[企業(yè)管理]文件十一物資管理制度

廣東毓秀集團有限公司 物資管理制度 (試行)主編：黃偉欽批準：二0一一年六月目 錄文件一 物資管理規(guī)章制度第一章 物資部管理職責3第二章 物資申請計劃3第三章 物資申購程序6第四章 供應商選擇8第五章 物資采購16第六章 材料采購費用報銷程序20第七章 物資驗收24第八章 倉庫管理32第九章 物資保管35第十章 物資保管損耗35第十一章 物資發(fā)放35文件二 保用品、工具、小型機具及報廢物資管理辦法第一章 總 則37第二章 勞保用品的領用和分類37第三章 個人工具和集體工具的領用37第四章 小型機具的范圍及領用37第五章 損壞、丟失與賠償39第六章 用具的回收與跟蹤處理39第七章 報廢物資處理辦法39第八章 附 則40文件三 物資租賃管理辦法第一章 總 則41第二章 租賃物資與出庫41第三章 物資租賃程序41第四章 丟失與賠償41第五章 附 則42文件四 小型機具設備維修管理辦法第一章 總 則43第二章 小型機具設備的范圍及管理43第三章 損壞報修程序43第四章 驗收、庫存與發(fā)放44第五章 運 輸44第六章 原因追溯和跟蹤處理44第七章 附 則44附錄 物資部常用單據(jù)、表格44文件一 物資管理規(guī)章制度第一章 物資部管理職責第一條 負責編制項目物資采購、領用、管理制度；負責本項目物資采購招標文件的編制工作，負責項目物資 采購計劃的實施、進場計劃，設備租賃計劃及物資用款計劃并報批。負責協(xié)助編制物資檢驗、試驗計劃；負責對材料的標識作統(tǒng)一策劃；第二條 負責項目物資(A、B類材料)設備的采購、供應和管理；負責項目物資(A、B類材料)設備的選樣、封樣、報批工作；第三條 負責現(xiàn)場倉儲設施、入庫物資的保管、標識、限額發(fā)料、耗料統(tǒng)計、節(jié)超分折、庫存物資清點、盤存、廢棄物資的分類處置等工作的管理；按計劃對進場物資進行驗收,組織不合格物資處置；負責竣工時庫存物資的善后處理；負責與公司總部后方采購供應支持的協(xié)調聯(lián)系工作；負責及時準確地為施工生產部門提供呈報業(yè)主和監(jiān)理工程師審批的各類材料樣品；第四條 負責監(jiān)督檢查所有進場物資的質量，負責進場物資的檢驗、報關、清關業(yè)務；負責大型施工機 械的維修保養(yǎng)，確保施工機械使用正常；負責涉及的辦公資源、廢品和易燃、易爆、危險化學品、廢物資的控制。第五條 參與供應商的選擇，采購談判和采購合同簽定等工作；負責供應商的日常管理工作；在向供應商訂貨 時，明確要求供應商提供的材料有發(fā)貨單據(jù)、材質證明及合格證，對材料的名稱、規(guī)格、型號等標識清楚；第六條 參與項目質量保證計劃的編制工作；配合財務編制資金計劃；參與編制項目質量計劃、項目職業(yè)健康 安全管理計劃、環(huán)境管理計劃；參與環(huán)境合規(guī)性評價；第七條 協(xié)助工程部做好施工機械的維修、保養(yǎng)工作，租賃設備的進場、安裝、退場工作；協(xié)助資料員做好技術資料的收集整理工作；第八條 嚴格把好物資質量關,杜絕偽劣產品入庫.按計劃按工期購進物資,防止積壓，加快資金周轉,減少物資儲備。第二章 物資申請計劃第一條 強化公司物資管理制度的執(zhí)行，杜絕計劃、采購、驗收、在實際工作中所產生的脫節(jié)情況，提高各類工作的效率。第二條 公司項目部在各單位工程策劃書中將工程需要的材料總量用“物資采購計劃申請表”一次性填報。材料名稱、規(guī)格、技術要求、進場時間、數(shù)量應清楚準確填報，責任人簽名。第三條 月度物資材料申請計劃應按分項工程材料定額分類填報，并在每月20日前將下月材料計劃準確上報相關部門進行審核。第四條 相關部門負責人進行簽名確認，10天內完成采購進場，如規(guī)定時間內責任人未簽名也未提出意見，則當其默認同意申請計劃，應負相應責任。第五條 若因施工圖紙變更設計或施工生產任務臨時增加，應填報物資申請計劃表追加或減少物資申請，并由相關責任人簽名確認完成審批手續(xù) (詳見審批表)。第六條 凡所申請物資計劃有特殊要求的須附加說明或圖紙。第七條 為了提高物資供應的及時性和特殊性，各項目部在申請計劃前，工程材料預算員要考慮各種特殊因素所造成的工程施工時間提前或拖后所需物資的急用性，便于物資供應及時、準確，不影響工程施工進度。第八條 C類材料(零星物資)申請計劃，需提前3天以上書面上報項目物資部，以便安排詢價購買。第九條 對于一些帶有特殊性應急或偶然性的需求物資，應在執(zhí)行特殊放行購買后一天內以書面形式上報物資部。附：追加/減少物資申購計劃審批表物資采購計劃申請表廣東毓秀集團有限公司 毓秀（工）字（表格）類第（4004 ）號 追加/減少物資申購計劃審批表項目名稱： 工程采購 編號：物資名稱 擬稿人（執(zhí)行經理）主要內容：倉管員意見：簽名： 年 月 日商務經理意見：簽名： 年 月 日項目經理意見：簽名： 年 月 日公司物資部意見：簽名： 年 月 日公司主管副總經理意見：簽名： 年 月 日總經理意見：簽名： 年 月 日13廣東毓秀集團有限公司物資采購計劃申請表申請部門（項目部）： 年 月 日序號材料名稱規(guī)格型號產品要求使用部位單位數(shù)量提供樣品時間到貨時間備注123455678910111213總經理審批： 項目管理辦公室： 物資部：第三章 物資申購程序一 材料的分類A 類：設計施工圖紙中設計應用的設備、主材，包括土建（裝飾）、安裝、市政、園林等工程的設備、主要材料。其中土建類：鋼材、混凝土（商品）、水泥、紅磚或砌塊、碎石、石渣（粉）中砂、防水材料、保溫隔熱材料、門窗類材料、欄桿（扶手、鋼梯）類材料、裝飾裝修類板材、裝飾陶瓷、石材、吊頂龍骨、吊頂板材、幕墻材料；安裝類：發(fā)電機組、安裝設備（生活、消防、排水、空調水泵、冷凍塔等）、配電柜（箱）、電線、電纜、母線槽、燈具、開關、插座、線、槽、線管；通風、空調（末端機）管材、開關按鈕、調節(jié)器；給、排水管材、閥門、開關、衛(wèi)生潔具、廚具、消防栓（箱）消防噴頭、溫感、煙感；智能設備、通訊電纜、交換機組、接線箱、智能插座等市政、園林：瀝青混凝土、（材料分類相同部分）路側石、人行道板、檢查井座蓋、集氺座蓋、高壓造霧機、綠化類（地被、苗木、喬木、灌木、棕桐等）B 類：周轉類設備、料具。包括臨設、辦公設備、辦公設施；施工機械、小型機械、測量設備、施工工具、枋板材、頂架、腳手架（扣件、安全網(wǎng)、鋼網(wǎng)片、鋼管等）。C 類：除AB類的其他材料。包括施工生產直接用的其他材料、易損類周第二條 申購程序1、項目經理在項目策劃書中應有按施工總進度計劃制訂的材料采購總計劃，以及施工過程中制定每個月的材料采購計劃。材料計劃應明確材料名稱、規(guī)格型號、產品要求、數(shù)量及進場時間等。需要加工定做的料具，應附圖紙并注明要求。2、材料申購時間安排。1）AB類材料：10天完成申報采購進場。具體分3天詢價（采購員詢價、公司詢價），2天定價（定價成員：物資部帶頭，成本控制部和技術部參與），3天審核，2天到場。注：生產周期長的大型或特殊設備需訂貨的按周期時間提前申報。2）C類材料：3天采購進場。3、A、B類材料申購程序1）執(zhí)行經理根據(jù)材料采購總計計劃及具體現(xiàn)場實際進度要求，收集工程部成員意見后，填單申請材料采購；2）然后到工地倉庫確認是否有庫存材料；3）確認倉庫無庫存材料后，將申購表報至商務經理，由商務經理審核、簽名；4) 接著報項目經理審核；5）項目經理批準后報公司物資部，公司物資部安排采購員詢價；6）經詢價后選4家以上報價表（須有廠家地址、聯(lián)系方式）送公司物資部組織定價，并簽名確認；7）報公司主管副總經理審批，并報公司總經理批準；8）總經理審準后，交由公司物資部采購員采購進場。4、C類材料申購程序1）執(zhí)行經理提前三天申請材料；2）倉管確認是否有庫存材料；3）商務經理審核；4) 項目經理審批，由項目物資部進行采購。 注：對于突發(fā)事件、應急搶險的材料，項目經理可以口頭申請采購進場，應急過后3天內補足申購手續(xù)。附：物資采購內部審定表廣東毓秀集團有限公司 毓秀（工）字（表格）類第（4004 ）號 物資采購內部審定表 物資名稱 擬稿人（執(zhí)行經理）主要內容：倉管員意見：簽名： 年 月 日商務經理意見：簽名： 年 月 日項目經理意見：簽名： 年 月 日公司物資部意見：簽名： 年 月 日公司主管副總經理意見：簽名： 年 月 日總經理意見：簽名： 年 月 日第四章 供應商選擇第一條 公司應成立包括公司物資部、商務部、技術部等部門負責人參加的供應商評選工作小組，負責物資采 購招標的評標、定標或物資采購的協(xié)商工作；工作小組根據(jù)物資申請計劃和工程要求，對供應商進行資格審定，組織選擇供應商。第二條 選擇供應商可采用以下方法：1、 招標方法: 在幾家合格供應商中進行招標，應標供應商不得少于三個。物資采購招標的范圍：a) 土建、市政工程的鋼材、商品砼等一次合同金額在50萬元以上的材料；b) 安裝工程的鋼材、設備、高低壓開關箱柜等一次合同金額在20萬元以上的材料。對未納入集中采購管理的物資，實行年度招標定點、季度價格審定，項目定向采購，采購時要對比“前期價格”法來控制采購單價；評標會后要形成會議紀要；對確定 的中標單位，向其發(fā)放中標通知書。2、 直觀判斷法:通過調查、征詢意見、綜合分析和判斷來選擇供應商, 主要是傾聽和采納有經驗的采購人員意見,或者直接由采購人員憑經驗做出判斷。3、 協(xié)商選擇法:如果供貨方較多、難以抉擇時,也可根據(jù)實際情況采用協(xié)商選擇的方法。4、 成本法:對單一產品采購的供應商選擇問題, 采用成本法，先計算比較所有能夠滿足產品要求的供應商的采購成本(一般由采購價格、采購費用和運輸費用等費用構成),然后選擇成本低的供應商。5、 就近法：一般物資、輔助材料、辦公小具等的采購由采購部門就地、就近定向選擇供應商。第三條 對供應商進行選定，須對其材料樣品/樣本進行檢驗。材料樣品的報批遵循以下程序：1、 確定材料采購計劃，項目技術總工/技術部在物資申請計劃中注明對生產許可證、準用證、產品合格證、技術、質量的要求及提交樣品樣本時間、批準人；2、 項目物資部/公司物資部門負責樣品樣本搜集、詢價并辦理報批手續(xù)，填寫樣品/樣本報批表（本章附表），包括樣品/樣本名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應商名稱、供應時間、質量要求等。由部門主管簽名，呈給技術部核實。3、 項目技術總工/公司總工核實樣品/樣本報批表內容是否齊全，是否符合要求，并簽名確認。4、 公司物資部主管對樣品/樣本報批表進行審核、評估各樣品/樣本優(yōu)劣，選出擬合適的材料樣品，簽名確認，呈交公司主管副總經理。5、 公司主管副總經理進行審核，確認合格的樣品/樣本，上報總經理審批。第四條 材料選樣后，對供應商進行資格預審。遵循以下規(guī)定：1、 在資格預審時應查看相關資料：供應商的企業(yè)簡介、樣品樣本、營業(yè)執(zhí)照、資質證書、生產許可證、準用證、企業(yè)財務狀況等資質證明文件，填寫供應商信息調查表（本章附表）;2、 應核對供應商或經銷商提供的資料和資質證明文件的準確性、時效性，并將審查結果填入供應商資格預審表;3、 公司物資部門負責保存供應商資格預審表及其提供的相關資料,其記錄格式見本章附表。第五條 當對物資有特殊要求或有關方面對資格預審尚未包括的內容提出調查要求應在采購前對供應商進行考察：1、 考察的內容為資格預審尚未包括的項目，如生產狀況、人員狀況、原料來源、機械設備產品應用情況、質量保證能力，以及對供應商提供保險、保函能力進行必要的調查等;2、 考察指定的人員組織進行，必要時可邀請技術、商務、工程等部門有關人員參加，考察結果記錄于供應商考察報告。考察報告由公司物資部門存檔,其格式見本章附表;3、 公司物資部依據(jù)資格預審考察結果，判定供應商是否可以參加評選，確定評選名單。第六條 供應商的評選1、 由供應商評選工作小組組織對資格預審合格的供應商進行綜合評價,并負責對供應商的資質、供貨能力、質量保證能力、是否符合環(huán)保要求以及價格等進行評價,對經銷商的信譽、提供指定品牌、供貨能力及價格等進行評價,評價記錄格式見本章附表;2、 項目部負責對供應商提供的擔保能力進行評價,公司技術部門對供應商報送的樣品及有關技術資料進行評價;3、 根據(jù)綜合評價結果，以滿足質量和服務中最低價中標;4、 物資部負責將供應商選擇結果記錄于供應商選擇評價記錄中（本章附表),供應商選擇評價記錄、資格預審表、考察報告由公司物資部門保存;5、 經評價確定為合格的供應商，由公司物資部門建立合格供應商名錄（本章附表）,并印發(fā)采購人員及主管領導；當有新增的供應商或原合格供應商供應物資的范圍或依據(jù)的標準發(fā)生變化時，公司物資部門經過評價后，可不定期對合格供應商進行調整和更新。第七條 公司物資部應將批準的采購計劃下達到有關采購人員，采購人員依據(jù)采購計劃要求，在合格供應商名錄中選擇供應商，當名錄中供應商不能滿足時，由公司、項目經理部推薦供應商，經過合格評審程序確認后選定。附表：廣東毓秀集團有限公司樣品/樣本報批表序號報批樣品或樣本名稱規(guī)格型號數(shù)量供應商名稱供貨時間質量要求編制人： 審批人： 年 月 日廣東毓秀集團有限公司供應商信息調查表編號： 填寫日期： 年 月 日供應商基本信息公司名稱廠址成立日期占地面積企業(yè)性質負責人聯(lián)系人電話傳真E-mail公司網(wǎng)址生產技術設備信息主要生產設備及用途檢測儀器校對情況主要生產線設計開發(fā)能力正常生產能力 月最大生產能力 月正常交貨周期最短交貨期及說明產品信息主要產品及原材料產品介紹產品遵守標準 國際標準 國家標準 行業(yè)標準 企業(yè)標準產品認證情況產品銷售區(qū)域人員信息公司總體職工數(shù) 人管理人員 人技術人員數(shù) 人質量管理部人數(shù) 人財務信息固定資產凈值 萬元營運資金 萬元資產負債率 %短期負債 萬元銀行信用等級調查時間 年 月 日調查人 年 月 日采購主管簽字填表人： 審核日期： 年 月 日廣東毓秀集團有限公司供應商資格預審表供應商名稱編 號產品類型法人代表地 址郵政編碼聯(lián)系人聯(lián)系電話Internet網(wǎng)址傳 真E-mail成立日期審核內容請?zhí)峁I業(yè)執(zhí)照和資質證書的復印件請?zhí)峁┊a品質量證明文件 (如檢測報告等)請?zhí)峁┵|量標準/規(guī)范的復印件或說明其標準的名稱樣品： o 無； o 有。 樣本： o 無； o 有。如為經銷商請?zhí)峁┥a廠家的相關資料生產許可證：o 無；o 有，請?zhí)峁陀〖?。是否有準用證要求：o 無；o 有，請?zhí)峁┳C明文件是否有備案要求：o 無；o 有，請?zhí)峁┳C明文件質量/環(huán)境/職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系認證證書以及產品認證證書：o 無；o 有，請?zhí)峁陀〖?。新技術、新產品的生產許可證：o 無；o 有，請?zhí)峁陀〖?；環(huán)保要求/標準o 無；o 有，請?zhí)峁┫嚓P文件職業(yè)安全健康要求/標準：o 無；o 有，請?zhí)峁┫嚓P文件簡述售后服務內容：審批是否能參加供應商的選擇： 簽名 日期編制人： 年 月 日廣東毓秀集團有限公司供應商考察報告供 應 商名稱采購物資名稱規(guī) 格 型 號考察內容：考察記錄：考察人： 日期：編制人： 年 月 日廣東毓秀集團有限公司供應商選擇評價表 物資名稱使用項目規(guī)格型號使用部位序供應商名稱供應商報價產品質量及售后服務的主要說明號單價總價123456 綜合評價結論 制表日期： 審核日期： 批準日期：72廣東毓秀集團有限公司合格供應商記錄表廠商編號名稱地址聯(lián)系方式供應材料供應記錄復查記錄備注填寫人： 審核人： 復核人：廣東毓秀集團有限公司 毓秀（工）字（表格）類第（009 ）號 供應商評選審批表 項目部擬稿人(采購員)主要內容：簽名： 年 月 日項目經理意見：簽名： 年 月 日公司物資部意見：簽名： 年 月 日公司商務部意見：簽名： 年 月 日公司技術部意見：簽名： 年 月 日公司主管副總經理意見：簽名： 年 月 日總經理意見：簽名： 年 月 日第五章 物資采購第一條 采購必須建立陽光采購方式，做到量、價分明，應有明確的材料供應方的聯(lián)糸方式、地址及聯(lián)糸人，與信譽較好的供應商建立長期合作。采購要嚴格執(zhí)行定價審批程序并按采購合同規(guī)定進行采購。第二條 采購材料前必須進行詢價，做到“三比一算”，比質、比價、比運距，算綜合效益帳。第三條 采購大宗材料和設備時，嚴禁以“口頭協(xié)議”或先送貨后簽合同等方式。第四條 采購材料時必須向供應商索取證書及相關資料原件，做到證隨貨走。第五條 采購鋼材、水泥、柴油等材料時，要做到先取樣化驗或經有關技術人員確定后方能進貨。第六條 遇業(yè)務關聯(lián)單位按規(guī)定合法地給回扣、傭金的，一律上繳公司作為營業(yè)外收入或沖減成本，個人侵吞的，按貪污論。（是否可以取消）第七條 業(yè)務員在業(yè)務活動中，不準索取或者收受業(yè)務關聯(lián)單位的利益，否則將構成受賄。第八條 與業(yè)務關聯(lián)單位的交往中，應堅持合法、正當?shù)穆殬I(yè)道德準則，不得以賄賂及其他不道德的手段取得利益。第九條 業(yè)務員不得利用內幕消息，在損害公司利益或者處于比公司以外人士較為有利的情況下，謀取個人利益。第十條 業(yè)務員不得用公款謀取個人利益或為他人謀取利益。第十一條 定價審批程序A、B類材料定價審批程序(定價項目部派項目經理、技術總工參加)1、 采購員/公司進行詢價，3天內完成，填寫詢價表（本章附表），記錄材料詢價信息；2、 公司物資部組織，技術部、商務部主管及成本管理負責人等參與，進行議價；3、 技術部主管審核詢價表，審核材料質量、規(guī)格、型號等是符合要求，提出意見，并簽名確認；4、 商務部主管審核詢價表，審核單價、供應商條件等是否符合要求，提出意見，并簽名確認；5、 物資部主管審核詢價表的合理性和真實性，提出意見，并簽名確認；6、 公司主管副總經理審核，提出意見，簽名；7、 總經理批準；8、 定價須在兩天內完成。C類材料定價 由采購員自行定價，要求定價合理，大批量采購須按程序上報，經審批同意后方可采購。第十一條 采購員應每天填寫采購日志，定期做采購總結。第十二條 以上規(guī)定條款須嚴格遵守，如有違反并視情節(jié)輕重給予處罰或辭退。附表：廣東毓秀集團有限公司詢價表 項目名稱： 年 月 日序號設備材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價供應商備注名稱地址聯(lián)系人/ 聯(lián)系方式123456詢價部門： 經辦人：廣東毓秀集團有限公司采購定價單年 月 日 申請部門申請日期需要日期請購單號編號品名規(guī)格申請數(shù)量庫存量實際采購量前次采購單價前次采購廠商訂價報價議價付款方式擬辦備注主管： 填單人： 廣東毓秀集團有限公司 毓秀（工）字（表格）類第（010 ）號 物資采購定價審批表 項目部 物資名稱擬稿人(采購員)主要內容： 簽名： 年 月 日公司物資部意見：簽名： 年 月 日公司技術部意見：簽名： 年 月 日公司商務部意見：簽名： 年 月 日公司主管副總經理意見：簽名： 年 月 日總經理意見：簽名： 年 月 日廣東毓秀集團有限公司采購日記備注審核人： 制表人：財務簽收沖請款單號計劃單價合計運輸費金額單價數(shù)量計量單位規(guī)格物料名稱購料日期發(fā)票編號供應單位收料單號序號廣東毓秀集團有限公司物料采購記錄年 月 日至 年 月 日請款記錄審核人： 制表人：品質記錄驗收日期到貨日期訂購日期單價供應廠商請購數(shù)量物料名稱請購單號請購日期第六章 材料采購費用報銷程序第一條 為規(guī)范材料采購程序，嚴格控制成本費用開支、達到提高項目經濟效益的目的，為滿足項目工程財務管理、工程核算和成本監(jiān)控的需要，達到公司審計的要求；參照公司各項管理制度的規(guī)定和審計的規(guī)范要求，根據(jù)工程項目建設的實際情況，特制定本程序。第二條 公司物資部門負責本公司施工需要的A、B類物資采購供應；項目經理部的負責施工需要的C類物質采購供應。第三條 項目部C類材料的采購應在三天內完成，對于應急材料的采購，可先口頭申請，經項目經理同意后進行采購，并在三天內補足采購審批手續(xù)和報銷手續(xù)。第四條 費用報銷流程 費用報銷人填制費用報銷單部門負責人（商務經理）確認簽字項目部負責人（項目經理）確認簽字財務主管審核公司技術部門審核公司商務部審核公司物資部審核公司主管副總經理審批總經理審批財務部履行付款。第五條 上述流程為公司各項費用報銷的既定程序，以后各項目部材料采購費用的報銷均需要遵照上述流程操作，否則財務部有關人員有權拒絕付款。第六條 報銷人在報銷前須整理好各類單據(jù)，首先對單據(jù)的類別、時間、批次、項目等進行分類，然后按照一定的標準清晰準確的粘帖在報銷單據(jù)的后面，并在附件中寫明所附單據(jù)的張數(shù)。單據(jù)數(shù)量比較煩雜的要寫出報銷明細清單附在后面。單據(jù)不清晰，粘帖不規(guī)范的財務部門可要求對方改正，不改正的有權予以拒絕受理。第七條 報銷的單據(jù)均必須取得合法的憑證。合法性的認定以國家財務、稅務等方面的規(guī)定為準，由財務部負責把控落實，以可操作性為前提。不符合報銷規(guī)定的單據(jù)財務部門有權拒絕，各級確認、審核、審批人員也不應予簽字。第八條 各級簽字人應明確單據(jù)內容，審核其真實性、合理性，對虛報假報等行為應視情節(jié)嚴重給予處罰；簽字確認后負相應責任，在不能確定的情況下不能隨意簽字。第九條 如采購物資包括分包合同范圍內，不予報銷。第十條 各級簽字人應保證單據(jù)傳遞的時效性，規(guī)定時間內完成審批。附表：廣東毓秀集團有限公司 毓秀（工）字（表格）類第（011 ）號 物資采購費用報銷審批表 項目部： 物資名稱 申請人(采購員)主要內容：商務經理意見：簽名： 年 月 日項目經理意見：簽名： 年 月 日財務部意見：簽名： 年 月 日公司技術部意見：簽名： 年 月 日公司商務部意見：簽名： 年 月 日公司物資部意見：簽名： 年 月 日公司主管副總經理意見：簽名： 年 月 日總經理意見：簽名： 年 月 日第七章 物資驗收第一條 凡需驗收的進場物資材料必須符合采購合同的要求，按國家標準計量驗收，做好記錄。第二條 對進場材料的外觀檢驗，數(shù)量清點，搬運、貯存和標識。第三條 對一些須專業(yè)技術員檢驗的材料必須一同驗收并簽名，作好標識、記錄。1、憑證驗收：入庫材料的送貨單據(jù)物品型號是否與實際物品匹配，核對無誤后認真歸類保存。2、數(shù)量驗收：對入庫物資數(shù)量進行核對、過磅，核對后按實際物品數(shù)量為準入庫。2.1 對于整箱封裝的材料，應對其進行開箱檢驗以供貨商提供的裝箱單為依據(jù)，清點到貨數(shù)量，核對到貨設備的名稱、型號、規(guī)格等，鑒別貨物的殘損情況；核對其數(shù)量、技術文件和質量證明文件等，驗證所開箱的設備是否符合規(guī)定的要求。2.2 開箱后，對所附的裝箱單、圖紙、說明書、質量證明文件等技術文件按規(guī)定處置。開箱后暫時不安裝的設備要恢復原包裝，任何人不得拿走包裝物和襯墊物。 第四條 檢驗或試驗不合格的材料，驗收員要及時做出相應的處理。第五條 對于失職或違反規(guī)定、操作，造成經濟損失的，視其情節(jié)輕重追究責任和處罰。第六條 造成公司重大經濟損失的將追究法律責任。第七條 材料驗收應做到:1、 核對進場物資是否符合采購計劃或加工合同規(guī)定，核查產品的外觀質量是否與合同約定、已封存樣品、產品說明書、質量合格證明、送貨單、過磅單、裝箱單等符合，驗證質量合格，材料驗收員/倉管員作好記錄，才允許卸貨；2、 需復試的材料進場時，材料驗收員/倉管員進行數(shù)量和表面質量驗收，驗收合格后即可卸貨，并做好待檢標識，及時通知試驗員取樣送檢，待復檢合格后方可使用；3、 一般情況下，項目材料驗收員/倉管員對物資應全數(shù)進行驗收，驗收方式按照國家標準、合同或采購前約定進行, 對包裝或整齊捆綁物資，材料驗收員/倉管員按照隨機抽樣進行抽查，抽查數(shù)量控制在進貨數(shù)量的5%以內;4、 驗證數(shù)量與到貨憑證不符，采購員應立即通知供應商到場重新確認后允許卸貨,如抽查樣品質量、數(shù)量與到貨憑證或已封存樣品質量、數(shù)量不符，驗證人員加倍抽樣查驗，仍發(fā)現(xiàn)不符合，材料驗收員/倉管員拒絕收貨、標識并填寫不合格物資記錄單（本章附表），由采購員通知供應商退貨；5、 裝飾材料的驗證按有害物質限量的10項強制性國家標準、建筑裝飾裝修工程質量驗收規(guī)范要求執(zhí)行;6、 安全防護用品入庫驗收時，需要查驗其產品生產廠家的資質，產品合格證、或產品安全性能檢驗報告，確認其真實有效。特殊環(huán)境作業(yè)時，如高壓用電、高空施工、高溫作業(yè)、潮濕環(huán)境施工使用的安全防護用品，應到指定廠家購買并進行現(xiàn)場實際工況試驗，合格后才能使用。第八條 材料驗收程序A、B類材料驗收程序1、 采購員在物資到達前一天通知有關材料驗收員（進場材料由材料驗收員負責驗收）/倉管員（入庫材料由倉管員負責驗收）做好驗收準備；2、 材料驗收員/倉管員應熟悉物資技術規(guī)范、質量標準，準備驗證必備計量工具、場內搬運器具等,規(guī)劃堆放場地，對物資的圖樣、文件、包裝、外觀質量、數(shù)量進行驗證，核對（簽證、發(fā)票、驗收單），仔細清點，數(shù)量正確，質量符合要求，方能驗收入庫，并作好記錄，填寫物資驗收記錄表（本章附表）、驗收報告。3、 項目經理核實驗收記錄和驗收報告，確認材料進場/入庫，并簽名。4、 公司物資主管審核材料質量、數(shù)量、合格證是否符合要求，審核驗收記錄和驗收報告的真實性，并簽名確認。5、 公司主管副總經理審核，簽名確認。6、 總經理審批。7、 相關責任人在材料驗收審批表中填寫對材料驗收的審核意見，并簽名確認，負相應責任。8、 材料驗收一般應在當天完成，大批量進貨三天內驗收完畢。C類材料驗收程序1、 項目物資部編制物資進場檢驗計劃,經項目技術負責人批準后實施,產品驗收由項目部材料驗收員/倉管員完成，產品檢驗由項目部材料員配合試驗員完成;2、 采購員在物資到達前通知有關材料驗收員（進場材料由材料驗收員負責驗收）/倉管員（入庫材料由倉管員負責驗收）做好驗收準備；3、 材料驗收員/倉管員應熟悉物資技術規(guī)范、質量標準，準備驗證必備計量工具、場內搬運器具等,規(guī)劃堆放場地，對物資的圖樣、文件、包裝、外觀質量、數(shù)量進行驗證，核對（簽證、發(fā)票、驗收單），仔細清點，數(shù)量正確，質量符合要求，方能驗收入庫/場，作好記錄，填寫物資驗收記錄表（本章附表）、驗收報告。4、 商務經理核實確認材料進場/入庫。5、 項目經理審核材料質量、數(shù)量等是否符合要求。6、 驗收應在當天完成。在供應商處驗證物資1、 當需要在供應商處對所采購物資進行驗證時，項目物資部應在采購合同（訂單）中明確規(guī)定驗證的安排和物資的放行方法;2、 項目物資部采購負責人組織技術部、質量部等方面人員到供應商處對所采購物資進行驗證，并做好驗證記錄。3、 按規(guī)定流程完成驗收審批手續(xù)。第九條 進場物資的復試1、 物資的復試的范圍1) 國家和地方政府規(guī)定的必須進行復試的物資，如鋼材、水泥、防水材料、混凝土添加劑、輕集料、磚、砂、石子、室內大理石、安全玻璃、人造木板、外門窗、外墻面磚等； 2) 原始質量合格證明文件缺項、數(shù)據(jù)不清的物資；3) 超出保質期、規(guī)格型號混存的物資。2、 試驗由材料驗收員/倉管員提出試驗委托單通知試驗員取樣，材料驗收員/庫管員配合,試驗員送交指定試驗站試驗，試驗合格后才能使用。3、 電梯、電器使用功能檢驗、電線電纜的絕緣試驗、管材和閥門壓力試驗應在施工現(xiàn)場進行，必要時可送交具有法定資質檢測單位鑒定;4、 商品混凝土進場檢驗，由試驗員按照GB50204-2002混凝土結構工程施工驗收規(guī)范要求取樣,制作試塊和塌落度試驗,并作好取樣和塌落度試驗結果記錄；5、 裝飾材料的復驗按有害物質限量的10項強制性國家標準和建筑裝飾裝修工程質量驗收規(guī)范要求執(zhí)行和記錄；6、 有簽證要求時，按監(jiān)理要求取樣、送檢和傳遞試驗報告。附表：廣東毓秀集團有限公司物資驗收記錄進貨情況記錄供應方全稱：材 料 名 稱規(guī) 格 型 號檢 驗 依 據(jù)數(shù) 量時 間驗證情況合格證明編號質量和環(huán)保參數(shù)符合情況數(shù) 量 外觀（包括形狀、尺寸、色澤等）驗收時間檢驗情況取樣時間復試判定結果復試證明編號復試時間驗收結果采購員： 材料驗收員（倉管員）：廣東毓秀集團有限公司不合格物資記錄單編號： 時間： 不合格物資名稱進場時間規(guī) 格數(shù) 量存放地點不合格物資情況：庫管員記錄時間外置意見拒收退貨記錄：處置意見提出人： 年 月 日處置意見批準人： 年 月 日廣東毓秀集團有限公司物料入庫單備注 萬 仟 百 拾 元 角 分 小寫合計：收貨部門點收明細賬登錄日檢驗日期檢驗單號運雜費單號實際入庫數(shù)量實際入庫進貨檢驗結果運輸車號運單號碼實際到貨數(shù)量送貨單號本批送貨數(shù)量主管訂購數(shù)量計劃到貨日期實際到貨日期顏色品管部門主管供應商發(fā)票號規(guī)格型號批號材料 辦公后勤設備材料 其他材料物料編號供應商名稱供應商代碼物料名稱采購部門經辦批號訂單號碼物料類別序號123456合計廣東毓秀集團有限公司設備進場驗收單單位： 編號：日期存檔設備名稱設備型號進場類型設備來源設備能力狀況交接方驗收人備注附件清單：序號名稱規(guī)格型號序號名稱規(guī)格型號廣東毓秀集團有限公司進場材料驗收報告表編號： 日期： 年 月 日訂單編號供應商代碼庫 房驗收日期需求日期交貨日期名稱規(guī)格廠牌單位收貨數(shù)單價金額拒收數(shù)拒收原因訂單欠量使 用 單 位用途監(jiān)理單位意見材料設備部意見廣東毓秀集團有限公司進料檢驗說明書物料名稱料號用途檢驗方法項次檢驗項目合格質量水平（%）規(guī)格檢驗方法檢驗要點備注審核人： 制表人： 廣東毓秀集團有限公司 毓秀（工）字（表格）類第（012 ）號 材料驗收審批表 項目部： 物資名稱 擬稿人(采購員)主要內容： 簽名： 年 月 日材料驗收員/倉管員意見：簽名： 年 月 日項目經理意見：簽名： 年 月 日公司物資主管意見：簽名： 年 月 日公司主管副總經理意見：簽名： 年 月 日總經理意見：簽名： 年 月 日第八章 倉庫管理第一條 1、凡入庫物資，倉管員必須進行認真檢驗，驗收后在驗收單中簽字。2、經驗收后，便立刻進入倉庫，按類別、單號、品名、倉位進行排位，并登記入帳，到發(fā)料使用前的這一段時間內，需要倉庫做好妥善保管，做到“擺放合理，疊放整齊，數(shù)量準確，質量不變，消滅差錯，標識明確”。為了做到以上要求，制定制度加以保證。第二條 倉庫管理人員，要按倉庫管理規(guī)定，保管物資。1、物料上下疊放時要做到“上小下大，上輕下重，控制高度”。