《質(zhì)量安全管理制度》word版

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1、 版次：A /0 編號(hào)：SP/GL—2008 質(zhì)量安全管理制度 依據(jù)《食品用塑料包裝、容器、工具等制品 生產(chǎn)許可企業(yè)實(shí)地核查辦法》編制 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 2008年05月01日發(fā)布 2008年05月01日實(shí)施 西安汕平彩印包裝有限公司發(fā)布 目 錄 目錄 ……………………………………………………………………………………………1 公司簡(jiǎn)介 ………………………………………………………

2、………………………………3 任命書(shū) …………………………………………………………………………………………4 公司組織機(jī)構(gòu)圖 ………………………………………………………………………………5 質(zhì)量安全方針、目標(biāo)………………………………………………………………………… 6 質(zhì)量安全管理制度…………………………………………………………………………… 7 質(zhì)量管理考核辦法……………………………………………………………………………11 質(zhì)量安全應(yīng)急預(yù)案……………………………………………………………………………13 清潔生產(chǎn)制度……………………………………………………………………………

3、……17 倉(cāng)庫(kù)管理制度…………………………………………………………………………………19 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)規(guī)定……………………………………………………………………………… 21 凹印輥/設(shè)備管理制度……………………………………………………………………… 23 培訓(xùn)管理規(guī)定……………………………………………………………………………… 25 人員衛(wèi)生監(jiān)控程序………………………………………………………………………… 29 關(guān)鍵控制點(diǎn)控制辦法……………………………………………………………………… 31 文件管理制度……………………………………………………………………………… 32 采

4、購(gòu)管理制度……………………………………………………………………………… 35 供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則……………………………………………………………………………… 38 采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)/驗(yàn)證規(guī)定…………………………………………………………………… 39 工藝管理制度……………………………………………………………………………… 41 產(chǎn)品更換控制辦法………………………………………………………………………… 43 過(guò)程產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)定………………………………………………………………………… 44 產(chǎn)品防護(hù)管理規(guī)定………………………………………………………………………… 46 產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)……

5、…………………………………………………………………………… 47 檢驗(yàn)管理制度……………………………………………………………………………… 49 檢驗(yàn)設(shè)備和計(jì)量器具管理制度…………………………………………………………… 51 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)規(guī)定………………………………………………………………………… 54 不合格品管理規(guī)定………………………………………………………………………… 55 不合格品召回制度………………………………………………………………………… 57 退貨管理制度……………………………………………………………………………… 58 安全生產(chǎn)制度…………………

6、…………………………………………………………… 59 廢棄物處理規(guī)定…………………………………………………………………………… 61 公司簡(jiǎn)介 西安汕平彩印包裝有限公司位于陜西省西安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)常青二路副11號(hào)，固定資產(chǎn)100萬(wàn)元，年總產(chǎn)值350萬(wàn)元，員工30多人，公司占地面積2500平方米，總建筑面積2000平方米。毗臨西寶高速公路，環(huán)境優(yōu)美，交通便利，地理位置優(yōu)越。 西安汕平彩印包裝有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)各種塑料軟包裝印刷企業(yè)，主導(dǎo)產(chǎn)品為食品包裝用復(fù)合膜袋、非食品包裝膜袋等系列產(chǎn)

7、品，公司擁有各類具有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平的塑料包裝生產(chǎn)流水線，其中包括7色凹版彩印機(jī)、干復(fù)機(jī)、多功能制袋機(jī)、分切機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備，具有拉力機(jī)等檢驗(yàn)設(shè)備。可提供從包裝設(shè)計(jì)、凹印、復(fù)合、分切、制袋一條龍服務(wù)，近年來(lái)在生產(chǎn)中以成熟的工藝，嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，使產(chǎn)品已形成系列化、多元化、規(guī)范化生產(chǎn)。產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全國(guó)各地，質(zhì)量可靠，獲得了客戶一致認(rèn)可。 科技興業(yè)，質(zhì)量為本，追求卓越，誠(chéng)實(shí)守信，是我們企業(yè)的精神；以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，保護(hù)環(huán)境，造福社會(huì)是企業(yè)努力的方向；我公司將用一如既往、開(kāi)拓創(chuàng)新的企業(yè)精神，以求實(shí)、穩(wěn)健、優(yōu)質(zhì)、高效的經(jīng)營(yíng)理念，爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)秀品牌，以回報(bào)社會(huì)各界及廣大客戶對(duì)我公司的支持和厚愛(ài)。 地 址

8、：陜西省西安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)常青二路副11號(hào) 電 話：029-86524712 傳 真： 郵政編碼：710021 任 命 書(shū) 為了貫徹執(zhí)行《食品用塑料包裝、容器、工具等制品生產(chǎn)許可審查細(xì)則》，確保質(zhì)量安全管理體系的各項(xiàng)要求得到實(shí)施、保持，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量安全管理體系有效運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，特任命：

9、 孫富祥同志為公司質(zhì)量安全管理負(fù)責(zé)人，兼生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng)，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量安全管理工作、負(fù)責(zé)生產(chǎn)組織和產(chǎn)品技術(shù)指導(dǎo)、設(shè)備管理和安全生產(chǎn)等管理工作。 王 會(huì)同志為綜合辦公室主任，負(fù)責(zé)公司文件管理、人員培訓(xùn)。 雷朋英同志為供銷部部長(zhǎng)，負(fù)責(zé)原輔材料采購(gòu)和產(chǎn)品銷售。 王 娟同志為質(zhì)檢部部長(zhǎng)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)；負(fù)責(zé)不合格品和檢測(cè)計(jì)量設(shè)備的管理。獨(dú)立行使檢驗(yàn)的權(quán)利，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 石耀武同志為倉(cāng)庫(kù)保管員，負(fù)責(zé)原輔材料、產(chǎn)成品的防護(hù)、儲(chǔ)存和保管。 總經(jīng)理： 2008年05月01日

10、 公司質(zhì)量安全管理組織機(jī)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 質(zhì) 量 負(fù) 責(zé) 人 供 銷 部 質(zhì) 檢 部 生 產(chǎn) 技 術(shù) 部 辦 公 室 檢 測(cè) 室 倉(cāng)庫(kù) 車 間 質(zhì)量安全方針、目標(biāo) 質(zhì)量方針是公司總方針的一個(gè)重要組成部分，是公司的質(zhì)量宗旨和方向，是企業(yè)的質(zhì)量承諾，是公司全體員工質(zhì)量活動(dòng)的指針，質(zhì)量目標(biāo)是質(zhì)量方針的具體化。質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)均由總經(jīng)理制定

11、發(fā)布、評(píng)審和修訂。 質(zhì)量方針： 科學(xué)管理，安全環(huán)保，品質(zhì)優(yōu)良，顧客滿意。 質(zhì)量目標(biāo)： 成品一次交驗(yàn)合格率98%， 衛(wèi)生指標(biāo)檢驗(yàn)合格率100%， 顧客滿意度95% 總經(jīng)理： 2008年05月01日 質(zhì)量安全管理制度 編號(hào)：SP/GL0101—2008 1目的 為了使質(zhì)量安全管理活動(dòng)能夠按照有關(guān)規(guī)定，正常有序的進(jìn)行，叢而實(shí)現(xiàn)原材料采購(gòu)、生產(chǎn)加工過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、成品包裝、儲(chǔ)存等生產(chǎn)過(guò)程的全過(guò)程質(zhì)量管理，特制定本制度。 2范圍 適用于公司所有部

12、門、崗位。 3職責(zé) 3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)相關(guān)部門、崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。并做好關(guān)系協(xié)調(diào) 3.2各部門、崗位負(fù)責(zé)按照本制度的要求履行職責(zé)、行使權(quán)利。 4 職責(zé)和權(quán)限 4.1 總經(jīng)理 根據(jù)實(shí)際需要，建立相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，并規(guī)定他們的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系； 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 確保質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行所必需的資源配備； 負(fù)責(zé)辦公室和財(cái)務(wù)部等工作的直接領(lǐng)導(dǎo)和部門工作的協(xié)調(diào)。 對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量安全負(fù)全責(zé) 4.2 質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人 4.2.1負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，確保質(zhì)量安全管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施

13、和保持；對(duì)生產(chǎn)許可產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量進(jìn)行有效的控制； 向最總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量安全管理體系的運(yùn)行情況以及需改進(jìn)的需求； 對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)工藝設(shè)備滿足合同需求能力提出意見(jiàn)和要求； 組織、監(jiān)督產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和工藝管理工作； 組織實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程滿座質(zhì)量控制要求保證產(chǎn)品過(guò)程的有效運(yùn)行； 主持質(zhì)量安全有關(guān)會(huì)議，對(duì)處理質(zhì)量安全問(wèn)題做出決定； 參與嚴(yán)重不合格品的評(píng)審，組織評(píng)審處置結(jié)果的實(shí)施。 4.3質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理； 負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品，過(guò)程產(chǎn)品和成品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證； 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理，建立測(cè)量裝置臺(tái)帳，按測(cè)量裝置周期校準(zhǔn)計(jì)劃對(duì)在用測(cè)量裝置進(jìn)行周期校準(zhǔn)，確保檢驗(yàn)、試驗(yàn)、生產(chǎn)使用的測(cè)量

14、裝置在有效期內(nèi)使用，并對(duì)測(cè)量裝置進(jìn)行標(biāo)識(shí) 負(fù)責(zé)不合格品的判定，組織相關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行處置。 4.4生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃，并組織實(shí)施； 負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程的控制； 負(fù)責(zé)編制工藝文件、關(guān)鍵控制點(diǎn)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并監(jiān)督實(shí)施； 負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件的管理； 負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)設(shè)備管理及維護(hù)保養(yǎng)，保持設(shè)備處于完好狀態(tài)； 辦公室 負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理文件和記錄的編制、發(fā)放并進(jìn)行統(tǒng)籌管理； 負(fù)責(zé)質(zhì)量安全目標(biāo)的考核； 負(fù)責(zé)編制員工培訓(xùn)計(jì)劃，并組織培訓(xùn),并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。 4.6 供銷部 負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃并組織實(shí)施； 負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的評(píng)價(jià)與選擇，建立合格供方名錄，并在合格供方名

15、錄中的供方組織采購(gòu)； 負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的要求與期望、做好與顧客的溝通和聯(lián)系； 負(fù)責(zé)合同的簽訂和修訂，建立合同臺(tái)賬，定期檢查合同的執(zhí)行情況； 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理及產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、交付及售后服務(wù)； 負(fù)責(zé)組織處理顧客的投訴及退貨事宜。 4.7生產(chǎn)車間 負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間環(huán)境清潔安全，確保產(chǎn)品的生產(chǎn)不受污染； 按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等技術(shù)文件要求組織生產(chǎn)，實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量及產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并做好有關(guān)記錄 組織落實(shí)工藝紀(jì)律、工序質(zhì)量控制，保證生產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài)； 嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備、計(jì)量器具的使用、維護(hù)和保養(yǎng)規(guī)定，確保產(chǎn)品質(zhì)量； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間質(zhì)量安全管理工作，建立生產(chǎn)車間質(zhì)量考核

16、制度，并對(duì)質(zhì)量安全工作進(jìn)行考核； 及時(shí)上報(bào)生產(chǎn)中出現(xiàn)的車間的質(zhì)量事故，當(dāng)產(chǎn)品不符合規(guī)定要求時(shí)停止生產(chǎn)和轉(zhuǎn)序，查明原因，提出整改措施，杜絕非預(yù)期使用； 組織不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離和及時(shí)處置； 4.8質(zhì)量檢驗(yàn)員 按工藝文件和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品、成品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作； 熟練掌握工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程和測(cè)量方法，對(duì)測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)； 認(rèn)真做好檢驗(yàn)記錄，并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)； 4.9倉(cāng)庫(kù)管理員 建立庫(kù)存物資臺(tái)帳，作好接收、保管、發(fā)放記錄，確保產(chǎn)品帳、物、卡相符，并對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； 保持庫(kù)房整潔衛(wèi)生，通風(fēng)良好，保證庫(kù)容、庫(kù)貌符合規(guī)定要求； 按要求分類碼放，明確標(biāo)識(shí)，

17、防止混淆和非預(yù)期使用； 負(fù)責(zé)庫(kù)房的防護(hù)，做好防潮、防漏、防塵、防火、防昆蟲(chóng)工作，確保庫(kù)存產(chǎn)品不受損失、不受污染。 4.10供銷員 嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃，并對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； 根據(jù)合格供方名錄和相關(guān)要求實(shí)施采購(gòu)； 參與合格供方的選擇和評(píng)價(jià) 負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查，收集市場(chǎng)信息，并及時(shí)反饋到有關(guān)部門； 識(shí)別顧客需求與期望，參與合同評(píng)審，對(duì)合同內(nèi)容與顧客進(jìn)行協(xié)商； 按合同法要求簽訂購(gòu)銷合同； 負(fù)責(zé)與顧客溝通，及時(shí)掌握顧客動(dòng)態(tài)； 認(rèn)真做好服務(wù)工作，包括產(chǎn)品售前介紹、退、換貨等，并協(xié)調(diào)處理顧客信息。 4.11生產(chǎn)操作人員 熟練掌握工藝操作規(guī)程及技術(shù)要求，嚴(yán)格按現(xiàn)行有效的工藝文件操作；

18、確保本崗位環(huán)境清潔安全，確保產(chǎn)品的生產(chǎn)不受污染； 正確使用生產(chǎn)設(shè)備，負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)備處于完好狀態(tài)； 關(guān)鍵特殊過(guò)程操作人員應(yīng)經(jīng)考核合格。 4.12設(shè)備維修員 負(fù)責(zé)檢查設(shè)備的完好率，監(jiān)督檢查設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)情況，確保設(shè)備正常運(yùn)行。 設(shè)備發(fā)生損壞或出現(xiàn)故障時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行維修，使生產(chǎn)不受影響； 負(fù)責(zé)設(shè)備備件管理。 4.13技術(shù)人員 執(zhí)行國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； 負(fù)責(zé)編制工藝、檢驗(yàn)等技術(shù)文件； 負(fù)責(zé)工藝技術(shù)文件的更改； 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查工藝文件的實(shí)施； 4.13.1負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)需求開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品。 質(zhì)量安全考核辦法 　

19、 編號(hào)：SP/GL0102—2008 1.目的 為保證公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，體現(xiàn)公平原則，提高員工積極性，從而更好的規(guī)范公司及員工的行為，特制訂本考核辦法。 2.范圍 適用于公司全體員工。 3.職責(zé) 3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)的分解。 3.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)完成情況的統(tǒng)計(jì)和考核。 3.3辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理制度的考核。 3.4各部門負(fù)責(zé)按公司要求完成各自質(zhì)量目標(biāo)。 4程序及要求 4.1部門質(zhì)量目標(biāo)考核 公司質(zhì)量目標(biāo)為“成品一次交驗(yàn)合格率98%，衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)合格率100%，顧客滿意度95%”。 各部門質(zhì)量目標(biāo)分解： 序號(hào) 部門 指標(biāo) 目標(biāo)值 備注 1

20、辦公室 文件受控率 100% 2 質(zhì)檢部 檢驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率 99% 3 供銷部 主要原材料供方評(píng)價(jià)率 100% 采購(gòu)物資合格率 98% 顧客滿意度 95% 電話調(diào)查 4 生產(chǎn)技術(shù)部 成品一次交驗(yàn)合格率 98% 生產(chǎn)計(jì)劃完成率 100% 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)合格率 100% 產(chǎn)品型式檢驗(yàn)報(bào)告 車間衛(wèi)生合格率 100% 車間衛(wèi)生檢查表 考核程序 a) 各部門質(zhì)量目標(biāo)每月考核一次； b)質(zhì)檢部于每月1—2日前將各部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)匯總，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施考核； c)實(shí)際完成比目標(biāo)值每降低0.5%扣罰責(zé)任部門100

21、元； d)對(duì)當(dāng)事部門的經(jīng)濟(jì)處罰，從本月工資總額中扣除。 4.2質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況考核 為保證質(zhì)量安全管理制度的有效實(shí)施，實(shí)現(xiàn)對(duì)各過(guò)程質(zhì)量的控制，各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量安全管理制度中各項(xiàng)管理規(guī)定。同時(shí)為有效監(jiān)督、檢查質(zhì)量安全管理制度的執(zhí)行情況。 成立檢查小組，成員由各部門負(fù)責(zé)人組成； 辦公室組織檢查小組每月28日進(jìn)行定期的檢查。 檢查內(nèi)容包括：各部門質(zhì)量安全管理制度中的各項(xiàng)管理規(guī)定的執(zhí)行情況、實(shí)施結(jié)果的程度等績(jī)效情況。 由辦公室編制質(zhì)量安全管理制度執(zhí)行檢查表，規(guī)定具體的檢查項(xiàng)目、檢查方法 檢查結(jié)果采用評(píng)分制，總分得80分為及格，不足80分為不及格，每降低或超出5分，獎(jiǎng)勵(lì)或處罰金額

22、為工資或獎(jiǎng)金的10—20%。 對(duì)當(dāng)事部門的經(jīng)濟(jì)處罰，從本月工資總額中扣除。 6相關(guān)的文件及記錄 質(zhì)量目標(biāo)考核記錄 管理制度考核記錄 應(yīng)急予案措施 編 號(hào)：SP/GL0103—2008 1、目的 為了對(duì)可能影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的潛在緊急情況和事故如錯(cuò)用工業(yè)級(jí)原料，超范圍使用助劑或安全性能未加評(píng)價(jià)等情況進(jìn)行處置，避免因此造成的質(zhì)量危害，本著“預(yù)防為主、搶救有序、統(tǒng)一指揮、分工負(fù)責(zé)”的原則，特制定本應(yīng)急預(yù)案。 2、范圍 　　本應(yīng)急預(yù)案適用于錯(cuò)用工業(yè)級(jí)原料、超范圍使用助劑及安全性能未加

23、評(píng)價(jià)等類似情況的應(yīng)急反應(yīng)和處理措施。 職責(zé) 3、組織機(jī)構(gòu) 3.1公司成立應(yīng)急反應(yīng)和處理中心： 應(yīng)急反應(yīng)和處理中心 事后處理組 運(yùn)輸工具組 信息聯(lián)系組 現(xiàn)場(chǎng)指揮組 總指揮: 楊應(yīng)通 副總指揮：康振偉 成員：安子偉、王 會(huì)、籃素蘭、王 娟、康振偉、雷朋英、談彥榮、石耀武 4、職責(zé) （1）總指揮：發(fā)生緊急情況或事故時(shí)，發(fā)布和解除應(yīng)急處理指令；組織指揮應(yīng)急隊(duì)伍按預(yù)案實(shí)施處理行動(dòng)；向顧客或相關(guān)單位通報(bào)事故情況，必要時(shí)向有關(guān)單位發(fā)出協(xié)助請(qǐng)求；組織事故調(diào)查，總結(jié)應(yīng)急處理經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)等。 （2）副總指揮：協(xié)助總指揮負(fù)責(zé)應(yīng)急處理的具體指

24、揮工作。 （3）現(xiàn)場(chǎng)指揮組：協(xié)組總指揮負(fù)責(zé)工程搶險(xiǎn)搶修工作的現(xiàn)場(chǎng)指揮；負(fù)責(zé)搶險(xiǎn)方案的制定，組織指導(dǎo)方案實(shí)施；協(xié)助總指揮做好事故情況通報(bào)及事故處置工作。 （4）信息聯(lián)絡(luò)組：負(fù)責(zé)事故現(xiàn)場(chǎng)通訊聯(lián)絡(luò)和對(duì)外聯(lián)系；負(fù)責(zé)協(xié)助搶險(xiǎn)機(jī)械設(shè)備的調(diào)轉(zhuǎn)；負(fù)責(zé)事故現(xiàn)場(chǎng)的通訊聯(lián)絡(luò)和對(duì)外聯(lián)系；負(fù)責(zé)與有關(guān)單位人員的緊急聯(lián)絡(luò)，在最短的時(shí)間內(nèi)，傳達(dá)領(lǐng)導(dǎo)小組的搶險(xiǎn)指令，做好與顧客的聯(lián)系。 （5）運(yùn)輸工具組：負(fù)責(zé)質(zhì)量事故相關(guān)物資的供應(yīng)和運(yùn)輸工作；負(fù)責(zé)所需要的人力、機(jī)械的落實(shí)，保證人員交通的便利。 （6）事后處理組：負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行事后協(xié)調(diào)及企業(yè)內(nèi)整改安排。 5、程序及要求 5.1有關(guān)單位人員緊急聯(lián)系電話一覽表 序號(hào) 職

25、務(wù) 姓名 手機(jī) 1 總經(jīng)理 楊應(yīng)通 2 質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人 孫富祥 3 質(zhì)檢部部長(zhǎng) 王 娟 4 供銷部部長(zhǎng) 雷朋英 6 生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng) 康振偉 7 辦公室主任 王 會(huì) 8 檢驗(yàn)員 楊 敏 9 倉(cāng)庫(kù)管理員 石耀武 5.2應(yīng)急準(zhǔn)備 事故易發(fā)生單位（生產(chǎn)車間）應(yīng)成立應(yīng)急隊(duì)伍并落實(shí)應(yīng)急措施。 資料管理員負(fù)責(zé)健全包括所有部門、客戶相關(guān)單位的應(yīng)急電話聯(lián)絡(luò)表。 各基層單位在識(shí)別和評(píng)價(jià)危害因素的過(guò)程中，確定本單位的事故狀態(tài)和緊急情況，提出預(yù)防重 大質(zhì)量安全事故的組織措施、技術(shù)措施和必要的物質(zhì)準(zhǔn)備。 5.3日常工作

26、 生產(chǎn)技術(shù)部：負(fù)責(zé)督促檢查、落實(shí)應(yīng)急計(jì)劃；負(fù)責(zé)潛在的事故或緊急情況發(fā)生后所采取糾正預(yù) 防措施的處理及監(jiān)督檢查。 辦公室：負(fù)責(zé)應(yīng)急信息的傳達(dá)及應(yīng)急指揮車輛的保證。 供銷部：負(fù)責(zé)與客戶及相關(guān)單位進(jìn)行聯(lián)系，負(fù)責(zé)應(yīng)急物資的保障。 質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)配合生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)應(yīng)急現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量安全因素進(jìn)行識(shí)別。 5.4應(yīng)急預(yù)案的實(shí)施 錯(cuò)用工業(yè)級(jí)原料應(yīng)急預(yù)案 .1為了有效預(yù)防、及時(shí)控制和消除錯(cuò)用工業(yè)級(jí)原料造成的危害，保障消費(fèi)者身體健康與生命安全，維護(hù)正常的食品包裝市場(chǎng)，制定本預(yù)案。 .2工業(yè)級(jí)原料錯(cuò)用發(fā)生時(shí)，各單位應(yīng)立即采取措施對(duì)此原材料進(jìn)行隔離并停止使用，同時(shí)逐級(jí)上報(bào)到公司應(yīng)急反應(yīng)和處理中心，公司根據(jù)情況成

27、立應(yīng)急指揮部，全面負(fù)責(zé)錯(cuò)用工業(yè)級(jí)原料的應(yīng)急工作。 .3應(yīng)急指揮部的統(tǒng)一指揮下，盡快確定工業(yè)級(jí)原料使用的范圍并對(duì)有關(guān)材料、產(chǎn)品就地實(shí)施隔離，確?？赡苋疚鄣漠a(chǎn)品處于嚴(yán)密監(jiān)控中。 .4應(yīng)急指揮部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)成品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定對(duì)污染的產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)測(cè)，以確定被污染的程度，并及時(shí)通知材料供方到現(xiàn)場(chǎng)參與應(yīng)急處理。 .5確定被污染的程度后，將未用的原材料退貨，污染的半成品、成品銷毀或另做他用。 .6 若有已發(fā)出的產(chǎn)品，立即與相應(yīng)客戶聯(lián)系，禁止此類污染產(chǎn)品包裝食品，及時(shí)到客戶現(xiàn)場(chǎng)與其協(xié)調(diào)解決辦法。 .7錯(cuò)用工業(yè)級(jí)原料事故的預(yù)防由質(zhì)檢部進(jìn)行管理，做好日常工作的檢查、糾正和落實(shí)。 超范圍使用助劑或安全性能

28、未加評(píng)價(jià)應(yīng)急預(yù)案 .1為了有效預(yù)防、及時(shí)控制和消除超范圍使用助劑或安全性能未加評(píng)價(jià)造成的危害，保障消費(fèi) 者身體健康與生命安全，維護(hù)正常的食品包裝市場(chǎng)，制定本預(yù)案。 .2超范圍使用助劑或安全性能未加評(píng)價(jià)發(fā)生時(shí)，各單位逐級(jí)上報(bào)到公司應(yīng)急反應(yīng)和處理中心， 公司根據(jù)情況成立應(yīng)急指揮部，全面負(fù)責(zé)超范圍使用助劑或安全性能未加評(píng)價(jià)的應(yīng)急工作。 .3應(yīng)急指揮部的統(tǒng)一指揮下，盡快確定超范圍助劑使用或安全性能未加評(píng)價(jià)使用的范圍并對(duì)有 關(guān)半成品、產(chǎn)品就地實(shí)施隔離，確保可能染污的產(chǎn)品處于嚴(yán)密監(jiān)控中。 .4應(yīng)急指揮部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)成品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定對(duì)存在危害的產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)測(cè)，以確定其危害的程度，半成品延時(shí)熟化

29、時(shí)間和提高熟化溫度，盡量減少產(chǎn)品溶劑殘留量，對(duì)成品進(jìn)行監(jiān)測(cè)。 .5確定成品危害的程度后，將溶劑殘留量超標(biāo)的半成品、成品銷毀或另做他用。 .6若有已發(fā)出的產(chǎn)品，立即與相應(yīng)客戶聯(lián)系，禁止此類超標(biāo)有危害的產(chǎn)品包裝食品，及時(shí)到客戶現(xiàn)場(chǎng)與其協(xié)調(diào)解決辦法。 .7超范圍使用助劑或安全性能未加評(píng)價(jià)事故的預(yù)防由質(zhì)檢部進(jìn)行管理，做好日常工作的檢查、糾正和落實(shí)。 5.5處理與改進(jìn) 生產(chǎn)技術(shù)部在質(zhì)量安全事件發(fā)生后，應(yīng)對(duì)發(fā)生的原因進(jìn)行調(diào)查分析，針對(duì)事故或事件發(fā)生的原因，責(zé)成責(zé)任部門采取糾正措施，并組織對(duì)應(yīng)急預(yù)案和相關(guān)程序進(jìn)行評(píng)審及修訂，使其不斷完善，提高應(yīng)急應(yīng)變能力。 5.6應(yīng)急預(yù)案的演練 應(yīng)急預(yù)案應(yīng)根據(jù)

30、實(shí)際適時(shí)組織進(jìn)行演練。公司和各單位可結(jié)合生產(chǎn)情況，在確保完善的情況下，組織演練，以檢驗(yàn)和測(cè)試應(yīng)急反應(yīng)和處理中心的應(yīng)急能力和應(yīng)急預(yù)案的可行性，提高實(shí)際技能及熟練程度，通過(guò)演練后的評(píng)價(jià)、總結(jié)，糾正存在的問(wèn)題，從而不斷提高預(yù)案質(zhì)量。 5.7常用客戶應(yīng)急電話 序號(hào) 客戶名稱 聯(lián)系電話 備注 1 西安安旗食品有限公司 83213107 2 陜西晶品食品有限公司 86399781 3 陜西麥里金食品有限公司 86242423 4 西安丹迪食品有限公司 86030958 5 咸陽(yáng)心特軟食品有限公司 36806269 6 陜西紅星軟香酥食品有限責(zé)

31、任公司 35625948 7 西安寶仕龍食品有限公司 85398536 6 相關(guān)的文件 無(wú) 7 相關(guān)的記 無(wú) 清潔生產(chǎn)制度 SP/GL0201—2008 1目的 為了保證生產(chǎn)環(huán)境的清潔，不對(duì)生產(chǎn)過(guò)程造成污染，產(chǎn)品衛(wèi)生符合相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度。 2范圍 　　適用于公司生產(chǎn)車間（包括印刷、復(fù)合、熟化、分切、制袋等工序）的環(huán)境衛(wèi)生和生產(chǎn)要求。 3職責(zé) 3.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)本制度的制定和修改。 3.2生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)本制度的貫徹實(shí)施與考核。 4 程序及要求 4.1車間清潔衛(wèi)生規(guī)定 每月必要時(shí)必須徹底清掃（或

32、清洗）生產(chǎn)場(chǎng)地的地面、墻壁、排水溝。 生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)定期清掃（清洗），保持清潔。 工廠必須設(shè)置專用的危險(xiǎn)品存放地，存放殺蟲(chóng)劑和一切有毒、有害物品。這些物品必須貼有醒目的有毒標(biāo)記。危險(xiǎn)品在指定的專門人員的嚴(yán)格監(jiān)督下使用，嚴(yán)禁污染食品。 廠內(nèi)禁止飼養(yǎng)家禽、家畜。 4.1.5工廠應(yīng)對(duì)新參加工作及臨時(shí)參加工作的人員進(jìn)行衛(wèi)生教育，定期對(duì)全廠職工進(jìn)行“食品衛(wèi)生法”、本規(guī)范及其他有關(guān)規(guī)定的宣傳教育，做到教育有計(jì)劃，考核有標(biāo)準(zhǔn)，衛(wèi)生培訓(xùn)制度化和規(guī)范化。 車間操作人員及有關(guān)人員每年至少進(jìn)行一次健康檢查，必要時(shí)接受臨時(shí)檢查。新參加或臨時(shí)參加工作的人員。必須經(jīng)健康檢查并取得健康合格證后方可工作。工廠應(yīng)建立職工

33、健康檔案。 凡患有下列病癥之一者，不得在車間工作：痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病（包括病源攜帶者）；化膿性或滲出性皮膚病；其他有礙食品衛(wèi)生的疾病。 4.1.8車間操作人員應(yīng)保持良好的個(gè)人衛(wèi)生，勤洗澡、勤換衣、勤理發(fā)。不得留長(zhǎng)指甲，涂指甲油。 4.1.9車間操作人員不得將與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的個(gè)人用品、飾物帶入車間；進(jìn)車間必須穿戴工作服、工作帽、工作鞋；頭發(fā)不得外露；不得穿戴工作服、工作帽、工作鞋進(jìn)入與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的場(chǎng)地。 嚴(yán)禁一切人員在車間內(nèi)吸煙、隨地涕吐。 當(dāng)設(shè)備停機(jī)時(shí)間較長(zhǎng)時(shí)，應(yīng)將所有設(shè)備清理，保持清潔。 產(chǎn)品包裝應(yīng)采用無(wú)毒、無(wú)味的塑料材料或紙箱制成。 4.1.13產(chǎn)品存放時(shí)應(yīng)有防雨

34、、防曬、防爆措施。 運(yùn)輸過(guò)程中應(yīng)有防雨、防污染措施，不得與有毒、有害物品混運(yùn)。 4.2防蠅、防鼠、防蟲(chóng)規(guī)定 .廠區(qū)周圍應(yīng)定期或在必要時(shí)進(jìn)行除蟲(chóng)滅害，防止害蟲(chóng)孳生。 車間所有進(jìn)出門都要吊皮簾，所有的窗戶、通風(fēng)口都要布置紗窗，，車間內(nèi)要布置蚊蠅捕殺器，防止蚊蟲(chóng)的進(jìn)入和污染。 車間所有進(jìn)出門都要布置擋鼠板，防止老鼠進(jìn)入。 4.3洗手、更衣規(guī)定 更衣室、廁所等公共場(chǎng)所應(yīng)經(jīng)常清掃、清洗、消毒、保持清潔。 操作人員在下述情況之一時(shí)必須洗手，開(kāi)始工作之前；上廁所之后；從事與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的其他活動(dòng)之后。 車間人員進(jìn)入車間時(shí)要更換車間內(nèi)專用鞋，其他人員進(jìn)入車間要戴鞋套，防止人為污染。 工人進(jìn)入車

35、間必須更換工作服、工作帽，工作服要整潔干凈,禁止非生產(chǎn)工作人員及未穿工作服的人員進(jìn)入車間。。 洗手消毒程序：水洗→洗手液清洗→水洗→消毒→烘干。 工人進(jìn)衛(wèi)生間前必須換下工作服，進(jìn)車間再重新消毒。 檢查員工的健康情況，發(fā)現(xiàn)工人有患感冒等傳染病和有感染傷口，及時(shí)匯報(bào)給領(lǐng)導(dǎo)，督促其積極治療，必要時(shí)應(yīng)離崗。 衛(wèi)生清理區(qū)域包括洗手間(門、窗、玻璃、地面等)、進(jìn)入車間的門和更衣室。要求：無(wú)發(fā)絲、無(wú)灰塵、無(wú)雜物、無(wú)積水等。衛(wèi)生情況隨時(shí)打掃，盡量保持地面的干燥。 操作人員要養(yǎng)成進(jìn)出車間隨手關(guān)門的習(xí)慣。 車間主任擔(dān)負(fù)衛(wèi)生監(jiān)督職能發(fā)現(xiàn)有關(guān)的人員不按照要求進(jìn)行清潔生產(chǎn)，按情節(jié)嚴(yán)重性每次考核10－30元。

36、 4.4防塵規(guī)定 要求車間內(nèi)的所有門窗隨時(shí)保持緊閉，防止灰塵的進(jìn)入。 要求風(fēng)幕機(jī)隨時(shí)開(kāi)啟，嚴(yán)禁出現(xiàn)人員進(jìn)入不吹風(fēng)幕的現(xiàn)象。 要求車間根據(jù)車間濕度對(duì)車間進(jìn)行拖地，保持車間濕度適宜。 4.5垃圾處理規(guī)定 廠房通道及周圍場(chǎng)地應(yīng)保持清潔，不得堆放雜物。 4.5.2生產(chǎn)場(chǎng)地和其他工作場(chǎng)地的廢棄物必須隨時(shí)清除，并及時(shí)清理出廠，廢棄物容器及其存放場(chǎng)地要保持干凈。 垃圾處理根據(jù)《廢棄物處理規(guī)定》進(jìn)行。 5相關(guān)的文件 廢棄物處理規(guī)定 6相關(guān)的記錄 無(wú) 倉(cāng)庫(kù)管理制度 　　　　　編號(hào)：SP/GL0202-2008 1目的 為了更好的保管庫(kù)存物資，作到數(shù)量準(zhǔn)確、堆放

37、有序、標(biāo)識(shí)齊全、防護(hù)有效，制定本制度。 2范圍 本制度適用于公司原材料庫(kù)、油墨庫(kù)、溶劑庫(kù)、成品庫(kù)的管理。 3職責(zé) 3.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)本制度的制定，負(fù)責(zé)制度的實(shí)施監(jiān)督。 3.2倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)本制度的實(shí)施。 1 程序及要求 4.1每月徹底清理庫(kù)房?jī)?nèi)外部的環(huán)境衛(wèi)生，確保庫(kù)房清理整齊。 4.2各種采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)廠后，必須由倉(cāng)庫(kù)管理員填寫《原材料入庫(kù)單》，并及時(shí)根據(jù)《采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證規(guī)定》要求進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。確認(rèn)合格后即可入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)管理員在認(rèn)真核對(duì)品種、規(guī)格、數(shù)量后，在《原材料入庫(kù)單》簽上名字。即可完成入庫(kù)手續(xù)。如經(jīng)檢查驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品發(fā)生不合格時(shí)，應(yīng)按《不合格品控制辦法》辦理。 4.3倉(cāng)庫(kù)管理

38、員必須建立各類物資臺(tái)帳，對(duì)檢驗(yàn)合格后入庫(kù)的各種主、輔原材料。立即分類登記入賬。所有物資應(yīng)分類擺放，整齊有序，并予以標(biāo)識(shí)，并要求做到各賬目日清月結(jié)，帳、卡、物一致。 4.4車間、部門領(lǐng)用主、輔原材料及工具等，可直接向倉(cāng)庫(kù)管理員提出并說(shuō)明領(lǐng)貨的種類、規(guī)格和數(shù)量，由倉(cāng)管員填寫《原材料出庫(kù)單》，提貨者簽字確認(rèn)后才發(fā)貨。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)依照《原材料出庫(kù)單》立即記賬。 4.5庫(kù)房管理必須做到：防潮、防火、防鼠、防蟲(chóng)、防塵，并配置一定數(shù)量的滅火設(shè)施做以備用，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)一般要離地、離墻存放，不得在原材料庫(kù)、成品庫(kù)及包裝材料庫(kù)內(nèi)存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。 4.6產(chǎn)成品入庫(kù)，《成品入庫(kù)單》由倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)質(zhì)

39、檢人員開(kāi)據(jù)的合格證填寫，按指定位置整齊擺放，標(biāo)識(shí)清楚，由供銷部按先入先出的原則發(fā)放。 4.7成品出庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)銷售要求開(kāi)據(jù)《成品出庫(kù)單》，并注明規(guī)格、型號(hào)進(jìn)行發(fā)貨，發(fā)貨后應(yīng)及時(shí)記賬。 4.8每月月末，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)庫(kù)存的物資進(jìn)行盤點(diǎn)，其作用是：向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，特別是生產(chǎn)所用主要原料，產(chǎn)成品的結(jié)存數(shù)量，為生產(chǎn)部、供應(yīng)部指定下月的生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃提供依據(jù)；為財(cái)務(wù)方面提供當(dāng)月的收入和產(chǎn)出提供可靠數(shù)據(jù)，便于進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，成本核算，能如實(shí)反映當(dāng)月的經(jīng)濟(jì)效益等。 4.9所有采購(gòu)產(chǎn)品的購(gòu)進(jìn)、應(yīng)使用于生產(chǎn)、服務(wù)于生產(chǎn)，均應(yīng)科學(xué)合理使用注意節(jié)約，降低消耗，如人為管理不善，造成原

40、材料的變質(zhì)或浪費(fèi)等現(xiàn)象，首先應(yīng)追究單位負(fù)責(zé)人的責(zé)任。 2 相關(guān)的文件 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證規(guī)定 不合格品控制辦法 3 相關(guān)的記錄 原材料入庫(kù)單 原材料出庫(kù)單 成品入庫(kù)單 成品出庫(kù)單 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)規(guī)定 　　　　 編號(hào)：SP/GL0203－2008 1目的 在生產(chǎn)全過(guò)程中包括倉(cāng)庫(kù)、車間等地方，以適宜的方法對(duì)產(chǎn)品加以標(biāo)識(shí)，防止不同類別，不同檢驗(yàn)狀態(tài)的產(chǎn)品混淆，造成錯(cuò)發(fā)或誤用，需要時(shí)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。 2范圍 適用于本公司采購(gòu)產(chǎn)品，半成品和成品的標(biāo)識(shí)及實(shí)現(xiàn)追溯性控制。 3職責(zé) 3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)本標(biāo)識(shí)規(guī)定的制定，并對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)

41、行監(jiān)督檢查。 3.2車間負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)半成品、成品的標(biāo)識(shí)。 3.3倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)各種采購(gòu)產(chǎn)品及入庫(kù)成品的標(biāo)識(shí)。 4 程序及要求 4.1 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是針對(duì)原料、半成品和成品標(biāo)識(shí)可采用標(biāo)簽或標(biāo)牌合格證、劃定區(qū)域等，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品屬性的內(nèi)容，如名稱、規(guī)格、數(shù)量等。 4.2 檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) 產(chǎn)品應(yīng)用合格、不合格、待檢、等標(biāo)牌標(biāo)識(shí)。 4.3加工狀態(tài)標(biāo)識(shí) 產(chǎn)品應(yīng)用成品、半成品、待加工等標(biāo)牌標(biāo)識(shí)。 4.4可追溯性標(biāo)識(shí) 在規(guī)定有可追溯性的場(chǎng)合，產(chǎn)品應(yīng)有唯一的標(biāo)識(shí)，這種標(biāo)識(shí)應(yīng)加以記錄。有下列情況或原因產(chǎn)品有可追溯性： a) 查明缺陷或不合格的原因； b) 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，能迅速、準(zhǔn)

42、確地追回不合格的產(chǎn)品； c) 合同、法律法規(guī)或其它要求時(shí)。 可追溯性標(biāo)識(shí)如入庫(kù)時(shí)間、生產(chǎn)時(shí)間、生產(chǎn)廠家/生產(chǎn)班組、批號(hào)等。 4.4.3本公司的產(chǎn)品可追溯的途徑： 產(chǎn)品名稱 、規(guī)格型號(hào) 、生產(chǎn)日期和數(shù)量—→成品出庫(kù)單—→成品入庫(kù)單—→成品檢驗(yàn)單—→過(guò)程檢驗(yàn)單—→操作工記錄—→工藝規(guī)程—→原料領(lǐng)料單—→原料入庫(kù)單—→原材料檢驗(yàn)單—→原料供方。 4.4.4質(zhì)檢部要保證追溯途徑的可用性。 4.5 標(biāo)識(shí)和管理 標(biāo)識(shí)設(shè)計(jì)應(yīng)簡(jiǎn)明、易于識(shí)別。 在整個(gè)生產(chǎn)工藝流程中，按規(guī)定要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)，由質(zhì)檢部進(jìn)行檢查，一旦損壞或丟失，由原標(biāo)識(shí)人重新標(biāo)識(shí)，不能確定其狀態(tài)的，由質(zhì)檢人員重新檢驗(yàn)，確定無(wú)誤后，重新

43、標(biāo)識(shí)。 5 相關(guān)的文件 無(wú) 6 相關(guān)的記錄 無(wú) 設(shè)備和凹印輥管理制度 　　 編號(hào)：SP/GL0301-2008 1目的 為了有效控制生產(chǎn)設(shè)備/凹印輥的購(gòu)置引進(jìn)、調(diào)試驗(yàn)收、移交使用、維護(hù)保養(yǎng)等工作，保證生產(chǎn)設(shè)備/凹印輥技術(shù)狀態(tài)完好，滿足生產(chǎn)工藝的需要，特制定本制度。 2范圍 適用于本公司生產(chǎn)（維修）用設(shè)備的管理以及印刷用凹印輥的管理。 3職責(zé) 3.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門實(shí)施生產(chǎn)設(shè)備/凹印輥的選購(gòu)、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收。 3.2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生

44、產(chǎn)設(shè)備/凹印輥的保養(yǎng)、維修、更新、改造和報(bào)廢等綜合管理工作。 4程序及要求 4.1生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)需要，對(duì)購(gòu)置的主要產(chǎn)品設(shè)備進(jìn)行調(diào)研考察，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施購(gòu)買。 4.2生產(chǎn)設(shè)備/凹印輥到貨后，車間主任負(fù)責(zé)安排人員對(duì)主要生產(chǎn)設(shè)備/凹印輥進(jìn)行調(diào)試驗(yàn)收工作，調(diào)試合格后辦理入庫(kù)手續(xù)。 4.3車間主任建立使用中的生產(chǎn)設(shè)備/凹印輥臺(tái)帳。 4.4生產(chǎn)設(shè)備維修人員必須具備專業(yè)技術(shù)或?qū)嵺`經(jīng)驗(yàn)。 4.5操作員每天上班后，對(duì)設(shè)備轉(zhuǎn)動(dòng)部分進(jìn)行檢查，并按規(guī)定加油潤(rùn)滑，運(yùn)行中要嚴(yán)格遵守《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》。下班后認(rèn)真清掃擦拭設(shè)備，在節(jié)假日前，操作工對(duì)設(shè)備必須進(jìn)行清掃、加油等。 4.6車間主任應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)設(shè)

45、備的運(yùn)轉(zhuǎn)周期檢修間隔期、設(shè)備年度完好狀況，對(duì)設(shè)備按計(jì)劃進(jìn)行檢修或更換，要求大型設(shè)備如印刷機(jī)、復(fù)合機(jī)、分切機(jī)、制袋機(jī)每三個(gè)月檢修一次，其他輔助設(shè)備每年檢修一次。 4.7設(shè)備異常與事故 設(shè)備發(fā)生故障后，操作人員須立即停機(jī)，由設(shè)備維修人員修復(fù)故障。 設(shè)備發(fā)生事故后，操作人員須立即停機(jī)斷電，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，應(yīng)馬上報(bào)告生產(chǎn)經(jīng)理。 車間主任組織人員現(xiàn)場(chǎng)分析事故原因，進(jìn)行檢修，填寫《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》，設(shè)備檢修后必須經(jīng)車間主任調(diào)試合格后方可使用。 因人為原因，如違反操作規(guī)程，維護(hù)保養(yǎng)不當(dāng)，或設(shè)備制造不良，或遭受自然災(zāi)害等致使設(shè)備損壞停電停產(chǎn)效能降低等分別定為責(zé)任事故，質(zhì)量事故，自然事故。 4.8凹印輥

46、根據(jù)顧客提供或加工情況，經(jīng)常觀察印刷效果，不使用時(shí)要求清洗干凈放入凹印輥倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，要求輕拿輕放，包裹棉類制品，避免磕傷，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存儲(chǔ)要求及標(biāo)識(shí)同《倉(cāng)庫(kù)管理制度》。 4.9閑置生產(chǎn)設(shè)備封存與啟用，閑置設(shè)備由生產(chǎn)經(jīng)理就地封存，并定期一個(gè)月進(jìn)行一次除塵和防銹處理，啟用時(shí)也必須報(bào)經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理同意后進(jìn)行啟用。 4.10生產(chǎn)車間可對(duì)屬于下列情況之一的設(shè)備，提出報(bào)廢申請(qǐng)，生產(chǎn)技術(shù)部鑒定其技術(shù)狀態(tài)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)廢。 a .經(jīng)過(guò)預(yù)測(cè)，繼續(xù)大修理后技術(shù)性能仍不滿足工藝要求和保證產(chǎn)品質(zhì)量的。 b .設(shè)備老化，技術(shù)性能落后，耗能高，效率低，經(jīng)濟(jì)效益差的。 c .大修理雖能恢復(fù)精度，但不如更新設(shè)備經(jīng)濟(jì)的

47、。 d .嚴(yán)重污染環(huán)境，危害人身安全，進(jìn)行改造不如更新設(shè)備經(jīng)濟(jì)的。 e .其它應(yīng)該淘汰的。 4.11日常生產(chǎn)過(guò)程中，要保持設(shè)備表面的清潔衛(wèi)生，保證傳動(dòng)部分的安全防護(hù)，有潤(rùn)滑油的部分避免油脂的污染。 4.12所有的生產(chǎn)設(shè)備要求專人專機(jī)使用，每個(gè)崗位的設(shè)備由本崗位操作工負(fù)責(zé)維護(hù)保養(yǎng)，并隨時(shí)向車間主任匯報(bào)運(yùn)轉(zhuǎn)情況。 5相關(guān)的文件 倉(cāng)庫(kù)管理制度 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 6相關(guān)的記錄 設(shè)備維修保養(yǎng)記錄 設(shè)備臺(tái)帳 培訓(xùn)管理規(guī)定 　　　　　　編號(hào)：SP/GL0302-2008 1目的 為了使承擔(dān)質(zhì)量管理的人員和對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量有影響

48、的人員，具備相應(yīng)崗位的能力要求，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量工作有影響的有關(guān)人員實(shí)施培訓(xùn)，以滿足規(guī)定要求，特制定本制度。 2范圍 本制定適用于公司質(zhì)量管理規(guī)定職責(zé)的所有人員。 3職責(zé) 3.1辦公室負(fù)責(zé)編制本制度，并編制相關(guān)要求，組織實(shí)施。 3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督培訓(xùn)的實(shí)施，并負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。 4程序及要求 4.1下列崗位要求作為辦公室選擇、招聘安排人員的主要依據(jù)： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人： （1） 年齡學(xué)歷：26至30歲以上，中專以上學(xué)歷。 （2） 技能：應(yīng)了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法、安全生產(chǎn)法、生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例等產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)，能掌握復(fù)合膜袋的生產(chǎn)工藝，了解產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)及檢驗(yàn)要求，接受過(guò)企業(yè)質(zhì)

49、量管理培訓(xùn)。 （3） 工作經(jīng)驗(yàn)：有五年以上復(fù)合膜袋生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)。 （4） 性格品德：為人正直，性格豪爽，有領(lǐng)導(dǎo)號(hào)召力。 各部門經(jīng)理： （1）年齡學(xué)歷：25歲以上，中專以上學(xué)歷。 （2）技能：能了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法、安全生產(chǎn)法、生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例等產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)，能掌握復(fù)合膜袋的生產(chǎn)工藝，了解產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)及檢驗(yàn)要求。 （3）工作經(jīng)驗(yàn)：有部門管理經(jīng)驗(yàn)。 （4）性格品德：為人正直不阿，公平公正，群眾關(guān)系良好。 技術(shù)人員： （1）年齡學(xué)歷：28歲以上，中專以上學(xué)歷。 （2）技能：非常了解復(fù)合膜袋的工藝流程、控制要求和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求，了解復(fù)合膜袋行業(yè)產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量水平和發(fā)展動(dòng)態(tài)，具備開(kāi)

50、發(fā)/驗(yàn)證新產(chǎn)品的能力，對(duì)質(zhì)量安全管理有一定程度的了解。 （3）工作經(jīng)驗(yàn)：有三年以上的復(fù)合膜袋技術(shù)工作經(jīng)驗(yàn)。 （4）性格品德：吃苦耐勞，勤奮進(jìn)取，為公司利益著想，能與工人打成一片。 操作人員： （1）年齡學(xué)歷：20歲以上，初中以上學(xué)歷。 （2）技能：了解復(fù)合膜袋的生產(chǎn)工藝，了解生產(chǎn)設(shè)備性能，操作熟練，了解復(fù)合膜袋的技術(shù)指標(biāo)要求，熟悉作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，可以熟練的對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)，能夠掌握生產(chǎn)過(guò)程的自檢和互檢技能。 （3）工作經(jīng)驗(yàn)：無(wú)要求。 （4）性格品德：不貪小便宜，為公司利益著想，吃苦耐勞，遵守紀(jì)律。 電工： （1）年齡學(xué)歷：22歲以上，高中以上學(xué)歷。 （2）技能：獲得當(dāng)?shù)匕踩块T頒

51、發(fā)的國(guó)家統(tǒng)一電工證件，具備電力系統(tǒng)操作能力，對(duì)公司內(nèi)用電設(shè)備性能熟悉。 （3）工作經(jīng)驗(yàn)：有一年以上電工操作經(jīng)驗(yàn)。 （4）性格品德：為人樸實(shí)，吃苦耐勞，作風(fēng)正派。 車間主任： （1）年齡學(xué)歷：25歲以上，高中以上學(xué)歷。 （2）技能：了解復(fù)合膜袋的工藝流程、控制要求和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求，了解復(fù)合膜袋生產(chǎn)設(shè)備性能和特點(diǎn)，具備人員號(hào)召的能力，對(duì)質(zhì)量安全管理有一定程度的了解，能夠解決實(shí)際質(zhì)量問(wèn)題。 （3）工作經(jīng)驗(yàn)：有二年以上復(fù)合膜袋生產(chǎn)工作經(jīng)驗(yàn)。 （4）性格品德：吃苦耐勞，能深入現(xiàn)場(chǎng)，與員工打成一片，為人正派。 倉(cāng)庫(kù)管理員： （1）年齡學(xué)歷：20歲以上，初中以上學(xué)歷。 （2）技能：熟悉出入

52、庫(kù)流程，會(huì)進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，具備滅火基本知識(shí)，了解公司原材料性能，懂得標(biāo)識(shí)知識(shí)。 （3）工作經(jīng)驗(yàn)：無(wú)。 （4）性格品德：吃苦耐勞，為人熱情，能團(tuán)結(jié)同事。 質(zhì)檢人員： （1）年齡學(xué)歷：20歲以上，初中以上學(xué)歷。 （2）技能：了解復(fù)合膜袋基礎(chǔ)知識(shí)，掌握產(chǎn)品質(zhì)量特性和加工技術(shù)要求，掌握產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法要求，能夠熟練的操作檢驗(yàn)儀器，具備一定質(zhì)量安全知識(shí)。 （3）工作經(jīng)驗(yàn)：無(wú)工作經(jīng)驗(yàn)要求。 （4）性格品德：為人正直，熱情，不怕苦，可以上三八班。 技術(shù)文件管理員： （1）年齡學(xué)歷：20歲以上，初中以上學(xué)歷。 （2）技能：熟悉文秘工作，能熟練進(jìn)行文件管理，電腦初級(jí)，打字速度60個(gè)/分鐘

53、，具備文件處理能力。 （3）工作經(jīng)驗(yàn)：無(wú)。 （4）性格品德：勤勞樸實(shí)，勤學(xué)好問(wèn)，善于與領(lǐng)導(dǎo)溝通，善于了解領(lǐng)導(dǎo)意圖。 4.2培訓(xùn) 根據(jù)4.1崗位要求應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量安全活動(dòng)的人員的能力的需求，分別對(duì)管理人員、新員工、操作人員、特殊工種等，根據(jù)他們崗位責(zé)任要求定并實(shí)施培訓(xùn)。 培訓(xùn)計(jì)劃，生產(chǎn)技術(shù)部依據(jù)公司發(fā)展需要、公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的安排和員工能力于每年十二月份制訂下年度《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，內(nèi)容包括培訓(xùn)對(duì)象、時(shí)間、內(nèi)容、教師、培訓(xùn)考核方式等，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，按培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)。特殊情況下，可編制臨時(shí)（補(bǔ)充）計(jì)劃或進(jìn)行即時(shí)培訓(xùn)。 培訓(xùn)實(shí)施每次培訓(xùn)由辦公室提前下達(dá)培訓(xùn)通知，填寫《培訓(xùn)記

54、錄》，內(nèi)容包括時(shí)間、地點(diǎn)、教師及培訓(xùn)內(nèi)容等；培訓(xùn)后資料管理員應(yīng)將培訓(xùn)通知、考勤表、培訓(xùn)記錄、試卷（考核表）、成績(jī)單等培訓(xùn)資料進(jìn)行保存。 培訓(xùn)內(nèi)容 對(duì)公司所有員工進(jìn)行質(zhì)量方針目標(biāo)、質(zhì)量意識(shí)教育及專業(yè)知識(shí)與技能培訓(xùn)，強(qiáng)化員工質(zhì)量意識(shí)并提高其工作技能。 .1對(duì)管理人員應(yīng)進(jìn)行以下內(nèi)容的培訓(xùn)： a) 質(zhì)量安全方針和目標(biāo)； b) 質(zhì)量文件匯編的內(nèi)容和要求； c) 產(chǎn)品質(zhì)量法，食品衛(wèi)生法，計(jì)量法，標(biāo)準(zhǔn)化法，產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例，安全生產(chǎn)法等國(guó)家法律法規(guī)； d) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行中所需的其他管理方法和要求。 .2技術(shù)人員的培訓(xùn)內(nèi)容： a) 方針目標(biāo)、質(zhì)量職責(zé)以及與職責(zé)相關(guān)的條款

55、內(nèi)容要求； b) 質(zhì)量文件匯編的內(nèi)容和要求； c) 復(fù)合膜袋生產(chǎn)、食品用工具（一次性塑料餐飲具）生產(chǎn)專業(yè)知識(shí)。 .3倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量職責(zé)、倉(cāng)儲(chǔ)管理基礎(chǔ)知識(shí)及庫(kù)存物資的質(zhì)量特性等有關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。 .4新入公司員工入廠后就建立《人員檔案》，新員工的培訓(xùn)內(nèi)容有： a) 上崗基礎(chǔ)教育：包括公司概況、廠規(guī)廠紀(jì)、質(zhì)量方針（目標(biāo)）、質(zhì)量安全意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、產(chǎn)品常識(shí)等； b) 崗前技能安全知識(shí)培訓(xùn)：學(xué)習(xí)所在崗位相關(guān)作業(yè)文件、設(shè)備性能、操作方法、安全操作及注意事項(xiàng)等； c) 上崗實(shí)習(xí)培訓(xùn)：跟老工人實(shí)地現(xiàn)場(chǎng)學(xué)習(xí)操作經(jīng)驗(yàn)和技能； .5生產(chǎn)操作人員的培訓(xùn)內(nèi)容： a) 崗位職責(zé)內(nèi)容

56、； b) 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝規(guī)程、過(guò)程檢驗(yàn)要求，產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)； c) 質(zhì)量文件匯編中相應(yīng)內(nèi)容； d) 衛(wèi)生法規(guī)，清潔生產(chǎn)，衛(wèi)生要求。 .6檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)內(nèi)容： a) 崗位職責(zé)內(nèi)容； b) 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，原材料、過(guò)程產(chǎn)品、成品檢驗(yàn)規(guī)定和相關(guān)檢驗(yàn)方法； c) 質(zhì)量文件匯編中相應(yīng)內(nèi)容； d) 檢驗(yàn)設(shè)備操作要求； 4.3培訓(xùn)方式 本公司采用內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)相結(jié)合的方式。 內(nèi)部培訓(xùn)：以公司內(nèi)部理論教學(xué)、崗位培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)交流等形式進(jìn)行培訓(xùn)； 外部培訓(xùn)：以公司外部的培訓(xùn)班，參觀、學(xué)習(xí)、交流等形式進(jìn)行培訓(xùn)。 4.4培訓(xùn)要求 通過(guò)教育和培訓(xùn)，提高員工的質(zhì)量安全意識(shí)和管理

57、意識(shí)，使員工意識(shí)到產(chǎn)品質(zhì)量安全是組織追求的目標(biāo)，產(chǎn)品質(zhì)量是設(shè)計(jì)生產(chǎn)出來(lái)的，下道工序就是顧客。意識(shí)到每個(gè)崗位的工作對(duì)于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量安全目標(biāo)的重要性和本人的責(zé)任、義務(wù)，人人心中有質(zhì)量，質(zhì)量安全就在我手中，意識(shí)到積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為公司的持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。 4.5培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià) 每次培訓(xùn)后，由辦公室依據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行考核或考試。 辦公室于每年年底組織各部門負(fù)責(zé)人對(duì)全員按崗位資格要求進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目按4.1的要求實(shí)施，合格者上崗，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的，應(yīng)及時(shí)安排補(bǔ)充培訓(xùn)并考核或轉(zhuǎn)換工作崗位，使其具備的能力與從事的工作相適應(yīng)。 辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案和記錄。 5相關(guān)的文件

58、質(zhì)量管理文件匯編 6相關(guān)的記錄 年度培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)記錄 人員檔案 人員衛(wèi)生監(jiān)控程序 　　　　　編號(hào)：SP/GL0303-2008 1目的 　　為了保證從業(yè)人員個(gè)人衛(wèi)生狀況與生產(chǎn)產(chǎn)品衛(wèi)生要求相一致，以保證公司生產(chǎn)出的塑料包裝產(chǎn)品符合產(chǎn)品衛(wèi)生要求，特制定本程序。 2范圍 　　適用于本公司生產(chǎn)車間操作人員的個(gè)人衛(wèi)生控制要求。 3職責(zé) 3.1車間主任負(fù)責(zé)監(jiān)督操作人員的個(gè)人衛(wèi)生狀況。 3.2車間操作人員負(fù)責(zé)按照規(guī)定要求做好個(gè)人衛(wèi)生工作。 7 程序及要求 4.1準(zhǔn)備 在工人進(jìn)車間前，鞋架擺放整齊，具備洗手液，水籠頭有水。 插上

59、干手器的電源插頭。 清掃更衣室，洗手間,保證整潔無(wú)異味。 4.2監(jiān)督、檢查工人進(jìn)出車間 檢查工人穿好工作服，戴好工作帽，工作服要整潔干凈。 監(jiān)督工人進(jìn)入車間不能戴手飾、項(xiàng)鏈、手表等可能掉進(jìn)產(chǎn)品設(shè)備、包裝容器的物品，不能化妝。 監(jiān)督工人進(jìn)行消毒，洗手消毒程序：水洗→洗手液清洗→水洗→烘干。 工人進(jìn)衛(wèi)生間前必須換下工作服，進(jìn)車間再重新消毒。 記錄好工人進(jìn)出車間時(shí)間、事由等，做好《員工進(jìn)出車間記錄》。 4.3車間主任日常檢查及工作安排 檢查員工的健康情況，發(fā)現(xiàn)工人有患感冒等傳染病和有感染傷口，及時(shí)匯報(bào)給領(lǐng)導(dǎo)，督促其積極治療，必要時(shí)應(yīng)離崗。 禁止非生產(chǎn)工作人員及未穿工作服的人員進(jìn)入

60、車間。 春夏秋季滅蠅燈的開(kāi)或關(guān)及衛(wèi)生清理工作。 監(jiān)督用完廁所不沖洗及沖洗不干凈者，違者一次罰款10元。 負(fù)責(zé)準(zhǔn)備及安排參觀人員衣物的。 負(fù)責(zé)更衣室的消毒控制。 衛(wèi)生區(qū)域包括消毒間(門、窗、玻璃、地面等)、進(jìn)入車間的門和更衣室。要求：無(wú)發(fā)絲、無(wú)灰塵、無(wú)雜物、無(wú)積水等。衛(wèi)生情況隨時(shí)打掃，盡量保持地面的干燥。 監(jiān)督工人養(yǎng)成進(jìn)出車間隨手關(guān)門的習(xí)慣。 車間主任的監(jiān)督職能： a、檢查員工工作服的穿戴情況，工作服穿戴不整或不穿工作服者可隨時(shí)指正，如有不服從者或?qū)医滩桓恼弑O(jiān)督員有權(quán)給予處罰。 b、對(duì)車間內(nèi)邊角和一些暫時(shí)不用設(shè)備的衛(wèi)生巡查，遇有不干凈的地方，如能打掃干凈的，清理后告知班長(zhǎng)，由班

61、長(zhǎng)通知責(zé)任人以后注意打掃不可再犯；如不能打掃則通知班長(zhǎng)安排人員及時(shí)打掃，在以后的檢查中仍未打掃的或是屢教不改者，給予處罰。 c、填寫《員工衛(wèi)生監(jiān)督記錄》 4.3員工個(gè)人衛(wèi)生車間主任每周檢查一次。 4.4操作人員每年至少進(jìn)行一次健康檢查，必要時(shí)接受臨時(shí)檢查。新參加或臨時(shí)參加工作的人員。必須經(jīng)健康檢查并取得健康合格證后方可工作。 8 相關(guān)的文件 無(wú) 9 相關(guān)的記錄 員工衛(wèi)生監(jiān)督記錄 進(jìn)出車間記錄 關(guān)鍵控制點(diǎn)控制辦法 　　　　 編號(hào)：SP/GL0304-2008 1目的 為了保證最終產(chǎn)品的質(zhì)量符合預(yù)期的要求，對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行

62、識(shí)別和控制，使其處理受控的狀態(tài)下，特制定本控制辦法。 2范圍 適用于本公司生產(chǎn)過(guò)程中印刷、復(fù)合、熟化三個(gè)工序的控制。 3職責(zé) 3.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行識(shí)別。 3.2生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行管理和控制。 4程序及要求 4.1 關(guān)鍵控制點(diǎn)的識(shí)別原則。 a) 影響指標(biāo)不能通過(guò)后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的過(guò)程； b) 影響指標(biāo)需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或要采用復(fù)雜、昂貴的方法才能進(jìn)行測(cè)量，或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的過(guò)程； c) 該過(guò)程對(duì)產(chǎn)品的影響僅在使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來(lái)。 b) 以上生產(chǎn)控制工序一般習(xí)慣稱為關(guān)鍵控制點(diǎn)。 4.2 復(fù)合膜袋生產(chǎn)

63、的關(guān)鍵控制點(diǎn)為：印刷、復(fù)合和熟化；一次性餐飲具生產(chǎn)的關(guān)鍵控制點(diǎn)：吸塑成型。 4.3 控制要求 本公司對(duì)印刷、復(fù)合、熟化和吸塑成型這四個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)的過(guò)程能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，也就是對(duì)印刷、復(fù)合、熟化和吸塑成型影響產(chǎn)品質(zhì)量的五大要素因素（人、機(jī)、料、法、環(huán)），統(tǒng)計(jì)分析，并進(jìn)行評(píng)價(jià)，以滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求，填寫《關(guān)鍵控制點(diǎn)確認(rèn)記錄》。 對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)使用的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可，并進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，保持完好狀態(tài)。 對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的崗位人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)后上崗。 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)關(guān)鍵控制點(diǎn)的需要，編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 根據(jù)工藝及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求，操作人員按規(guī)定要求做好監(jiān)控記錄。 生產(chǎn)技

64、術(shù)部對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)每年進(jìn)行一次確認(rèn)，填寫關(guān)鍵控制點(diǎn)確認(rèn)表。 4.3.7 再確認(rèn) 4.3.7.1 當(dāng)產(chǎn)品發(fā)生變更或產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生連續(xù)不穩(wěn)定現(xiàn)象時(shí)，要及時(shí)對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)能力再確認(rèn)，重新修改相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 4.3.7.2 產(chǎn)品比較穩(wěn)定時(shí)，公司對(duì)印刷、復(fù)合和熟化這三種關(guān)鍵控制點(diǎn)每年12月份進(jìn)行確認(rèn)，以保證持續(xù)地滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。 5相關(guān)的文件 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 6相關(guān)的記錄 工序監(jiān)控記錄、關(guān)鍵控制點(diǎn)確認(rèn)記錄。 文件管理制度 　　　　　　 編號(hào)：SP/GL0305-2008 1目的 為了確保各場(chǎng)所使用的文件和資料的有效性和適用性，現(xiàn)對(duì)公司的文件和資料的控制和管理

65、做出規(guī)定。 2范圍 本制度適用于公司復(fù)合膜生產(chǎn)所采用的各類技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件以及質(zhì)量管理有關(guān)的制度和規(guī)定。 3職責(zé) 3.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人確保適合于復(fù)合膜袋生產(chǎn)的管理文件和技術(shù)文件的制定。 3.2生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)，制定相應(yīng)的技術(shù)文件。 3.3辦公室負(fù)責(zé)搜集本行業(yè)最新的技術(shù)信息和標(biāo)準(zhǔn)和公司技術(shù)文件和管理文件的管理。 10 程序及要求 4.1本公司技術(shù)文件和管理文件包括： a.作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； b. 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)； c. 國(guó)家關(guān)于復(fù)合膜袋產(chǎn)品QS申報(bào)的有關(guān)文件等； d. 產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范； e. 采購(gòu)技術(shù)要求等； f.質(zhì)量管理文件匯編； g.公司相關(guān)管理制度； 4.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的收集和

66、文件的編制 為使產(chǎn)品達(dá)到國(guó)家相關(guān)法律及國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)搜集以下方面的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和資料。 1）國(guó)家和行業(yè)關(guān)于復(fù)合膜袋生產(chǎn)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)； 2）國(guó)家關(guān)于復(fù)合膜袋產(chǎn)品生產(chǎn)許可證申報(bào)的有關(guān)文件等 3）資料管理員負(fù)責(zé)對(duì)上述的技術(shù)文件及時(shí)查新、準(zhǔn)確發(fā)放和妥善保管。 4）所收集到的技術(shù)文件及法律法規(guī)經(jīng)進(jìn)行登記，列入《受控文件清單》后加蓋“受控”印章，注明分發(fā)號(hào)，分發(fā)到相關(guān)部門使用。 質(zhì)量文件匯編由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編寫，其他文件由使用部門編寫。 4.2文件的編號(hào) 收集的國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)原編號(hào)為準(zhǔn)。 本企業(yè)編制的文件編號(hào)遵循如下原則： SP/ GL（JS） X X X X_ —— 2008 年號(hào) 順序號(hào) 章序號(hào) 管理(技術(shù))文件