具有較好效果，項(xiàng)目綜合效益明顯，項(xiàng)目綜合評(píng)定結(jié)論為優(yōu)。六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議（包括資金安排、使用過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)、做法、存在問(wèn)題、改進(jìn)措施和有關(guān)建議等）。建議：1. 加大對(duì)海防、口岸、打私業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目管理經(jīng)費(fèi)的投入；2. 加強(qiáng)對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的培訓(xùn)和指導(dǎo)。七、其他需說(shuō)明的問(wèn)題，比如當(dāng)年未完工項(xiàng)目后續(xù)工作計(jì)劃等。無(wú)海南省海防與口岸辦公室2014年5月19日 17