財政支出項目績效評價報告 - 海南省人民政府

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1、財政支出項目績效評價報告評價類型：實施過程評價 完成結(jié)果評價項目名稱：海防口岸打私管理項目單位：海南省海防與口岸辦公室主管部門：海南省人民政府辦公廳評價時間：2013年1月1日至2013年12月31日組織方式：財政部門 主管部門 項目單位評價機構(gòu)：中價機構(gòu) 專家組 項目單位評價組評價單位（蓋章）：上報時間：2014年5月21日項目績效目標表項目名稱：海防口岸打私管理指標類型指標名稱績效目標績效標準優(yōu)良中差產(chǎn)出指標會議培訓(xùn)（人次）300人次300280260259以下工作宣傳（期）12121098以下工作專項（%）100%99%95%90%89%口岸開放驗收（次）33210共建文明口岸（次）66

2、543以下項目前期（%）10095908584以下成效指標會議培訓(xùn)目標完成率100%95%93%90%89%以下海防口岸打私宣傳完成率100%98%95%90%89%以下海防口岸打私工作完成率100%95%93%90%89%以下口岸擴大開放完成率100%95%93%90%89%以下共建文明口岸活動完成率100%95%93%90%89%以下項目前期工作完成率100%95%93%90%89%以下效率指標人均培訓(xùn)成本節(jié)約率10%10%9%8%7%以下人均會議成本節(jié)約率10%10%9%8%7%以下項目基本信息一、項目基本情況項目實施單位海南省海防與口岸辦公室主管部門海南省人民政府辦公廳項目負責(zé)人周功民

3、聯(lián)系電話65319305地址?？谑袊d大道9號郵編570203項目類型經(jīng)常性項目（ ） 一次性項目（ ）計劃投資額（萬元）210實際到位資金（萬元）210實際使用情況（萬元）210其中：中央財政其中：中央財政其中：中央財政省財政210省財政210省財政210市縣財政市縣財政市縣財政其他其他其他二、績效評價指標評分一級指標分值二級指標分值三級指標分值得分項目決策20項目目標4目標內(nèi)容44決策過程8決策依據(jù)33決策程序55資金分配8分配辦法22分配結(jié)果66項目管理25資金到位5到位率33到位時效22資金管理10資金使用77財務(wù)管理33組織實施10組織機構(gòu)11管理制度99項目績效55項目產(chǎn)出15產(chǎn)出

4、數(shù)量53產(chǎn)出質(zhì)量43產(chǎn)出時效32產(chǎn)出成本33項目效益40經(jīng)濟效益88社會效益88環(huán)境效益88可持續(xù)影響88服務(wù)對象滿意度88總分10010010096評價等次優(yōu)三、評價人員姓 名職務(wù)/職稱單 位項目評分簽 字周功民主 任省海防與口岸辦公室劉小濤副主任省海防與口岸辦公室周雪君副主任省海防與口岸辦公室余 春處 長省海防與口岸辦公室反走私處朱清林處 長省海防與口岸辦公室海防處李 瓊處 長省海防與口岸辦公室海港處段 輝處 長省海防與口岸辦公室空港處評價工作組組長（簽字）：項目單位負責(zé)人（簽字并蓋章）：2014年5月19日海南省海防與口岸辦公室海防口岸打私管理項目績效自評報告為加強財政支出管理，提高資金

5、使用效益，根據(jù)海南省財政廳關(guān)于開展2013年預(yù)算項目自評通知（瓊財績2014226號）的要求，我辦成立了項目支出績效評價小組，周功民主任任組長，兩位副主任任副組長，成員由各處負責(zé)人組成，并制定了績效評價自評方案，對海防口岸打私管理項目進行了支出績效自評。具體情況如下：一、項目概況（一）項目單位基本情況海南省海防與口岸辦公室內(nèi)設(shè)5個正處級職能機構(gòu)，下轄1個正處級信息中心，辦機關(guān)行政編制27名，實有人數(shù)31名。主要職責(zé)為：海防處負責(zé)組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門、單位履行海防工作職責(zé)；研究擬定我省海防管理法規(guī)，開展海防管理和執(zhí)法檢查，開展專項斗爭和綜合治理；組織實施海防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及維護管理。海港口岸處負責(zé)編

6、制、組織實施本省海港口岸開放規(guī)劃建設(shè)，審核海港口岸的開放與關(guān)閉；組織驗收本省開放的港口口岸新建碼頭的對外啟用和審定臨時靠泊；組織協(xié)調(diào)開辟海上國際（含港澳臺）航線和外國籍交通運輸工具臨時進出非開放口岸；負責(zé)直通香港、澳門貨運車輛的管理；負責(zé)?？诟劭诎毒C合管理；督促、檢查海港口岸查驗單位履行監(jiān)管工作職責(zé)?？崭劭诎短庁撠?zé)編制并組織實施本省空港口岸開放規(guī)劃建設(shè)，審核空港口岸的開放與關(guān)閉；組織協(xié)調(diào)外國籍航空交通運輸工具臨時緊急非開放空港口岸；協(xié)調(diào)開辟國際航線及航班。督促檢查空港口岸查驗單位、機場及航空公司做好出入境查驗監(jiān)管和服務(wù)保障工作；負責(zé)?？诳崭劭诎毒C合管理；督促、檢查、協(xié)調(diào)空港口岸查驗單位履行監(jiān)管

7、工作職責(zé)。反走私處負責(zé)反走私綜合治理工作的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查；負責(zé)海防與口岸辦內(nèi)部事務(wù)工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。郵輪游艇管理處負責(zé)制定和組織實施郵輪游艇產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，促進郵輪游艇產(chǎn)業(yè)發(fā)展。（二）項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍1. 項目基本性質(zhì)：海防口岸打私管理所屬常態(tài)項目。2. 項目用途：主要用于開展海防、口岸、打私業(yè)務(wù)和推動郵輪游艇產(chǎn)業(yè)發(fā)展等工作。3. 項目主要內(nèi)容：組織開展海防、打私聯(lián)合行動，認真做好海防、口岸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的前期準備工作，召開海防、口岸、打私和郵輪游艇工作會議，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織海防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和海島考察；開展口岸開放水域確認、新啟用碼頭驗收工作

8、，推動郵輪游艇產(chǎn)業(yè)發(fā)展，開展全省口岸系統(tǒng)精神文明共建活動，編印相關(guān)宣傳材料等。4. 項目涉及范圍：項目主要涉及海防系統(tǒng)單位（國家邊海防辦、廣州軍區(qū)邊海防辦、各市縣海防辦和省海防委各成員單位）、口岸系統(tǒng)單位（國家口岸管理辦公室、各市縣口岸辦、?？诤ｊP(guān)、海南出入境檢驗檢疫局、?？诔鋈刖尺厵z總站、海南海事局、省公安邊防總隊等口岸查驗單位、口岸運營和服務(wù)企業(yè)）、打私系統(tǒng)單位（全國打擊走私綜合治理辦公室、各市縣打私辦、省打擊走私綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位）和郵輪游艇運營、服務(wù)企業(yè)等。（三）跨年度項目的預(yù)期總目標及階段性目標。無。 二、項目資金使用及管理情況（一）項目資金到位情況分析（包括財政資金、自籌資金

9、等）專項經(jīng)費210萬元，全部為財政資金，無自籌資金。（二）項目資金使用情況分析（主要是指財政資金）1. 會議培訓(xùn)經(jīng)費35.6萬元；2. 海防、打私、口岸專項經(jīng)費54.13萬元；3. 海防、口岸基礎(chǔ)設(shè)施前期準備工作活動經(jīng)費19萬元；4. 海防建設(shè)、海島考察特殊費16.68萬元；5. 編制海防、口岸、打私宣傳簡報及空港口岸通關(guān)指南7萬元；6. 空港通信管理租賃費4.29萬元；7. 港口開放確認、新啟用碼頭驗收經(jīng)費28萬元；8. 全省口岸系統(tǒng)精神文明共建經(jīng)費40.3萬元；9. 辦里統(tǒng)籌安排5.1萬元。（三）項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）分析認真落實省財政廳關(guān)于財政資金使用管理

10、辦法和海南省海防與口岸辦公室財務(wù)管理規(guī)定，實行一支筆審批制度，項目經(jīng)費支出5萬元（含5萬元）以上需經(jīng)辦務(wù)會上研究決定，部分經(jīng)費根據(jù)需要在撥付前簽訂任務(wù)書或協(xié)議，經(jīng)費支出嚴格按照程序規(guī)范管理和使用。三、項目組織實施情況（一）項目組織情況（包括項目招投標情況、調(diào)整情況、完成驗收等）分析1.招投標情況：上述項目單個項目支出均未達到省財政廳要求實行公開招投標的最低額度，因此，不需要進行招投標。2.調(diào)整情況：根據(jù)省財政下達預(yù)算，我辦對項目進行了個別調(diào)整，經(jīng)辦務(wù)會審議后實施。3.完成驗收情況：除海島考察特殊費外，其它項目于2013年12月全部完成。（二）項目管理情況（包括項目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理

11、等情況）分析為加強項目資金的規(guī)范化、科學(xué)化管理，建立和完善科學(xué)的項目管理機制，提高項目管理和實施成效，根據(jù)國家和我省有關(guān)規(guī)定，我辦主要通過加強項目管理制度建設(shè)、加強日常檢查監(jiān)督兩方面進行管理。1. 項目管理制度建設(shè)：一是建立年度考核制度。年初制定各業(yè)務(wù)處室工作考核目標，明確各項工作的承辦人、協(xié)助人、責(zé)任人、負責(zé)人和完成時限，各項工作的完成情況作為年底考核參考。二是建立工作推進制度。每月召開一次辦務(wù)會議，主任辦公會根據(jù)需要隨時召開，及時研究各項工作進展情況，督促加快項目建設(shè)并按工作開展情況及時完成支付。三是建立財務(wù)管理制度。制訂本辦財務(wù)管理規(guī)定，堅持項目責(zé)任人簽單、單位一支筆審批制度，嚴格管理項

12、目資金，提高資金使用效率。2. 80日常檢查監(jiān)督：一是各業(yè)務(wù)處室根據(jù)需要每月至少召開1次會議，對照年度工作任務(wù)分解表檢查各項工作的落實情況，提出下一步工作計劃。二是辦領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)項目推進情況，及時召開辦務(wù)會研究解決工作進展中遇到的各種問題，確保各項工作穩(wěn)步推進。三是主動向省政府辦公廳和省財政廳匯報，自覺接受辦業(yè)務(wù)主管部門的監(jiān)督檢查。四、項目績效目標完成情況分析（一）項目的經(jīng)濟性分析1. 項目成本（預(yù)算）控制情況項目按照財政專項資金管理辦法進行管理，嚴格按照省財政廳關(guān)于會議、培訓(xùn)、差旅費用標準支出，各項目經(jīng)費均控制在預(yù)算之內(nèi)，未出現(xiàn)超預(yù)算支出的情況。 2項目成本（預(yù)算）節(jié)約情況嚴格按照省財政廳關(guān)于會

13、議、培訓(xùn)、差旅費用標準支出，同比節(jié)約10%。（二）項目的效率性分析1項目的實施進度此專項項目資金于2013年12月全部完成。2項目完成質(zhì)量各子項目均按質(zhì)量完成且達到預(yù)期效果。其中開展海防管控聯(lián)合演練、反走私專項行動和聯(lián)合檢查、口岸運行、口岸文明共建活動、郵輪游艇產(chǎn)業(yè)推進活動、省外學(xué)習(xí)考察、省內(nèi)業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作任務(wù)圓滿完成。（三）項目的效益性分析。1項目預(yù)期目標完成程度（1）會議培訓(xùn)。各業(yè)務(wù)處按2013年計劃召開海防工作會議、打私領(lǐng)導(dǎo)小組成員會議、郵輪游艇管理工作會議和香港直通車工作會議，舉辦了全省海防辦主任、業(yè)務(wù)骨干和海防監(jiān)控系統(tǒng)操作人員培訓(xùn)班、游艇統(tǒng)計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班、全省口岸（游艇）通關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班

14、、打私業(yè)務(wù)培訓(xùn)班、信息化業(yè)務(wù)培訓(xùn)班各1期，會議和培訓(xùn)工作達到了預(yù)期的目標，績效指標為優(yōu)。（2）專項工作。海防、口岸、打私、郵輪游艇系統(tǒng)按照計劃召開相關(guān)單位的座談、研討會和聯(lián)席工作會議。海防處：學(xué)習(xí)貫徹廣州軍區(qū)第五次邊海防工作會議精神，認真做好海防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)“十三五”規(guī)劃等前期工作，完成全省各市縣海防基礎(chǔ)設(shè)施調(diào)研、巡檢和維修工作任務(wù)，積極履行南海維權(quán)職責(zé)。海港口岸處：及時向國家口岸辦上報關(guān)于提供起草基礎(chǔ)材料，協(xié)調(diào)保障45艘外輪臨時靠泊海南逸盛石化公司專用碼頭和64艘次外籍運輸魚苗船舶臨時靠泊非開放水域，指導(dǎo)東方市編制八所口岸整體規(guī)劃，協(xié)助儋州市做好白馬井邊貿(mào)城用地規(guī)劃等前期工作，有效解決經(jīng)營直

15、通香港運輸車輛指標的公司管理工作不規(guī)范的問題，圓滿完成?？诟劭诎逗？诟蹍^(qū)綜合管理職能和資產(chǎn)順利移交給?？谑锌诎豆芾磙k公室的任務(wù)?？崭劭诎短帲汉炇鸷？趶V州兩地聯(lián)系配合機制，保障南方航空于10月27日開通“?？?廣州=首爾”航線航班；修改完善海口空港口岸保障公務(wù)機要客通關(guān)實施細則；做好博鰲亞洲論壇年會等7個重大國事賽事和會展活動的通關(guān)保障工作；跟蹤推進?？诿捞m國際機場二期擴建工程，協(xié)調(diào)解決資金1200萬元，圓滿完成美蘭機場新國際航站樓搬遷啟用等工作任務(wù)：跟蹤推進瓊海博鰲機場建設(shè)的相關(guān)工作；圓滿完成?？诿捞m國際機場口岸的綜合管理職能和資產(chǎn)順利移交給?？谑锌诎豆芾磙k公室的任務(wù)。反走私處：認真貫徹落實全

16、國打擊走私工作座談會精神。組織開展打擊洋垃圾走私、流通領(lǐng)域走私貨物交易行為和重點敏感商品走私等聯(lián)合行動和專項斗爭，組織緝私職能部門對市縣開展專項斗爭的情況進行聯(lián)合檢查，完善反走私工作聯(lián)席會議制度，完成海南省反走私綜合治理工作規(guī)定報送省政府專題會議審議的任務(wù)。郵輪游艇管理處：認真做好首艘自主郵輪“海娜號”順利運營以及西沙郵輪旅游5月1日成功首航的保障工作，組織海南省政府代表團參加第八屆中國郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會，指導(dǎo)清水灣、石梅灣游艇俱樂部指導(dǎo)游艇碼頭聯(lián)檢樓規(guī)劃設(shè)計和建設(shè)。上述項目績效指標為優(yōu)。（3）海防、打私聯(lián)合行動。組織軍警民開展海防管控演練，組織檢查驗收市縣海防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，組織海防系統(tǒng)隊伍

17、赴省外學(xué)習(xí)考察，開展打私專項、聯(lián)合行動，組織打私系統(tǒng)隊伍赴省外學(xué)習(xí)考察，組織聯(lián)合檢查組深入市縣檢查打私行動，績效指標為優(yōu)。（4）港口開放確認、新啟用碼頭驗收，組織?？诟劭诎抖谏钏a頭驗收并報省政府批準正式對外啟用，繼續(xù)跟蹤推進境外游艇游覽景區(qū)水域開放工作，完成三亞、清瀾、八所三個已開放口岸范圍確認方案并報廣州軍區(qū)最后確認，績效指標為優(yōu)。（5）全省口岸系統(tǒng)精神文明共建，與各市縣口岸辦簽訂委托協(xié)議，按口岸片區(qū)組織開展口岸文明共建活動，工作完成度100%，績效指標為優(yōu)。2項目實施對經(jīng)濟和社會的影響項目實施有效提升海南省海防、口岸、打私業(yè)務(wù)執(zhí)法水平，提高海防管控能力、應(yīng)急反應(yīng)能力、口岸通關(guān)效率，有效

18、凈化市場環(huán)境，規(guī)范市場秩序，充分發(fā)揮海防、口岸、打私和郵輪游艇產(chǎn)業(yè)在海南國際旅游島建設(shè)中的作用。海防工作：通過調(diào)研、培訓(xùn)、管理和建設(shè)，全面掌握海南海防工作基本情況，提升海防工作人員素質(zhì)，有力推進軍民融合發(fā)展，為強邊固防、保障國家安全發(fā)揮了的積極作用?？诎豆ぷ鳎喝晖ㄟ^海南口岸的出入境旅客934,644人次，同比增長13.7%；出入境船舶6,047艘次，同比增長24.7%；出入境飛機6,633架次，同比增長4.3%；出入境貨物2,036.8萬噸，同比增長4.8%；出入境集裝箱124,430.25標箱。口岸經(jīng)濟運行良好，為海南經(jīng)濟發(fā)展起到了積極的推進作用。反走私工作：全年共破獲走私犯罪案件7宗，案

19、值17,354.39萬元，涉稅3,555.22萬元；立案查辦行政案件57宗，案值10,115萬元，涉稅353.74萬元。打擊走私取得明顯效果，為海南經(jīng)濟發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。郵輪游艇工作：全年出入境郵輪274艘次，同比增長66.1%；郵輪旅客145,524人次，同比增長44.2%；出入境游艇93艘次。郵輪游艇旅游發(fā)展較快，為海南新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展流入活力。（四）項目的可持續(xù)性分析。項目雖為年度經(jīng)常性項目，但對于今后海防、口岸、打私工作和推動郵輪游艇產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。項目中的調(diào)研活動對于掌握情況、正確決策提供了依據(jù)；學(xué)習(xí)考察和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，提升了干部隊伍的綜合素質(zhì)；開展口岸文明共建活動，凝聚口

20、岸力量、提高口岸戰(zhàn)斗力；開展聯(lián)合、專項行動，提升了處置突發(fā)事件的能力，震懾了各種犯罪分子?？傊?，開展海防、口岸、打私和發(fā)展郵輪游艇產(chǎn)業(yè)，為我省建設(shè)、發(fā)展和穩(wěn)定提供了強有力的支撐。（五）項目預(yù)算批復(fù)的績效指標完成情況分析（1）產(chǎn)出指標會議培訓(xùn)。預(yù)期指標培訓(xùn)人數(shù)達300人次為優(yōu)，實際完成海防、口岸、打私系統(tǒng)培訓(xùn)超過300人次，完成度超100%。工作宣傳。預(yù)期指標為12期，實際完成宣傳26期，完成度超100%。工作專項。預(yù)期完成99%以上，截至2013年12月31日，已全部完成，完成度100%?？诎堕_放驗收。預(yù)期開展3次為優(yōu)，實際組織開展1 次驗收，并完成海上游艇景區(qū)開放申報以及三亞、清瀾、八所口岸

21、開放水域范圍確認，完成度超100%。共建文明口岸。預(yù)期開展6次，實際6個口岸片區(qū)分別組織1次，共6次；省海防與口岸辦業(yè)務(wù)處室組織2次。共計開展8次，完成度超100%。項目前期。項目前期款轉(zhuǎn)市縣項目單位，完成度100%。（2）成效指標會議培訓(xùn)目標完成率。海防口岸打私系統(tǒng)各項培訓(xùn)全部完成，培訓(xùn)人數(shù)超過年初預(yù)期指標，培訓(xùn)內(nèi)容全部到位，完成率100%。海防口岸打私宣傳工作。信息簡報編印量超過年初預(yù)期，編發(fā)稿件質(zhì)量、數(shù)量同比大幅增長，信息工作獲中國口岸協(xié)會集體二等獎、個人三等獎，完成度100%。海防口岸打私工作完成率。完成了年初制定的海防、口岸、打私工作任務(wù)，其中海防建設(shè)和管理取得明顯成效，口岸運行良好

22、，出入境人員、出入境船舶、出入境飛機、出入境貨物等均明顯增長，出入境郵輪及旅客分別增長66.1%和44.2%；反走私成效明顯，開展了多次反走私專項聯(lián)合行動，查獲案件7宗，案值1.7億元。完成度100%?？诎稊U大開放完成率。?？诟劭诎抖谏钏a頭已通過驗收開放；國家相關(guān)部委已批復(fù)同意8個海上游艇景區(qū)開放；三亞、清瀾、八所三個已開放口岸水域范圍確定已上報廣州軍區(qū)待批，工作完成100%。共建文明口岸活動完成率。各口岸片區(qū)和省海防與口岸辦公室均已按計劃完成共建活動，完成率100%。項目前期工作完成率。市縣項目單位已基本完成項目前期工作，完成率95%。（3）效率指標人均培訓(xùn)成本節(jié)約率。嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，

23、人均培訓(xùn)成本節(jié)約近10%。人均會議成本節(jié)約率。嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，人均會議成本節(jié)約近10%。五、綜合評價情況及評價結(jié)論（按附件4格式附相關(guān)評分表）。本專項具有明確的目標，項目實施過程中嚴格按照省有關(guān)項目管理和經(jīng)費管理規(guī)定執(zhí)行，資金到位及時，使用得當。明確項目執(zhí)行計劃、考核指標等事項，各部門也制定了相應(yīng)的管理制度或辦法，組織人力物力完成項目。項目完成后，我省的海防、口岸、打私業(yè)務(wù)得到提升，郵輪游艇產(chǎn)業(yè)得到發(fā)展，對穩(wěn)定社會、改善民生，推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進海南國際旅游島建設(shè)具有較好效果，項目綜合效益明顯，項目綜合評定結(jié)論為優(yōu)。六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議（包括資金安排、使用過程中的經(jīng)驗、做法、存在問題、改進措施和有關(guān)建議等）。建議：1. 加大對海防、口岸、打私業(yè)務(wù)專項資金項目管理經(jīng)費的投入；2. 加強對績效評價工作的培訓(xùn)和指導(dǎo)。七、其他需說明的問題，比如當年未完工項目后續(xù)工作計劃等。無海南省海防與口岸辦公室2014年5月19日 17