三大體系《管理手冊(cè)》

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1、第 01 章 管理手冊(cè)頒布令本 公 司 依 據(jù)GB/T9001-2000 、 GB/T14001-2004GB/28001-2001 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 管理體系規(guī)范編制的管理手冊(cè)，現(xiàn)予以頒布實(shí)施。本手冊(cè)是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管 理的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理 :年月日第 02 章 管理者代表任命書為 了 有 效 地 領(lǐng) 導(dǎo) 和 貫 徹 執(zhí) 行GB/T9001-2000 、GB/T14001-2004 GB/28001-2001 質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行，特任命 000 為公司管理者代表，其職責(zé)是：1.

2、 確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的過(guò)程得到建立、運(yùn)行和保持；2. 向最高管理者報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)和需求；3. 在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)、滿足建設(shè)單位要求和期望的形成；4. 負(fù)責(zé)管理體系的有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理 :年 月 日第一章 企業(yè)簡(jiǎn)介000 公司成立于二OO二年二月，注冊(cè)資本 2000 萬(wàn)元人民幣，總資產(chǎn) 5000 萬(wàn)元人民幣。主 要從事基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資、工程承包，市政道路工程、管道安裝、水電工程、園林綠化、室內(nèi) 裝飾裝修工程、電氣工程、智能樓宇工程、土石方挖掘、基礎(chǔ)設(shè)施的檢修、維護(hù)等業(yè)務(wù)。具有 市政工程施工總承包二級(jí)、房屋建筑總承包二級(jí)、 城市道路及照明一級(jí)資質(zhì)， 并取得了建

3、筑業(yè) 安全生產(chǎn)許可證。公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)辦公室、經(jīng)營(yíng)部、工程部、財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目部 等職能部門?，F(xiàn)有員工 80 人，其中管理人員 32 人；一級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理 2 人，二級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理 10人， 三級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理 8 人。公司建立健全了“產(chǎn)權(quán)清晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開、管理科學(xué)”的現(xiàn)代企業(yè)制度，致力于 優(yōu)化企業(yè)治理結(jié)構(gòu)，完善經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制，增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，激活國(guó)有資本整體活力，完全按照市場(chǎng)機(jī)制和行業(yè)法律法規(guī)的要求，實(shí)現(xiàn)公司科學(xué)、規(guī)范、健康地發(fā)展。第二章 引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義1. 引用的標(biāo)準(zhǔn)：GB/T9001-2000、GB/T14001-2004、GB/28001-20012、有關(guān)術(shù)語(yǔ) :

4、2-1 建設(shè)單位 : 指建設(shè)工程的投資人 , 也稱業(yè)主 , 是工程建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)全過(guò)程的總負(fù) 責(zé)方，擁有確定建設(shè)規(guī)模、功能、外觀、選用材料設(shè)備、按照法律法規(guī)規(guī)定選用承包單位的權(quán) 力。2-2 監(jiān)理單位：指經(jīng)過(guò)建設(shè)行政主管部門的資質(zhì)審查，取得相應(yīng)的資質(zhì)證書，受建設(shè)單位 委托，依照國(guó)家法在告法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)單位要求， 在建設(shè)單位委托的范圍內(nèi)， 對(duì)建設(shè)工 程進(jìn)行監(jiān)督管理的企業(yè)。2-3 監(jiān)理工程師 : 是指經(jīng)過(guò)注冊(cè)執(zhí)有監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)證書并受業(yè)主委托從事建設(shè)工程監(jiān)理 的專業(yè)人員。2-4 承包商：指其投標(biāo)己為業(yè)主所接受，并與業(yè)主簽訂了合同協(xié)議書承建本合同工程的當(dāng) 事人 （ 單位 ）, 以及取得該當(dāng)事人資格

5、的合同繼承人 （ 單位 ） 。2-5 勞務(wù)分包商： 指以合同形式向承包商分包工程勞務(wù)的法人單位或個(gè)人。2-6 供應(yīng)商：指以合同形式向承包商提供物資、設(shè)備的法人或自然人。2-7 項(xiàng)目部： 隸屬于分公司領(lǐng)導(dǎo)的或直接隸屬于公司領(lǐng)導(dǎo)的在經(jīng)濟(jì)上實(shí)行獨(dú)立核算、自負(fù) 盈虧的管理工程的一級(jí)組織，它通常是一次性組織。2-8. 三合一體系：GB/T19001-2000 、 GB/T24001-1996、GB/T28001-2001 質(zhì)量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全體系的簡(jiǎn)稱。3. 說(shuō)明：本手冊(cè)章節(jié)號(hào)下標(biāo)明了本節(jié)與體系中對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)條款： 質(zhì)量體系簡(jiǎn)寫為 Q 環(huán)境因素簡(jiǎn)寫為 E 職業(yè)健康安全簡(jiǎn)寫為 Q第三章 適用范圍（標(biāo)準(zhǔn)

6、條款： 1.1 ）1. 范圍a. 適用于公司承建的所有工程項(xiàng)目；b. 適用于公司管理體系的實(shí)施、內(nèi)審和第三方認(rèn)證。c. 位于 0000 的市政公用工程施工的活動(dòng)和場(chǎng)所的環(huán)境管理和職業(yè)健康安全的管理。2. 刪減范圍對(duì) GB/T19001-2000 標(biāo)準(zhǔn)中 7.3 條款進(jìn)行刪減，其理由是設(shè)計(jì)和開發(fā)由甲方委托設(shè)計(jì)單位進(jìn) 行，本公司不承擔(dān)設(shè)計(jì)開發(fā)責(zé)任，也未具有設(shè)計(jì)和開發(fā)的資格。第四章 管理體系(標(biāo)準(zhǔn)條款：Q4.0/E4.3.2 4.4.44.5.34.1 公司按 GB/T19001-2000、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南、GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求

7、，建立、實(shí)施、保持、改進(jìn)管理體系，為 此應(yīng)達(dá)到以下要求。(1) 識(shí)別公司管理體系所需過(guò)程及其在組織中的應(yīng)用。(2) 策劃為保證過(guò)程的有效實(shí)施運(yùn)行和控制所需要的準(zhǔn)則、方法、資源。(3) 對(duì)所有的管理體系過(guò)程實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量，以保證諸過(guò)程滿足預(yù)期結(jié)果的能力。(4) 分析管理體系過(guò)程，實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。(5) 各過(guò)程的責(zé)任人是其部門負(fù)責(zé)人， 負(fù)責(zé)本過(guò)程各項(xiàng)任務(wù)的完成， 并負(fù)責(zé)與有關(guān)門的協(xié)調(diào)， 以達(dá)到以下要求：明確本過(guò)程輸入與輸出需求，與上、下過(guò)程明確接口關(guān)系；a. 明確本過(guò)程管理目標(biāo)、指標(biāo)及其控制和測(cè)量方法；b. 確定和配置所需過(guò)程的資源需求；c. 確定和組織實(shí)施工作程序，以實(shí)現(xiàn)預(yù)期的過(guò)程目標(biāo)。6. 過(guò)程

8、運(yùn)行中，通過(guò)文件、例會(huì)、審查、檢查、監(jiān)視和測(cè)量、宣傳、客戶對(duì)產(chǎn)品及服務(wù)的 評(píng)價(jià)，獲得必要的信息資源以支持過(guò)程動(dòng)作和持續(xù)改進(jìn)管理體系的動(dòng)作效果。(6) 過(guò)程實(shí)施中進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量、分析及采用改進(jìn)措施，以滿足策劃的結(jié)果。 對(duì)影響產(chǎn)品符合要求、職業(yè)健康安全、環(huán)境的外包過(guò)程(包括：物資采購(gòu)，工程分包、勞務(wù)分包、委外試驗(yàn) /檢定)，確保對(duì)其實(shí)施控制并在管理體系中加以識(shí)別。4.2 文件4.2.1 總則公司的管理體系文件與本組織的實(shí)際運(yùn)作相一致， 并通過(guò)文件之間的相互引用和文件清單確保文件的查詢途徑。本組織的管理體系文件包括：(1) 管理手冊(cè)、管理方針和目標(biāo)；(2) 管理體系程序文件， 包括標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的程序文件

9、和根據(jù)公司特點(diǎn)和實(shí)際編制的程序文件；(3) 其它支持性文件： 包括規(guī)章制度、 管理規(guī)定、 作業(yè)文件、施工組織方案、監(jiān)視和測(cè)量規(guī)程等；(4) 外來(lái)文件：國(guó)家法律、法規(guī)及行業(yè)、地方性法規(guī)文件，各類標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)的參考資料及顧客 提供的技術(shù)文件、圖樣和其他文件；(5) 產(chǎn)品和管理體系過(guò)程運(yùn)作的有關(guān)的其他文件；(6) 記錄。4.2.2管理手冊(cè) 管理手冊(cè)是闡述公司管理體系的綱領(lǐng)性文件，在公司內(nèi)具有法規(guī)的效力，是必須遵守的準(zhǔn) 則。公司的管理手冊(cè)內(nèi)容包括：(1) 公司的管理方針；(2) 公司的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系；(3) 管理活動(dòng)、過(guò)程所需要遵循的程序或管理程序的引用。4.2.3文件控制 公司制訂并執(zhí)

10、行文件控制程序，以確保與質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng) 所的所有依據(jù)性文件都處于受控狀態(tài)。公司的文件一般以紙張媒體的形式存在，也可使用其他媒體形式；記錄作為特殊類型的文 件，按照記錄控制程序的規(guī)定實(shí)施管理。(1)辦公室歸口管理文件的發(fā)放；工程部負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理，負(fù)責(zé)管理手冊(cè)、程序文件和 支持性管理文件的提出和控制；各部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的管理文件和資料的編制與控制。(2) 管理手冊(cè)由公司最高管理者批準(zhǔn)和發(fā)布； 程序文件由管理者代表批準(zhǔn)和發(fā)布； 技術(shù)文件 及作業(yè)指導(dǎo)書由公司總工程師審批；主要外來(lái)文件經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可投入使用。(3) 各部門負(fù)責(zé)本部門管理制度等管

11、理作業(yè)文件的編制和控制， 經(jīng)部門第一管理者審批后發(fā) 布實(shí)施。(4) 文件應(yīng)有文件編號(hào)和受控標(biāo)識(shí)。 對(duì)外來(lái)文件應(yīng)進(jìn)行識(shí)別、 適宜性評(píng)審或聯(lián)合會(huì)審， 以確 保文件滿足工程施工的需要。(5) 文件發(fā)放部門應(yīng)做好文件發(fā)放， 領(lǐng)用記錄， 受控文件加蓋“受控文件”印章、受控號(hào)。(6) 受控文件不能私自翻印、外借。不能在文件上涂、劃、應(yīng)確保文件的清晰、 整潔和完好(7) 各部門控制其工作范圍內(nèi)文件的有效性， 定期性寫 有效文件目錄報(bào)辦公室備案。(8) 文件應(yīng)定期評(píng)審， 以確保文件的持續(xù)適宜性。 公司管理手冊(cè)、程序文件在管理評(píng)審時(shí) 進(jìn)行評(píng)審；各部門管理文件、技術(shù)文件由歸口管理部門定期評(píng)審，兩次評(píng)審的時(shí)間間隔不

12、得超過(guò)三年。(9) 文件需要更改時(shí)， 應(yīng)經(jīng)原文件的審批部門或授權(quán)人批準(zhǔn)后方可按規(guī)定的程序?qū)嵤└摹?10) 文件經(jīng)評(píng)審需要換版修訂時(shí)，應(yīng)按 4.2.3.2 規(guī)定重新辦理審批手續(xù)，在發(fā)布新文件的 同時(shí)收回作廢文件。如因故需要保存作廢文件時(shí)， 應(yīng)按規(guī)定對(duì)文件進(jìn)行作廢標(biāo)識(shí)， 防止作廢文件的誤用。(11) 外來(lái)公文類文件由辦公室負(fù)責(zé)收集和歸檔，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)執(zhí)行，辦公室負(fù)責(zé) 對(duì)發(fā)放實(shí)施控制；法律法規(guī)類文件執(zhí)行法律法規(guī)識(shí)別和獲取控制程序的規(guī)定。(12) 相關(guān)的文件：文件控制程序。4.2.4記錄控制 公司制訂并執(zhí)行記錄控制程序，以提供產(chǎn)品、過(guò)程、活動(dòng)符合要求和管理體系有效運(yùn) 作的證據(jù)，為實(shí)現(xiàn)可追溯性

13、提供依據(jù)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的目的。(1) 工程部負(fù)責(zé)公司管理體系記錄的歸口管理； 各部門分別負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)記錄的表格設(shè) 計(jì)、填寫、傳遞和保存。具有證明工程質(zhì)量、管理體系與要求的符合性及證明管理體系是否已得到有效運(yùn)行作用的活動(dòng)均應(yīng)建立和保持記錄。(2) 記錄應(yīng)使用不易褪色的鋼筆或簽字筆書寫。 內(nèi)容完整齊全、字跡清晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。(3) 所有記錄均應(yīng)如實(shí)填寫，不得后補(bǔ)、偽造；記錄一經(jīng)完成，原則上不允許涂改，確系筆 誤，可在原始件上劃改并在劃改處簽名。責(zé)任人簽字或蓋章不能代簽、補(bǔ)簽(4) 各類記錄由責(zé)任部門負(fù)責(zé)收集、 整理，并確定專人保管。 按年度和歸檔范圍要求組卷歸 檔防止損壞、丟失、變質(zhì)，做好防潮、防

14、鼠、防火、防盜、防塵工作。(5) 應(yīng)規(guī)定各類記錄的保存期限， 產(chǎn)品記錄應(yīng)不低于產(chǎn)品的壽命周期至少保存八年、管理 體系運(yùn)行記錄至少保存三年，并應(yīng)滿足法規(guī)要求。(6) 各類記錄借閱應(yīng)進(jìn)行記錄， 外單位人員借閱產(chǎn)品 / 工程記錄時(shí)應(yīng)經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人同意并 辦理借閱手續(xù)。合同中有明確要求時(shí)，記錄可供顧客及其代表查閱。(7) 相關(guān)的文件：記錄控制程序。4.2.5法律法規(guī)和其他要求為確保公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)符合國(guó)家、行業(yè)頒布的有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo) 準(zhǔn)及上級(jí)單位、主管機(jī)構(gòu)提出的其它要求，公司制定法律法規(guī)控制程序，用來(lái)確定適用于本企業(yè)的法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求，建立其獲取渠道，并及時(shí)更新有關(guān)的法

15、律、法規(guī)和 其他要求的信息。(1) 工程部負(fù)責(zé)法律法規(guī)的歸口管理；工程部負(fù)責(zé)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其他要求的收集、 識(shí)別、 更新和貫徹落實(shí)； 各部門協(xié)助法律法規(guī)的收集工作。以確保：a. 各部門應(yīng)通過(guò)主管部門和各種媒體及時(shí)獲取有關(guān)的法律、法規(guī)及行政規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及信息,并及時(shí)傳遞給工程部；b. 工程部通過(guò)與上級(jí)主管部門、環(huán)保和職業(yè)健康安全行政管理部門保持溝通,輔助網(wǎng)上定 期查詢等方式,建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)查詢渠道,獲取有關(guān)的法律、 法規(guī)及 行政規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及信息,結(jié)合各部門獲取的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求,編制本企業(yè)適用的 質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全法律

16、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)目錄,報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)各部門和項(xiàng)目部組織 實(shí)施,并送辦公室備案,由工程部準(zhǔn)備和提供法律法規(guī)的文本文件；c. 各部門和項(xiàng)目部應(yīng)建立本單位適用的法律法規(guī)清單、識(shí)別適用的條款要求并組織實(shí)施。在貫徹相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)過(guò)程中，及時(shí)獲取和識(shí)別新發(fā)布的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，并將有關(guān) 信息及時(shí)反饋給工程部，工程部每年對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)目錄進(jìn)行評(píng)審并重新發(fā)布更新；d. 當(dāng)公司、各部門和項(xiàng)目部制定的文件內(nèi)容不能滿足相關(guān)法律法規(guī)要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)修改、修訂文件，確保在建立、實(shí)事、保持和改進(jìn)管理體系時(shí)，使法律、法規(guī)和其他要求得到貫徹落實(shí)。(2)相關(guān)的文件：法律法規(guī)控制程序。4.1文件控

17、制程序1. 目的：為使管理體系文件得到有效控制，確保在使用場(chǎng)所能及時(shí)得到有效適用的文件版本，防止 誤用失效文件。2. 適用范圍：公司管理體系中與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的文件。3. 職責(zé)：3-1 辦公室是本程序的主控部門， 工程部、 經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目部是本程序的協(xié)辦部門3-2 辦公室負(fù)責(zé)本程序的編制、修改、組織實(shí)施和監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)文件的審定、打印、發(fā)放、管理和 歸檔，負(fù)責(zé)外來(lái)文件的登記、分發(fā)和管理。3-3 協(xié)辦部門(1) 工程部負(fù)責(zé)管理體系文件的編制并確定發(fā)放范圍，負(fù)責(zé)手冊(cè)更改、控制和貫徹推行，負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù) 文件和資料進(jìn)行管理和控制。(2) 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)資審文件、投標(biāo)書文件的編制和管理。(

18、3) 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)收集國(guó)家和政府有關(guān)財(cái)政、法規(guī)類文件的執(zhí)行、監(jiān)控及公司內(nèi)部財(cái)務(wù)文件的管理。(4) 項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)本項(xiàng)目施工中管理、技術(shù)文件的收集和管理。4. 工作程序：4-l 文件按性質(zhì)分為技術(shù)文件和管理文件。公司管理體系文件控制的范圍包括管理手 冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書 、 法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、 與管理體系有關(guān)的行政文件和外來(lái) 文件，以及體系運(yùn)行中形成的文件。4-2 文件的編制(1) 管理手冊(cè)由公司總經(jīng)理、管理者代表策劃，工程部編寫。(2) 其他管理性文件由各相關(guān)部室編寫，部室負(fù)責(zé)人審核。a. 文件的擬稿統(tǒng)一使用公司發(fā)文稿紙。b. 文件編號(hào)由辦公室統(tǒng)一填寫，以公歷年為單位，由年初至年末按順序編號(hào)。每

19、份文件應(yīng) 是唯一性編號(hào)。c. 草擬、修改和簽發(fā)公文時(shí)，用墨必須符合存檔要求，不得用鉛筆、純藍(lán)墨水、圓珠筆， 不得在文檔裝訂線外書寫。d. 受控文件的編制部門要在文件的發(fā)文稿紙上注明“受控“字樣 , 提出發(fā)放范圍要求。受 控號(hào)由辦公室統(tǒng)一編寫，加蓋“受控文件”印章。4-3 文件的批準(zhǔn)和發(fā)布：(1) 管理手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。(2) 其他制度性文件由總經(jīng)理或授權(quán)的副總理批準(zhǔn)， 項(xiàng)目部文件由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。(3) 施工合同由經(jīng)營(yíng)部或授權(quán)的負(fù)責(zé)人簽署。4-4 收/ 發(fā)文：(1) 管理手冊(cè)由辦公室進(jìn)行受控標(biāo)識(shí)，統(tǒng)一發(fā)放，填寫發(fā)文登記表。(2) 公司管理文件由辦公室統(tǒng)一發(fā)放，填寫發(fā)文登記表，各職

20、能部門文件保管人員均 應(yīng)進(jìn)行收文登記，填寫“收文登記簿”，受控文件在“受控文件清單”中登記。(3) 外來(lái)文件由主管部門識(shí)別，然后確定發(fā)放范圍，需要傳閱時(shí)通過(guò)傳閱單傳閱，傳閱人 簽字。(4) 技術(shù)性文件由工程部直接辦理收 / 發(fā)登記、 編號(hào)、 標(biāo)識(shí)、傳遞。(5) 技術(shù)文件資料實(shí)行分級(jí)管理。工程部設(shè)專職(或兼職)資料員對(duì)技術(shù)文件(圖紙、設(shè)計(jì) 說(shuō)明書等)進(jìn)行登記、標(biāo)識(shí)和保存。(6) 項(xiàng)目工程部應(yīng)掌握技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)， 對(duì)于新修訂的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、定型圖紙應(yīng)及時(shí)公布目錄，在“標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)、定型登記表”、“項(xiàng)目設(shè)計(jì)圖紙、 技術(shù)資料登記表、 填寫“作廢標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)、 定 型圖目錄”。(7) 竣工文件資料由項(xiàng)目部交工程部審核

21、，辦公室統(tǒng)一存檔。4-5 日常管理(1) 各部室在收到文件后，應(yīng)首先在“收文登記”上記錄，根據(jù)文件要求進(jìn)行處理，傳閱 或?qū)W習(xí)，進(jìn)行保存，便于查閱。(2) 傳閱或?qū)W習(xí)后應(yīng)簽字并交回負(fù)責(zé)人處， 確保文件及時(shí)到達(dá)相關(guān)人員手中。4-6 管理手冊(cè)的控制公司以書面形式建立并保持文件化的管理體系， 文件化的管理體系清晰地描述了職業(yè)健康安全、質(zhì)量管理體系的要求及相互作用、明確查詢文件的途徑。(1) 公司按照三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，由綜合辦公室編制整合型管理手冊(cè)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā) 布，并按體系文件要求實(shí)施。(2) 為保證管理體系有效運(yùn)行， 項(xiàng)目部和各部門根據(jù)需要編制相應(yīng)的管理制度和作業(yè)指導(dǎo) 文件。(3) 管理體系文件應(yīng)便

22、于員工理解和操作。(4) 管理手冊(cè)依據(jù)三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，闡述了公司環(huán)境、質(zhì)量管理體系要求和職業(yè)健康安全管 理體系要求，以及他們之間的相互關(guān)系， 并給出了查找程序文件的途徑， 敘述了有關(guān)職業(yè)健康 安全、環(huán)境、質(zhì)量管理的相關(guān)崗位和部門職責(zé)。(5) 管理手冊(cè)闡明了公司的管理方針，管理目標(biāo)及體系文件的結(jié)構(gòu)層次，是公司范圍 職業(yè)健康安全，環(huán)境、質(zhì)量管理活動(dòng)方面強(qiáng)制性法規(guī)，各級(jí)人員須嚴(yán)格按照本手冊(cè)執(zhí)行。(6) 管理體系程序是對(duì)手冊(cè)的支持文件， 是針對(duì)三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)中某些要素的要求結(jié)合公司實(shí)際 和行業(yè)特點(diǎn)給出的具體執(zhí)行程序，能使公司生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源處于受控狀態(tài)。(7) 作業(yè)指導(dǎo)書給出具體

23、的操作方法和步驟， 是管理體系程序文件的支持性文件。4-7 文件的評(píng)審、更改和換版(1) 在體系運(yùn)行中，當(dāng)文件有個(gè)改的需要時(shí)，文件需要時(shí)，由文件的主控部門組織有關(guān)人員 對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審的信息來(lái)源于各使用部門和場(chǎng)所， 有關(guān)部門和場(chǎng)所應(yīng)及時(shí)向主控部門反饋信息。(2) 經(jīng)過(guò)評(píng)審文件進(jìn)行更改時(shí)， 由主控制部門填寫“文件更改申請(qǐng)及通知單”，報(bào)總經(jīng)理批 準(zhǔn)，批準(zhǔn)后的通知單應(yīng)及時(shí)發(fā)送到有關(guān)部門。(3) 換版后的舊文件作廢應(yīng)予以回收， 因法律和積累知識(shí)的所保留的文件由各級(jí)文件資料管 理人員作出“作廢留用”標(biāo)識(shí)并妥善保管。作廢文件經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，及時(shí)銷毀。4-8 文件的作廢(1) 作廢的文件或被替換的文件

24、， 由制發(fā)部門在制發(fā)新文件中說(shuō)明原文件已經(jīng)被作廢或替代，由執(zhí)行單位自行銷毀，填寫“文件銷毀記錄”。(2) 文件作廢但需要保留時(shí)加蓋“作廢留用章”，歸類存放。4-9 文件的復(fù)制(1) 文件的復(fù)印須經(jīng)過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)的審批；(2) 復(fù)印的文件加蓋“此復(fù)印件有效”后方可等同使用， 辦理登記手續(xù)。4-10 文件的借閱(1) 文件借閱由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可辦理文件借閱手續(xù)；(2) 借閱文件必須按時(shí)歸還。4-11 法律法規(guī)各部室進(jìn)行識(shí)別，工程部進(jìn)行控制和管理，編制公司“法律法規(guī)規(guī)范清單”4-12 辦公室每年對(duì)受控文件清單進(jìn)行檢查，確保使用處使用的文件是有效版本。5.管理記錄序號(hào)名稱編號(hào)職能部門收文登記薄JFJ-S

25、HY-2辦公室、職能部門發(fā)文登記薄JFJ-SHY-3辦公室、職能部門受控文件清單JFJ-SHY-4辦公室、職能部門文件借閱登記表JFJ-SHY-5辦公室、職能部門項(xiàng)目設(shè)計(jì)定型圖紙、技術(shù)資料登記表JFJ-SHY-6工程部作廢標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)、定型圖登記表JFJ-SHY-7工程部文件銷毀記錄JFJ-SHY-8辦公室、職能部門標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)、定型圖登記表JFJ-SHY-9工程部文件復(fù)制審批單JFJ-SHY-10辦公室、職能部門公司發(fā)文稿紙JFJ-SHY-11辦公室、職能部門文件更改申請(qǐng)及通知單JFJ-SHY-12辦公室、職能部門說(shuō)明：1.編號(hào)“ JFJ”是“ 00 建”拼音簡(jiǎn)寫；“ SHY 是“三合一”拼音簡(jiǎn)寫；

26、數(shù)字編號(hào)為表格流水編號(hào)2.承辦職能部門帶下劃線者為主辦單位，其余為協(xié)辦單位。4.2記錄控制程序1目的:建立并保持記錄，以提供符合要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，證實(shí)公司的工作滿足顧 客和體系要求的證據(jù)2.適用范圍： 適用于公司與管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄管理。3.職責(zé)：3-1 工程部是本程序的主控部門， 辦公室、 經(jīng)營(yíng)部、 財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目部是本程序的執(zhí)行實(shí)施 部門。3-2 工程部： 負(fù)責(zé)本程序的編制、修改、組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。3-3 辦公室、經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)本部室相關(guān)記錄的收集、編制、整理和保管工作。4. 工作程序：4-1 工程部編制管理文件， 規(guī)定各部室應(yīng)該填寫的記錄，管理手冊(cè)的記錄表格

27、編號(hào)由 工程部統(tǒng)一辦理，是唯一的編號(hào)。4-2 辦公室、經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目部根據(jù)管理手冊(cè)要求在日常工作中填寫相關(guān)記錄。4-3 記錄的填寫：(1) 各部室根據(jù)體系要求填寫屬于本部門的記錄， 填寫“三合一管理體系記錄總清單”。(2) 記錄的載體可以是書面文件，也可以是軟盤、光盤等形式。(3) 除了使用本管理手冊(cè)規(guī)定的記錄表格外，可以使用業(yè)主、監(jiān)理和國(guó)家、行業(yè)規(guī)定的 記錄形式。(4) 填寫要求： 字跡工整，用語(yǔ)、用墨規(guī)范，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。記錄如有誤須更改時(shí)， 由原填人“杠 改 ”簽字并注明更改日期。4-4 記錄的存放：(1) 各部室將填寫好的記錄，履行完簽字等手續(xù)后應(yīng)歸檔，放入指定位置。(2) 按順序整理

28、成冊(cè)，分類別按順序存放，放入檔案盒內(nèi)，擺放整齊。4-5 記錄的標(biāo)識(shí)：(1) 公司管理手冊(cè)已經(jīng)對(duì)記錄進(jìn)行了編號(hào)：“JFJ”是“00 建”拼音簡(jiǎn)寫；“SHY 是“三 合一”拼音簡(jiǎn)寫；數(shù)字編號(hào)為表格流水編號(hào)。(2) 記錄可以根據(jù)需要， 按管理體系記錄、 工程質(zhì)量記錄和外來(lái)文件等分類別分系統(tǒng)編目錄 存放保存，存放位置應(yīng)標(biāo)識(shí)清晰，以便于查閱。(3) 保存記錄比較多的部室應(yīng)針對(duì)不同的記錄進(jìn)行編號(hào)，并在“三合一記錄總清單” 中注明 本記錄的保存位置。4-6 記錄的監(jiān)控：(1) 各職能部室負(fù)責(zé)對(duì)本部門的體系運(yùn)行記錄進(jìn)行檢查。(2) 工程部在內(nèi)審中對(duì)各部室填寫的記錄進(jìn)行檢查，對(duì)不符合體系要求的提出糾正措施，對(duì)潛

29、在不符合提出預(yù)防措施。4-7 記錄的歸檔：(1) 部門填寫的日常管理記錄在體系運(yùn)行各階段結(jié)束后，由部門資料管理人員按記錄的類別和編號(hào)整理歸檔，放入指定的文件柜。(2) 工程施工記錄應(yīng)該在交工一個(gè)月后由項(xiàng)目部整理交公司工程部驗(yàn)收，由辦公室存檔。(3) 工程檔案的歸檔整理按國(guó)家規(guī)定進(jìn)行， 記錄的保存環(huán)境要設(shè)施齊備，防潮、防火、防蛀,建立清單和臺(tái)帳，便于檢索。(4) 凡屬歸檔的記錄由公司辦公室保存，不歸檔的記錄由各單位自定保存期限。(5) 管理體系記錄一般保存期限為三年。4-8 記錄的查閱、作廢處理按文件控制程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.管理記錄：序號(hào)名稱編號(hào)職能部門1三合一管理體系記錄總清單JFJ-SHY

30、-13各部門4.3 法律法規(guī)控制程序1. 目的：持續(xù)地實(shí)現(xiàn)相關(guān)法律法規(guī)要求是三個(gè)管理體系的基本要求。建立本程序的目的是獲取、識(shí) 別、執(zhí)行、更新、檢查與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范，確保公司所有 部門都能得到所需法律、法規(guī)文件和現(xiàn)行有效版本，防止使用過(guò)期或作廢版本，防止相關(guān)的法 律、法規(guī)、規(guī)范在施工生產(chǎn)中不能得到有效地貫徹和執(zhí)行。2. 適用范圍：本程序適用于公司范圍內(nèi)所有部門和工程項(xiàng)目對(duì)與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有 關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的控制。3. 職責(zé)3-1 工程部是本程序的主控部門， 辦公室、 項(xiàng)目部、 經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部是本程序的協(xié)辦部門,3-2 工程部負(fù)責(zé)管理與

31、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)及規(guī)范，負(fù)責(zé)對(duì)各部室法律法規(guī) 執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。負(fù)責(zé)組織環(huán)境法律法規(guī)合規(guī)性評(píng)價(jià)。3-3 辦公室、項(xiàng)目部、經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)與本部室有關(guān)的法律法規(guī)的識(shí)別和貫徹執(zhí)行。3-4 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)執(zhí)行工程項(xiàng)目所在地政府頒布的法律、法規(guī)、規(guī)范和有關(guān)規(guī)定，并對(duì)所使用的法律、 法規(guī)、規(guī)范執(zhí)行情況進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)，制定改進(jìn)措施、落實(shí)改進(jìn)時(shí)間及具體負(fù)責(zé)人。3- 5 總經(jīng)理是法律法規(guī)管理的決策者， 是法律法規(guī)貫徹執(zhí)行的第一責(zé)任人。4工作程序4- 1 辦公室、工程部、經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)與各自工作有關(guān)的法律法規(guī)規(guī)范的識(shí) 別，將識(shí)別出的法律法規(guī)上報(bào)工程部。4-2 工程部根據(jù)

32、各部室識(shí)別出的法律法規(guī)編制公司“法律、法規(guī)、規(guī)范清單”交辦公室發(fā)放，并對(duì)法律法規(guī)進(jìn)行收集和整理。4-3 辦公室負(fù)責(zé)將“法律、 法規(guī)、 規(guī)范清單”下發(fā)至各部室，并組織公司法律法規(guī)培訓(xùn)，填 寫學(xué)習(xí)記錄并予以保存。4-4 各部室負(fù)責(zé)人組織本部門工作人員學(xué)習(xí)法律法規(guī)，填寫學(xué)習(xí)記錄并予以保存。4-5工程部負(fù)責(zé)對(duì)與識(shí)別出的環(huán)境因素相關(guān)的法律法規(guī)的適用條款進(jìn)行識(shí)別，填寫“法律法規(guī)適用性清單”，針對(duì)適用條款，項(xiàng)目部作好環(huán)境保護(hù)，工程部加強(qiáng)檢查和監(jiān)督。4-6 工程部組織人員對(duì)公司環(huán)境因素對(duì)環(huán)境影響相關(guān)的法律法規(guī)進(jìn)行逐條款的合規(guī)性評(píng)價(jià)， 填寫“執(zhí)行法律法規(guī)合規(guī)性評(píng)價(jià)表”。4-7 工程部根據(jù)識(shí)別出的環(huán)境因素和相關(guān)法

33、律法規(guī)， 以確定兩者之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系，填寫“環(huán) 境因素與法律法規(guī)對(duì)照表”，根據(jù)法律法規(guī)要求，控制環(huán)境因素，防止污染。4-8 工程部負(fù)責(zé)對(duì)以上部門的工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，可在每年體系執(zhí)行情況檢查時(shí)及年終管理評(píng)審時(shí)進(jìn)行。4-9 為確保遵守適用的法律法規(guī)， 工程部每年對(duì)法律法規(guī)進(jìn)行一次集中評(píng)審， 確認(rèn)最新法律 法規(guī)及其適用性。5.管理記錄序號(hào)名稱編號(hào)職能部門1法律、法規(guī)、規(guī)范清單JFJ-SHY-14工程部、各部室2執(zhí)行法律法規(guī)規(guī)范合規(guī)性評(píng)價(jià)表JFJ-SHY-15項(xiàng)目部3法律法規(guī)規(guī)范適用性清單JFJ-SHY-102工程部4環(huán)境因素與法律法規(guī)對(duì)照表JFJ-SHY-103工程部第五章 管理職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)條款： Q5.

34、0/E4.4.1 4.4.3 4.6/O4.4.1 4.4.3 4.65.1 管理承諾總經(jīng)理對(duì)建立、實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)作出管理承諾，并通過(guò)以下方面的活動(dòng)對(duì)管理承 諾提供證據(jù)：(1) 通過(guò)各種形式向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求對(duì)公司持續(xù)發(fā)展的重要性；(2) 批準(zhǔn)發(fā)布與公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際及發(fā)展要求相適應(yīng)的管理方針，并確保其適宜性和充分性；(3) 確保各相關(guān)職能層次上管理目標(biāo)、 指標(biāo)的建立， 以支持管理方針的貫徹落實(shí)；(4) 按文件要求主持進(jìn)行管理評(píng)審， 通過(guò)對(duì)管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)， 提出持續(xù)改進(jìn)的方向；(5) 確保管理體系的建立、 實(shí)施所需的各種資源獲得合理分配。5.2 關(guān)

35、注焦點(diǎn) 企業(yè)的發(fā)展和業(yè)務(wù)領(lǐng)域的拓寬取決于理解并滿足顧客、員工、公眾等相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的 需求和期望，并逐步超越這些需求和期望。 公司領(lǐng)導(dǎo)層以增強(qiáng)顧客、 員工和公眾等相關(guān)方滿意 為根本目的，為此要作到：(1) 在符合法律法規(guī)要求下滿足顧客、 員工和公眾等相關(guān)方的需求，確保實(shí)現(xiàn)本企業(yè)一體化 管理方針和目標(biāo)。(2) 在質(zhì)量管理方面， 應(yīng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)， 做到準(zhǔn)確識(shí)別顧客 /業(yè)主明確和潛在的需求和期 望，同時(shí)將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品、工程項(xiàng)目的技術(shù)和質(zhì)量要求，并及時(shí)傳遞到公司內(nèi)部各相關(guān)層次， 最大限度地滿足顧客 /業(yè)主的要求。(3) 在環(huán)境管理方面， 應(yīng)以公眾為關(guān)注焦點(diǎn)， 堅(jiān)持預(yù)防為主、防治結(jié)合的環(huán)境保護(hù)原則

36、，加 強(qiáng)節(jié)能降耗和污染預(yù)防，持續(xù)改進(jìn)本組織的環(huán)境績(jī)效，走可持續(xù)發(fā)展的道路。(4) 在職業(yè)健康安全管理方面， 應(yīng)以員工為關(guān)注焦點(diǎn)， 堅(jiān)持安全第一、預(yù)防為主的職業(yè)健康 安全原則，以人為本，確保員工和作業(yè)場(chǎng)所其他人員的職業(yè)健康安全及其合法權(quán)益受到保護(hù)。5.3 管理方針管理方針體現(xiàn)公司滿足顧要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾，是公司在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方 面的宗旨和行動(dòng)指南。(1) 管理方針以體現(xiàn)公司質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康管理原則為基礎(chǔ)，并應(yīng)滿足以下要求：a. 與本組織的經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)；b. 對(duì)滿足顧客和法律法規(guī)要求做出承諾；c. 對(duì)持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性作出承諾；d. 對(duì)污染預(yù)防做出承諾。(2) 公司的管理

37、方針，經(jīng)公司最高管理者批準(zhǔn)后，在管理手冊(cè)中發(fā)布。辦公室負(fù)責(zé)管理方針 的日常管理。(3) 傳達(dá)到本組織員工和代表本組織工作的所有人員， 通過(guò)員工參與、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、宣傳 等方式實(shí)現(xiàn)與員工的協(xié)商和溝通，確保管理方針的制定和貫徹符合顧客、員工和公眾等相關(guān)方 的需求及期望，并在組織內(nèi)得到理解和溝通。(4) 管理方針應(yīng)為制訂和評(píng)審管理目標(biāo)提供框架， 并通過(guò)各種途徑能夠使顧客、員工和其 他相關(guān)方獲取，以便于公眾了解和監(jiān)督公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為。(5) 通過(guò)管理評(píng)審定期對(duì)管理方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審， 對(duì)管理方針的制定、批準(zhǔn)、修訂和 改進(jìn)進(jìn)行全面控制。5.4.1 目標(biāo)與指標(biāo)(1) 管理者代表負(fù)責(zé)公司管

38、理目標(biāo)的制定和審核， 辦公室負(fù)責(zé)管理目標(biāo)的日常管理。(2) 辦公室定期會(huì)同有關(guān)部門根據(jù)管理方針和公司承擔(dān)的法律責(zé)任，圍繞企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù) 質(zhì)量、重大環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)， 提出公司的管理目標(biāo)和指標(biāo)草案， 充分征求各部門 和員工代表意見，經(jīng)管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。(3) 制定一體化管理目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)， 要依照法律、法規(guī)及其他要求， 充分考慮總公司的財(cái)務(wù)、 運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)狀況，以及各相關(guān)方的意見。(4) 一體化管理目標(biāo)應(yīng)符合管理方針，包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效的 承諾。(5) 各部門根據(jù)公司制定的一體化管理目標(biāo)和指標(biāo)， 按各自的職責(zé)分工，充分考慮產(chǎn)品質(zhì)量 特點(diǎn)和環(huán)境及職業(yè)

39、健康安全風(fēng)險(xiǎn)程度，制定本的管理目標(biāo)和指標(biāo)，報(bào)辦公室審核備案，以確保相關(guān)職能和層次管理目標(biāo)的建立。(6) 管理目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)具體、 可測(cè)量， 管理指標(biāo)應(yīng)盡可能量化。(7) 管理目標(biāo)和指標(biāo)每年應(yīng)定期更新， 以適應(yīng)環(huán)境變化和發(fā)展的需要。(8) 各部門按照規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)管理目標(biāo)、 指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行測(cè)量分析，辦公室定期檢 查考核部門管理目標(biāo)的完成情況， 對(duì)公司管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行測(cè)量分析， 并將分析結(jié)果向管理評(píng)審傳遞。5.4.2 管理體系策劃(1) 管理方針和目標(biāo)確定后， 管理者代表須組織識(shí)別和策劃達(dá)到管理方針、目標(biāo)所需的過(guò) 程、資源和控制要求，并形成包括管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、記錄等在內(nèi)的文件

40、化管理體系， 確保公司的質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過(guò)程得到持續(xù)有效運(yùn)行。(2) 在對(duì)公司的管理體系進(jìn)行變更策劃和實(shí)施時(shí)， 應(yīng)保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體 系的完整性并使任何更改得到授權(quán)人批準(zhǔn)。5.5.1 職責(zé)、權(quán)限和溝通 公司對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的所有部門人員均用文件規(guī)定其職責(zé)、權(quán) 限和溝通。5.5.2 管理者代表 管理者代表在公司最高領(lǐng)導(dǎo)層產(chǎn)生，由公司最高管理者任命，管理者代表的職責(zé)權(quán)限在管 理者代表任命書中已闡述。5.5.3 協(xié)商、溝通和交流 協(xié)商和溝通是確保管理體系有效運(yùn)作的重要方式，公司明確了信息溝通的渠道和內(nèi)容，確 保與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的信

41、息及時(shí)傳遞和處理。(1) 上級(jí)對(duì)下級(jí)的溝通，可通過(guò)指示、各種會(huì)議、文件、規(guī)章制度、板報(bào)、標(biāo)語(yǔ)、布告、局 域網(wǎng)等形式逐級(jí)傳遞，保證每位員工都能及時(shí)了解法律、法規(guī)、企業(yè)管理方針、管理體系的有關(guān)要求和施工過(guò)程的動(dòng)態(tài)反映及措施要求。(2) 下級(jí)對(duì)上級(jí)的溝通，可通過(guò)請(qǐng)示、匯報(bào)、建議、內(nèi)部信息聯(lián)絡(luò)單等形式向上級(jí)進(jìn)行 信息反饋，并應(yīng)積極參與管理方針和有關(guān)程序的制定和評(píng)審、 有關(guān)職業(yè)健康安全管理事務(wù)的協(xié)商。(3) 職工對(duì)工作場(chǎng)所職業(yè)健康和安全方面的建議或信息可通過(guò)職工代表大會(huì)的形式直接與 管理者溝通，或員工代表反饋和協(xié)商有關(guān)信息。(4) 職能部門、項(xiàng)目部之間的溝通，可通過(guò)內(nèi)部信息聯(lián)絡(luò)單、局域網(wǎng)、經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)、觀

42、 摩學(xué)習(xí)等形式進(jìn)行信息交流和反饋。(5) 各部門負(fù)責(zé)收集業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的各種信息并及時(shí)傳遞給辦公室。(6) 緊急狀態(tài)下的信息， 執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 ，并將信息及時(shí)傳遞給有關(guān)部門。(7) 在職業(yè)健康安全管理活動(dòng)中， 應(yīng)確保與員工協(xié)商和溝通以下信息：a.方針和目標(biāo)的制定及評(píng)審、風(fēng)險(xiǎn)控制的決策(包括參與與其作業(yè)活動(dòng)有關(guān)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制決策)；b 對(duì)作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)影響職業(yè)健康安全的有關(guān)變更(如引入新的設(shè)備、原材料、化學(xué)品、技術(shù)、 過(guò)程、程序或?qū)λ鼈冞M(jìn)行改進(jìn))而進(jìn)行的協(xié)商；c.員工在職業(yè)健康安全事務(wù)方面所享有的權(quán)益， 并應(yīng)了解誰(shuí)是員工代表、誰(shuí)是管理者代表。辦公室負(fù)責(zé)就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健

43、康安全管理事務(wù)與外部機(jī)構(gòu)的聯(lián)系溝通。工程部負(fù)責(zé)就產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和人身安全有關(guān)的事務(wù)與上級(jí)部門、外部主管機(jī)構(gòu)的 聯(lián)絡(luò)與溝通，定期征詢和處理公司環(huán)境行為的意見和建議，接受和處理相關(guān)投訴。各部門、項(xiàng)目部分別負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)外部協(xié)商溝通，并將有關(guān)信息及時(shí)向辦公室傳遞， 確保信息溝通渠道的暢通。工程部確定與重要環(huán)境因素有關(guān)的需要同外部進(jìn)行交流的信息，形成文件并組織實(shí)施， 并在每年予以更新。(8) 相關(guān)文件：協(xié)商、交流和溝通控制程序5.6 管理評(píng)審5.6.1 總則公司制定并執(zhí)行 管理評(píng)審控制程序 ，總經(jīng)理按策劃的時(shí)間間隔主持召開管理評(píng)審會(huì)議， 對(duì)管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審， 以確保管理體系持續(xù)的適宜性、

44、充分性和有效性。 正常情況下， 管理評(píng)審每 12 個(gè)月至少進(jìn)行一次，一般在年度內(nèi)審結(jié)束后進(jìn)行。必要時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。5.6.2 評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入包括以下內(nèi)容：(1) 管理體系內(nèi)、外部審核的結(jié)果；(2) 顧客/業(yè)主、員工、相鄰單位、環(huán)保和安全監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)及其他相關(guān)方的有關(guān)信息反饋 和溝通情況；(3) 顧客/業(yè)主滿意程度的測(cè)量結(jié)果；(4) 管理體系過(guò)程業(yè)績(jī)、監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；(5) 改進(jìn)、持續(xù)改進(jìn)的狀況， 包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不符合采取持續(xù)改進(jìn)的實(shí)施及有 效的監(jiān)控結(jié)果；(6) 管理目標(biāo)、方案的實(shí)現(xiàn)情況及效果；(7) 上期管理評(píng)審有關(guān)措施的實(shí)施跟蹤情況；(8) 法律、法規(guī)和其他要求的遵

45、循情況，環(huán)境合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果；(9) 由于法律、 法規(guī)要求的變化及新工藝、 新技術(shù)的開發(fā)等對(duì)管理體系所受到的影響和應(yīng)變 措施；(10) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面的目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；(11) 改進(jìn)的建議和資源的需求。5.6.3 評(píng)審輸出 管理評(píng)審輸出包括以下內(nèi)容：(1) 管理體系及其過(guò)程的有效性評(píng)價(jià)，包括對(duì)管理方針、目標(biāo)、管理手冊(cè)和程序文件、組織 機(jī)構(gòu)、運(yùn)行控制等方面的適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)；(2) 與產(chǎn)品和工程質(zhì)量有關(guān)的改進(jìn)決定和措施；(3) 環(huán)境的改進(jìn)和職業(yè)健康安全情況的改善要求；(4) 為確保管理體系有效運(yùn)作和持續(xù)改進(jìn)所需的資源配置決定和措施。5.6.4 工程部根據(jù)評(píng)審輸出的

46、要求對(duì)評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行整理，編寫管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管理者 代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至各部門。5.6.5 工程部根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議確定的改進(jìn)、持續(xù)改進(jìn)，制定改進(jìn)措施實(shí)施計(jì)劃，經(jīng)管 理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)至相關(guān)部門和項(xiàng)目部組織實(shí)施。 工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行并對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。5.6.6 工程部負(fù)責(zé)建立和保存管理評(píng)審文件和記錄。5.6.7 相關(guān)文件：管理評(píng)審控制程序。5.1管理方針1.管理方針 :科學(xué)管理，鑄造精品。遵紀(jì)守法，重視環(huán)保。安全第一，保障健康。持續(xù)改進(jìn)，顧客滿意。1-1 管理方針釋義：(1) 科學(xué)管理，鑄造精品：企業(yè)發(fā)展必須依靠科學(xué)的管理，適應(yīng)市場(chǎng)要求，完善企業(yè)制度， 創(chuàng)造良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境，建設(shè)

47、精品工程，提供精致服務(wù)，確保并超越顧客需要。(2) 遵紀(jì)守法，重視環(huán)保：企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)，守法經(jīng)營(yíng)，做守法公民， 在生產(chǎn)中保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境，節(jié)約資源，降低能耗，防止污染和其他公害，保障人體健康和凈化環(huán)境。(3) 安全第一，保障健康：安全第一、預(yù)防為主、降低風(fēng)險(xiǎn)、保障健康是公司的宗旨。(4) 持續(xù)改進(jìn)，顧客滿意：企業(yè)依存于顧客，滿足顧客要求并超越顧客期望是企業(yè)生存的根 本，持續(xù)改進(jìn)總體業(yè)績(jī)是企業(yè)的永恒主題。1-2 管理方針的實(shí)施(1) 保持文件化的管理方針，使全體員工理解，并可為公眾所獲取。(2) 本方針為制定、 評(píng)審各項(xiàng)管理目標(biāo)提供了框架和基礎(chǔ)，各級(jí)部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上

48、制定與之相應(yīng)的管理目標(biāo)(3) 每年至少召開一次管理評(píng)審會(huì)議， 確保管理方針的適應(yīng)性得到評(píng)審。當(dāng)公司生產(chǎn)活動(dòng)、 組織機(jī)構(gòu)、 法律法規(guī)有重大變化， 相關(guān)方有重大投訴或要求時(shí)， 要召開管理評(píng)審會(huì)議及時(shí)評(píng)審。(4) 公司通過(guò)下達(dá)文件，頒布手冊(cè)，在有關(guān)公司的宣傳物品印刷，網(wǎng)絡(luò)宣傳，重要位置懸掛 和張貼等方式對(duì)內(nèi)宣傳管理方針，確保全體員工都能熟記、理解，并堅(jiān)持在崗位貫徹執(zhí)行。(5) 公司通過(guò)對(duì)外宣傳物品，投標(biāo)資料，施工現(xiàn)場(chǎng)，新聞媒體，網(wǎng)絡(luò)，信函等對(duì)外宣傳展示 公司管理方針。5.2 管理目標(biāo)1. 公司管理目標(biāo)：1-1 質(zhì)量目標(biāo)：(1) 單位工程、分部、分項(xiàng)工程合格率 100%，一次驗(yàn)收合格率 100%；(2

49、) 杜絕工程質(zhì)量重大事故。(3) 顧客滿意度 85%。1-2 環(huán)境管理目標(biāo)：(1) 節(jié)能降耗：杜絕常明燈、常流水，水電消耗每年比上年遞減1%。(2) 粉塵控制：控制粉塵污染，施工現(xiàn)場(chǎng)目測(cè)無(wú)揚(yáng)塵，達(dá)標(biāo)排放。(3) 噪聲：控制噪聲，保護(hù)環(huán)境及員工健康。市區(qū)內(nèi)施工，產(chǎn)生噪聲的設(shè)備早7：00 前晚20：00 后禁止施工。(4) 水質(zhì)污染：滿足當(dāng)?shù)卣?guī)定，達(dá)標(biāo)排放，無(wú)水污染事故發(fā)生。(5) 建筑垃圾處理率 100%。(6) 化學(xué)物品污染控制：控制好化學(xué)物品：不亂拋、亂丟?？刂浦笜?biāo)：化學(xué)物品遺棄處理率 100% 。1-3 職業(yè)健康安全目標(biāo)杜絕重大責(zé)任傷亡事故,輕傷率控制在 12%o 以內(nèi)，職業(yè)病發(fā)生率控

50、制在 1%以內(nèi)。2部門分解目標(biāo)(1) 辦公室a. 文件處理率 100%b. 各部室辦公室保持清潔衛(wèi)生；c. 每年對(duì)機(jī)關(guān)員工進(jìn)行一次健康檢查；d. 制定年度員工培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)完成率 90%；e. 公司機(jī)關(guān)固體廢棄物處理率 100%；f.監(jiān)督檢查公司機(jī)關(guān)辦公室用水用電及室外環(huán)境衛(wèi)生。(2) 工程部a. 杜絕工程質(zhì)量重大事故，單位工程、分部、分項(xiàng)工程合格率 100%，一次驗(yàn)收合格率 100%；b. 交付工程保修處理率 100%；c. 每月對(duì)公司在建工程現(xiàn)場(chǎng)檢查不少于 2 次。d. 粉塵控制：控制粉塵污染，施工現(xiàn)場(chǎng)目測(cè)無(wú)揚(yáng)塵，達(dá)標(biāo)排放；控制噪聲，保護(hù)環(huán)境及員 工健康。市區(qū)內(nèi)施工，產(chǎn)生噪聲的設(shè)備早 7：

51、00 前晚 20：00 后禁止施工；無(wú)水污染事故發(fā)生， 滿足當(dāng)?shù)卣?guī)定，達(dá)標(biāo)排放。e.杜絕責(zé)任重傷及死亡事故，減少各類事故發(fā)生，輕傷率控制在12%。，職業(yè)病發(fā)生率控制在 1 %以內(nèi)。(3) 經(jīng)營(yíng)部a. 對(duì)工程項(xiàng)目信息進(jìn)行跟蹤、分析、篩選的準(zhǔn)確率90%；b. 確保對(duì)招投標(biāo)項(xiàng)目資格預(yù)審文件編制正確率 90%，資審?fù)ㄟ^(guò)率 60%；c. 己中標(biāo)工程的承包合同評(píng)審率 100%；(4) 財(cái)務(wù)部 :a. 保證用于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運(yùn)行的資金不少于預(yù)算總額的 0.5%, 并檢查資金的合理使用情況；b. 制定資金保護(hù)措施和防盜、防竊應(yīng)急預(yù)案；c. 完成辦公室交辦的與環(huán)保、安全有關(guān)的事務(wù)。(5) 項(xiàng)目

52、部A. 質(zhì)量目標(biāo)：a. 單位工程、分部、分項(xiàng)工程合格率 100%，一次驗(yàn)收合格率 100%；b. 杜絕工程質(zhì)量重大事故。B. 環(huán)境管理目標(biāo)及指標(biāo)：a. 粉塵控制：控制粉塵污染，施工現(xiàn)場(chǎng)目測(cè)無(wú)揚(yáng)塵。砼澆筑大于 5m3時(shí)采用商品砼，禁止使用散裝或塊狀白灰。b. 噪聲：控制噪聲， 保護(hù)環(huán)境及員工健康。 市區(qū)內(nèi)施工，產(chǎn)生噪聲的設(shè)備早 7：00 前晚 20： 00 后禁止施工。c. 水質(zhì)污染：無(wú)水污染事故發(fā)生。d. 建筑垃圾處理率 100%。e. 化學(xué)物品污染控制：控制好化學(xué)物品：不亂拋、亂丟?？刂浦笜?biāo)：化學(xué)物品遺棄處理率 100% 。f. 水、粉塵、噪聲達(dá)標(biāo)排放。C. 職業(yè)健康安全目標(biāo)杜絕重大責(zé)任傷亡

53、事故，輕傷率控制在 12%以內(nèi)，職業(yè)病發(fā)生率控制在 1%以內(nèi)。3-1 管理目標(biāo)的實(shí)施(1) 保持文件化的管理目標(biāo)，使全體員工理解，并可為公眾所獲取。(2) 在工作場(chǎng)所懸掛管理目標(biāo)，確保全體員工都能熟記、理解、貫徹執(zhí)行。(3) 在管理評(píng)審會(huì)議上對(duì)目標(biāo)進(jìn)行總結(jié)，如需改進(jìn)，提出改進(jìn)建議，修訂管理目標(biāo)。5.3職責(zé)和權(quán)限1. 目的對(duì)公司內(nèi)的各相關(guān)人員和部門的職能予以規(guī)定，進(jìn)行信息交流和協(xié)商溝通，以促進(jìn)和實(shí)施 對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的有效控制。2. 適用范圍2-1 適用于組織內(nèi)管理層、各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定：2-2 適用于體系內(nèi)各層次工作及內(nèi)外信息的交流、 協(xié)商和溝通。3. 職責(zé)3

54、-1 總經(jīng)理(1) 全面主持公司工作，保證公司全面工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；(2) 負(fù)責(zé)公司的發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略的確定；(3) 批準(zhǔn)年度工作計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告；(4) 對(duì)公司施工生產(chǎn)管理中出現(xiàn)的質(zhì)量、環(huán)境、安全問(wèn)題負(fù)第一領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；(5) 代表公司對(duì)外簽署協(xié)議、合同、合約，對(duì)內(nèi)簽訂承包合同、責(zé)任目標(biāo)合同、項(xiàng)目經(jīng)理責(zé) 任合同；(6) 確定公司的組織結(jié)構(gòu)和人事編制， 確保人力資源的合理配置， 審查、批準(zhǔn)員工晉升和任 免、薪酬方案、福利和獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)等重大事項(xiàng)；(7) 審查批準(zhǔn)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、投資規(guī)模、基建項(xiàng)目、流動(dòng)資金和貸款的合理使用及貸款擔(dān)保 的可行性報(bào)告；(8) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部、外部重要關(guān)系的協(xié)調(diào)工作和信息溝通；(

55、9) 發(fā)布管理手冊(cè)、管理方針、管理目標(biāo)；(10) 負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系在公司的正常運(yùn)行和資源配置，主持管理評(píng) 審會(huì)議、作出持續(xù)改進(jìn)決定，確保內(nèi)審和外審的通過(guò)。3-2 副總經(jīng)理(1) 協(xié)助總經(jīng)理作好生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理工作；(2) 負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研與預(yù)測(cè)，對(duì)擬承攬項(xiàng)目進(jìn)行可行性分析；(3) 負(fù)責(zé)公司中、 長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)規(guī)劃和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的修訂和具體落實(shí)；(4) 負(fù)責(zé)公司年度施工生產(chǎn)任務(wù)和利潤(rùn)指標(biāo)的完成和落實(shí)工作。3-3 總工程師(1) 負(fù)責(zé)公司技術(shù)管理工作，協(xié)助副總經(jīng)理抓好施工組織工作；(2) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、安全管理工作，審核批準(zhǔn)項(xiàng)目部編制的施工組織設(shè)計(jì)；(3) 負(fù)責(zé)公司創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃的制定和項(xiàng)目部

56、標(biāo)準(zhǔn)化工地或文明工地的建設(shè)；(4) 負(fù)責(zé)公司技術(shù)革新管理、工法和科技論文應(yīng)用和推廣工作；(5) 負(fù)責(zé)指導(dǎo)公司在建項(xiàng)目高難工程的施工組織和技術(shù)指導(dǎo)；(6) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目工程的成本核算工作；(7) 負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目工程實(shí)施考核；(8) 協(xié)辦對(duì)工程技術(shù)人員和畢業(yè)生的培養(yǎng)教育工作。3-4 經(jīng)營(yíng)部(1) 全面負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營(yíng)工作；(2) 負(fù)責(zé)對(duì)招投標(biāo)項(xiàng)目資審文件的編制；(3) 負(fù)責(zé)對(duì)投標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)文件的編制；(4) 負(fù)責(zé)對(duì)招投標(biāo)文件的評(píng)審；(5) 負(fù)責(zé)公司與業(yè)主簽署的承包合同的擬定和合同簽訂前的評(píng)審；(6) 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目成本測(cè)算和公司與項(xiàng)目部承包責(zé)任目標(biāo)書的起草和擬定；(7) 負(fù)責(zé)體系相關(guān)條款在經(jīng)營(yíng)公司的貫徹和落

57、實(shí)，確保通過(guò)內(nèi)審和外審；3-5 工程部(1) 負(fù)責(zé)公司施工生產(chǎn)管理工作；(2) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目生產(chǎn)管理考核和項(xiàng)目經(jīng)理考核；(3) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、 環(huán)境、 職業(yè)健康安全體系的貫徹和運(yùn)行，組織內(nèi)審和外審。(4) 負(fù)責(zé)監(jiān)督管理項(xiàng)目部做好質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的貫徹和運(yùn)行工作。(5) 負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部施工生產(chǎn)的質(zhì)量、安全、進(jìn)度、環(huán)境等檢查和考核工作。3-6 辦公室(1) 負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)的行政和日常事務(wù)管理，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)搞好各部門的綜合協(xié)調(diào)工作； 公司機(jī)關(guān)的公文、資料、信息(2) 負(fù)責(zé)和宣傳報(bào)道工作，溝通內(nèi)外聯(lián)系；(3) 負(fù)責(zé)企業(yè)證書的日常管理及變更檢查工作；(4) 負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的相關(guān)條款

58、在本部門的貫徹實(shí)施；(5) 負(fù)責(zé)公司人力資源管理工作；(6) 負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)的宣傳教育工作。3-7 財(cái)務(wù)部(1) 負(fù)責(zé)公司日常的財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理工作；(2) 根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)；(3) 搜集公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、資金動(dòng)態(tài)、各項(xiàng)目部工程款收支情況，并進(jìn)行分析，提出 建議定期向總經(jīng)理報(bào)告；(4) 加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，督促財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律；(5) 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)的管理工作；(6) 負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)報(bào)告編制、效益獎(jiǎng)金核算、年度預(yù)決算資料匯總；(7) 負(fù)責(zé)有關(guān)單據(jù)審核和帳務(wù)處理，各項(xiàng)費(fèi)用審核支付及財(cái)務(wù)處理，編制財(cái)務(wù)報(bào)表及會(huì)計(jì)科 目明細(xì)表；(8) 負(fù)責(zé)公司財(cái)

59、務(wù)審計(jì)工作；3-8 項(xiàng)目部(1) 負(fù)責(zé)對(duì)公司承攬的具體工程項(xiàng)目組織施工和管理。(2) 負(fù)責(zé)施工中的質(zhì)量、安全、進(jìn)度、環(huán)境管理工作。(3) 負(fù)責(zé)組織對(duì)勞務(wù)分包商的調(diào)查和評(píng)價(jià)，簽定勞務(wù)分包合同。(4) 負(fù)責(zé)工程施工材料的調(diào)查、采購(gòu)和對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審工作。(5) 負(fù)責(zé)與在建工程的建設(shè)單位的信息溝通和業(yè)務(wù)聯(lián)系工作。3-9 公司管理者代表：見管理者代表任命書。3-10 公司管理體系內(nèi)各機(jī)構(gòu)除上述具體職責(zé)外，還承擔(dān)以下共有職責(zé)(1) 負(fù)責(zé)將本單位承擔(dān)的職責(zé)分解到本單位內(nèi)各崗位。(2) 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司管理方針、 目標(biāo)，嚴(yán)格執(zhí)行管理文件， 保證管理體系在本單位有效運(yùn) 行。(3) 負(fù)責(zé)本單位內(nèi)、外文件資料、記錄

60、的管理。(4) 負(fù)責(zé)識(shí)別本單位的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源。(5) 負(fù)責(zé)對(duì)本部門所管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的檢查、 監(jiān)督和指導(dǎo)服務(wù)， 對(duì)所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題監(jiān)督整改， 制 定和實(shí)施糾正預(yù)防措施，并驗(yàn)證。(6) 認(rèn)真接受內(nèi)部審核和外審，并改進(jìn)存在問(wèn)題，落實(shí)管理評(píng)審輸入、輸出要求。5.4協(xié)商、交流和溝通控制程序1.目的： 進(jìn)行信息交流和協(xié)商溝通，以促進(jìn)和實(shí)施對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的有效控制。2. 適用范圍： 適用于體系內(nèi)各層次工作及內(nèi)外信息的交流、協(xié)商和溝通。3. 職責(zé)：3-1 辦公室是本程序的主控部門， 工程部、 經(jīng)營(yíng)部、 財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目部是本程序的協(xié)辦部門3-2 辦公室負(fù)責(zé)本程序的編制和修改。3-3 工程部、經(jīng)營(yíng)部、

61、財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本程序的具體實(shí)施。4. 工作程序4-1 確定企業(yè)內(nèi)部的崗位職責(zé)：由辦公室負(fù)責(zé)擬定，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議通過(guò)執(zhí)行。4-2 協(xié)商交流與溝通分類A. 內(nèi)部協(xié)商交流與溝通B. 外部的協(xié)商交流與溝通4-3 協(xié)商交流與溝通的內(nèi)容(1) 有關(guān)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的方針、目標(biāo)管理的事項(xiàng)；(2) 工程信息溝通，包括工程施工情況、工程交付后使用情況等；(3) 合同(協(xié)議)有關(guān)內(nèi)容或修改的溝通；(4) 產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的溝通；(5) 業(yè)主、設(shè)計(jì)、監(jiān)理有關(guān)工程管理、質(zhì)量、環(huán)保、安全方面的信息交流與溝通；(6) 與當(dāng)?shù)卣?、社區(qū)及居民的溝通內(nèi)容等。4-4 協(xié)商交流溝通的方法(1) 文件記錄；(2) 各種會(huì)議；(3) 電話、傳真、電子郵件、信函等；(4) 走訪面談；(5) 各種檢查、審核；(6) 內(nèi)部簡(jiǎn)報(bào)、刊物；4-5 內(nèi)部溝通的實(shí)施(1) 召開會(huì)議：董事會(huì)、總結(jié)會(huì)、辦公例會(huì)等；(2) 文件傳閱