【行政管理制度】進(jìn)貨檢驗(yàn)維護(hù)及發(fā)放管理制度

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1、天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632 進(jìn)貨檢驗(yàn)、維護(hù)及發(fā)放管理制度 1目的： 確保入庫物資質(zhì)量合格,保持物資的使用價(jià)值，避免物資發(fā)放的隨意性。 2 名詞解釋 專職領(lǐng)料員：由項(xiàng)目部指派的專門負(fù)責(zé)材料領(lǐng)用的人員，有項(xiàng)目部印制的帶有二寸免冠彩色照片的專職領(lǐng)料員證，在物資辦事處留有證件及本人簽字底案。 3 進(jìn)貨檢驗(yàn) 3.1 物資到貨后,保管員首先向送貨人索要送貨單，對到貨物資與采購計(jì)劃單上的內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真核對，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不一致時(shí)，報(bào)物資辦主任決定是否收貨。 3.2 保管員對到貨物資進(jìn)行必要的外觀檢查，無明顯質(zhì)量問題后組織卸車，負(fù)責(zé)確定貨物存放位置。

2、 3.3 按照“進(jìn)貨檢驗(yàn)計(jì)劃”的規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，認(rèn)真驗(yàn)證物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量證明、外觀質(zhì)量等，驗(yàn)收合格后在送貨單或調(diào)撥單上簽收，或使用公司物資收貨憑證（見附表1）。 3.4 填寫“進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄”（見附表2）、“物資收料單”（見附表9），“登記物資到貨記錄”（見附表3），并在24小時(shí)內(nèi)將到貨信息上網(wǎng)發(fā)布，需復(fù)檢的物資還要填寫“試驗(yàn)委托單”（見附表4），由物資抽樣員取樣，委托有關(guān)單位檢驗(yàn)，并將試驗(yàn)結(jié)果上網(wǎng)發(fā)布。 3.5 檢驗(yàn)或試驗(yàn)不合格應(yīng)退貨，并向物資主管匯報(bào)，及時(shí)重新聯(lián)系貨源，同時(shí)建立不合格品登記臺(tái)帳（見附表5）。 3.6 對于直接存儲(chǔ)于施工場地的物資，保管員要與使用單位共同驗(yàn)

3、收，并經(jīng)雙方簽字認(rèn)可。 4 維護(hù)保管 4.1 按照程序文件及維護(hù)保管規(guī)程的要求做好在庫物資的維護(hù)保管。 4.2 經(jīng)常保持庫內(nèi)庫外的清潔衛(wèi)生，庫內(nèi)應(yīng)窗明架凈，地面光，墻面潔；庫外無雜草，無油污，無積水。 4.3 倉庫應(yīng)防衛(wèi)嚴(yán)密慎防盜竊，非材料保管人員不得任意進(jìn)入料庫，保管員應(yīng)負(fù)制止之責(zé)。 4.4 各項(xiàng)物資應(yīng)按類別排列整齊，以物資標(biāo)識牌（見附表6）標(biāo)明物資的品名、規(guī)格、型號、材質(zhì)、材質(zhì)號、檢驗(yàn)狀態(tài)等，并繪制各類材料存放位置圖。 4.5 易然易爆的危險(xiǎn)性材料應(yīng)與其他材料隔離保管，并于明顯處標(biāo)示“嚴(yán)禁煙火”字樣。 4.6 未經(jīng)驗(yàn)辦及驗(yàn)辦中的材料應(yīng)與其他材料分別存放。 4.7 物資的

4、盤點(diǎn) 日常對倉庫物資進(jìn)行動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)，月末進(jìn)行全面盤點(diǎn)，保持帳、卡、物、資金的相符。 盤點(diǎn)時(shí)除清點(diǎn)數(shù)量以外，還要查看質(zhì)量情況，以確保庫存物資的完好。 保管員在盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題要查明原因并及時(shí)向物資辦主任匯報(bào)，以便得到及時(shí)處理，同時(shí)填好盤點(diǎn)記錄及盤盈盤虧審批表、物資報(bào)損審批表。（見附表7、8、9） 5 物資發(fā)放 5.1 使用單位領(lǐng)料必須憑有效的材料預(yù)算單。 5.2 物資發(fā)放要本著先進(jìn)先出、易損先發(fā)的原則，做到保質(zhì)、保量、準(zhǔn)確、快速。 5.3 保管員與領(lǐng)用人員共同清點(diǎn)數(shù)量，填寫“物資結(jié)算單”(見附表10),經(jīng)專職領(lǐng)料員簽字后方可出庫。 5.4 要求跟蹤管理的物資，發(fā)放時(shí)

5、要向領(lǐng)用人提供必要的標(biāo)識轉(zhuǎn)移單。 5.5 對于直送施工場地的物資，送貨時(shí)即辦理出庫手續(xù), 稽核前根據(jù)使用數(shù)量辦理結(jié)算手續(xù)。 6流程 7 附表 附表1：內(nèi)蒙古第一電力建設(shè)工程公司物資收貨憑證 附表2：物資進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄 附表3：物資到貨記錄 附表4：試驗(yàn)委托單 附表5：不合格品登記臺(tái)帳 附表6：物資標(biāo)識牌 附表7:物資盤點(diǎn)記錄 附表8：盤盈盤虧審批表 附表9：物資報(bào)損審批表 附表10:物資部結(jié)算單 附表11:物資部收料單（暫估或發(fā)票到后填寫） 內(nèi)蒙古第一電力建設(shè)工程公司物資收貨憑證 年 月 日

6、 № 品名 規(guī)格 材質(zhì) 質(zhì)證編號 單位 送貨數(shù)量 實(shí)收數(shù)量 供貨單位 送貨人：送貨人 收貨人：保管員 證明人 進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄 檢查項(xiàng)目： 采用設(shè)備： 抽樣百分比： 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：

7、 時(shí)間要求： 檢驗(yàn)方法內(nèi)容： 檢驗(yàn)人員：保管員 年 月 日 物資到貨驗(yàn)收記錄 年 物資到庫發(fā)票暫時(shí)未到記錄 年 物資到庫發(fā)票到時(shí)記錄 月 日 品 名 規(guī) 格 單位 數(shù) 量 供貨 單位 質(zhì)量情況 月 日 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 發(fā)票號 支票號 備注

8、 保管員： 注：此表由物資倉庫保管員填寫，按照到貨清單和實(shí)際驗(yàn)收情況據(jù)實(shí)填寫。 物資檢驗(yàn)/試驗(yàn)委托單 № 委托單位 物資種類牌號 強(qiáng)度等級代號 級別、外形 生產(chǎn)廠家 公稱直徑（mm） 爐批號 質(zhì)量書編號 供貨單位 到貨數(shù)量 進(jìn)場日期 取樣地點(diǎn) 取樣日期 取樣數(shù)量（根） 拉伸 彎曲 其它

9、 備注 見證單位： 見證人： 取樣人： 送樣人： 委托日期： 年 月 日 收件人： 接收日期： 年 月 日 不 合 格 品 登 記 臺(tái) 帳 序號 不合格品名稱 登記日期 責(zé)任單位 檢驗(yàn)/試驗(yàn)人 評審意見 處置結(jié)果 本表由計(jì)劃員填寫 物 資 標(biāo) 牌 材料名稱:

10、 材質(zhì): 規(guī)格型號: 品牌： 進(jìn)貨日期: 批號： 保管日期: 管理號: 定置編號： 檢驗(yàn)狀態(tài)： 注：管理員組織制作，保管員填寫、擺放。 物資盤點(diǎn)記錄 類別:

11、 截止日期: 年 月 日 字 第 號 定位號 品名 規(guī)格 單位 年初庫存 1 2 3 4 質(zhì)量情況 帳面數(shù) 實(shí)存數(shù) 帳面數(shù) 實(shí)存數(shù) 帳面數(shù) 實(shí)存數(shù) 帳面數(shù) 實(shí)存數(shù)

12、 說明：此表由倉庫保管員根據(jù)定期盤點(diǎn)情況填寫各類物資的數(shù)量、質(zhì)量情況。 盤盈盤虧審批表

13、 年 月 日 名稱 規(guī)格型號 單位 盈虧情況 賬面數(shù) 實(shí)際數(shù) 虧盈數(shù) 單價(jià) 虧盈金額 合 計(jì) 原因： 制表： 物資報(bào)損審批表

14、 年 月 日 名稱 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 單價(jià) 報(bào)損金額 合 計(jì) 原因： 制表： 內(nèi)蒙古第一電力建設(shè)工程公司 物 資 部 結(jié) 算 單 領(lǐng)料單位：

15、 No: 材料編號 材質(zhì)編號 材質(zhì) 任務(wù)單號 工程編號 工程名稱 品 名 規(guī)格型號 單 位 請領(lǐng)數(shù)量 實(shí)領(lǐng)數(shù)量 計(jì)劃單價(jià) 計(jì)劃總價(jià) 稽核： 計(jì)劃員： 保管員： 領(lǐng)料員： 注：此表一式三聯(lián)，第一聯(lián)“領(lǐng)料單位”；第二聯(lián)“項(xiàng)目部財(cái)務(wù)”；第三聯(lián)“代出門證”。 內(nèi)蒙古第一電力建設(shè)工程公司 NO： 物 資 部 收 料 單 供貨單位： 收料單位： 支票號碼 品 名 規(guī) 格 及 型 號 單 位 數(shù) 量 不含稅單價(jià) 稅率 含稅單價(jià) 不含稅總價(jià) 稅額 含稅總價(jià) 實(shí)收數(shù)量 計(jì)劃單價(jià) 計(jì)劃總價(jià) 稽核： 計(jì)劃員： 采購員： 驗(yàn)收員：保管員 注： 此表一式三聯(lián)：第一聯(lián)“倉庫記帳”；第二聯(lián)“財(cái)務(wù)稽核”；第三聯(lián)“財(cái)務(wù)憑證”。